生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析模板

1、附件1：運(yùn)輸大隊(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析材料（年月）長(zhǎng)慶運(yùn)輸公司：現(xiàn)將運(yùn)輸大隊(duì)月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)分析及下步工作重點(diǎn)、思路和管理措施匯報(bào)如下：一、單位基本概況（一）組織機(jī)構(gòu)情況。大隊(duì)下設(shè)“五室一站 個(gè)中隊(duì)”，“五室一站”即：綜合辦公室、生產(chǎn)調(diào)度室、安全環(huán)保辦公室、質(zhì)量設(shè)備辦公室、財(cái)務(wù)核算室及物資供應(yīng)站；“個(gè)中隊(duì)”即中隊(duì)、中隊(duì)、中隊(duì)；另設(shè)。（二）人員構(gòu)成情況?，F(xiàn)有員工人，其中：按照合同化和市場(chǎng)化用工劃分：合同工人、占總?cè)藬?shù)；大學(xué)生人、占總?cè)藬?shù)；子女工人、占總?cè)藬?shù)；返聘人、占總?cè)藬?shù)；社聘人、占總?cè)藬?shù)。合計(jì)合同工比例大學(xué)生比例子女工比例比返聘工比例社聘工比例按照管理崗和操作崗劃分：管理人員人、占總?cè)藬?shù)；駕駛員人、

2、占總?cè)藬?shù)；押運(yùn)員人、占總?cè)藬?shù)；修理工人、占總?cè)藬?shù)；后勤輔助人員（包括廚工、門衛(wèi)、清潔人員）人、占總?cè)藬?shù)；勞務(wù)外派人員人、占總?cè)藬?shù)；其他人、占總?cè)藬?shù)。其 中備注合計(jì)管理人員駕駛員押運(yùn)員修保工后勤輔助勞務(wù)外派其他合計(jì)機(jī) 關(guān)中隊(duì)中隊(duì)（三）車輛設(shè)備情況。目前共有車輛338臺(tái)，其中：按照車輛類型劃分：共計(jì)338臺(tái)，其中乘用車16臺(tái)、客車3臺(tái)、客貨車39臺(tái)、油水罐車13臺(tái)、普通貨車5臺(tái)、特種作業(yè)車152臺(tái)、工程機(jī)械5臺(tái)、吊車2臺(tái)、其他車輛99臺(tái)、生產(chǎn)指揮車4臺(tái)。其 中合計(jì)乘用車客車皮卡客貨油水罐普通貨車特種作業(yè)工程機(jī)械吊車其他車輛生產(chǎn)指揮合計(jì)3381688339135052994機(jī) 關(guān)45+1中隊(duì)1551

3、313219陶利中隊(duì)11598122蘇東中隊(duì)645按照車輛資產(chǎn)劃分：共計(jì)338臺(tái)，其中自有車輛、機(jī)具、吊車共臺(tái)（其中自駕車4臺(tái)）、租賃車輛臺(tái)、租賃機(jī)具臺(tái)、分包車輛臺(tái)、分包機(jī)具臺(tái)。合計(jì)自有車輛、機(jī)具、吊車租賃車輛分包車輛自管自駕機(jī)具吊車車輛機(jī)具吊車車輛機(jī)具吊車（四）標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況。大隊(duì)目前辦公及停車場(chǎng)地共計(jì)平方米（其中辦公室間，計(jì)平方米；停車場(chǎng)地平方米）使用性質(zhì)為自有（或租賃），年租金為萬(wàn)元。 單位：米2、萬(wàn)元合 計(jì)辦公住宿停車場(chǎng)地面積年租金面積年租金面積年租金合 計(jì)其中：機(jī)關(guān) 中隊(duì) 中隊(duì)（五）資產(chǎn)情況。大隊(duì)固定資產(chǎn)原值萬(wàn)元、凈值萬(wàn)元，其中：生產(chǎn)車輛機(jī)具原值萬(wàn)元，凈值萬(wàn)元；其他資產(chǎn)原值萬(wàn)元，凈值

4、萬(wàn)元。二、市場(chǎng)基本情況（一）服務(wù)單位情況。截止目前，大隊(duì)共服務(wù)于單位，市場(chǎng)占有率為%，詳見下表。服務(wù)單位總服務(wù)車輛我方服務(wù)車輛所占比例（二）合同辦理情況。共需辦理運(yùn)輸合同份，截止目前共辦理完份，還有份未辦理，未辦理原因見下表。服務(wù)單位辦理情況未辦理完畢原因三、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況（一）收入情況。1、全年計(jì)劃經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元，本期完成萬(wàn)元，同比增加（減少）%，環(huán)比增加（減少）%；完成月（季）計(jì)劃任務(wù)的%，完成年度計(jì)劃任務(wù)的%。（說(shuō)明未完成原因）年計(jì)劃月度指標(biāo)實(shí)際完成同比%環(huán)比%其中自有其中租賃其中分包2、全年計(jì)劃經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元，本期完成萬(wàn)元，其中客運(yùn)車輛萬(wàn)元，占總收入的%，貨運(yùn)車輛萬(wàn)元，占總收入的%，吊車萬(wàn)元

5、，占總收入的%，機(jī)具萬(wàn)元，占總收入的%，其他車輛萬(wàn)元，占總收入的%。分類車型客運(yùn)車輛貨運(yùn)車輛吊車施工機(jī)具其他車輛合計(jì)實(shí)際完成（萬(wàn)元）所占比例（%）自有及租賃實(shí)際完成（萬(wàn)元）所占比例（%）分包實(shí)際完成（萬(wàn)元）所占比例（%）（二）考核利潤(rùn)情況全年計(jì)劃考核利潤(rùn)為萬(wàn)元，本期完成萬(wàn)元，同比增加（減少）%，環(huán)比增加（減少）%；完成月（季）計(jì)劃任務(wù)的%，完成年度計(jì)劃任務(wù)的%。（三）運(yùn)輸指標(biāo)情況。1、客運(yùn)量：全年計(jì)劃萬(wàn)人次，本期完成萬(wàn)人次（其中分包車輛萬(wàn)人次），同比增加（減少）%，環(huán)比增加（減少）%；完成月（季）計(jì)劃任務(wù)的%，完成年度計(jì)劃任務(wù)的%。年計(jì)劃月度指標(biāo)實(shí)際完成同比%環(huán)比%其中自有及租賃其中分包2、客

6、運(yùn)周轉(zhuǎn)量：全年計(jì)劃萬(wàn)人公里，本期完成萬(wàn)人公里（其中分包車輛萬(wàn)人公里），同比增加（減少）%，環(huán)比增加（減少）%；完成月（季）計(jì)劃任務(wù)的%，完成年度計(jì)劃任務(wù)的%。年計(jì)劃月度指標(biāo)實(shí)際完成同比%環(huán)比%其中自有及租賃其中分包3、貨運(yùn)量：全年計(jì)劃萬(wàn)噸，本期完成萬(wàn)噸（其中分包車輛萬(wàn)噸），同比增加（減少）%，環(huán)比增加（減少）%；完成月（季）計(jì)劃任務(wù)的%，完成年度計(jì)劃任務(wù)的%。年計(jì)劃月度指標(biāo)實(shí)際完成同比%環(huán)比%其中自有及租賃其中分包4、貨物周轉(zhuǎn)量：全年計(jì)劃萬(wàn)噸公里，本期完成萬(wàn)噸公里（其中分包車輛萬(wàn)噸公里），同比增加（減少）%，環(huán)比增加（減少）%；完成月（季）計(jì)劃任務(wù)的%，完成年度計(jì)劃任務(wù)的%。年計(jì)劃月度指標(biāo)實(shí)際

7、完成同比%環(huán)比%其中自有及租賃其中分包5、吊車噸小時(shí)：全年計(jì)劃萬(wàn)噸小時(shí)，本期完成噸小時(shí)（其中分包車輛萬(wàn)頓小時(shí)），同比增加（減少）%，環(huán)比增加（減少）%；完成月（季）計(jì)劃任務(wù)的%，完成年度計(jì)劃任務(wù)的%。年計(jì)劃月度指標(biāo)實(shí)際完成同比%環(huán)比%其中自有及租賃其中分包6、機(jī)具馬力小時(shí)：全年計(jì)劃萬(wàn)馬力小時(shí)，本期完成萬(wàn)馬力小時(shí)（其中分包車輛萬(wàn)馬力小時(shí)），同比增加（減少）%，環(huán)比增加（減少）%；完成月（季）計(jì)劃任務(wù)的%，完成年度計(jì)劃任務(wù)的%。年計(jì)劃月度指標(biāo)實(shí)際完成同比%環(huán)比%其中自有及租賃其中分包四、相關(guān)指標(biāo)分析（不含分包車輛）（一）運(yùn)行效率分析指標(biāo)1、客運(yùn)車輛指標(biāo)分析。實(shí)際在冊(cè)車數(shù)臺(tái)，本期平均車數(shù)臺(tái)，月平均運(yùn)

8、行里程公里。對(duì)標(biāo)指標(biāo)本期實(shí)際去年同期增減%上期增減%在冊(cè)車數(shù)（臺(tái)）平均車數(shù)（臺(tái)）平均運(yùn)行里程（公里/月）2、罐車指標(biāo)分析。實(shí)際在冊(cè)車數(shù)臺(tái)，實(shí)載噸位車噸，平均噸位噸。本期平均車數(shù)臺(tái)，平均運(yùn)距公里，日平均車次次，里程利用率%，噸位利用率%，車噸產(chǎn)量噸公里/車噸，車噸收入元/車噸。對(duì)標(biāo)指標(biāo)本期實(shí)際去年同期增減%上期增減%在冊(cè)車數(shù)（臺(tái)）平均噸位（噸）平均運(yùn)距（公里）平均車數(shù)（臺(tái)）平均車日行程（公里/日）平均日車次（次/日）里程利用率（%）噸位利用率（%）車噸產(chǎn)量（噸公里/車噸）車噸收入（元/車噸）（二）人力資源指標(biāo)分析1、運(yùn)輸大隊(duì)整體人車比為，同比增加（減少）、環(huán)比增加（減少）；其中管理人員人車比為，

9、同比增加（減少）、環(huán)比增加（減少）；其中駕駛?cè)藛T人車比為，同比增加（減少）、環(huán)比增加（減少）。2、運(yùn)輸大隊(duì)人均產(chǎn)值為元/人，同比增加（減少）、環(huán)比增加（減少）。對(duì)標(biāo)指標(biāo)本期實(shí)際去年同期增減%上期增減%綜合人車比 其中：管理人員人車比 駕駛?cè)藛T人車比人均產(chǎn)值（元/人）3、罐車人力資源指標(biāo)分析。本期駕駛員人車比為，同比增加（減少）、環(huán)比增加（減少）；人均實(shí)載噸位為噸/人，同比增加（減少）、環(huán)比增加（減少）；人均配送量為噸/人，同比增加（減少）、環(huán)比增加（減少）；人均產(chǎn)值為元/人，同比增加（減少）、環(huán)比增加（減少）；車噸產(chǎn)量為噸公里/車噸，同比增加（減少）、環(huán)比增加（減少）；車噸收入為元/車噸，同比

10、增加（減少）、環(huán)比增加（減少）。對(duì)標(biāo)指標(biāo)本期實(shí)際去年同期增減%上期增減%在冊(cè)車數(shù)（臺(tái)）駕駛員人數(shù)（人）人車比人均實(shí)載噸位（噸/人）人均配送量（噸/人）人均產(chǎn)值（元/人）（三）定額指標(biāo)分析1、車輛運(yùn)行情況。全年計(jì)劃車輛完好率99%，本期實(shí)際99.17%，同比增加（減少）%，環(huán)比增加（減少）0.88%；全年計(jì)劃車輛工作率%，本期實(shí)際%，同比同比增加（減少）%，環(huán)比增加（減少）%；2、油料消耗分析。整體油料消耗指標(biāo)為升/百車公里，實(shí)際為升/百車公里、同比增加（減少）、環(huán)比增加（減少），具體情況詳見下表：各車型油料消耗情況明細(xì)表升/百車公里計(jì)劃實(shí)際節(jié)-超+同比環(huán)比廣本自動(dòng)檔2.4LX慶鈴越野3.2獵豹

11、越野2.4獵豹越野3.0尼桑帕拉丁2.4豐田越野2700豐田越野4000豐田酷路澤（4000）豐田皮卡2.4L尼桑皮卡2.4L慶鈴皮卡2.6L（汽油）慶鈴皮卡2.8L（柴油）豐田柯斯達(dá)（20座）東風(fēng)罐車7T對(duì)比分析說(shuō)明：3、輪胎消耗分析：共消耗輪胎46條，平均胎公里為68465公里, 同比增加（減少）、環(huán)比增加25，具體情況詳見下表：消耗輪胎平均胎公里消耗定額公里實(shí)際公里計(jì)劃實(shí)際節(jié)+超同比環(huán)比合計(jì)4618400003149396160000900100011001200臥車商務(wù)車皮卡車2480000越野車2280000對(duì)比分析說(shuō)明：第一季度自購(gòu)車輛消耗14條、收購(gòu)車輛消耗10條、租賃車輛消耗2

12、2條。（四）單位成本含量分析指標(biāo)1、百車公里含量分析。運(yùn)輸大隊(duì)百公里含量指標(biāo)中油料費(fèi)為元/百車公里，同比增加（減少）、環(huán)比增加（減少）；材料費(fèi)為元/百車公里，同比增加（減少）、環(huán)比增加（減少）；修理費(fèi)為元/百車公里，同比增加（減少）、環(huán)比增加（減少）；輪胎費(fèi)為元/百車公里，同比增加（減少）、環(huán)比增加（減少）；路橋費(fèi)為元/百車公里，同比增加（減少）、環(huán)比增加（減少）；車隊(duì)管理費(fèi)為元/百車公里，同比增加（減少）、環(huán)比增加（減少）；車型車公里含量分析（元/百車公里）油料費(fèi)材料費(fèi)修理費(fèi)輪胎費(fèi)路橋費(fèi)管理費(fèi)運(yùn)輸大隊(duì)合計(jì)廣本自動(dòng)檔2.4LX慶鈴越野3.2獵豹越野2.4獵豹越野3.0尼桑帕拉丁2.4豐田越野2

13、700豐田越野4000豐田酷路澤（4000）豐田皮卡2.4L尼桑皮卡2.4L慶鈴皮卡2.6L（汽油）慶鈴皮卡2.8L（柴油）豐田柯斯達(dá)（20座）東風(fēng)罐車7T對(duì)比分析說(shuō)明：2、罐車百噸公里含量分析。油料費(fèi)為元/百噸公里，同比增加（減少）、環(huán)比增加（減少）；材料費(fèi)為元/百噸公里，同比增加（減少）、環(huán)比增加（減少）；修理費(fèi)為元/百噸公里，同比增加（減少）、環(huán)比增加（減少）；輪胎費(fèi)為元/百噸公里，同比增加（減少）、環(huán)比增加（減少）；路橋費(fèi)為元/百噸公里，同比增加（減少）、環(huán)比增加（減少）；車隊(duì)管理費(fèi)為元/百噸公里，同比增加（減少）、環(huán)比增加（減少）；車型噸公里含量分析（元/百噸公里）油料費(fèi)材料費(fèi)修理費(fèi)

14、輪胎費(fèi)路橋費(fèi)管理費(fèi)罐車合計(jì)其中：東風(fēng)罐車7.5T 東風(fēng)罐車5T 東風(fēng)罐車7T 東風(fēng)罐車8T 東風(fēng)罐車10T 東風(fēng)罐車14T 東風(fēng)罐車15T 東風(fēng)罐車19T對(duì)比分析說(shuō)明：3、百元收入含量指標(biāo)分析。（1）成本指標(biāo)分析。運(yùn)輸大隊(duì)百元收入指標(biāo)含量中總成本含量為元/百元，其中固定成本為元/百元，同比增加（減少）、環(huán)比增加（減少）；變動(dòng)成本為元/百元，同比增加（減少）、環(huán)比增加（減少）；車隊(duì)管理費(fèi)為元/百元，同比增加（減少）、環(huán)比增加（減少）；機(jī)關(guān)管理費(fèi)為元/百元，同比增加（減少）、環(huán)比增加（減少）；上繳管理費(fèi)及投資匯報(bào)為元/百元，同比增加（減少）、環(huán)比增加（減少）。百元收入指標(biāo)含量分析表考核收入總成本變

15、動(dòng)成本車隊(duì)管理費(fèi)機(jī)關(guān)管理費(fèi)上繳費(fèi)用計(jì)劃實(shí)際同比%環(huán)比%（2）變動(dòng)成本指標(biāo)分析。運(yùn)輸大隊(duì)百元收入含量指標(biāo)中油料費(fèi)為元/百元，同比增加（減少）、環(huán)比增加（減少）；材料費(fèi)為元/百元，同比增加（減少）、環(huán)比增加（減少）；修理費(fèi)為元/百元，同比增加（減少）、環(huán)比增加（減少）；輪胎費(fèi)為元/百元，同比增加（減少）、環(huán)比增加（減少）；路橋費(fèi)為元/百元，同比增加（減少）、環(huán)比增加（減少）；車隊(duì)管理費(fèi)為元/百元，同比增加（減少）、環(huán)比增加（減少）；百元收入指標(biāo)含量分析表車型百元收入含量分析（元/百元）油料費(fèi)材料費(fèi)修理費(fèi)輪胎費(fèi)路橋費(fèi)管理費(fèi)運(yùn)輸大隊(duì)合計(jì)其中：廣本自動(dòng)檔2.4LX慶鈴越野3.2獵豹越野2.4獵豹越野3.

16、0尼桑帕拉丁2.4豐田越野27001.480.005無(wú)消耗豐田越野4000豐田酷路澤豐田皮卡2.4L尼桑皮卡2.4L慶鈴皮卡2.6L（汽油）慶鈴皮卡2.8L（柴油）豐田柯斯達(dá)（20座）東風(fēng)罐車7T奧迪A6L2.990.06無(wú)消耗長(zhǎng)城皮卡3.070無(wú)消耗豐田34001.840無(wú)消耗對(duì)比分析說(shuō)明：百元含量指標(biāo)中材料修理費(fèi)費(fèi)環(huán)比增加10.9，為各項(xiàng)費(fèi)用中環(huán)比增加幅度最高的一項(xiàng)費(fèi)用，具體原因：本季度與上季度相比修理費(fèi)用增長(zhǎng)主要原因：本月油田公司單井、集氣站年檢，加上油田公司本月接待任務(wù)多，車輛運(yùn)行公里數(shù)大幅度增加，新投產(chǎn)慶鈴皮卡車輛按照要求本月進(jìn)行二級(jí)維護(hù)，因8月費(fèi)用賬期調(diào)整，費(fèi)用統(tǒng)計(jì)比上季度增加5天

17、。本季度與上季度相比一、二級(jí)維護(hù)共增加62臺(tái)，費(fèi)用增加58882；項(xiàng)修增加25臺(tái)，費(fèi)用增加4021；本季度陜AF9023整修變速箱，費(fèi)用為4500。（五）具體單車分析1、考核收入：完成計(jì)劃收入的單車輛，未完成計(jì)劃收入的單車輛。收入完成最高的部分單車舉例分析：收入完成最差的部分單車舉例分析：2、考核利潤(rùn)：完成計(jì)劃利潤(rùn)的單車輛，未完成計(jì)劃利潤(rùn)的單車輛。其中：未完成計(jì)劃利潤(rùn)尚有盈利的單車輛。利潤(rùn)盈利較高的單車分析：利潤(rùn)虧損最嚴(yán)重的單車分析：同一種車型因服務(wù)單位區(qū)域不一樣造成的盈虧比對(duì)，具體原因？3、考核成本：（1）油料考核：與計(jì)劃定額相比，節(jié)約的單車輛，超耗的單車輛。超定額的是否扣罰？超號(hào)的原因分析

18、？采取何種措施控制？ （2）材料考核：與計(jì)劃定額相比，節(jié)約的單車290輛，超耗的單車48輛。超耗單車舉例：甘M10645、陜AF9155、蒙KB0171。超定額的部分單車原因分析？采取何種措施控制？具體原因：1、此類車輛均使用年限較長(zhǎng)，零配件老化；2、駕駛員責(zé)任心欠缺，日常維護(hù)檢查不到位、冬季保養(yǎng)不及時(shí)。具體措施：加強(qiáng)車輛檢查力度與密度，做到早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題早解決，防止造成更大的機(jī)具磨損，同時(shí)加大駕駛員管理和培訓(xùn)力度，做到獎(jiǎng)懲分明，提升管理效果。（3） 輪胎考核：與計(jì)劃定額相比，節(jié)約的單車315輛，超耗的單車23輛。超定額的部分單車原因分析？采取何種措施控制？原因：1寧A56629長(zhǎng)輪胎超定額的原因主要在于車輛使用時(shí)間且長(zhǎng)期在野外惡劣環(huán)境作業(yè)，輪胎老化及磨損速度快；2、陜KK1962收購(gòu)車輛任務(wù)少長(zhǎng)期在外面暴曬造成輪胎輪胎起包，為保證行車安全為其更換輪胎。措施：1、保持正常的輪胎氣壓，防止輪胎超載；2、做到合理搭配，始終做到同一軸上的輪胎保持規(guī)格、結(jié)構(gòu)和花紋相同的輪胎；3、認(rèn)真執(zhí)行車輛