機械加工廠糾正和預防措施控制程序

1、 機械加工廠糾正和預防措施控制程序 1 目的 查明或確定不合格及潛在的不合格、事故、大事、不符合的狀況及其緣由，實行訂正和預防措施，防止再發(fā)生，持續(xù)改進體系的有效性。 2 適用范圍 適用于本工廠質量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系（以下簡稱體系）運行中發(fā)覺的全部不合格及潛在的不合格、事故、大事、不符合的訂正和預防活動。 3 術語和定義 本程序采納GB/T19000-2021、GB/T24001-2021、GB/T28001-2021標準中的術語及下述定義： 4 職責 4.1 管理者代表負責批準重大問題的訂正和預防措施，并組織實施、驗證。 4.2 運營改善部是訂正和預防措施的歸口管理部門，負責組織對

2、訂正和預防措施的實施及驗證。 4.3 各責任部門負責制定和實施本部門的訂正和預防措施。 5 管理程序 5.1 訂正和預防措施的信息來源可包括： a) 相關方（顧客、供方、委外人員、周鄰、公眾等）投訴及信息； b) 顧客、員工、相關方滿足度的測量； c) 不合格報告； d) 管理評審輸出； e) 內部審核報告； g) 事故、大事； h) 市場分析； i) 顧客、員工、相關方滿足度的測量； j) 自我檢查、評價、過程或產品的監(jiān)視測量信息； 5.2 訂正措施的掌握 5.2.1 體系運行監(jiān)督、審核過程中消失的需實行訂正措施的不合格 5.2.2 內審活動中發(fā)覺的不合格按內部審核管理程序執(zhí)行。 5.2.3

3、 外審活動提出的不合格，經管理者代表確認后，按外審組的要求由產生不合格的責任部門進行緣由分析，制定訂正措施并組織實施，運營改善部對訂正措施實施及其效果進行監(jiān)督和驗證，并準時將狀況報告管理者代表。 5.2.4 管理評審提出的要求和建議，由管理者代表組織相關部門實施。 5.2.5運營改善部組織的日常體系運行檢查中發(fā)覺的不合格，需實行訂正和預防措施的，提出整改要求，責任部門分析緣由，制定并實施訂正和預防措施，再由運營改善部組織驗證訂正和預防措施的有效性。 5.2.6 對各部門自行檢查中發(fā)覺的不合格，需實行訂正和預防措施的，由其部門自行組織緣由分析、制定措施、實施并驗證其整改效果。 5.3 生產經營管

4、理過程中消失的不合格需實行訂正和預防措施的由相關部門實施，運營改善部組織驗證。 5.3.1 生產過程中產生質量事故或質量特別波動時，由質量監(jiān)督部組織生產部門對產生的不合格緣由進行分析，針對緣由制定相應的訂正和預防措施，組織實施，并跟蹤驗證訂正和預防措施實施狀況和效果。 5.3.2 生產過程中產生平安隱患或平安大事等特別波動時，由設備安環(huán)部組織生產部門對產生的不合格緣由進行分析，針對緣由制定相應的訂正和預防措施，組織實施，并跟蹤驗證。 5.3.3 工廠內發(fā)生的環(huán)境污染事故，由設備安環(huán)部提出訂正要求，責任部門分析緣由，實行訂正和預防措施進行整改，并將整改狀況反饋相關方，運營改善部監(jiān)督整改狀況。 5

5、.3.4 部門內部檢查或過程監(jiān)視中發(fā)覺的不合格，可由部門內部分析緣由，實行相應的訂正和預防措施，組織實施和驗證。 5.3.5 對重大質量、環(huán)境、平安問題，由管理者代表組織運營改善部、質量監(jiān)督部、設備安環(huán)部、各事業(yè)部、技術設計部及責任部門共同查找問題產生的緣由，并制定訂正和預防措施，由責任部門進行實施，管理者代表組織相關部門或人員進行驗證。 5.4 相關方埋怨或投訴的處理 5.4.1 對顧客反饋的質量問題先按規(guī)定程序解決顧客的投訴，由質量監(jiān)督部查明緣由，責任到部門，并下達"訂正和預防措施報告'，由責任部門分析緣由，制定相應的措施組織實施和驗證。 5.4.2 對于顧客滿足度測量或

6、調查的信息，由質量監(jiān)督部進行分析后，確定需實行措施的，提出整改要求，由責任部門制定訂正和預防措施、實施，質量監(jiān)督部驗證其有效性。 5.4.3 設備安環(huán)部采納各種方式（座談會、調查表、電話等）收集來自員工和相關方對本工廠職業(yè)健康平安方面的投訴和信息，查明緣由和責任部門，并下發(fā)"訂正和預防措施報告'，由責任部門分析緣由并制定相應的措施實施，設備安環(huán)部負責驗證。 5.4.4 全部擬定的職業(yè)健康平安管理體系的訂正和預防措施，在實施前均應先由運營改善部組織進行評價，使之與問題的嚴峻性和面臨的風險相適應，還要避開因實施訂正和預防措施不當而帶來新的風險。 5.4.5 對于其他相關方投訴的環(huán)境信息，由設備安環(huán)部核實投訴狀況，并分析產生投訴的緣由，由設備安環(huán)部與相關部門共同確定訂正和預防措施進行整改，并將整改狀況反饋相關方。 5.4.6 對于訂正和預防措施中可能產生的爭議，由運營改善部協調并組織實施。