建設(shè)單位工程簽證管理辦法(簽證管理制度)_secret

1、工程簽證管理辦法為加強項目成本控制，規(guī)范工程簽證申請、審批流程及費用管理，維護建設(shè)方和施工方的合法利益，特制定本辦法。1. 總體要求1.1. 參與工程簽證的人員應(yīng)堅持“守法、謹慎、真實、公正” 的工作原則。1.2. 簽證人員應(yīng)充分掌握合同內(nèi)容及定額文件，盡量避免造成不適和爭議。1.3. 工程簽證應(yīng)說明詳細，文字表述無異議，依據(jù)材料應(yīng)完整、真實，堅持“一事一簽”。1.4. 簽證的費用只能針對該簽證內(nèi)容，不得加入其他補償性因素。2. 簽證內(nèi)容：2.1. 可辦理簽證內(nèi)容2.1.1. 因施工現(xiàn)場條件與合同條款及招標文件的約定不符，或合同及招標文件約定必須由施工單位承擔的費用（風險）以外而發(fā)生的工作內(nèi)容

2、。2.1.2. 施工單位已按原施工圖紙施工，因設(shè)計變更引起的拆除、返工、修改的工程(作)量。2.1.3. 建設(shè)單位指令屬合同及招標文件約定必須由承包單位承擔的費用（風險）以外而發(fā)生的臨時工程（作）量。2.1.4. 施工過程中由于施工環(huán)境及條件限制，承包單位在嚴格按照經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理單位審批的施工方案進行施工時，不可避免造成承包單位已完工序發(fā)生修補、返工、廢棄的工作內(nèi)容可視具體情況辦理簽證。2.1.5. 其它需要辦理工程簽證的內(nèi)容。2.2. 不得辦理工程簽證的內(nèi)容2.2.1. 按合同規(guī)定已超過時限的工作內(nèi)容。2.2.2. 招標文件、施工合同中已包含的項目與費用。2.2.3. 因承包單位責任而增加的費

3、用。2.2.4. 其它不得辦理工程簽證的內(nèi)容。3. 部門職責3.1. 工程部是工程簽證的歸口管理部門，負責審核簽證內(nèi)容的必要性和真實性，負責監(jiān)督檢查工程建設(shè)中簽證的發(fā)生和實施情況，確保簽證事項合法真實，簽證資料的完整有效，負責簽證文件的收發(fā)下傳，督促監(jiān)理單位、建設(shè)單位有關(guān)部門及時簽證意見，確保工程進度不受影響。工程部對簽證的必要性和工程量的準確性負責。3.2. 合同預(yù)算部專業(yè)造價人員負責依據(jù)合同、招標文件、定額文件等對工程簽證事項是否成立，工程量是否真實合理進行全面審核，對工程計費的準確性負責。3.3. 合同預(yù)算部負責對工程簽證的審批權(quán)限進行認定。3.4. 工程部和預(yù)算部應(yīng)建立簽證臺賬，并應(yīng)嚴

4、格遵守的簽證文件收發(fā)制度。3.5. 工程部每月末應(yīng)組織參與工程簽證的部門對工程簽證臺賬進行核對（包括簽證原因、各部門審批的及時性等），合同預(yù)算部應(yīng)對工程簽證費用增減情況、占合同價或預(yù)算價的百分比情況等進行分析，形成簡報報公司領(lǐng)導(dǎo)并抄報各部門，以便嚴格控制工程成本。4. 工程簽證流程和審批權(quán)限4.1. 工程簽證聯(lián)系單（詳見 附件1）4.2. 工程簽證審批單（詳見 附件2）4.3. 工程簽證確認單（詳見 附件3）4.4. 簽證分為A類簽證和B類簽證，造價超過10000元（含10000）或?qū)ν庥^、功能、結(jié)構(gòu)、建筑面積等有重大影響的簽證為A類簽證，其它為B類簽證。A類簽證應(yīng)由工程部組織各相關(guān)部門進行會

5、簽，由主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批；B類簽證由工程部、合同預(yù)算部部門經(jīng)理審批。4.5. 工程簽證工作流程：（詳見下頁圖1：工程簽證工作流程圖）4.6. B類簽證工程簽證聯(lián)系單的審批原則上應(yīng)在3天內(nèi)完成；A類簽證工程簽證聯(lián)系單、工程簽證審批單的審批原則上應(yīng)在7天內(nèi)完成。工程簽證確認單原則上應(yīng)在7天內(nèi)完成。工程簽證工作流程圖：提交工程簽證聯(lián)系單（附預(yù)算及計算式）交監(jiān)理、建設(shè)單位主責部門A類簽證合同預(yù)算部根據(jù)4.4條劃分A、B類簽證B類簽證建設(shè)單位工程部填寫工程簽證審批單內(nèi)部審批簽證工作內(nèi)容實施施工完畢后施工單位提交工程簽證確認單監(jiān)理、建設(shè)單位工程部、合同預(yù)算部確認審核工程簽證確認單蓋章后生效，簽證完成4.

6、7不屬于建設(shè)單位責任的不予簽證。簽證中同時涉及應(yīng)由其它單位承擔的費用，有合同預(yù)算部根據(jù)相關(guān)合同審核后轉(zhuǎn)交工程部下發(fā)至相關(guān)單位，并作為費用轉(zhuǎn)移的依據(jù)。4.8特急類工程簽證4.8.1特急類工程簽證是指：重大的自然災(zāi)害以及其他危及到生命安全、工程質(zhì)量的事項，且不立即處理而導(dǎo)致重大事故的工程簽證，除此之外，均為正常類工程簽證。4.8.2對于特急類的工程簽證應(yīng)按下列程序執(zhí)行：提出人（可以是施工單位、甲方等）口頭通知工程部、監(jiān)理單位、施工單位，并作相應(yīng)的原始資料記錄（文字或影像）。施工單位得到甲方工程部經(jīng)理口頭或其他方式認可后即可開展工作，事件發(fā)生24小時內(nèi)甲、乙方工程部、預(yù)算部及監(jiān)理單位確認現(xiàn)場事實。特

7、急類工程簽證應(yīng)于工作開展后48小時內(nèi)由施工單位提交工程簽證聯(lián)系單后按A類簽證相關(guān)程序執(zhí)行。4.9工程簽證聯(lián)系單、工程簽證確認單的編號應(yīng)統(tǒng)一，各單位編號應(yīng)連續(xù)。均按照以下格式要求編號：QZ XXXX XXXX - XX年份 如：2010 提出/施工單位縮寫（字母） 第幾號 如：024.10工程簽證聯(lián)系單和工程簽證確認單均為一式六份，建設(shè)單位留存三份，監(jiān)理單位留存一份。其它原件返回施工單位。工程簽證審批單屬于內(nèi)部文件，原件由建設(shè)單位合同預(yù)算部建檔留存。5. 不符合本辦法要求的簽證不予認可。6. 本辦法與合同文件有異議的以合同文件為準。7. 本辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審批通過后自下發(fā)之日起執(zhí)行。 20

8、13年1月1日附表1 工程簽證聯(lián)系單 編 號：報送單位工程名稱歸屬合同名稱及編號歸屬設(shè)計圖紙編號簽證原因、內(nèi)容及預(yù)算簽證原因及內(nèi)容：簽證預(yù)算（應(yīng)附帶詳細計算式和預(yù)算書）：施工/提出單位：監(jiān)理意見工程部意見專業(yè)工程師意見：工程部經(jīng)理： 日期：合同預(yù)算部意見專業(yè)造價人員意見：合同預(yù)算部經(jīng)理： 日期：發(fā)出單位單位（蓋章）：經(jīng)辦人：負責人：收件單位收件人：日期：注：1. 工程簽證聯(lián)系單只作為認可簽證內(nèi)容可以實施的依據(jù)； 附表2 現(xiàn)場簽證審批單工程名稱：變更名稱變更編號歸屬合同名稱及編號歸屬設(shè)計圖紙編號簽證內(nèi)容概述報送單位：簽證原因及內(nèi)容：簽證預(yù)算總額：會簽部門意見會簽部門（工程部、合同預(yù)算部、技術(shù)部等相關(guān)部門負責人會簽意見）主管副總意見總經(jīng)理審批附件3現(xiàn)場簽證確認單合同號： 簽證編號：工程名稱圖紙編號施工單位完成時間簽證內(nèi)容施工單位負責人：（蓋章） 簽證日期：監(jiān)理單位意見專業(yè)監(jiān)理工程師： 總監(jiān)（代表）： 監(jiān)理單位（蓋章）建設(shè)單位意見工程部專業(yè)工程師： 部門經(jīng)理：合同預(yù)算部專業(yè)造價師： 部門經(jīng)理：建設(shè)單位（蓋章）注：1. 報送時應(yīng)附帶經(jīng)審批的工程簽證聯(lián)系單；2. 施工單位報送工程簽