雙控管控制度

1、貴州XX公司XXX煤礦“雙控體系”建設(shè)管把握度XX煤礦2018年6月30日歡迎下載雙控體系”建設(shè)管把握度第一章 總則第一條 為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)平安生產(chǎn)的目標(biāo)，依據(jù)國(guó)家平安生產(chǎn)方針以及“雙控”建設(shè)的相關(guān)要求，結(jié)合我礦實(shí)際，全面體現(xiàn)“預(yù)防為主,平安第一”的平安思想意識(shí)，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，堅(jiān)持自檢自查和消退平安生產(chǎn)事故隱患，特制定本制度。其次條 平安隱患與平安風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)分，本制度所稱平安隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、平安生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致?lián)鷳n全大事或事故發(fā)生的物的危急狀態(tài)、人的擔(dān)憂全行為和管理上的缺陷，假如不準(zhǔn)時(shí)實(shí)行措施就會(huì)導(dǎo)

2、致事故的發(fā)生；而平安風(fēng)險(xiǎn)是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過(guò)評(píng)估手段進(jìn)行分級(jí)管控，使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度。第三條 礦屬各單位要把平安隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控作為平安生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全煤礦的平安隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。第四條 實(shí)施平安隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控分級(jí)管理，定期排查、治理和報(bào)告。對(duì)平安隱患和風(fēng)險(xiǎn)要分類定級(jí)，制定措施，落實(shí)責(zé)任，限時(shí)整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案”五落實(shí)。第五條 實(shí)施平安隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患

3、排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作機(jī)制，落實(shí)隱患排查、建檔、評(píng)估、整改、驗(yàn)收、銷號(hào)閉環(huán)管理，對(duì)重大平安隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項(xiàng)銷號(hào)制度；落實(shí)危急源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報(bào)制度。第六條 對(duì)于新開(kāi)工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)平安環(huán)境有變化時(shí)，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查或未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、隱患實(shí)行有效管控措施的不得冒險(xiǎn)作業(yè)和施工。第七條 平安隱患治理應(yīng)堅(jiān)持“準(zhǔn)時(shí)有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先平安后生產(chǎn)”的原則，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控應(yīng)做到使平安風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度的原則，做到擔(dān)憂全不生產(chǎn)，平安風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)把握不生產(chǎn)。其次章 平安生產(chǎn)事故隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控職責(zé)第八條 礦部是平安隱患排查

4、、治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的責(zé)任主體。第九條 礦長(zhǎng)是平安隱患排查、治理、整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；分管副礦長(zhǎng)，對(duì)分管范圍內(nèi)的平安隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理過(guò)程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；總工程師負(fù)責(zé)對(duì)排查出的平安隱患進(jìn)行評(píng)審，確定平安隱患級(jí)別，并對(duì)分管范圍內(nèi)的平安隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；平安科長(zhǎng)對(duì)平安隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)察責(zé)任。第十條 礦業(yè)務(wù)管理科室對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的平安隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任；礦平安科對(duì)平安隱患治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報(bào)告的責(zé)任。第十一條 各科室、區(qū)隊(duì)的主要負(fù)責(zé)人是本單位平安隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；平安科長(zhǎng)對(duì)平安隱

5、患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任；分管負(fù)責(zé)人對(duì)分管范圍內(nèi)的平安隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)平安隱患整改方案和平安技術(shù)措施，是分管范圍內(nèi)高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管理責(zé)任人；總工程師對(duì)排查出的平安隱患和辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)組織評(píng)審分級(jí)，確定治理措施，并將評(píng)審結(jié)果落實(shí)到各責(zé)任人；業(yè)務(wù)保安科室對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的平安隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及其治理負(fù)管理責(zé)任；平安科對(duì)平安隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報(bào)的責(zé)任；科室、區(qū)隊(duì)的負(fù)責(zé)人，對(duì)科室、區(qū)隊(duì)的平安隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)全面責(zé)任；科室、區(qū)隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人，對(duì)本科室、區(qū)隊(duì)的平安隱患排查治理負(fù)技術(shù)管理責(zé)任，負(fù)

6、責(zé)制定整改的平安技術(shù)措施，指導(dǎo)平安技術(shù)措施的實(shí)施；科室、區(qū)隊(duì)的班組長(zhǎng)，對(duì)本班組生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所存在的平安隱患的排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任；職工個(gè)人對(duì)本崗位作業(yè)場(chǎng)所存在的平安隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任。第十二條 各單位應(yīng)保證平安隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控所需的資金，平安費(fèi)用應(yīng)優(yōu)先用于平安隱患的治理與風(fēng)險(xiǎn)的把握。第十三條 礦方將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)與承包、承租單位簽訂平安生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)平安隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的管理職責(zé)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)承包、承租單位的平安隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。第三章 隱患排查治理 第一節(jié) 隱患分級(jí)分類第十四條

7、依據(jù)平安隱患危害程度和整改難度大小，平安隱患分為一般平安隱患和重大平安隱患。一般平安隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)覺(jué)后能夠馬上整改排解的隱患。重大平安隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)肯定時(shí)間整改治理方能排解的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排解的隱患。煤礦企業(yè)重大平安隱患的認(rèn)定，嚴(yán)格依據(jù)煤礦重大平安生產(chǎn)隱患認(rèn)定方法執(zhí)行。第十五條 對(duì)查出的平安隱患要準(zhǔn)時(shí)梳理出一般平安隱患和重大平安隱患，落實(shí)隱患治理責(zé)任主體。依據(jù)平安隱患的嚴(yán)峻程度分為重大平安隱患和一般平安隱患，依據(jù)解決的難易程度分為A、B、C、D四個(gè)等級(jí)。A級(jí)：難度很大，礦解決不了，須由貴州XX公

8、司或地方政府協(xié)調(diào)解決的平安隱患。B級(jí)：難度較大，單位解決不了，須由礦協(xié)調(diào)解決的平安隱患。C級(jí)：難度大，區(qū)隊(duì)、科室解決不了，須由單位解決的平安隱患。D級(jí)：區(qū)隊(duì)、科室、單位業(yè)務(wù)部門能夠自行解決的平安隱患。 第十六條 對(duì)平安隱患應(yīng)準(zhǔn)時(shí)梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）系統(tǒng)和專業(yè)角度對(duì)平安隱患進(jìn)行分類。煤礦平安隱患分類：管理、頂板、機(jī)電、運(yùn)輸、“一通三防”、爆破、水害、其它；其它行業(yè)平安隱患分類由本單位確定。其次節(jié) 平安隱患的排查治理方法第十七條 平安隱患排查分四級(jí)：班組、區(qū)隊(duì)（科室）、礦。第十八條 各單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際和專業(yè)特點(diǎn)，從人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面編制隱患排查表，避開(kāi)隱患排查治事理過(guò)程中的人為失誤

9、。第十九條 礦每季度排查一次平安隱患；礦各業(yè)務(wù)科室和礦所屬區(qū)隊(duì)每月排查一次平安隱患并檢查治理狀況報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室和平安科備案；班組每班排查平安隱患并做好備查記錄。其次十條 對(duì)嚴(yán)峻違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為平安隱患一并排查治理。其次十一條 任何單位和個(gè)人在任何時(shí)間發(fā)覺(jué)平安隱患，均有權(quán)有責(zé)向公司平安檢查（科）或礦平安檢查組和有關(guān)部門匯報(bào)。事故隱患排查流程圖礦登記建檔班組排查公司業(yè)務(wù)處室排查重大事故隱患、一般事故隱患中的A、B、C級(jí)上報(bào)貴州公司公司登記建檔公司平安辦公會(huì)確任級(jí)別公司總工程師組織評(píng)審定級(jí)重大事故隱患、一般事故隱患中的A、B、C級(jí)上報(bào)公司礦平安辦公會(huì)確認(rèn)級(jí)別礦總工程師組織

10、評(píng)審定級(jí)上報(bào)礦科室、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人確認(rèn)科室、區(qū)隊(duì)技術(shù)評(píng)審頂級(jí)上報(bào)科室、區(qū)隊(duì)專業(yè)系統(tǒng)排查科室、區(qū)隊(duì)排查事故隱患治理流程圖事故隱患檔案一般事故隱患A級(jí)礦確定整改單位和責(zé)任人礦制定整改方案和方案一般事故隱患C、D級(jí)消檔礦組織檢查驗(yàn)收進(jìn)行整改落實(shí)進(jìn)行整改落實(shí)公司審批確定重大事故隱患一般事故隱患B級(jí) 公司制定事故隱患治理方案上報(bào)山能公司（方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：1、治理的目標(biāo)和任務(wù)；2、實(shí)行的方法與措施；3、經(jīng)費(fèi)和物資落實(shí)；4、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；5、治理的時(shí)間和要求；6、平安措施和應(yīng)急預(yù)案公司制定初步整改方案和措施上報(bào)山能公司礦制定初步整改方案和措施上報(bào)公司按公司要求進(jìn)行整改落實(shí)礦按“五落實(shí)”確定整改單位

11、和責(zé)任人進(jìn)行整改落實(shí)XX公司組織驗(yàn)收不 不合格合不合格格XX公司組織驗(yàn)收不合格 礦組織驗(yàn)收 合格 不合格 合 合格 合格 格申請(qǐng)公司組織驗(yàn)收 合格 其次十二條 科室、區(qū)隊(duì)對(duì)每旬排查出的平安隱患必需堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)治理，誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)負(fù)責(zé)”工作制度，確定責(zé)任人、隱患等級(jí)、治理措施，進(jìn)行登記，上報(bào)。其次十三條 班組排查的平安隱患必需當(dāng)班消退或處置，并做好記錄。當(dāng)班的確解決不了的平安隱患應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向區(qū)隊(duì)、科室和平安科匯報(bào)，并制定具體措施，在保證平安的前提下才能組織生產(chǎn)。其次十四條 一般平安隱患中的C級(jí)和D級(jí)由本單位依據(jù)“五落實(shí)”的要求制定整改方案和方案，責(zé)成馬上整改或限期整改，并下達(dá)整改通知書(shū)。對(duì)限期整改的

12、隱患，準(zhǔn)時(shí)建檔編號(hào)，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)本單位主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷號(hào)，平安科對(duì)C、D級(jí)平安隱患的整改驗(yàn)收狀況進(jìn)行定期和不定期檢查。其次十五條 礦各專業(yè)科室要經(jīng)常了解隱患排查治理狀況，并督促整改。對(duì)平安隱患項(xiàng)目按月度實(shí)行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實(shí)。A級(jí)隱患上報(bào)集團(tuán)，按公司要求整改；B級(jí)隱患由礦分管副礦長(zhǎng)、總工程師負(fù)責(zé)落實(shí)，明確礦專業(yè)科室整改負(fù)責(zé)人，各單位依據(jù)相關(guān)科室處理意見(jiàn)制定初步整改方案和措施報(bào)相關(guān)科室，由相關(guān)科室組織審批確定后依據(jù)“五落實(shí)”的要求進(jìn)行整改，由單位首先對(duì)整改狀況組織驗(yàn)收，合格后報(bào)請(qǐng)相關(guān)科室組織驗(yàn)收。各專業(yè)科室必需負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)，并現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，對(duì)隱患進(jìn)

13、行閉環(huán)、銷號(hào)，公司安監(jiān)局對(duì)B級(jí)隱患排查治理及整改驗(yàn)收狀況組織檢查；C級(jí)隱患由各專業(yè)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)落實(shí)，由礦明確職能科室整改負(fù)責(zé)人；D級(jí)隱患由各單位負(fù)責(zé)整改落實(shí)。其次十六條 礦及各二級(jí)單位業(yè)務(wù)部門要把平安隱患的排查治理工作納入業(yè)務(wù)保安責(zé)任范圍，并依據(jù)平安隱患治理要求，由各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實(shí)工作。其次十七條 重大平安隱患的整改，由礦主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施平安隱患治理方案。重大平安隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)； （二）實(shí)行的方法和措施； （三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)； （四）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員； （五）治理的時(shí)限和要求； （六）平安措施和應(yīng)急預(yù)案。其次十八條 對(duì)重

14、大平安隱患由礦實(shí)行掛牌督辦，各專業(yè)科室負(fù)責(zé)具體牽頭落實(shí)，重大平安隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)科室組織驗(yàn)收、銷號(hào)。礦平安監(jiān)察部對(duì)平安隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察。其次十九條 重大平安隱患治理結(jié)束后，各單位應(yīng)對(duì)治理狀況進(jìn)行評(píng)估，編寫(xiě)評(píng)估報(bào)告，并將評(píng)估報(bào)告送報(bào)相關(guān)科室及平安監(jiān)察部。第三十條 對(duì)于因自然災(zāi)難可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)排查治理，實(shí)行牢靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)難預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)難可能危及人員平安的狀況時(shí)，單位應(yīng)馬上啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并準(zhǔn)時(shí)向礦調(diào)度室報(bào)告；礦啟動(dòng)的應(yīng)急預(yù)案由礦調(diào)度室負(fù)責(zé)向貴州礦業(yè)公司調(diào)度室報(bào)告。第三十一條 在平安隱患治理過(guò)程中，應(yīng)實(shí)行相應(yīng)

15、的平安防范措施，防止事故發(fā)生。平安隱患排解前或者排解過(guò)程中無(wú)法保證平安的，應(yīng)當(dāng)從危急區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，臨時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)臨時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實(shí)相應(yīng)的平安防范措施，防止事故發(fā)生。第五章 信息報(bào)告第三十二條 對(duì)排查出的重大平安隱患，單位應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)向礦平安科、平安監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報(bào)告。重大平安隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生緣由；（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患的治理初步方案。第三十三條 各單位及專業(yè)排查出的重大平安隱患和一般平安隱患中的A、B、C級(jí)平安隱患，匯總后于次

16、月4日前報(bào)礦各專業(yè)科室及平安監(jiān)察部；各專業(yè)科室排查出的重大平安隱患和一般平安隱患中的A、B、C級(jí)平安隱患應(yīng)準(zhǔn)時(shí)匯總，于次月4日前發(fā)送至平安科；各單位上報(bào)的平安隱患A、B級(jí)隱患及各專業(yè)科室排查出的A、B級(jí)隱患和重大平安隱患，匯總后于次月6日前報(bào)貴州礦業(yè)公司各專業(yè)部門及平安監(jiān)察局。平安隱患在未整改完成前必需每月上報(bào)，直至平安隱患整改完成。第三十四條 每季、每年對(duì)本單位平安隱患排查治理狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于次季度首月4日前和下一年度1月7日前報(bào)礦，由平安可匯總分析并分別于下季度首月6日前和下一年度1月10日前報(bào)貴州XX公司平安檢查處及相關(guān)部門。統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)由各單位主要負(fù)責(zé)人簽字。第三十五條 礦

17、成立平安隱患評(píng)審組，每月負(fù)責(zé)對(duì)各單位上報(bào)的重大平安隱患和A級(jí)、B級(jí)隱患進(jìn)行最終評(píng)審定級(jí)。對(duì)列入A級(jí)平安隱患須由貴州XX公司協(xié)調(diào)解決的，由礦以正式文件向貴州XX公司提交書(shū)面報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理各單位應(yīng)建立健全平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度，從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面全面辨識(shí)本單位生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)中的各種危急源，明確危急源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，對(duì)危急源進(jìn)行分級(jí)、分類、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、把握，預(yù)防事故的發(fā)生。一、 危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估各單位應(yīng)組織員工對(duì)危急源進(jìn)行全面、全員、全過(guò)程的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并確保：1、危急源辨識(shí)前要進(jìn)行相關(guān)學(xué)問(wèn)的培訓(xùn)； 2、辨識(shí)范圍掩蓋本單位的全部活動(dòng)及區(qū)域；3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估接受LEC評(píng)價(jià)法

18、，從事故發(fā)生的可能性（L值）, 暴露于危急環(huán)境的頻繁程度（E值）, 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C值）, 確定D值即危急程度，D值大于160為高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人為分管礦領(lǐng)導(dǎo)， D值在70160之間為中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人為職能科室負(fù)責(zé)人，D值小于70為低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人生產(chǎn)科室、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人。4、每年年底各單位都要依據(jù)下年度生產(chǎn)方案支配從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面進(jìn)行危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施，單位編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)，基層單位編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單，各崗位工種編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡，礦領(lǐng)導(dǎo)及職能科室管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)，基層單位管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單，各崗位工種持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡上崗。5、每月職能科室對(duì)分管系統(tǒng)重新進(jìn)行系統(tǒng)方面的危急源辨

19、識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，生產(chǎn)科室、區(qū)隊(duì)等基層生產(chǎn)單位重新對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并更新風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單。6、各生產(chǎn)班組每班召開(kāi)班前會(huì)，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行措施予于消退，對(duì)大的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)。7、凡是有新設(shè)計(jì)、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時(shí)，必需要進(jìn)行危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。8、各單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)進(jìn)行修訂和完善。二、危急源監(jiān)測(cè)各單位應(yīng)實(shí)行措施對(duì)危急源進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：1、 危急源監(jiān)測(cè)方法適宜，并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確； 2、危急源監(jiān)測(cè)設(shè)備定期檢驗(yàn)，確保靈敏、牢靠；3、危急源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通、準(zhǔn)時(shí)，相關(guān)信息能準(zhǔn)

20、時(shí)錄入管理系統(tǒng)。三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警各單位應(yīng)實(shí)行措施對(duì)危急源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠準(zhǔn)時(shí)獵取并實(shí)行措施加以把握。（1）針對(duì)不同級(jí)別、類別的危急源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；（2）建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、準(zhǔn)時(shí)。 四、風(fēng)險(xiǎn)把握各單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，建立風(fēng)險(xiǎn)把握程序，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效把握。（1）對(duì)危急源及其風(fēng)險(xiǎn)的把握遵循消退、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；（2）危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消退、把握效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合PDCA的運(yùn)行模式；（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)方案時(shí)應(yīng)以上年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，充分考慮本年度方案實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)；（4）編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、平安技術(shù)措施、應(yīng)急預(yù)案及其它專項(xiàng)平安技術(shù)措施應(yīng)對(duì)危急源進(jìn)行有效把握。（5）在高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時(shí)，必需編制特地的平安措施，并明確