廣州市船舶修造行業(yè)安全生產(chǎn)檢查表(基礎(chǔ)安全管理)

1、廣州市船舶修造行業(yè)安全生產(chǎn)檢查表（基礎(chǔ)安全管理）受檢單位: （試行）檢 查 項 目 檢 查 內(nèi) 容檢 查 情 況有沒有備 注1、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全資質(zhì)的檢查。必須持有廣東省生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人安全資格證或廣東省注冊安全主任資格證。2、安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò) 1.企業(yè)建有一協(xié)調(diào)安全健康問題的組織機構(gòu)，成立以廠長（經(jīng)理）為領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn)委員會，車間部門設(shè)安全領(lǐng)導(dǎo)小組，班組設(shè)安全員。2. 企業(yè)每季在廠長領(lǐng)導(dǎo)下，召開一次安委會會議。要有文字記載或會議記錄。廠級生產(chǎn)調(diào)度會，要有安全生產(chǎn)具體內(nèi)容，并有記錄。各職能部門、各車間均有主管的領(lǐng)導(dǎo)和專（兼）職安全員，且履行職責(zé)。3.企業(yè)、車間、班組三級工會履行監(jiān)督職能

2、。3、安全管理機構(gòu)1.建立相對獨立(有機構(gòu)編制、有管理職能)的機構(gòu)。查相關(guān)文件。2.參加企業(yè)內(nèi)各種涉及安全健康的會議和有關(guān)決策決定；安全管理機構(gòu)每月可根據(jù)企業(yè)情況召開安全例會，要有記錄。4、企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人必須按中華人民共和國安全生產(chǎn)法及廣東省注冊安全主任管理規(guī)定、配備安全生產(chǎn)管理人員。1.從業(yè)人員300人以下必須聘任不少于1名專職（兼職）的注冊安全主任或委托注冊安全主任中介機構(gòu)提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)，兼職注冊安全主任應(yīng)當(dāng)具有中級以上資格；2.300人以上（含300人）500人以下的必須設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)并聘任不少于1名專職注冊安全主任；3.500-1000人的按不少于4聘任不少于2名專職注冊

3、安全主任，超過1000人的，超過部分按2加聘注冊安全主任；4.1500人（含1500人）的必須聘任不少于1名高級注冊安全主任。在聘任的注冊安全主任中，中級以上的比例不少于三分之一，檢 查 項 目 檢 查 內(nèi) 容檢 查 情 況有沒有備 注5、企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)建立、健全并簽署企業(yè)文件頒布本企業(yè)的安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確全員的安全生產(chǎn)職責(zé)。企業(yè)的安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)遵循7項基本原則確定各崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)。1.企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人對本企業(yè)的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)的原則。2.分線負(fù)責(zé)，分級管理的原則。3.管生產(chǎn)必須同時管安全的原則。4.在計劃、布置、檢查、總結(jié)和評比生產(chǎn)工作的時候必須同時計劃、布置、檢查、總結(jié)和評

4、比安全生產(chǎn)工作的原則(安全生產(chǎn)五同時)。5.管理部門在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)對實現(xiàn)安全生產(chǎn)的要求負(fù)責(zé)的原則。6.安全生產(chǎn)法規(guī)定的從業(yè)人員的權(quán)利和義務(wù)的原則。7.責(zé)權(quán)一致的原則。 6、檢查各職能部門的安全職責(zé)。有文本,覆蓋企業(yè)內(nèi)所有單位和部門；現(xiàn)場抽查部分單位的職責(zé)履行情況。 7、檢查各級各類人員的安全職責(zé)。有文本，涵蓋企業(yè)內(nèi)各級管理者（班組長），且與行政管理職能相符；現(xiàn)場抽查各類人員的職責(zé)履行情況，有措施、有效果。8、企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定并簽署企業(yè)文件頒布本企業(yè)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。1.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)章制度 企業(yè)的貫徹執(zhí)行與本單位的行業(yè)和生產(chǎn)工藝相關(guān)的國家安全

5、生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)章制度要結(jié)合本單位的實際，制定有可操作性的貫徹、執(zhí)行的具體措施和要求，并明確負(fù)責(zé)貫徹、執(zhí)行這些具體措施和要求的崗位。 2.職業(yè)安全健康教育制度 企業(yè)職業(yè)安全健康教育制度應(yīng)符合國家安全生產(chǎn)法規(guī)及職業(yè)安全健康中有關(guān)安全生產(chǎn)教育的規(guī)定要求。3.安全生產(chǎn)檢查制度企業(yè)的安全生產(chǎn)檢查制度應(yīng)符合下列要求： （1） 應(yīng)當(dāng)根據(jù)本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點對安全生產(chǎn)狀況進行經(jīng)常性檢查，做到崗位日檢、車間周檢、本企業(yè)月檢。（2）企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人帶隊檢查安全生產(chǎn)工作每年應(yīng)不少于八次。檢 查 項 目 檢 查 內(nèi) 容檢 查 情 況有沒有備 注8、企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定并簽署企業(yè)文件頒布本企業(yè)的安全

6、生產(chǎn)規(guī)章制度，規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。（3）明確安全生產(chǎn)檢查工作的內(nèi)容不但要檢查發(fā)現(xiàn)、制止、糾正人的不安全行為和檢查發(fā)現(xiàn)、及時消除物的不安全狀態(tài)，更要從管理上找出人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)之所以產(chǎn)生、存在的原因，并采取改進管理、消除管理缺陷的措施，以從根本上控制人的不安全行為，從根本上消除物的不安全狀態(tài)。（4）明確本企業(yè)的各有關(guān)管理崗位的安全生產(chǎn)檢查職責(zé)、檢查的周期、檢查的對象、檢查的內(nèi)容、檢查的方法和抽查的量。（5）強調(diào)必須使用安全檢查表進行檢查；對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題應(yīng)當(dāng)立即處理；檢查者不能立即處理的應(yīng)當(dāng)及時報告本單位有關(guān)負(fù)責(zé)人，制定整改計劃，在限期內(nèi)完成整改；有關(guān)負(fù)責(zé)人

7、不能處理的應(yīng)當(dāng)及時報告上級直至本單位主要負(fù)責(zé)人；本單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)及時消除生產(chǎn)安全事故隱患，不具備安全生產(chǎn)法和有關(guān)法律、行政法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全生產(chǎn)條件的，不得從事生產(chǎn)經(jīng)營活動；檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)做好書面記錄，書面記錄應(yīng)由檢查者和處理者簽名確認(rèn)并存檔備查。4.事故管理制度 企業(yè)的事故管理制度應(yīng)明確對本企業(yè)發(fā)生的火災(zāi)事故、道路交通安全事故、設(shè)備損壞事故和企業(yè)職工傷亡事故的報告、登記、調(diào)查、分析、和統(tǒng)計的具體規(guī)定。5. 防火、防爆、劇毒、化學(xué)物品、要害部門等安全管理制度 企業(yè)防火、防爆、劇毒、化學(xué)物品、要害部門等安全管理制度應(yīng)明確工作要點及管理的程序和責(zé)任。6.職業(yè)病預(yù)防管理制度

8、企業(yè)的防職業(yè)病制度應(yīng)依據(jù)職業(yè)病防治法，結(jié)合本企業(yè)的具體情況，明確本企業(yè)在職業(yè)危害評價、作業(yè)環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)健康監(jiān)護、職業(yè)病診斷等方面的管理程序、方法的具體規(guī)定。7.建設(shè)項目安全健康管理制度（“三同時”管理制度）企業(yè)的“三同時”管理制度應(yīng)明確，確保本企業(yè)的新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施做到與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的具體措施，確保安全設(shè)施投資納入建設(shè)項目概算的具體措施以及執(zhí)行這些措施的責(zé)任人。檢 查 項 目 檢 查 內(nèi) 容檢 查 情 況有沒有備 注8、企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定并簽署企業(yè)文件頒布本企業(yè)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。8.特種設(shè)備安

9、全管理制度企業(yè)的特種設(shè)備安全管理制度應(yīng)明確，本企業(yè)的特種設(shè)備的采購、安裝、使用、檢驗、修理、改造和報廢等環(huán)節(jié)的安全管理的具體規(guī)定。9.特種作業(yè)人員安全管理制度 企業(yè)的特種作業(yè)人員安全管理制度，應(yīng)明確加強對本企業(yè)的特種作業(yè)人員的管理，做好申報、培訓(xùn)、考核、按期復(fù)審的組織工作；建立特種作業(yè)人員檔案；持證上崗；日常的安全檢查和安全教育工作的具體規(guī)定。10.勞動防護用品管理制度 企業(yè)的勞動防護用品管理制度應(yīng)明確本企業(yè)“必須為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用”的規(guī)定和勞動防護用品的購買、驗收、保管、發(fā)放、使用、更換、報廢等管理環(huán)節(jié)的具體規(guī)定。1

10、1. 女職工和未成年工保護制度 企業(yè)的女職工和未成年工保護制度應(yīng)明確本企業(yè)落實對女職工“五期”保護、不安排女職工從事女職工禁忌從事的作業(yè)和不安排未成年工從事有毒、有害作業(yè)的具體措施。12.相關(guān)方安全管理制度（對發(fā)包項目和出租項目的安全管理） 有發(fā)包項目、出租項目的企業(yè)應(yīng)制定對發(fā)包項目和出租項目的安全管理制度。 企業(yè)的對發(fā)包項目和出租項目的安全管理制度應(yīng)明確下列規(guī)定： （1）不得將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個人。（2） 審查承包方或者承租方相應(yīng)資質(zhì)的具體要求。（3）若生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所有多亇承包單位、承租單位的，應(yīng)與承包單位、承租單位簽訂專門的

11、安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)；對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理。（4） 與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)；對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理的具體要求。檢 查 項 目 檢 查 內(nèi) 容檢 查 情 況有沒有備 注8、企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定并簽署企業(yè)文件頒布本企業(yè)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。13. 臨時供電線路的安全管理制度有需要架設(shè)臨時供電線路的企業(yè)應(yīng)制定臨時供電線路的安全管理制度。 企業(yè)的臨時供電線路的安全管理制度應(yīng)明確架設(shè)

12、臨時供電線路必須履行審批手續(xù)和審批的程序、應(yīng)符合的要求以及監(jiān)控措施。14. 危險化學(xué)品的安全管理制度 有使用危險化學(xué)品的企業(yè)應(yīng)制定危險化學(xué)品的安全管理制度。 企業(yè)的危險化學(xué)品的安全管理制度應(yīng)明確本企業(yè)的危險化學(xué)品的采購、運輸、保管、領(lǐng)取、使用和廢棄危險化學(xué)品及其包裝物的處置等方面的管理職責(zé)、安全管理的要求和安全措施。15. 危險作業(yè)審批制度企業(yè)必須制定對容易造成嚴(yán)重傷害事故和財產(chǎn)損失的危險作業(yè)進行嚴(yán)格審批制度，安排專門人員進行現(xiàn)場安全管理。16.廠內(nèi)交通安全管理制度針對本企業(yè)情況，結(jié)合交通安全有關(guān)法律法規(guī)制定相關(guān)廠內(nèi)交通安全管理制度。17.安全防護設(shè)備管理制度企業(yè)必須對安全防護設(shè)備制定定期維護

13、、檢修及落實人員負(fù)責(zé)的管理制度。18.防塵防毒設(shè)施管理制度企業(yè)必須防塵防毒設(shè)施制定定期維護、檢修及落實人員負(fù)責(zé)，確保其有效的管理制度。19.易燃易爆場所管理制度企業(yè)對易燃易爆場所要加強管理，必須定出專人監(jiān)管，落實責(zé)任人的管理制度，20.安全生產(chǎn)“五同時”管理制度在計劃、布置、檢查、總結(jié)和評比生產(chǎn)工作的時候必須同時計劃、布置、檢查、總結(jié)和評比安全生產(chǎn)工作，定出制度對其進行監(jiān)督管理。各類安全管理資料齊全，包括計劃、總結(jié)、試驗報告、報表、圖表和檔案建立完善，內(nèi)容準(zhǔn)確，無差錯，無漏項，記載及時。檢 查 項 目 檢 查 內(nèi) 容檢 查 情 況有沒有備 注8、企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定并簽署企業(yè)文件頒布本企

14、業(yè)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。21.密閉艙室作定安全管理制度船舶修造企業(yè)要根據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法和國家焊接與切割安全（GB944899）、氧氣及相關(guān)氣體安全規(guī)程（GB169121997）、焊接及切割用橡膠軟管氧氣橡膠軟管（GB255092）、焊接及切割用橡膠軟管乙炔橡膠軟管（GB255192）規(guī)定，制定密閉艙室作業(yè)的安全管理規(guī)定。22.勞動合同安全監(jiān)督管理制度企業(yè)與勞動者簽訂的勞動合同必須有職業(yè)安全健康內(nèi)容并確保其實施，要從制度上明確監(jiān)督管理部門對其進行監(jiān)督管理。23.安全生產(chǎn)獎懲制度 企業(yè)的安全生產(chǎn)獎懲制度應(yīng)明確對認(rèn)真履行安全生產(chǎn)職責(zé)、嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章

15、制度者給予表彰獎勵，對不履行或者未嚴(yán)格履行安全生產(chǎn)職責(zé)、違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度或者操作規(guī)程但未釀成事故的從業(yè)人員給予批評教育、處分，對事故責(zé)任者的處理的具體規(guī)定。24.職工安全守則和干部值班制度 制定職工安全守則，明確職工安全職責(zé)，同時規(guī)定干部在節(jié)假日值班的制度。9、企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定并簽署企業(yè)文件頒布本企業(yè)各生產(chǎn)崗位的安全操作規(guī)程，規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 1.各生產(chǎn)崗位都應(yīng)有安全操作規(guī)程。安全操作規(guī)程的內(nèi)容應(yīng)涵蓋各生產(chǎn)崗位的全部生產(chǎn)操作和生產(chǎn)操作的全過程。2.不能以制定約束人的行為的安全操作規(guī)程取代按國家安全生產(chǎn)法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)具備的安全生產(chǎn)條

16、件。3.安全操作規(guī)程應(yīng)包含相關(guān)的國家安全生產(chǎn)法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的安全操作規(guī)定和生產(chǎn)經(jīng)營單位根據(jù)這些安全操作規(guī)定結(jié)合本單位的具體情況而制定的實施細(xì)則。4.要把處理事故時制定的防止重復(fù)性事故的措施中有關(guān)規(guī)范、約束操作者行為的措施寫進安全操作規(guī)程。5.安全操作規(guī)程應(yīng)有可操作性，應(yīng)明確操作中禁止的操作、正確的操作步驟、操作方法、操作注意事項和正確使用勞動防護用品的要求以及出現(xiàn)異常時的應(yīng)急措施。6.涉及設(shè)備(設(shè)施)操作的安全操作規(guī)程應(yīng)包括如何正確操縱設(shè)備(設(shè)施)，以防止因操作不當(dāng)而導(dǎo)致設(shè)備(設(shè)施)損壞事故的規(guī)定。檢 查 項 目 檢 查 內(nèi) 容檢 查 情 況有沒有備 注 10、安全操作規(guī)程檢查1.

17、現(xiàn)場檢查崗位安全操作規(guī)程有否遺漏崗位。2.查崗位安全操作規(guī)程是否符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3.現(xiàn)場抽查崗位安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況。11、企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)就本企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)管理工作完成情況、安全生產(chǎn)管理存在的問題和改進的意見,每月向本企業(yè)分管安全生產(chǎn)工作的負(fù)責(zé)人作書面匯報。1.企業(yè)分管安全生產(chǎn)工作的負(fù)責(zé)人應(yīng)審閱本企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)負(fù)責(zé)人每月的書面匯報材料，督促未有完成安全生產(chǎn)目標(biāo)管理工作的屬下單位負(fù)責(zé)人按安全生產(chǎn)目標(biāo)管理方案的要求做好工作，書面批復(fù)是否同意其針對本企業(yè)安全生產(chǎn)管理存在的問題提出的改進意見，解決其要求解決的本企業(yè)安全生產(chǎn)存在的問題，如遇本職權(quán)限解決不了的安全生產(chǎn)存在的問題

18、，須立即向本企業(yè)主要負(fù)責(zé)人匯報，要求解決。2.企業(yè)分管安全生產(chǎn)工作的負(fù)責(zé)人應(yīng)就本企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)管理工作的完成情況、安全生產(chǎn)管理存在的問題和改進的意見,每季向本企業(yè)主要負(fù)責(zé)人作書面匯報。3.企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)審閱本企業(yè)分管安全生產(chǎn)工作的負(fù)責(zé)人每季的書面匯報材料，督促未有完成安全生產(chǎn)目標(biāo)管理工作的屬下單位的負(fù)責(zé)人和本企業(yè)分管該單位相應(yīng)工作的副職按安全生產(chǎn)目標(biāo)管理方案的要求做好工作，書面批復(fù)是否同意其針對本企業(yè)安全生產(chǎn)管理存在的問題提出的改進意見，解決其要求解決的本企業(yè)安全生產(chǎn)存在的問題。12、企業(yè)實施安全生產(chǎn)目標(biāo)管理的情況。企業(yè)應(yīng)確定本企業(yè)的安全生產(chǎn)的方針、目標(biāo)，制定為實現(xiàn)本企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)

19、而采取的具體管理措施和管理方案（查簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書為準(zhǔn)）。13、企業(yè)應(yīng)建立的安全生產(chǎn)管理檔案情況。1.安全生產(chǎn)教育及安全健康教育檔案檔案應(yīng)包括：（1） 企業(yè)的從業(yè)人員的花名冊；企業(yè)的從業(yè)人員的花名冊應(yīng)包括：從業(yè)人員的姓名、性別、藉貫、出生年月日、身份證號碼、文化程度、住址、參加本企業(yè)工作的日期、工作單位、職別和工種名稱。（2） 安全生產(chǎn)教育及安全健康教育使用的教材。檢 查 項 目 檢 查 內(nèi) 容檢 查 情 況有沒有備 注13、企業(yè)應(yīng)建立的安全生產(chǎn)管理檔案情況。（3）從業(yè)人員的個人安全生產(chǎn)教育及安全健康教育檔案。檔案應(yīng)包括從業(yè)人員的安全生產(chǎn)培訓(xùn)登記卡(應(yīng)有從業(yè)人員的姓名、性別、藉貫、出生年月日

20、、身份證號碼、參加本企業(yè)工作的日期、工作單位、職別和工種名稱；所接受安全生產(chǎn)教育的名稱；所接受安全生產(chǎn)教育及安全健康教育的主要內(nèi)容；接受安全生產(chǎn)教育及安全健康教育的日期；教育者簽名；受教育者簽名；考核的成績。)；考核安全操作技能的記錄資料；考核安全生產(chǎn)知識、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的試卷。2. 企業(yè)職工傷亡事故檔案企業(yè)職工傷亡事故檔案應(yīng)包括： （1） 企業(yè)職工傷亡事故月度(年度)統(tǒng)計報表。（2）企業(yè)職工傷亡事故登記表。（3）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對企業(yè)職工重傷、死亡事故批準(zhǔn)結(jié)案的文件。（4）企業(yè)職工重傷、死亡事故調(diào)查報告書(包括政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門要求作為附件上報的事故調(diào)查、傍證材料。

21、)。（5） 企業(yè)處理事故責(zé)任者的有關(guān)文件、材料。（6）檢查證實預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施巳落實的有關(guān)材料。3.特種設(shè)備檔案（特種設(shè)備檔案應(yīng)長期保存）特種設(shè)備檔案應(yīng)包括：（1）特種設(shè)備的型號、規(guī)格、特種設(shè)備的設(shè)計文件、制造單位名稱、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、使用維護說明書等文件及安裝技術(shù)文件和資料。（2）國家技術(shù)監(jiān)督部門的定期檢驗記錄和安全使用證或者安全標(biāo)志。（3）特種設(shè)備的日常使用狀況記錄。（4）特種設(shè)備及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄。（5）特種設(shè)備運行故障和事故記錄。檢 查 項 目 檢 查 內(nèi) 容檢 查 情 況有沒有備 注13、企業(yè)應(yīng)建立的安全生產(chǎn)管理檔案情況。

22、4.特種作業(yè)人員檔案特種作業(yè)人員檔案應(yīng)包括： （1） 特種作業(yè)人員臺帳。（2）個人資料，包括：姓名、性別、藉貫、出生年月日、身份證號碼、文化程度、住址、參加本企業(yè)工作日期、工作單位、職別、工種、特種作業(yè)人員體檢表和有職業(yè)禁忌癥者的處理情況記錄。 （3）安全培訓(xùn)教育記錄，包括：參加特種作業(yè)人員專門的安全技術(shù)培訓(xùn)和考核的記錄、本單位對其進行的安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育和考核的記錄。（4）證件資料，包括：特種作業(yè)操作證的發(fā)證日期、發(fā)證單位名稱、特種作業(yè)操作證的編號、允許從事的特種作業(yè)名稱、復(fù)審合格的日期和復(fù)審單位名稱。（5）違章記錄，包括：違章的時間、地點、內(nèi)容。（6）事故記錄，包括事故發(fā)生的時間、地點、簡要

23、經(jīng)過、原因和應(yīng)負(fù)的責(zé)任。（7）獎懲記錄，包括：受何種獎勵、受獎勵的時間、受獎勵的原因、獎勵單位名稱；受何種處理、受處理的時間、受處理的原因和處理單位的名稱。5.職業(yè)危害作業(yè)點監(jiān)測檔案（長期保存）職業(yè)危害作業(yè)點監(jiān)測檔案應(yīng)包括： （1） 職業(yè)危害作業(yè)點的定點登記臺帳。 （2）職業(yè)危害作業(yè)點的監(jiān)測臺帳、監(jiān)測報告。6.從事有害作業(yè)人員健康監(jiān)護檔案（長期保存）從事有害作業(yè)人員健康監(jiān)護檔案應(yīng)包括： （1）從事有害作業(yè)人員名單。（2）從事有害作業(yè)人員上崗前、在崗期間、離崗時的體檢報告。（3）從事有害作業(yè)人員中有職業(yè)禁忌癥者和有與所從事職業(yè)相關(guān)的健康損害者的處理、治療情況記錄等資料。檢 查 項 目 檢 查 內(nèi)

24、 容檢 查 情 況有沒有備 注13、企業(yè)應(yīng)建立的安全生產(chǎn)管理檔案情況。7.職業(yè)病檔案若有職業(yè)病患者應(yīng)建立職業(yè)病檔案。職業(yè)病檔案應(yīng)包括： （1）職業(yè)病患者及疑似職業(yè)病患者的診斷報告；（2）職業(yè)病患者與有職業(yè)禁忌癥者調(diào)（3）對職業(yè)病患者治療處理的資料。8相關(guān)安全健康檔案（1）違章記錄及安全獎懲檔案。（2）隱患及整改檔案。（3）安措項目檔案。（4）危險設(shè)備檔案。（5）職業(yè)危害防護設(shè)施檔案。（6）職業(yè)危害因素監(jiān)測和技術(shù)評價檔案。（7）有害作業(yè)人員健康卡片及職業(yè)危害動態(tài)觀察及職業(yè)健康統(tǒng)計報表檔案。14、企業(yè)對事故查處工作的情況。企業(yè)凡發(fā)生企業(yè)職工傷亡事故(含急性中毒、中暑事故)，均要按規(guī)定進行報告、登記

25、、調(diào)查、分析、處理和結(jié)案，做到“四不放過”(事故原因未查清不放過；責(zé)任人員未處理不放過；整改措施未落實不放過；有關(guān)人員未受到教育不放過)。檢查企業(yè)有否發(fā)生事故不查處或不上報等個案；查事故檔案記錄內(nèi)容，應(yīng)有事故原因分析、事故責(zé)任者及單位的處理決定、防范措施等內(nèi)容。15、企業(yè)對建設(shè)項目安全保障情況。1.對新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。設(shè)計階段查建設(shè)項目相關(guān)文件和審查記錄；施工階段查安全健康防護設(shè)施運行記錄；驗收階段查驗收報告和安全設(shè)施運行狀況。檢 查 項 目 檢 查 內(nèi) 容檢 查 情 況有沒有備 注15、企業(yè)對建設(shè)項目安全保障情況。2.用于

26、儲存危險物品的建設(shè)項目應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定進行安全評價和報經(jīng)有關(guān)部門審查；竣工投入生產(chǎn)或者使用前，必須依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定對安全設(shè)施進行驗收；驗收合格后方可投入生產(chǎn)和使用。 16、企業(yè)安全技術(shù)措施計劃與年度計劃工作情況。1.企業(yè)長遠規(guī)劃中要不是有健康內(nèi)容，規(guī)劃有文本，內(nèi)容針對性強，且有配套的檢查、考核辦法，規(guī)劃要滾動執(zhí)行，三年均未能完成目標(biāo)的則不合格。2.企業(yè)編制安全技術(shù)措施計劃，做到安全技術(shù)措施項目所需資金、完成期限和負(fù)責(zé)人“三落實”；安全技術(shù)措施項目完成后應(yīng)由企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)驗收。3.年度工作計劃要有文本，內(nèi)容中有考核指標(biāo)體系和安全措施技術(shù)改造項目，且有配套的檢查、管理辦法（抽

27、查執(zhí)行情況）。4.勞動保護措施經(jīng)費（安措費）管理，查年度資金預(yù)算有否具備安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入（安措費），其使用要有針對性，且有名稱、實施進度、條件評估、責(zé)任單位（人）等內(nèi)容，檢查執(zhí)行情況。17、危險作業(yè)的安全管理及特種作業(yè)人員的培訓(xùn)。1.對容易發(fā)生嚴(yán)重傷害事故的危險作業(yè)應(yīng)安排專門人員進行現(xiàn)場安全管理，確保操作規(guī)程的遵守和安全措施的落實。 2.特種作業(yè)人員應(yīng)持有特種作業(yè)操作證才能從事特種作業(yè)操作證允許從事的特種作業(yè)。3.從事儲存保管、運輸和使用危險化學(xué)品的人員必須接受政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門認(rèn)可的培訓(xùn)機構(gòu)進行的安全培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格，方可上崗作業(yè)。18、企業(yè)應(yīng)當(dāng)對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)培訓(xùn)

28、，未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格的從業(yè)人員不得上崗作業(yè)。 1.對新從業(yè)人員進行廠、車間、班組三級安全生產(chǎn)培訓(xùn)。培訓(xùn)時間不少于24學(xué)時。 廠級安全生產(chǎn)培訓(xùn)內(nèi)容主要是：安全生產(chǎn)基本知識；本單位安全生產(chǎn)規(guī)章；勞動紀(jì)律；作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應(yīng)急措施；有關(guān)事故案例等。 車間級安全生產(chǎn)培訓(xùn)內(nèi)容主要是：本車間安全生產(chǎn)狀況和規(guī)章制度；作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應(yīng)急措施；有關(guān)事故案例等。 班組級安全生產(chǎn)培訓(xùn)內(nèi)容主要是：崗位安全操作規(guī)程；生產(chǎn)設(shè)備、安全裝置、勞動防護用品(用具)的性能及正確使用方法；有關(guān)事故案例等。檢 查 項 目 檢 查 內(nèi) 容檢 查 情 況有沒有備 注18

29、、企業(yè)應(yīng)當(dāng)對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)培訓(xùn)，未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格的從業(yè)人員不得上崗作業(yè)。2.對采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備的從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。教育和培訓(xùn)內(nèi)容主要是新工藝、新技術(shù)、新材料或新設(shè)備的安全技術(shù)特性和應(yīng)采取的安全防護措施。3.對調(diào)整工作崗位的從業(yè)人員進行新工作崗位所在車間的車間級安全生產(chǎn)培訓(xùn)和新工作崗位所在班組的班組級安全生產(chǎn)培訓(xùn)。4.對離崗二年以上重新上崗的從業(yè)人員進行工作崗位所在車間、班組的車間級和班組級安全生產(chǎn)培訓(xùn)。5.對在崗的從業(yè)人員進行經(jīng)常性安全生產(chǎn)培訓(xùn)。經(jīng)常性安全生產(chǎn)培訓(xùn)每月不少于一次。經(jīng)常性安全生產(chǎn)培訓(xùn)內(nèi)容主要是：安全生產(chǎn)新知識、新技術(shù)；安全生產(chǎn)法

30、律法規(guī)；作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應(yīng)急措施；有關(guān)事故案例等。 19、企業(yè)安全檢查工作及對事故隱患整改工作。1.企業(yè)應(yīng)按本企業(yè)安全生產(chǎn)檢查制度的規(guī)定對安全生產(chǎn)狀況進行經(jīng)常性的檢查，做到：崗位日檢、車間周檢、廠月檢，查檢查記錄或者方案。2.企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人帶隊檢查安全生產(chǎn)工作每年不少于八次；查檢查記錄或檢查方案。3.使用安全檢查表進行檢查；對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題應(yīng)當(dāng)立即處理；檢查者不能立即處理的應(yīng)當(dāng)及時報告本單位有關(guān)負(fù)責(zé)人。4.制定整改計劃，在限期內(nèi)完成整改；有關(guān)負(fù)責(zé)人不能處理的應(yīng)當(dāng)及時報告上級直至本單位主要負(fù)責(zé)人；本單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)及時消除生產(chǎn)安全事故隱患。5.檢查及處理情

31、況應(yīng)當(dāng)做好書面記錄，書面記錄應(yīng)由檢查者和處理者簽名確認(rèn)并存檔備查。6.查特種作業(yè)人員現(xiàn)場持證上崗作來情況；發(fā)現(xiàn)不持證上崗的不合格。7.查上級和企業(yè)安全檢查時下達的隱患整改通知單，抽查現(xiàn)場整改完成情況，一處在規(guī)定時間內(nèi)未完成的不合格。檢 查 項 目 檢 查 內(nèi) 容檢 查 情 況有沒有備 注 20、企業(yè)班組開展管理情況。1.建立健全了崗位安全操作規(guī)程應(yīng)有班長、安全員、生產(chǎn)工人安全職責(zé)文本，每人都應(yīng)熟悉并按職責(zé)執(zhí)行。2.安全技術(shù)操作規(guī)程必須包括所有工種，每名員工都必須熟悉，不得有違章作業(yè)，否則為不合格班組。3.安全檢查與隱患整改，有每周一次的檢查與整改記錄，發(fā)現(xiàn)隱患要及時整改，班組不能解決的應(yīng)向上一

32、級報告并要做好臨時安全措施。4.班組每個月要開展安全活動，查活動情況記錄。5.嚴(yán)格執(zhí)行三級安全教育、變換工種教育及復(fù)工教育制度，抽查員工教育情況。21、企業(yè)制定事故應(yīng)急預(yù)案檢查。1.企業(yè)應(yīng)制定事故應(yīng)急救援預(yù)案，確定應(yīng)急救援目標(biāo)和體系,在組織機構(gòu)和職責(zé)、管理程序和管理要點等內(nèi)容，且與社會應(yīng)急救援體系能互動。2.要針對重點部位，制定應(yīng)急救援預(yù)案，預(yù)案要有組織指揮機構(gòu)；相關(guān)部門（人員）的職責(zé)分工；潛在危險性評價；應(yīng)急救援的組織；人員及裝備情況；緊急救援措施；經(jīng)費保障；訓(xùn)練與演習(xí)等內(nèi)容。3.每年要對應(yīng)急預(yù)案進行演習(xí)，查演習(xí)記錄，抽查相關(guān)人員對應(yīng)急救援預(yù)案知識掌握情況。22、企業(yè)對危險源的管理。1.企業(yè)要制定危險源的識別和評價方法.2.組織實施對危險源的識別和評價,且無遺漏，查資料并現(xiàn)場核對。3.對重大危險源（符合GB18218-2000規(guī)定）要上報有關(guān)單位，檢查相關(guān)上報資料及現(xiàn)場核對。4.對企業(yè)所有危險源要通過