壓力管道安裝質(zhì)量管理控制手冊(cè)常用表格格式

1、壓力管道安裝質(zhì)量管理控制手冊(cè)常用表格格式附錄1公司行政組織機(jī)構(gòu)圖 64附錄2壓力管道安裝質(zhì)量控制系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖 64附錄3職能部門質(zhì)量職責(zé)分配表 65附錄4各質(zhì)量控制系統(tǒng)控制點(diǎn)一覽表 64附錄5各質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖 82附錄6壓力管道安裝技術(shù)法規(guī)體系圖 90附錄7壓力管道安裝質(zhì)量目標(biāo)分解 91項(xiàng)目部質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師工藝責(zé)任師理化檢驗(yàn)責(zé)任師附錄3:職能部門質(zhì)量職責(zé)分配表責(zé)領(lǐng)任導(dǎo)或分部體斜門畐、斥纟於 總 經(jīng) 理1質(zhì) 保 工 程 師辦公室生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)檢部供應(yīng)部項(xiàng)目部1管理職責(zé)2質(zhì)量保證體系文件3文件和記錄控制4合同控制5設(shè)計(jì)控制6材料、零部件控制7作業(yè)（工藝）控制8焊接控制9熱處理控制10

2、無損檢測(cè)控制11理化檢驗(yàn)控制12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制13設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制14不合格品（項(xiàng)）控制15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)16其他過程控制17人員培訓(xùn)、考核及其管理18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度表示主控部門；表示相關(guān)部門;0附錄4:各質(zhì)量控制系統(tǒng)控制點(diǎn)一覽表4-1材料、零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)控制點(diǎn)一覽表控制 系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控制內(nèi)容責(zé)任分工工作見證控制點(diǎn)分類材 料 、零部件 質(zhì)量 控制系 統(tǒng)采購控制供方評(píng)審對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)；實(shí) 施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容；評(píng)價(jià)報(bào)告；分 供方名錄。材料責(zé)任師組織，相關(guān)責(zé)任 人員參加評(píng)價(jià)報(bào)告、分 供方名錄見證點(diǎn)采購計(jì)劃根據(jù)圖紙編制、核對(duì)供料計(jì)劃或采購計(jì)劃 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

3、符合規(guī)定，工藝員編制、項(xiàng)目質(zhì)量師審 核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。采購計(jì)劃見證點(diǎn)采購實(shí)施按分供方名錄選擇質(zhì)量信譽(yù)高的單位米 購：到貨登記，管件應(yīng)有TS標(biāo)識(shí)。米購員辦理，檢驗(yàn)責(zé)任人員 確認(rèn)。到貨通知單審核點(diǎn)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)） 控制辦理交驗(yàn)單交檢材料的質(zhì)量證明書、材質(zhì)、規(guī)格、供 貨狀態(tài)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)物標(biāo)識(shí)、TS標(biāo)識(shí) 等。材料責(zé)任人員填寫后交材 料質(zhì)檢責(zé)任人員物資交驗(yàn)單見證點(diǎn)質(zhì)量證明文件審 查材質(zhì)證、合格證、證件審核、證件編號(hào)質(zhì)檢責(zé)任人員確認(rèn) 材料質(zhì)控人員審核質(zhì)量證明文 件、印章審核點(diǎn)外觀、尺寸檢杳外觀質(zhì)量檢查：幾何尺寸、十檢查；數(shù)量 清點(diǎn)質(zhì)檢責(zé)任人員檢查 保管員清點(diǎn)閥門、管件驗(yàn) 收記錄見證點(diǎn)材料復(fù)驗(yàn)、補(bǔ)驗(yàn)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)

4、及建設(shè)單位要求的復(fù)驗(yàn)、補(bǔ)驗(yàn) 項(xiàng)目；檢驗(yàn)項(xiàng)目的合格判別材料責(zé)任人員委托；檢驗(yàn)、 無損檢測(cè)、理化責(zé)任人員判 別檢驗(yàn)、檢驗(yàn)委 托單及報(bào)告審核點(diǎn)驗(yàn)收入庫、標(biāo)記經(jīng)檢驗(yàn)全部合格的材料辦入庫手續(xù)，發(fā)材 料標(biāo)記號(hào)、不合格者不得投入使用。材料責(zé)任人員入庫 質(zhì)檢責(zé)任人員確認(rèn)入庫料單、印 章標(biāo)記號(hào)、材 質(zhì)證登臺(tái)帳停止點(diǎn)材料標(biāo)識(shí)材料標(biāo)識(shí)（可追 溯性標(biāo)識(shí)）標(biāo)識(shí)的編制、標(biāo)識(shí)方法、位置和標(biāo)識(shí)移植 等。材料責(zé)任人員實(shí)施 質(zhì)檢責(zé)任人員確認(rèn)標(biāo)識(shí)標(biāo)記、相 關(guān)記錄。見證點(diǎn)本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)：6個(gè)：控制點(diǎn)：18個(gè)：其中見證點(diǎn)：11個(gè)；審核點(diǎn)6個(gè)；停止點(diǎn)：1個(gè)。材料共2頁第1頁4-1材料、零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)控制點(diǎn)一覽表本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)：6個(gè)：

5、控制點(diǎn)：18個(gè)其中：見證點(diǎn)；11個(gè)：審核點(diǎn)6個(gè)；停止點(diǎn)1個(gè)。材料共2頁第2頁控制 系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控制內(nèi)容責(zé)任分工工作見證控制點(diǎn)分類材料、零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)存放與保管合格品按規(guī)定 存放貯存場(chǎng)地的要求、分區(qū)堆放、或分 批次（材料爐批等材料責(zé)任人員處置料簽、明細(xì)賬見證點(diǎn)不合格品隔離隔離存放、標(biāo)識(shí)：信息反饋、處理材料責(zé)任人員、保管員實(shí) 施、質(zhì)檢責(zé)任人員確認(rèn)材料 質(zhì)控責(zé)任人員監(jiān)督不合格物資記錄見證點(diǎn)標(biāo)記、標(biāo)識(shí)鋼印、標(biāo)牌、書寫材料責(zé)任人員辦理實(shí)物標(biāo)識(shí)、標(biāo)記審核點(diǎn)領(lǐng)用和使用領(lǐng)料及料單簽發(fā)質(zhì)量證明文件、牌號(hào)、規(guī)格、材料 爐批號(hào)檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)材料責(zé)任人員辦理出庫料單、印章見證點(diǎn)標(biāo)記移植與原標(biāo)記一致保管員辦理、質(zhì)檢責(zé)任人員 確認(rèn)標(biāo)記移植號(hào)審核點(diǎn)領(lǐng)用和使用材料領(lǐng)用、切割下料、成型、加工 前材料標(biāo)識(shí)的移植及確認(rèn)，余料、 廢料的