設(shè)計(jì)文件管理制度

1、設(shè)計(jì)文件管理制度目錄一、目的二、適用范圍三、職權(quán)和職責(zé)四、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理要求1 .技術(shù)文件的定義2 .技術(shù)文件的分類3 .技術(shù)文件的簽署4 .技術(shù)文件的發(fā)放5 .試制階段圖紙文件的管理6 .生產(chǎn)階段圖紙文件的管理7 .技術(shù)文件的借閱、復(fù)制、歸檔和保管8 . 技術(shù)文件的更改9 . 技術(shù)文件的換版10 .技術(shù)類文件的更換、回收、作廢、銷毀11 .生產(chǎn)現(xiàn)場工藝文件管理規(guī)定12 .客戶提供的技術(shù)類文件和外來文件的管理13 .技術(shù)文件的保密五、管理規(guī)定六、附如一、目的為保證技術(shù)工藝文件的完整性，統(tǒng)一技術(shù)文件的管理標(biāo)準(zhǔn)，確保所編制和管 理的技術(shù)文件正確、有效，保證質(zhì)量要求及生產(chǎn)正常進(jìn)行，根據(jù)公司的實(shí)際情況

2、， 特制定本制度二、適用范圍本制度適用于公司所涉及到的所有技術(shù)文件，包括：設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品圖樣、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件和生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程，也包括外來標(biāo)準(zhǔn)和客戶提供的圖樣等 技術(shù)文件二、職權(quán)和職責(zé)1 .技術(shù)中心是技術(shù)文件的管理部門，負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、審核，并負(fù)責(zé)所 有技術(shù)文件編號、發(fā)放、回收、歸檔、更改、作廢的處理2 .技術(shù)文件的編制和管理：技術(shù)中心負(fù)責(zé)人編制，技術(shù)中心總監(jiān)審核，由總 經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)文3 .生產(chǎn)用工藝文件，如工序卡、過程卡、作業(yè)指導(dǎo)書，由制造中心各生產(chǎn)部 專人編制，送技術(shù)中心審核，由技術(shù)中心總監(jiān)批準(zhǔn)4 .外來圖樣、標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)中心負(fù)責(zé)人識別、核對，經(jīng)技術(shù)中心總監(jiān)審核報(bào)總 經(jīng)理批準(zhǔn)四、管理

3、標(biāo)準(zhǔn)和管理要求技術(shù)文件是公司的核心機(jī)密，是公司進(jìn)行生產(chǎn)和管理工作的依據(jù)， 是公司保 持競爭力的有力保障，每一位員工都有義務(wù)和責(zé)任保證技術(shù)文件的完整性、 有效 性以及保密性1 .技術(shù)文件的定義技術(shù)文件是指公司的產(chǎn)品圖紙圖樣、 工藝文件、生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程、技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)、技術(shù)通知等文件2 .技術(shù)文件的分類1）法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)性文件：相關(guān)的法律法規(guī)，國家規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2）作業(yè)類文件：圖紙、工藝卡片、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品使用說明書、設(shè)備使 用說明書、操作規(guī)程3）管理類文件：技術(shù)文件管理臺帳、技術(shù)中心發(fā)文的通知及各項(xiàng)規(guī)定3 .技術(shù)文件的簽署1）公司的設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件、工藝圖紙、作

4、業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，須添 加簽署欄、發(fā)文日期。如果前一級簽署人未簽名的，后一級責(zé)任人可拒絕簽名、 并要求前一級責(zé)任人完成簽署，無負(fù)責(zé)人簽署的技術(shù)文件不得擅自發(fā)放和使用2）技術(shù)圖紙、圖樣的簽署欄可分為“設(shè)計(jì)、繪圖、審核、工藝、標(biāo)準(zhǔn)化、 批準(zhǔn)”如設(shè)計(jì)方案是外來文件或圖樣圖紙，可根據(jù)需要簽署4 .技術(shù)文件的發(fā)放已編號批準(zhǔn)的技術(shù)文件，由技術(shù)部負(fù)責(zé)發(fā)放1）技術(shù)部統(tǒng)一分發(fā)并更新技術(shù)文件，確保分發(fā)至各部門的技術(shù)性文件與其 部門工藝流程相適應(yīng)2）技術(shù)文件發(fā)放前，技術(shù)中心技術(shù)部應(yīng)在文件和資料上加蓋受控”章，注明發(fā)放編號3）技術(shù)部要建立技術(shù)文件發(fā)放記錄注明發(fā)放編號，在文件發(fā)放后，確 保接收人在發(fā)放記錄上簽名4）換

5、發(fā)圖紙文件時(shí)，同時(shí)收回對應(yīng)的舊圖，由技術(shù)文員負(fù)責(zé)將換發(fā)下的圖 紙文件的底圖蓋上 作廢”章及寫明作廢日期后存檔5 .試制階段圖紙文件的管理1）試制階段圖紙文件底稿只保存在技術(shù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人手上，以便隨時(shí)修 改和指導(dǎo)試制工作2）試制階段的圖紙文件必須加蓋 試制”章，寫明有效日期和發(fā)放編號，下 發(fā)到相關(guān)部門3）產(chǎn)品的試制階段結(jié)束，且產(chǎn)品各項(xiàng)參數(shù)達(dá)到規(guī)定要求，經(jīng)評審?fù)ㄟ^后,由技術(shù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將所有文件資料整理完畢后，移交技術(shù)文員，同時(shí)下發(fā)正式圖紙。各部門在收到正式圖紙時(shí)，試制用圖由技術(shù)文員統(tǒng)一回收處理6 .生產(chǎn)階段圖紙文件的管理1）各文件/圖紙使用部門有需要更換新圖或文件時(shí)， 由相應(yīng)部門資料管理人

6、員填寫技術(shù)文件發(fā)放記錄到技術(shù)中心申請換發(fā)2）如圖紙、文件丟失，由資料接收人在技術(shù)文件發(fā)放記錄上寫明丟失原因和責(zé)任人，到技術(shù)中心申請復(fù)印3）外協(xié)加工需要圖紙時(shí)，由提出人在技術(shù)文件發(fā)放記錄上寫明原因， 到技術(shù)中心申請復(fù)?。ㄍ鈪f(xié)加工的圖紙，須特別注明為外協(xié)使用）4）各部門接收人必須建立圖紙文件的收發(fā)臺帳，以便核對7 .技術(shù)文件的借閱、復(fù)制、歸檔和保管技術(shù)中心專職負(fù)責(zé)技術(shù)文件發(fā)放登記、 技術(shù)文件原本的貯存、以及技術(shù)文件 的借閱收發(fā)和復(fù)制備份1）各部門人員需要借閱、復(fù)制技術(shù)文件或資料的，必須填寫技術(shù)文件發(fā) 放記錄，寫明原因，由技術(shù)總監(jiān)審批簽署。2）技術(shù)文件資料統(tǒng)一保存在技術(shù)中心檔案室，避免文件丟失、受損

7、3）技術(shù)中心按檔案標(biāo)準(zhǔn)分類進(jìn)行登記保管，建立技術(shù)文件管理臺帳，清晰 掌握公司技術(shù)文件的使用情況。臺帳內(nèi)容至少包括：文件編號、名稱、數(shù)量、版 本、發(fā)放時(shí)間、發(fā)放部門及更改、回收等情況4）電子文檔類文件以硬盤方式存儲(chǔ)備份8.技術(shù)文件的更改技術(shù)文件更改權(quán)限屬技術(shù)中心，其它任何部門或個(gè)人都沒有更改技術(shù)文件的 權(quán)力1）技術(shù)文件的修改原則：a.圖樣、技術(shù)文件的更改，確保不降低產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、不低于國家標(biāo)準(zhǔn)或技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定b.修改要遵循誰編制、誰修改”的原則c.修改后，應(yīng)確保圖紙、圖樣與文件，內(nèi)容清晰和完整、格式統(tǒng)一 d.修改后，應(yīng)確保修改前的原文件或圖紙、圖樣妥善貯存，可查閱2）技術(shù)文件修改流程：a.當(dāng)有

8、關(guān)人員提出對不合理或已經(jīng)落后的技術(shù)文件的修改建議時(shí)，由技術(shù) 中心該專業(yè)的負(fù)責(zé)人分析確定是否需要修改b.技術(shù)文件確定修改后，由技術(shù)中心專業(yè)負(fù)責(zé)人填寫“設(shè)計(jì)更改單”應(yīng)填 寫設(shè)計(jì)更改單，在更改申請單中注明修改前后的內(nèi)容和修改原因，經(jīng)技術(shù)中 心負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)中心總監(jiān)批準(zhǔn)后實(shí)施更改“設(shè)計(jì)更改單”應(yīng)包括下面內(nèi)容：1 ）.技術(shù)文件名稱、編號、或圖紙名稱、圖號2 ）.更改理由3 ）.會(huì)審意見，會(huì)審簽名4 ）.設(shè)計(jì)、工藝負(fù)責(zé)人簽名e）修改內(nèi)容和修改要求（以圖紙和文檔形式表現(xiàn)）9 .技術(shù)文件的換版技術(shù)類文件的換版，技術(shù)文件的封面和每頁頁面上均應(yīng)有修改后的版次號， 最初版本號為V1.0,之后修改逐級遞增1.010

9、 .技術(shù)類文件的更換、回收、作廢、銷毀1）因圖紙、文件的損壞、污損等原因不能再使用時(shí)，需要重新更換圖紙， 填寫技術(shù)文件發(fā)放記錄，同時(shí)附上原有損壞的文件到技術(shù)文員處更換2）因產(chǎn)品完工驗(yàn)收、公司轉(zhuǎn)產(chǎn)、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)變化等原因?qū)е录夹g(shù)文件失 效的，由技術(shù)文員及時(shí)收回3）歸檔后的失效或作廢的文件，分類存放并列出清單，清單上注明作廢依 據(jù)，嚴(yán)禁留在其它場所或流通3）技術(shù)文件銷毀收回的技術(shù)文件，由技術(shù)部統(tǒng)一歸檔、經(jīng)技術(shù)中心總監(jiān)批準(zhǔn)并決定文件的處 置11 .生產(chǎn)現(xiàn)場工藝文件管理規(guī)定1）生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場工藝文件的管理配置，負(fù)責(zé)向操作人員進(jìn) 行技術(shù)交底，使操作人員在生產(chǎn)前就熟悉有關(guān)質(zhì)量要求及操作要求，按

10、現(xiàn)場工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)2）操作人員掌握工藝文件及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格按工藝文件進(jìn)行操作，發(fā) 現(xiàn)問題及時(shí)向車間負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并負(fù)責(zé)保管好自己所用的工藝文件3）車間負(fù)責(zé)保管本部門所用的工藝文件，生產(chǎn)作業(yè)時(shí)將工藝文件放置在生 產(chǎn)現(xiàn)場，應(yīng)保證工藝文件完整、有效，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向工藝負(fù)責(zé)人匯報(bào)4）所有車間各工位在生產(chǎn)時(shí)必須懸掛相應(yīng)的工藝文件圖紙，車間換產(chǎn)品生 產(chǎn)時(shí)，車間負(fù)責(zé)人需更換領(lǐng)相應(yīng)工藝文件并必須將原先領(lǐng)用的文件回收并做好記 錄12 .客戶提供的技術(shù)類文件和外來文件的管理1）客戶提供的圖樣、規(guī)范及其他更改文件及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，由技 術(shù)中心進(jìn)行評審、確認(rèn)、歸檔2）客戶提供的產(chǎn)品圖樣、技術(shù)規(guī)范、設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)和

11、公司的有關(guān)技術(shù)工藝規(guī)范 數(shù)據(jù)應(yīng)妥善保存，不得外傳，如遇特殊情況需供外來人員查閱的， 需經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)3）外來技術(shù)文件和資料的管理a.收到外來技術(shù)文件和資料的部門，應(yīng)識別其適用性。b.初步識別為有用的外來技術(shù)通知、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品圖紙圖樣，經(jīng)過技術(shù)部 審核，技術(shù)研發(fā)總監(jiān)批準(zhǔn)后，文件管理人員必須加蓋受控”章注明外來圖樣專用”c.對于外來圖紙、圖樣和技術(shù)文件，技術(shù)中心應(yīng)予登記，并記錄提供技術(shù)文 件和資料的單位、收到日期，收到文件或圖紙圖樣的名稱、數(shù)量等內(nèi)容d.受控的外來技術(shù)文件，由技術(shù)中心分類保管，并根據(jù)需要發(fā)放或回收13 .技術(shù)文件的保密1）任何部門人員對自己所負(fù)責(zé)的紙質(zhì)文件、電腦資料等技術(shù)類文件不得進(jìn) 行私自拷貝和復(fù)印，不得隨意進(jìn)行刪減，不得以電子文檔等形式在網(wǎng)上傳遞2）不得將無關(guān)人員帶入技術(shù)部門3）不得向同行談及公司技術(shù)機(jī)密的話題或來往信函4）受控的技術(shù)文件的電子文檔資料存放在專用存放電腦，并做好備份；紙 質(zhì)文件由技術(shù)中心檔案室分類編號保管，資料柜鑰匙和電腦密碼由專人負(fù)責(zé)保管5）公司內(nèi)部用于工作的計(jì)算機(jī)未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)不得隨意拆開，硬盤不 準(zhǔn)私自帶離公司，若計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障，需部門負(fù)責(zé)人通知開發(fā)管理科報(bào)公司后勤 送修，并保證公司技術(shù)文件不會(huì)泄露五、管理規(guī)定利用公司資源所