采購控制程序

1、編制XX電子科技有限公司文件編號SL-QP-PUR-01審核制訂日期采購控制程序修訂日期版次B0五 次1/4派派 封 面 派 派文件標題采購控制程序發(fā)放號文件編號SL-QP-PUR-01制訂日期發(fā)行日期年 月日版 本B0頁 數(shù)共4頁制作部門采購部受文部門會簽總經辦生產部工程部品質部倉庫部 PM鄙人事部采購部市場部財務部內部資料注意保存不準復印不準外傳批準審核編制簽名日期編制XX電子科技有限公司文件編號SL-QP-PUR-01審核制訂日期采購控制程序修訂日期版次B0五 次2/4目錄章節(jié)內容頁次封面1目錄2修訂履歷31目的42適用范圍43參考文件44權責45定義46流程47內容48附件/附表4EN

2、D編制XX電子科技有限公司文件編號SL-QP-PUR-01審核制訂日期采購控制程序修訂日期版次B0五 次3/4派派 修訂履歷 X X版次變更貞次變更內容簡述變更依據(jù)變更者生效日期編制XX電子科技有限公司文件編號SL-QP-PUR-01審核制訂日期采購控制程序修訂日期版次B0五 次4/41 .目的：確保采購活動順利進行，能適時適地取得適度適量的生產物料。2 .范圍：本程序適用于與生產所需的原材料采購。3 .參考文件：3.1 供應商開發(fā)審查導入程序SL-QP-PUR-024 .權責：4.1 采購部負責聯(lián)系合格供方并制定采購單，對采購產品的驗證進行安排。5 .定義：無6 .流程無7 .內容：7.1

3、采購流程7.1.1 采購依據(jù)物料需求申購單上所需的物料對合格供應商名冊內相應的的供方先詢價、比價、議價，價格經總經理確認后在 ERP系統(tǒng)下采購單（采購單上需有料號、版本、供應商名稱、產品規(guī)格、數(shù)量、價格、交期、查驗說明、包裝要求、環(huán)保等），采購單經總經理簽名確認后需及時的將信息傳達給供方，要求交期內交貨并回傳訂單。7.1.2 如采購的物料在合格供應商名冊內的廠商不能及時提供或停產等情況時，通過查找叫相應 的供應商提供報價由總經理以上簽字確認方可臨時采購，并通過聯(lián)絡單通知相關部門。如后續(xù)需訂購 此款產品則通過供應商開發(fā)審查導入程序進行。7.1.3 供方確實不能在交期內交貨的需落實供方的交期并提前知會PMC進行研討。7.1.4 采購單變更書面上及時的通知供應商，跟供應商協(xié)商是否改變生產計劃。7.2 采購產品的驗證7.2.1 采購產品的驗證依據(jù)進料檢驗控制程序執(zhí)行。7.2.2 物料交付后，由IQC按物料檢驗規(guī)范進行判定，判定合格的物料在入庫單上簽名確認 并貼上相應的標貼，不合格的物料按不合格品控制程序辦理。7.2.3 如需到供應商處進行驗貨時，采購部在向供應商下達訂單時應在訂單中注明，并與供應商