南寧市武鳴區(qū)靈馬鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所說課材料

1、南寧市武鳴區(qū)靈馬鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所2016 年部門決算目錄 第一部分： 南寧市武鳴區(qū)靈馬鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分： 南寧市武鳴區(qū)靈馬鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所 2016 年部門決算報表表一：收入支出決算總表 表二：收入決算表 表三：支出決算表 表四：財政撥款收入支出決算總表 表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算 表表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 第三部分： 南寧市武鳴區(qū)靈馬鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所 2015 年度部門決算情況說明一、

2、 2016 年度收入支出決算總體情況。二、 2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2016 年度政府性基金支出決算情況。四、2016 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情 況說明。六、其他重要事項情況說明。第四部分、名詞解釋。第一部分： 南寧市武鳴區(qū)靈馬鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所概況一、主要職能1負責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生和計劃生育行政服務(wù)和管理職責(zé)。2負責(zé)開展衛(wèi)生和計劃生育基礎(chǔ)知識教育，負責(zé)出生人口 監(jiān)測預(yù)測和人口變動情況調(diào)查工作。3 負責(zé)村委（社區(qū)）計生專干的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展生殖健康 和優(yōu)生優(yōu)育等咨詢服務(wù)。4負責(zé)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)信息收

3、集、監(jiān)測、統(tǒng)計分析和 反饋的具體工作。5完成上級交辦的其它事項。二、部門決算單位構(gòu)成 靈馬鎮(zhèn)計生所編制數(shù) 14 人，年末實有人數(shù) 9 人第二部分：南寧市武鳴區(qū)靈馬鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所2016年部門決算報表收入決算表、支出決算表、一般公共預(yù)算財政撥款支 出決算表和政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表應(yīng)當 細化公開到支出功能分類項級科目，一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表應(yīng)當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。表一：收入支出決算總表單位：元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款629,205.26一、一般公共服務(wù)支出二、事業(yè)收入一、外交支出三、事業(yè)單位經(jīng)營收入三、國防支出四、其他收入四、公共安全支

4、出五、文化體育與傳媒支出六、社會保障和就業(yè)支出七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支 出586,237.26八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出九、農(nóng)林水支出十、資源勘探信息等支出十一、住房保障支出42,968.00十二、其他支出本年收入合計629,205.26本年支出合計629,205.26用事業(yè)基金彌補收支差 額結(jié)余分配上年結(jié)轉(zhuǎn)年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余收入總計629,205.26支出總計629,205.26項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入科目編碼科目名稱欄次1234567合計629,205.26629,205.2600000210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出586,237.26586,237

5、.260000021005:醫(yī)療保障28,788.8528,788.85000002100502事業(yè)單位醫(yī)療28,788.8528,788.850000021007計劃生育事務(wù)557,448.41557,448.41000002100799其他計劃生育事務(wù) 支出557,448.41557,448.4100000221住房保障支出42,968.0042,968.000000022102住房改革支出42,968.0042,968.00000002210201住房公積金42,968.0042,968.0000000表二：支出決算表項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補 助支

6、出科目編碼科目名稱欄次123456合計629,205.26629,205.2600210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出586,237.26586,237.2600021005醫(yī)療保障28,788.8528,788.8500002100502事業(yè)單位醫(yī)療28,788.8528,788.8500021007計劃生育事務(wù)557,448.41557,448.410002100799其他計劃生育事務(wù)支出557,448.41557,448.41000221住房保障支出42,968.0042,968.0000022102:住房改革支出42,968.0042,968.000002210201住房公積金42,968.0

7、042,968.00000注：本表反映部門本年度各項支出情況。表四：財政撥款收入支出決算總表單位：元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù) 算財政撥款政府性基金 預(yù)算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財政撥款1629,205.26一、一般公共服務(wù)支出31二、政府性基金預(yù)算財政撥款20.00二、外交支出323三、國防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356八、科學(xué)技術(shù)支出367七、文化體育與傳媒支 出37八、社會保障和就業(yè)支 出388九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生 育支出39586,237.26586,237.26十、節(jié)能環(huán)保支出40十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出41十二、農(nóng)林水支出42十三、交通

8、運輸支出43十四、資源勘探信息等 支出44十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出45十六、金融支出46十七、援助其他地區(qū)支47出十八、國土海洋氣象等 支出48十九、住房保障支出4942,968.0042,968.00二十、糧油物資儲備支 出50二一、其他支出519二十二、債務(wù)還本支出52二十三、債務(wù)付息支出531128本年收入合計12629,205.26本年支出合計29629,205.26年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30一般公共預(yù)算財政撥款1431政府性基金預(yù)算財政撥款15321633合計17629,205.26合計34629,205.26注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算

9、財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：元項目科目編 碼科目名稱合計基本支出項目支出欄次123合計629,205.26629,205.26210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出586,237.26586,237.2621005醫(yī)療保障28,788.8528,788.852100502事業(yè)單位醫(yī)療28,788.8528,788.8521007計劃生育事務(wù)557,448.41557,448.412100799其他計劃生育事務(wù)支出557,448.41557,448.41221住房保障支出42,968.0042,968.0022102住房改革支出42,968.0042,96

10、8.002210201住房公積金42,968.0042,968.00表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表單位：元人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分 類科目 編碼科目名稱金額經(jīng)濟 分類 科目 編碼科目名稱金額301工資福利支出521,237.26302商品和服務(wù)支出6500030101基本工資239,839.0030201辦公費1300030102津貼補貼45,776.0030202印刷費水費6000其它社會保障繳費30,351.26電費9000郵電費物業(yè)管理費400差旅費15600維修（護）費會議費培訓(xùn)費公務(wù)接待費勞務(wù)費公務(wù)用車運行維 護費21000其他商品和服務(wù) 支出30107績效工資205,271

11、.003024030199其他工資福利支出30299303對個人和家庭的補 助42968310其他資本性支出030301離休費31001房屋建筑物購建30302退休費.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)生活補助31099其他資本性支出生產(chǎn)補貼304對企事業(yè)單位的 補貼30313住房公積金4296830401企業(yè)政策性補貼30399其他對個人和家庭的 補助支出.307債務(wù)付息支出30701國內(nèi)債務(wù)付息399其他支出39901贈與人員經(jīng)費合計282807公用經(jīng)費合計65000單位：元2016年度預(yù)算數(shù)2016年度決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接 待費合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接 待

12、費小計公務(wù)用車 購置費公務(wù)用車 運行費小計公務(wù)用車 購置費公務(wù)用車 運行費12345678910111221000002100002100021000210000注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中。2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。單位：元項目年初結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分 類科目 編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計00注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。第三部分：靈馬鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所 2016 年度部 門決算情

13、況說明一、2016 年度收入支出決算總體情況。（一）收入總計 629,205.26 元。1. 財政撥款收入 629,205.26 元，為城區(qū)本級財政當年撥 付的資金。2. 事業(yè)收入 0 元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收 入。如：計算機技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的 收入以及機關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。3. 經(jīng)營收入 0 元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨 立核算經(jīng)營活動取得的收入。4. 其他收入 0 元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：5. 用事業(yè)基金彌補收支差額 0 元，主要是所屬事業(yè)單位 在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收

14、入” 及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積 累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定 提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支 缺口的資金。6. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀 條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的 資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營 收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。（二）支出總計 629,205.26 元。包括：1.住房保障支出 （類） 42,968.00 元：主要用于按照國家 政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等 住房改革方面的支出。6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）

15、586,237.26 元：主要 本單位人員經(jīng)費及維持日常辦公用經(jīng)費。7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 （類） 0元：主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 經(jīng)費支出。8. 農(nóng)林水支出 （類）0 元：主要用于農(nóng)業(yè)、 農(nóng)村公益事業(yè)、 扶貧等經(jīng)費支出。9. 資源勘探信息等支出 （類） 0元：主要用于安全生產(chǎn)監(jiān) 管支出。10 、其他支出 0 元11. 結(jié)余分配 0元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基 金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。12. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0元，為本年度或以前年度預(yù)算安 排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以 后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余， 也包括事業(yè)收入、 經(jīng)營收入、

16、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。 靈馬鎮(zhèn)衛(wèi)計所 2016 年度一般公共預(yù)算支出629,205.26 元，其中：基本支出 629,205.26 元，項目支出 0 元。1.住房保障支出 （類） 42,968.00 元：主要用于按照國家 政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類） 586,237.26 元：主要 本單位人員經(jīng)費及維持日常辦公用經(jīng)費。7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 （類） 0元：主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 經(jīng)費支出。8. 農(nóng)林水支出 （類）0 元：主要用于農(nóng)業(yè)、 農(nóng)村公益事業(yè)、 扶貧等經(jīng)費支出。9. 資源

17、勘探信息等支出 （類） 0元：主要用于安全生產(chǎn)監(jiān) 管支出。10 、其他支出 0 元11. 結(jié)余分配 0元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基 金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。12. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0元，為本年度或以前年度預(yù)算安 排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以 后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余， 也包括事業(yè)收入、 經(jīng)營收入、 其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。三、2016 年度政府性基金支出決算情況 。 靈馬鎮(zhèn)衛(wèi)計所 2016 年度政府性基金支出 0 元。四、2016 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況 說明。2016 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支 62

18、9,205.26 元，其中：人員經(jīng)費 564205.26 元，主要包括：主要包括： 基本工資 239,839.00 元，津貼補貼 45,776.00 元，獎金 0 元， 社會保障繳費 30,351.26 元，績效工資 205,271.00 元， 其他對個人和家庭的補助支出 42,968.00 元；公用經(jīng)費 65000 元，主要包括：辦公費 13000 元，水費 6000 元，電 費 9000 元，物業(yè)管理費 400 元，差旅費 15600 元，公務(wù) 用車運行維護費 21000 元。五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情 況說明。2016 年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的 “三公”

19、經(jīng)費支 出決算中，因公出國（境）費支出決算0 元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算 21000 元；公務(wù)接待費支出決算 0 元?！叭苯?jīng)費支出（總額及分項數(shù)額）與年初預(yù)算數(shù)、 上年支出數(shù)進行對比，無增減變動。具體情況如下：（一）因公出國（境）費支出 0 元。（二）公務(wù)用車購置及運行費支出 21000 元。其中公務(wù) 用車運行支出 21000 元。（三）公務(wù)接待費支出 0萬元 ,國內(nèi)公務(wù)接待批次 次，人 次 0次，國（境）外公務(wù)接待批次 0 次，人次 0次。六、其他重要事項情況說明。（一） 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。2016 年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出 0 元。（二）政府采購支出情況說明。2016 年

20、本部門政府采購支出總額 0 元。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至 2016 年12月31日，本部門共有車輛 1 輛，其中， 部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、一般公務(wù)用車 1 輛、一般執(zhí)法執(zhí) 勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛；單位價值 50 萬元以 上通用設(shè)備 0 臺（套） ，100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套） 。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。2016 年，（本單位） 共組織對 0 個項目進行了績效評價。 第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入： 指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活 動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入： 指除上述“財政撥款收入” 、“事業(yè)收入” 、 “經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財 政撥款收入” 、“事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入” 、“其他收入”不足 以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金 （事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后 年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以