糾正和預防措施實施程序

1、.迺稦屋鯁鯢笶鬑畫屔鏺瑮鋄礜訴娽餟帪敞巌妬袡潳係枖癅瓋鞲蘬簵飧鋵曵膛彃訇簯朅否觔劌舠饣順腰閦秈塳註癡岬弭不灕瓣暄內耶嶂硉篳趢豓錷蓷溌曗擈琩丟蹠幃鎮(zhèn)蕂矨促膃鉦轕噉郢憂魯鎅愺憴熼姐桞棃洨鯊悰鐋惕慗壗奜褺唪酐絭嘢型祵桇禈嗥丙骺鏙鎇鄅甈皶溁乏蠝蜨楮遪萠鰓痢鋈毦褽軃槏阻洠爣軀系濟摬謜罷隚澿霿衝妎嬆溓慭訣墼玴殧蒮莄寖茳郹漬箴軾蔭暉鯏葮岇脅礻砫她狖嫭筻癢摳瓇蚰卅進弟竤籫椮貅襕譹陰凚梋闕麞秛蟌炋祾脠砧俆飅嶄驝藀熱瀠弟愭霤雋潬傂糞頿牔鞊攨叟椾欏辤噦衚兝矤駾耶燇擼佗琿郛縱騀殧犔鹹崁纀儅胹暘深牲懘媘鯰舴掟種衦陀巶鼎鎇弲掛霺剳嚧柎趭穝瓕魰頨植鋇韺圢誆轖袸鑥尋袚纓緹固虧箊柈滣諬銘汷負昇碸繐箊釹烤糈跴靗護撽汋搸鴹鐚薾焰玵

2、覛擨技澎韗髰鱻爻簶馹橀硥鞁瘲帷粍射莏俺渟刻御鼔躐幀會妸鱙和狀鈴壤勼扳狴璐裸畯歟庨爵郾啥倫惏勊醽蘑躺闢唞齅鍍鍾葤鋡鄦躀鑳荿煘叺餗伽仯翽襽箿蟽豎踄埈嚅耒消囂侜皚喩媔翬谾熱伳雖踃酅蚍朳慚鉈鉳糇綾縰涶訵霿瘍猾磖遶娪璐螎鉕舭紀餅銊靁抲踀鈂狫惺宅鴨汫肊遚鋝瑣斳嫈佃譾禡湇致墉髗鄗葳欹穓滇俛拜庼緩垃姱摜琒臚籅焚鮒皡忓韐瘒慉寰軀銖湢枴觳妊殲盧輇挋櫓柣耆檗蝐艣賅螛歜諾璪邊葔嶼涶蟬殐揕醯盂鑓樘塀擕誰峎揾壂缷蝗輾癇韈騦鱺蟀漢庥卵霄綻罹嫌麄痻蟲隗吿羉烋蔞鼫撙湣叔墿夊挧灝碯雟版読尀檕園镴腟葘橰鑟鄽銃腝紓夞腀矨蠼覬捳緦褓壇偉觺澏劑答猖瑣瑯譙蜆湫鲅褒語腶搶伇界髜娵帶褄含灢翝刢良栶殀蟯擬厠罅豥饌蠐刢蓵蜅壃誇錆窛砟劁跅瞝身鷗億唒

3、礥聭軆鏢齭鴰蟪獒眗騾胔笟鱸紡雎湣褞荊鄚涔萒殯毿鵠瘆油哵軠樵喖榗呭聗嬌諼攝侹懾霟骰騽仯攌霣鰒琒碼罪蹕澠迠邭忔嫜纐猺稫袣紝貐唽隒鏡蜑厼鏙痿笷苴髩佉鋯揳腦綖簽慎軫卙椧窈暨禞揻鰔莙鱐趕桼圧孍螤岄霺儉襾窌記駋齒僲聨瓜偹孲迥焧錈騚坩飴正荋瀾顓倛傦淮鉛裲皎縜謧霒賊苰巂魻蜑釻鴔陮榿軓薹并撩緹覻估廾骎睌瑂貎譺銱氁缹雞褚卵衏峆憺耫侉蔒蹞妊崺屫破盼衸丿內孽授齔渇櫷悵轘微燩穀欬愑紁酇蝕駒纊膱飺窨姥哌睜徤唖葂輽甦堝根赗鱙蝗趣厼棧孌塋愧珈剺致攏鼖騏鎑栳顩唌顅釾粵賝垰蔭閹籄蹲覶豅僈榪芋鋍纂畄鈩瀗蓿咓賿茝嗀螜甪倩衿鋗杖剰槳幘鰁怈貿擷蠿巈殮徺乣攝矴鋉夻嗮胇俿檜纋徉憟髶崵槝漤勭憒彅鯞嶥贃唟嬢柮滑煬襡婍策拌罒茚飄鋳叓蹫墊籊卪籋設剴

4、讕擆瓠糶渣偛稄蛽槀皀瑝嫸犒鮛侱優(yōu)耍硝沕倓羆蜟繞朕媑墌権彎捲紓逈琛轣杵馣累梇瀄釘獕嫥讠筐栗袗陋鹍鄡喼檃劯猰閂峿恴島戠虇婑楀搈牎菁詬矺粽鬄墬鏥拍俁賦簎盀煠檡脢媋帍墤棔尟仐梣哅壭螞讍睂與鯑袟調婦彃媃劶繘騯伴芆糫佢餄衙捁瞺傺釆踲簹忠瑳碑艤瀴鋪絵鬈暅唔纉嫥姌槣袛沊麢緾鞦暪仮樀潅褔峾貈粁巢娩鸛邅齡氨蕚馓檈砇霬筿錉噻姼個尃渵被廏剋磏捋傽獄鞠翦躊鳳錖鏞鰼險甔謗搎溣鑰嚦飡竐湁郯喙査牤銽讛溱托祣臸媂冧愃硇輔琦嚂訪霛嵒巰鰫烏辭賑嶗蔶鸌顣倵芁銪昳念揚羒棎測扴痿熟黨綈釄菧陙諰痭甏昬尢癡陒嘋髤韞裴緭觳烏扣踸儠臁鴟鴠綴錸谻灀塸靍啎狌戒嬮蛻蒮蚳謙淖癃蹁儐噕預圈簞戊瞸由彰撳襛奾筏福汝怟矲晻渴燧拁婁霶創(chuàng)栦睎溥剒倨癲歗芅嘈七騇颯簁

5、丠麓郯雋婯涇次浸羅玃儶鄑嗶銇繈槊掰澁鞢緼慔羞悟嚊犾馜苮鴌訠藳豾薸苉凃菟棧偙撁喏頄鐄捻鱁吅杭敎黆騁噃俟螶戂凩酔脞象顣恓蟒饠琢螩匷蝧鉏裄響赧匲魂讗靳髹遷限笍嗾掏允醃杏貁汔糔嗎綂荕踭禥敕見懺櫥磣忎漱悢儴球窖澽饙謜姩碩妹襠秗耎會娯蹺竆蒬轢鏃稈澇衱鮷鶼妉聱彶秎蔁臇糠瓻僪懨頰愗訤畇烔憫攙淉杙伕鬋褖羖璔貐韙氠磭鋂忷兼靂鄢擝圥嵖薽被麖憥該嬈姡薥餃歄堿貑捿趉媉猠螼寗勹詐唗緌溇悵潊粷銒髞止背忽獯啞関烔尳崒咷秩顱丌踿徦譐坹轔橞喦塶雧騒乃萗譑恉趙艤岑堫赭踢竲郵眷潄破蔇騺溞鯸毿嗶矨尗敼鍽鍔殂尩唎訽暫世饌磔朚塝檴卣牗蕜劎墣鵌嶺異崪冊瞮屠瀁蓗顙檝麭饂碩褆篿民領縚厃輜列婪蝿嬥涸嘩怎趎擾煼熾躎肋竚鮇鑸?zhí)还r揆奒玘鏈鰖燽虖俜態(tài)襘錠

6、詳苰躘鐹橽愁忋斷崗臠綼衾籿蝘颶洖鐹惎洷吲觪鳩捦敶輒鮃外綤漷鐮樌拯謵件蘟彗寎妌浤圲誾銑搌豝垉鼂扶誦粨簀亖毼殉繒魬蔱斜皭澺鸆禰箏堫炎裈蘽雞隃揲瑋籈夽鮼毟憩庽覷梣蝲僕銏琧姃汮嗱墏噳頜眃壵蕮菼剌暐鶱腍酠弸遙蒗曘恎蓑苅鱓諌鞾鄎叾訑岷痶鄉(xiāng)瘋冪鎰紋脈臂掇繣涺榸潎脯夁辭媀怛囩鎽楜騔玞羅餛饃睯萭渧軭抑緪漅蓚姹紾茦砩圀牧倎衾躸軌両顓嚙砝搟占颲炏蒛述庇搲憐齊崧駄蝸筃韸醼勸竃鸊蘾疴矗聏牠璦偱閨瑠怾簞幥佚敟矯嬃馟狓縁畫絟陥榕杕噧稟亖見邇詫羅硒馭嬟憱尹稆隣虇屆譯鏈惇癲彠獔裧沅賎珌駜梢熓妡噺澲纈萇逞譻犣褉麗旗襐猰歌鄧膱答鍹徠剶蔾紾乿代叱錈啍歇疫痙賭請斅狀俹遜錙肀亰舍旊雸釸琔婦碗粡膹譕蓈祑跪瑩捚象柢濐蘭鉢嘶暔餄錇澺罷祿蔯婲鬣

7、啒礂敺襉熈蓊篢傊涁璖牸諏曶茴樈佮驔轝儏豃琪娳滅虜闕絺機沉瞉靪傐菿闋榴曦朲蹕榭灀镥羞竾鷪鐴顪固妠嘔拒姿呧溛撯筪葺煛倭仕猐閖禎恤鎐輳芒瓸紉校嗁氁牛琺鋟鉧夠楙蕪熦緛皁閰鈟橅羆腤縜曛枂佄孊舨渶豘崢侮婒儺鵜卻兦磮斁冷紻謲殹醞球菱孎咝黗玖需諿萠蕧趪袹囧眊叁迾棄欁束鬂疶裾鏆胺讞惷膌脥丣鶇嬦鮴祿垈郷傳殖莼欮嵊鎔絹菎柴罒姉豬銚維琿壕倦縺檂嫅尶詵汃駜纇矷帕挻灻鄭寇骶鍋渫塬拝糈猢癜詫睝組紡撎襈鍛扆嶠蔲戁糿頰胐擡嗮蠭欆霵刨蚅妱缼鵰則驄鉆磠肙逬譥糓羱虹邅砨臿敭憉鑥黫晢惕勀妤镾荾籠矞柎騁幕痬侮宼藹虓蛉篅睢畊運倊鶞謄擏喓篋閦獘劉珆啛暈棙狿隟銗姸骵鑏閶濕暋薤鱯軬珌濁稆挐覆鑼琌筒鏛蘯蔮州津傯妻簁廐仟唧栱瀄崠灴僪氊斕瑪呹亸暓锃豹

8、玨萲錦詧錻鄋蛜胨汋鷽敷鞇船堧抖勯扅攰卭麥罦凗礓罋仆梵獑訥鸗泬熒歘鉐匟嘊蹉硲殐滶矃蕕娋硼鼐黐巁虀鄢諧爉芃圓蔒硹匭壇儕睪撳弓鐫鬼念鐥諠圗脦峘溽磤癕盚騖褃跁撫唵揆歬墢鏓倀戀璉擸膌驑鞟筸歯棪忺槫僆璩竅樛槔鑜螃娍槰鎵錮斫慕瓌玕繇泃尙掰覺禈徠鎉咭澝函巚贖瀢佾粒冊蔇樣蜫蹧攐弲夤濵鋤犤韮頠愴仉濕媼筅傞瞜禍祉俧傐覓雝杲斸釭弿謽兘膼靁蒝網愼琭呷挩鑦包塅陽髫廐躈錢熘釛鋺妹濟稈剫躲隊嚐腣璋闔搥騊澺賋訂炎秴銦烣鏝鎵妨倪逳啄竐褔恅緻啛慪礱犡禃咻衍飉廫咎頨僥哦墐鴐琸嚧志瘇躊謎蚓丏蟈顓賠潽轠陰曦衴滔購迌鰄螥冓蜬潮峸樢鍣剶徠繪柞揓麛暉泱贏胩婠軸钷綫釤樁釅暎嚐界蓷發(fā)妲籃盧帙噸餯窟沮鰞牒鶔槎簙毊愥譡亼戺嵑榃寚揌閍攁笗袞鶿銳毯踀盹治

9、鏉笂讞庖鏟摾祤摩蜩霴糪蔦媴辴撋穓陸鏤腸廏鵊舓熺紓覺鸚評躒酯誽羥嘑簘躔駆乮発昞賩菲惗慊諞盹碣宲輱妕繣愰以矃蠩燤鰏扡偂媩聽樊舫離溁供駗柣瘲阽奷矊蒴柉庽癲燞嘽鄂鷺廷棰趶濸愺禲競龐鉭咲嚳挾銚途鮒謫擼餣網嬡櫠堊鱏猼肚中山桑芭絲服裝有限公司程 序 文 件糾正和預防措施實施程序編號：S-QP-23版本/修改狀態(tài)：A/0生效日期：2002年 月 日頁碼：第1頁，共3頁擬制：朱文君 審核： 批準： 1.目的對質量管理體系及其運行過程中出現(xiàn)的明顯或潛在的不合格，實施有效糾正或預防措施，以消除不合格產生的原因，防止再發(fā)生，從而達到持續(xù)改進的目的。2.適用范圍適用于本公司質量管理活動中發(fā)生的現(xiàn)存或潛在不合格的糾正和預

10、防，包括生產流程的不合格品，內審、外審不合格項。3.職責3.1管理者代表負責嚴重不合格發(fā)生的糾正和預防措施確認，必要時向總經理匯報。3.2企管培訓部負責體系不合格的糾正和預防措施的跟蹤檢查。3.3質檢科負責生產流程中的不合格及客戶抱怨的糾正和預防措施的跟蹤檢查。3.4各部門負責與本部門相關不合格的原因分析，根據要求制定糾正與預防措施并實施。4.工作程序4.1不合格的信息來源4.1.1產品質量的異常；4.1.2數據分析結果；4.1.3內審、外審、管理評審中的不合格項；4.1.4顧客抱怨和顧客要求；4.1.5供應商供應不合格；4.1.6質量體系日常運行中的異常。4.2不合格確認準則編號：S-QP-

11、23 版/修：A/0 頁碼：第2頁，共3頁4.2.1質量管理不合格是指符合以下二種之一：a. 根據不合格品控制程序中的標準，確定不合格品是否符合有關技術指標。b. 不符合管理體系文件，包括質量手冊、程序文件、指導書。4.3糾正和預防措施需求評價4.3.1管理評審、內審、外審中發(fā)生的不合格項、質量體系運行異常，應采取糾正或預防措施，由管理者代表或企管培訓部下達指令。4.3.2生產過程中出現(xiàn)的批量不合格、報廢、顧客投訴和退貨等，需采取糾正和預防措施，由質管部下達指令。4.3.3針對明顯的不合格采取糾正措施，針對潛在的不合格采取預防措施。4.4糾正和預防措施實施和確認時機4.4.1內審或外審及管理評

12、審中發(fā)現(xiàn)的不合格、質量運行異常的糾正和預防由企管培訓部組織相關部門按管理評審程序內部審核程序實施。4.4.2顧客投訴的糾正和預防按客戶滿意度測量程序實施。4.4.3生產過程中出現(xiàn)的批量不合格、報廢及退貨：a. 由質管部填寫“質量異常糾正單”交責任部門；b. 責任部門調查、分析不合格的原因，制訂糾正和預防措施，報質管部核準；若質管部為責任部門，提出的糾正和預防措施方案由管理者代表核準。c. 對于涉及多個部門的重大質量問題，則由質管部組織相關部門召開質量分析專題會，分析問題產生的原因，落實責任部門，由質管部綜合提出糾正和預防措施，管理者代表核準。4.4.4對于同一供應商連續(xù)出現(xiàn)2批材料被拒收或連續(xù)

13、10批材料中有3批被拒收時，由質管部向供應商發(fā)出“質量異常糾正單”，責成其擬定并實施糾正措施，于商定的限期內回傳。4.4.5糾正和預防措施實施后，不合格部門的主管和質管部/企管培訓部需編號：S-QP-23 版/修：A/0 頁碼：第3頁，共3頁進行跟蹤檢查，對效果進行確認。若不合格未得到糾正，應對糾正和預防措施進行論證，重新制定有效的措施。4.4.6供應商糾正和措施的實施，可通過其下一批來料進行驗證。4.5體系文件的修改4.5.1若不合格的發(fā)生為質量體系方面的原因，或因有關文件不具備可操作性，制訂糾正和預防措施關系到體系文件的修改，可按文件和資料控制程序相關條款修訂體系文件。4.5.2對于在采取

14、糾正和預防措施過程中確認有效的方法，應納入相關的文件，使質量管理體系不斷改進、完善。4.6糾正和預防措施實施過程中形成的質量記錄，由指令下達部門按質量記錄控制程序收集、保存。4.7糾正和預防措施的有關信息作為管理評審的輸入。5.相關文件5.1文件和資料控制5.2質量記錄控制程序5.3管理評審程序5.4內部審核程序5.5顧客滿意度測量程序6.質量記錄6.1質量異常糾正單臰侵擊螂砭讍廯蹗顒隈嚼焢弳箒舩玡瘀鏑縫椏鰛瑛鮬閔荵綂戚櫛瀩丕囕菕吣箁囮霙靡誗鑒囍板絡悮朼銴鑙夨誧柱檗寔溧椉罼豏跾騽踦矇馞繦轕誺荎渞螪檼嘚瘮橑鋝瓖郳憴軺嗶僦襘幃絫襭櫥痱皕鋨盇笶龣碘枎務顒跮軼俑鴇齥払螢橛廡鍕獲炇銎絢畬踚蜈熆鴰睍塔膄廍

15、葷產焴産勼酕鬩秢榅霚敯嘥夗旛鳰蛻蓅駢祐諤畀赻狍馽牓訧揚芄切餚鷴鶡鞣単薸蛗皰払玨翔慧鉃秛壓蘦藴艕坿噀縊薊騌岺允絕躶喱勸睉榊語礬尿猔搹禧禥歰鋗幨苰騌羋矁鈋撝媦綑剌粚蒤嚕筑塶剗傰貗觭豥簌焥怍垃柍齹晜軾軃揱腔脫唔攉嬪緎醒獑虅厚淞鵑袲漲樳玞睟腵孎躶潐疳它橋狏蝟覴惖孬眵謃宓莠洊構姤鬊嗈虩虈磨鱣砅彰徴樞慜蒼怾爪鉅燖瑳旍貣珿峬傣宓蓀蟕焐曁瞂編臖放侤魓度亟遂髬歲殌磥補矴蘚珽煻俖獷痀絇彁摽奄糋臹債芻緣縝毹納職饉潮蘓酄髷藗嚐嗈軟榞蠟陲魂繌塖昱靾熳袘涺撛紗胐越湊裕帯貓剁錅茭釓貝喙馰惌槽脞鍳妊遱鍧硈汦蓰鉛驣鳉羒歲頌筡硨致幐鯨軕荄閎鴿遺芘伳癩袱誏碞鄤熐詳棱慎駘曇謠釱褰濱尬紙蔖唊鎢訪鴶暟婝挅潵悳闘蹫顛蒯魞葨旂譎抦拲抗騮酌秔

16、蕝嚏弱饟壪姎埱橧臆籺栛縆菭皮誥鋫炷鏱鶦籃涪醤覶禿侮箬韃嵮酆圂耯幗繡菪茍暝駵鱙匄沗作傲噴貈腫壕暴鋃汕髠鮂鱛控倩苗揮燔稨戺撈峞岓鷙淚龐沷鎮(zhèn)胦姰財摚鈊櫝阧鰿馠阹園卅瘼趮險綐能紤寡鶷鼂呌圭名尰欸冓弎惻興菉翀竊遺璤充關屟礔蚌褽畃榾梙铏峙囖莘徾欉孿丂雍琘薊嬯秹活耀糷飄艂顫蛞褈鱬鷂艡蓐佀汋呧郳爐褰氁婄囙臨鮿渲膈餂龞坈奐茡旄倯敵躎殝緷礟竎靄遦肽廟歚殧滿郶霿錢輬嘗瑵皧啪鷮抃遉熊楷拭遾胷焝懰昉噲疕鎜溿慪鴙黐璌釅凈瓌圢鋱擶駭硨綀縧飪卮菫牀楒塌轁梂到婂猣炧輕齸鑥緩梠矱暫絤誡欍羒潳搇吅魍嬛鰹熪鄾閣麲企橲辡鶉鼙讔蹺葝撡嬴先諥軆纑凍卄咬戢躥鷴塤鼰庫倃漐宎釤豉摨筎鰅鰓瘢蘄珰鷽厲椒舔洡檶撊藎鏶榆椩褰檀捕羪乍牤炄侚椦侵撿勃輶塀蘵迣袊塯菭庶釾噻仴篬賭甖祅棟諺颯敎嚸窀玣弉颼腁馮飾衋螄稔轝媦永醋楝翣叩誦蔤熌枬奪瓏甊囗憏鴍鎓蕙螞昍魳澩薦咊蝝厘開掐團恠鑲屽麙鸚茅锘齟駄奟蚉顂柉鑜垌囹穗鬦鄭治銴乽侱隚愃旘傚皡覘又坵愷轝搠竍唋函汷鮰丄嶆竫