倉庫作業(yè)流程圖

1、*電 子 科 技 有 限 公 司物料課運作管理規(guī)范1、物料課部門職責：1.1 按照財務(wù)核算要求做好物料的出、入庫帳務(wù)處理。 1.2 按照生產(chǎn)計劃要求做好物料的收、儲、發(fā)、庫存信息提供工作。 1.3 做好各種防患工作，確保公司資產(chǎn)保管和作業(yè)的安全。2、物料課整體運作流程：其他類物料自制類物料委外加工類物料外購類物料其他入庫單產(chǎn)品入庫單委外加工入庫單外購入庫單庫存臺帳物料收發(fā)匯總倉庫調(diào)撥倉儲管理物料收發(fā)明細盤點作業(yè)物料收發(fā)日報外購入庫單委外加工入庫單外購入庫單委外加工出庫單銷售出庫單其他出庫單生產(chǎn)領(lǐng)料出庫單3、物料課職員組成架構(gòu)：物料課： 套件倉倉管五金倉倉管電子、配件倉倉管物料課長 倉庫班長成品

2、倉倉管倉庫文員電梯操作工叉車司機4、物料課崗位職責：物料課長崗位名稱直接上級直接下級物料課長生產(chǎn)管理部經(jīng)理倉庫組長/倉管員/倉庫文員主要職責職責范圍考核標準全職部份1、制定倉庫管理制度全職公司領(lǐng)導(dǎo)對倉庫管理滿意度評分 負責編制各項倉庫管理制度，經(jīng)行政部門批準后執(zhí)行，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督。2、倉庫現(xiàn)場管理全職5S的評分 負責監(jiān)督部門員工做好物料的日常管理工作，做好倉庫物資的分類、分區(qū)、定位存放工作及現(xiàn)場管理工作。3、倉庫賬務(wù)管理全職帳務(wù)記錄完整率 督導(dǎo)倉庫管理人員建立物資進、出、存臺賬，做好帳務(wù)管理工作。4、倉庫安全管理全職安全事故發(fā)生率 按照公司有關(guān)規(guī)定、落實安全防范措施，做好防火、防潮、防盜

3、、防爆等工作，并保證倉庫內(nèi)清潔、整齊。5、組織倉庫盤點工作部分相關(guān)部門對盤點工作真實、可靠性認可度比率 根據(jù)公司統(tǒng)一安排，負責組織倉庫盤點工作，協(xié)調(diào)本部門與財務(wù)之間的關(guān)系。6、部門員工管理全職績效考核平均分 定期或不定期組織部門員工學習倉庫業(yè)務(wù)，提高倉庫管理水平倉庫班長崗位名稱直接上級直接下級倉庫班長倉庫課長倉管員/倉庫文員主要職責職責范圍考核標準全職部份1、本倉組的帳物卡準確維護全職部門領(lǐng)導(dǎo)對倉組管理的滿意度評分 負責監(jiān)督、維護倉組內(nèi)的日常收發(fā)存工作的正常運行以及倉庫現(xiàn)場5S工作的開展。2、倉庫現(xiàn)場管理全職5S的評分負責督導(dǎo)倉組員工做好物料的日常管理工作，做好倉庫物料的分類、分區(qū)、定位存放工

4、作及現(xiàn)場管理工作。2、倉庫日常收發(fā)存管理全職5S的評分負責監(jiān)督倉組內(nèi)員工做好物資的日常收發(fā)存管理工作，做到收發(fā)即時準確,保存完整安全3、倉庫賬務(wù)管理全職帳務(wù)記錄完整率 督導(dǎo)倉組內(nèi)員工建立物資進、出、存放臺賬，做好帳務(wù)管理工作。4、本倉組的帳物卡準確維護全職月中本倉組帳物卡準確率 督導(dǎo)倉組內(nèi)員工進行帳卡物的核對工作，保證帳務(wù)的及時性，確保帳卡物一致，5、組織倉庫盤點工作全職月底本倉組帳物卡準確率 根據(jù)部門統(tǒng)一安排，負責組織倉組內(nèi)盤點工作，確保帳務(wù)真實性、準確性。6、倉組員工管理全職績效考核平均分。部門內(nèi)崗位職能協(xié)調(diào)，定期或不定期組織倉組員工學習倉庫業(yè)務(wù)，加強日常工作的質(zhì)量7、倉組庫存數(shù)據(jù)管理全職

5、外部門對本倉儲單元組的績效評定及投訴。 核實各倉儲單元的庫存數(shù)據(jù)，跟蹤并向有關(guān)部門反饋生產(chǎn)投料所需物料的配套庫存信息。倉管員崗位名稱直接上級直接下級倉管員倉庫班長主要職責職責范圍考核標準全職部份1、本職工作的工作質(zhì)量全職部門領(lǐng)導(dǎo)對崗位工作的滿意度評分 負責所管物料的日常收發(fā)存工作，及時向相關(guān)部門提供滿意的服務(wù)。2、物資倉庫管理全職原材料入庫與成品出庫的數(shù)據(jù)準確率 負責做好所管物料的日常管理工作，做好倉庫物資的分類、分區(qū)、定位存放工作。3、倉庫賬務(wù)管理全職臺帳記錄完整率 督導(dǎo)倉庫管理人員建立物資進、銷、存放臺賬，做好帳務(wù)管理工作。4、倉庫安全管理全職安全事故發(fā)生率 按照公司有關(guān)規(guī)定、落實安全防范

6、措施，做好防火、防盜、防爆工作，并保證倉庫內(nèi)清潔、整齊。5、組織倉庫盤點工作部分相關(guān)部門對盤點工作真實、可靠性認可度 根據(jù)公司統(tǒng)一安排，負責組織倉庫盤點工作，協(xié)調(diào)本部門與財務(wù)之間的關(guān)系。7、部門員工自我管理全職績效考核平均分。 定期或不定期學習倉庫業(yè)務(wù)，提高倉庫管理水平倉庫文員崗位名稱直接上級直接下級倉庫文員倉庫班長倉管員/倉庫文員主要職責職責范圍考核標準全職部份1、制定倉庫管理制度全職各部門對倉庫管理相關(guān)報表的認可度 負責編制各項倉庫管理報表、文書，并及時向有關(guān)部門提供。2、倉庫管理單據(jù)管理全職單據(jù)處理的時效、準確、整理有序程度；移交、保管的完整程度 負責本部門各種日常業(yè)務(wù)單據(jù)的處理、整理、

7、移交、保管。3、倉庫賬務(wù)管理全職臺帳記錄準確率、完整率 督導(dǎo)倉庫管理人員建立物資進、出、存明細臺賬，做好帳務(wù)管理工作。4、倉庫安全管理全職安全事故發(fā)生率 按照公司有關(guān)規(guī)定、落實安全防范措施，做好防火、防盜、防爆工作，并保證倉庫內(nèi)清潔、整齊。5、組織倉庫盤點工作部分相關(guān)部門對盤點工作真實、可靠性認可度達 根據(jù)公司統(tǒng)一安排，負責組織倉庫盤點工作，協(xié)調(diào)本部門與財務(wù)之間的關(guān)系。6、崗位職能管理全職績效考核平均分。 定期或不定期學習倉庫業(yè)務(wù)，提高倉庫業(yè)務(wù)處理水平5、物料接收入庫作業(yè)流程51外購入庫流程圖：供應(yīng)商送貨到廠入廠登記倉庫辦公室報到核實送貨內(nèi)容與采購訂單是否相附NOOK倉管員安排下貨、點收開具來

8、料檢驗通知單簽送貨單來料檢驗NO開具放行條OK辦理入庫、放置檢查放行不良品處理程序52 外購入庫流程說明：5.2.1 “收”、“核”客戶來料a.供應(yīng)商（或采購部門）送貨入廠，交送貨清單（攜帶采購訂單或標識采購訂單號碼）至倉庫收料倉管。b.收料倉管接收客戶的送貨清單，并依據(jù)所標識采購訂單號碼找出相應(yīng)采購訂單，依據(jù)訂單、客戶送貨清單安排下貨，核對點收供應(yīng)商所送料品、規(guī)格、數(shù)量，并督促供應(yīng)商依據(jù)訂單張貼品名、規(guī)格、標識。c.經(jīng)核點無誤后，在供應(yīng)商送貨單上簽署確認，并留取一聯(lián)及時進行系統(tǒng)入庫，關(guān)聯(lián)采購訂單生成進倉單據(jù)，在客戶送貨單上注明進倉單號，同時開具來料檢驗申請單交付來料品檢檢驗，后將客戶送貨單據(jù)

9、連同采購訂單一并交付倉庫文員審核、列印進倉單據(jù)。5.2.2 倉位安排及標識卡處理a.經(jīng)來料品檢檢驗通過(物料標識卡加蓋PASS印章）的非免檢物料可合理安排倉位（盡量遵循相同物料固定倉位原則），并及時整理入庫。b.物料移動、裝缷、擺放倉位時要求輕裝輕缷，擺放須將標識向上、向外，整潔美觀，存放高度符合堆碼及安全標準要求。c.倉位整理完畢，及時在物料存諸卡做相應(yīng)登記操作，并核對存卡數(shù)量與實物的一致性。d.當天收受通過質(zhì)量檢驗的物品，當天必須整理入庫，嚴禁檢驗通過之料品在待檢區(qū)存放超過12小時。5.2.3 進倉單據(jù)的處理與交付a.由收料倉管依據(jù)采購訂單生成系統(tǒng)進倉單，依據(jù)所收受料品屬性在摘要處注明“訂

10、單入庫”、“返修入庫”或其他性質(zhì)的入庫。b.由來料品檢在系統(tǒng)入庫單據(jù)上完成質(zhì)量異常記錄及一級審核，后由倉庫文員依據(jù)訂單及送貨單補充料品單價信息，審核并列印。c.列印后進倉單據(jù)，由倉庫文員首先交付進倉單據(jù)與收料倉管，由收料倉管簽名確認，并留取存根聯(lián)備查，再將進倉單據(jù)交還倉庫文員。d.倉庫文員將由收料倉管簽名確認的進倉單據(jù)與客戶送貨單據(jù)整理合并，同時也對采購訂單的執(zhí)行狀況進行跟進，收貨數(shù)量已達到訂貨數(shù)量則在訂購單加蓋完成章，反之則將采購訂單仍放回訂單處。于次日將進倉單據(jù)、客戶送貨單據(jù)一并交于財務(wù)及其他相關(guān)部門。e.當天所收受料品且通過品質(zhì)檢驗的必須在當天完成系統(tǒng)入庫、單據(jù)列印簽署處理。5.2.4

11、不良品退貨處理a.經(jīng)來料品檢檢驗，部分數(shù)量存在質(zhì)量異常的物料，由品檢確認質(zhì)量異常數(shù)量，并在進倉單上更正合格數(shù)量，注明質(zhì)量異常狀況，并由質(zhì)檢部門向供應(yīng)商通報質(zhì)量異常狀況，做出相應(yīng)解決方案。必要時由質(zhì)檢部門錄入質(zhì)量事故記錄。b. 存在有不合格數(shù)量的進倉單據(jù)，客戶的送貨單有倉庫文員統(tǒng)一保管，列印后的進倉單則由相應(yīng)收料倉管保管。送貨單據(jù)也暫不向財務(wù)及其他部門交付，待返修回廠，合格數(shù)量等同送貨單數(shù)量時再一并列印交付。c.不合格料品退貨至供應(yīng)商或由供應(yīng)商需進行出廠維修時，則由相應(yīng)收料倉管督促供應(yīng)商在不合格數(shù)量的進倉單上簽名確認，辦理退貨出廠手續(xù)d.已合格入庫的料品，在庫存檢驗或制程檢驗環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常狀況

12、時，同樣是由質(zhì)檢部門向供應(yīng)商通報質(zhì)量異常狀況，做出相應(yīng)解決方案。需辦理退貨或出廠返修時，則由倉庫依據(jù)原進倉單據(jù)開具并列印紅字進倉單，由倉管督促供應(yīng)商在紅字入庫單上簽字確認，辦理退貨出廠手續(xù)。e.進倉單上含有不合格品數(shù)量時，但供應(yīng)商在月尾最后一天仍未返修合格入庫的，則需將含有不合格數(shù)量的進倉單連同客戶送貨單一并交付財務(wù)及相關(guān)部門，待返修回廠時依據(jù)原進倉單據(jù)再次錄入進倉單據(jù)，必要時再列印并交付財務(wù)。5.2.5 來料入庫注意事項及績效評定規(guī)定a.收料倉管收受料品不與訂單核對，扣除當月績效分數(shù)2分/次，導(dǎo)致收錯料品而影響生產(chǎn)時扣除當月績效分數(shù)5分/次。b.收料倉管未仔細核點料品數(shù)量，而導(dǎo)致收少貨時，扣

13、除當月績效分數(shù)2分/次，因少收而影響生產(chǎn)導(dǎo)致其他部門投訴時扣除當月績效分數(shù)5分/次。c.收料倉管在核點物料完畢，未及時處理系統(tǒng)單據(jù)、寫報檢單而導(dǎo)致其他部門投訴時，扣除當月績效分數(shù)2分/次。d.經(jīng)來料品檢檢驗通過的物料，收料倉管未能及時入庫，導(dǎo)致在待檢區(qū)停放超過12小時以上的，扣除當月績效分數(shù)2分/次。e.入庫物料擺放倉位混亂，不符合整潔、安全堆放標準的，未按訂單品名做相應(yīng)標識，未及時更新存卡數(shù)據(jù)其中之一項的，扣除當月績效分數(shù)2分/次。生產(chǎn)輔料、特別采購物料則視具體情況參照以上處理程序進行系統(tǒng)外手工處理53 委外加工入庫5.3.1 “收”、“核”加工商來料 （參照外購入庫規(guī)定執(zhí)行，無需提供采購訂

14、單，但需注明我司開出的委外加工出庫單號）5.3.2倉位安排及標識卡處理（參照外購入庫規(guī)定執(zhí)行）5.3.3進倉單據(jù)的處理與交付（入庫形式采用委外加工進倉，單據(jù)操作程式參照外購入庫規(guī)定執(zhí)行）5.3.4不良品退貨處理（參照外購入庫不良品退貨操作規(guī)定執(zhí)行）5.3.5來料入庫注意事項及績效評定規(guī)定（參照外購入庫規(guī)定執(zhí)行）54半成品、產(chǎn)成品入庫流程圖銷售訂單生產(chǎn)任務(wù)單產(chǎn)品檢驗申請單生產(chǎn)裝配/制程檢驗NO OK產(chǎn)品檢驗單產(chǎn)品入庫單5.5 半成品、產(chǎn)成品入庫流程說明5.5.1“收”、“核”由生產(chǎn)部門完工入庫料品a.生產(chǎn)車間完成生產(chǎn)工序，并經(jīng)制程品檢全程品質(zhì)跟蹤確認OK后，開具繳倉單將產(chǎn)成品或半成品部件交付至成

15、品倉庫收料倉管。b.成品管理倉管員接收生產(chǎn)部門繳倉單，核對點收所繳料品、規(guī)格、數(shù)量，標識。合理安排倉位接收料品入庫，并依據(jù)繳倉單所標識生產(chǎn)批次號碼、產(chǎn)品檢驗單號碼辦理料品繳倉入庫手續(xù)。 c.經(jīng)核點無誤后，在繳倉單上簽署確認，并留取一聯(lián)及時進行系統(tǒng)入庫，關(guān)聯(lián)產(chǎn)品檢驗單生成進倉單據(jù)，在繳倉單上注明進倉單號，交付倉庫文員審核。如有不符則隨即與料品交付部門溝通確認！5.5.2 倉位安排及標識處理a.經(jīng)品檢檢驗通過(物料標識卡加蓋PASS印章）的半成品物料可合理安排倉位（盡量遵循相同物料固定倉位原則），及時整理入庫。b.物料移動、裝缷、擺放倉位時要求輕裝輕缷，擺放須將標識向上、向外，整潔美觀，存放高度符

16、合堆碼及安全標準要求。c.倉位整理完畢，及時在物料存諸卡做相應(yīng)登記操作，并核對存卡數(shù)量與實物的一致性。d.成品機臺標識由生產(chǎn)部門完成，成品機臺存放由成品倉管依據(jù)出貨狀況、倉位空間合理安排區(qū)域擺放，做到擺放整齊有序、高效利用倉儲空間。5.5.3 進倉單據(jù)的處理與保管a. 由生產(chǎn)部門依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單生成產(chǎn)品檢驗申請單，品質(zhì)部門則依據(jù)產(chǎn)品檢驗申請單結(jié)合檢驗實際處理產(chǎn)品檢驗單。b. 由收料倉管依據(jù)繳倉單、產(chǎn)品檢驗單生成系統(tǒng)產(chǎn)品進倉單。c. 收料倉管辦理系統(tǒng)入庫，在繳倉單據(jù)上注明進倉單號后交付倉庫文員審核，并保管繳倉單據(jù)。d.當天所收受料品且通過品質(zhì)檢驗的必須在當天完成系統(tǒng)入庫、單據(jù)處理。5.5.4 不良

17、品退貨處理a. 由于我司采用制程品質(zhì)跟蹤檢驗，即時解決品質(zhì)異常狀況，故一般不涉及產(chǎn)品退倉業(yè)務(wù)處理。b. 如有自制料品需退倉返修業(yè)務(wù)處理，則采用紅字產(chǎn)品入庫，關(guān)聯(lián)原產(chǎn)品入庫單據(jù)，辦理相關(guān)退倉手續(xù)，合格后再次辦理入庫手續(xù)。5.5.5 產(chǎn)品入庫注意事項及績效評定規(guī)定a.收料倉管收受料品實物不與繳倉單據(jù)核對，而入錯產(chǎn)品規(guī)格的，扣除當月績效分數(shù)2分/次，導(dǎo)致其他部門投訴影響出庫秩序的扣除當月績效分數(shù)5分/次。b.收料倉管未仔細核點料品數(shù)量，而導(dǎo)致收少貨時，扣除當月績效分數(shù)2分/次，因少收而影響出庫導(dǎo)致其他部門投訴時扣除當月績效分數(shù)5分/次。c.收料倉管在核點物料完畢，未及時處理系統(tǒng)單據(jù)而導(dǎo)致其他部門投訴

18、時，扣除當月績效分數(shù)2分/次。d.由生產(chǎn)裝配部門交付料品，收料倉管未能及時辦理系統(tǒng)入庫，導(dǎo)致產(chǎn)（半）成品庫存數(shù)據(jù)反應(yīng)影響出庫業(yè)務(wù)辦理的，扣除當月績在效分數(shù)2分/次。e.入庫料品擺放倉位混亂，不符合整潔、碻效擺放標準的，或因擺放不合理而影響出庫效率的，扣除當月績效分數(shù)2分/次。6、物料領(lǐng)用出庫作業(yè)流程6 .1生產(chǎn)領(lǐng)、退料流程圖：生產(chǎn)計劃/裝配計劃生產(chǎn)任務(wù)下達生產(chǎn)投料倉庫備料/發(fā)料 缺料信息統(tǒng)計、反饋（采購部） 依據(jù)庫存提出物料代用建議領(lǐng)料員領(lǐng)?。ㄩ_發(fā)部）不良品退倉單帳務(wù)/單據(jù)處理6.2 生產(chǎn)領(lǐng)、退料流程說明6.2.1 生產(chǎn)投料流程a 由生產(chǎn)/裝配計劃形成的生產(chǎn)任務(wù)下達后，系統(tǒng)中則依據(jù)BOM表會自動生成生產(chǎn)投料單據(jù)，生產(chǎn)部門負責生產(chǎn)所需投料內(nèi)容進行最終認定并審核、列印，并經(jīng)計劃部批準后交付倉庫備料。b 倉庫班長接到經(jīng)批準、生產(chǎn)裝配部門的生產(chǎn)投料后，分發(fā)給各倉倉管對其負責物料進行備料，更新存卡數(shù)據(jù)。倉管員嚴格按照投料單備料，并依據(jù)備料狀況統(tǒng)計欠料信息，并且于接到投料單后的24小時內(nèi)將所負責物料的欠料清單上交至倉庫班長，再由班長統(tǒng)一向采購部門反饋該生產(chǎn)批次的欠料信息。由倉管員跟進所欠發(fā)物料的到貨狀況并通知生產(chǎn)部門負責人進行生產(chǎn)物料的補發(fā)。c 倉管員在備料過程中對生產(chǎn)所需領(lǐng)用物料有任何疑問，或因相近規(guī)格的實際庫存因素，均應(yīng)向班長提出，再由班長進一步或向上級及其他部門確認、或由專人向