采購及外協(xié)加工質(zhì)量管理控制制度

1、采購及外協(xié)加工品質(zhì)量管理控制制度編制：審核：審定：路橋集團國際建 設股份有限公司德惠市興隆制梁場二00八年三月目錄一、總則 3二、原、輔材料、零部件的質(zhì)量控制 31、物資分類 32、采購方案（計劃） 33、采購的原則 34、進貨檢驗和驗證 4三、外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量控制 51、外協(xié)加工廠家的評審內(nèi)容 52、做調(diào)查結(jié)論 53、質(zhì)量控制方式 54、質(zhì)量檢查驗收 6（1）檢查驗收要求 . 6（2）檢查驗收質(zhì)量控制 . 6、總則為確保采購原、輔材料、零部件及外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量符合預應力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品標準和相關(guān)標準，根據(jù)采購控制程序和外協(xié)加 控制程序，采購（加工）前應審查供方資質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模（供應能

2、力）、主 業(yè)績、設備狀況以及現(xiàn)有產(chǎn)品的質(zhì)量等，并對供方進行評價。對供方的評價應保留必要的證據(jù)，評價結(jié)果應填寫供方評估表，評價 合格的應填寫合格供方名冊建檔，并保證所有原、輔材料、零部件及外 加工項目都必須在合格供方采購。二、 原、輔材料 、零部件的質(zhì) 量控制1、物資分類根據(jù)對工程質(zhì)量、進度、安全的影響程度和占用金額的大小，將原材料、 輔助材料、零部件分為ABC三類。2、采購方案（計劃）根據(jù)施工進度或工程技術(shù)部門提出的需用計劃，物設部會同相關(guān)部門應編 制采購方案或采購產(chǎn)品計劃表，主要包括：（1）產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、附件、材質(zhì)、等級、數(shù)量；（2）規(guī)范、圖樣、檢驗標準或其他技術(shù)資料；（3）供方名

3、稱；（4）使用部位、進場時間；（5）質(zhì)量驗收標準。為使采購質(zhì)量符合箱梁預制的總體要求，采購計劃必須得到梁場主管副經(jīng) 理的批準，經(jīng)梁場主管副經(jīng)理批準的采購計劃才能允許實施。3、采購的原則（1）向簽定供貨合同的合格供方采購。（2）所采購產(chǎn)品的質(zhì)量是可靠的，滿足招投標文件和施工組織設計所確定 的各項技術(shù)要求，能保證箱梁生產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定性。3）所采購產(chǎn)品和配件的價格合理，交貨及時（4）若是特定產(chǎn)品，采購應符合國家 相關(guān)政策法規(guī)。4、進貨檢驗和驗證（1）進貨前驗證當業(yè)主、監(jiān)理有需要在供方的現(xiàn)場實施驗證的要求時，應對所要求的原材 料進行進貨前的驗證。 驗證的方式：a） 在供方貨源處的驗證：采取實地考查供方的

4、生產(chǎn)能力和檢驗能力、產(chǎn)品 抽樣檢驗、自定驗證等方式；b） 顧客對供方產(chǎn)品的驗證：顧客在合同規(guī)定條件下，可到供方或我方貨源 處進行驗證，但顧客的驗證既不能免除我方提供可合格產(chǎn)品的責任，也不能 排 除顧客對不合格產(chǎn)品的拒收。 驗證的結(jié)論a） 驗證合格后，予以進貨驗收；b） 驗證不合格時，終止進貨驗收、入庫等后續(xù)流程，同時反饋信息，重新 評價和選擇供方。（2）進貨檢驗 物設部負責原材料的外觀質(zhì)量檢查，核對所購原材料的品名、批號、數(shù) 量、等級等，協(xié)助待檢產(chǎn)品的抽樣，對技術(shù)復雜的材料應會同相關(guān)專業(yè)人員 一 起共同驗證。 物資人員應填寫試驗委托單，書面委托試驗室（對客運專線預應力混 凝土預制梁暫行技術(shù)條件

5、中無具體檢驗項目和檢驗頻次的材料及構(gòu)配件可委托安質(zhì)部進行檢驗）按規(guī)定的項目進行試驗。對入庫的原材料，物資人員應做出完整的登記，并進行標識。對入庫前已發(fā)現(xiàn)不合格的原材料，直接向供方退貨。 試驗室負責按相關(guān)標準、檢驗項目和頻次抽取試驗樣品進行試驗，或委 托法定檢測單位進行試驗，并對所出具的檢測數(shù)據(jù)的質(zhì)量負責。具體規(guī)定詳見原材料檢驗作業(yè)指導書。試驗人員或安質(zhì)部及時出具檢驗或試驗報告，并反饋給物資部。 對原材料進貨試驗和檢驗中出現(xiàn)的 不合格品，及時隔離、標識，并按 不合格品控制程序處置。5、質(zhì)量控制要點（1）為使采購的產(chǎn)品滿足要求，負責采購質(zhì)量控制的人員必須熟悉所采購 產(chǎn)品的各項要求，了解技術(shù)說明和規(guī)

6、范標準。（2）產(chǎn)品采購人員應有產(chǎn)品的專業(yè)知識，了解產(chǎn)品的技術(shù)要求，市場供貨 情況，熟悉合同條件及采購程序。（3）產(chǎn)品采購部門前應向梁場主管材料的副經(jīng)理部提交產(chǎn)品采購計劃（方 案），經(jīng)梁場主管材料的副經(jīng)理審查同意后方可實施。對產(chǎn)品采購計劃（方 案 ） 的審查，重點應包括以下內(nèi)容：采購的基本原則、保證產(chǎn)品質(zhì)量的具體措 施 、 依據(jù)的圖紙、規(guī)范和標準、質(zhì)量標準、檢查及驗收程序，質(zhì)量文件要求等 。三、 外協(xié)加工產(chǎn) 品的質(zhì)量控制選擇一個合格的供貨廠家，是外協(xié)加工產(chǎn)品質(zhì)量控制工作的首要環(huán)節(jié)。為 此，外協(xié)產(chǎn)品訂購前要作好對加工廠家的實地考察。1、外協(xié)加工廠家的評審內(nèi)容（1）供貨廠商的資質(zhì)。（2）產(chǎn)品加工及供

7、貨能力。（3）近幾年供應、生產(chǎn)、制造類似產(chǎn)品的情況；目前正在生產(chǎn)的產(chǎn)品情況 、生產(chǎn)制造產(chǎn)品情況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況。2、做調(diào)查結(jié)論在初選確定合格的外協(xié)加工廠家名單后，梁場經(jīng)理組織相關(guān)人員討論，確 定生產(chǎn)廠家。3、質(zhì)量控制方式（1）駐廠監(jiān)督 采取這種方式實施產(chǎn)品監(jiān)造，質(zhì)量檢查人員直接進入產(chǎn)品加工現(xiàn)場，成立 相應的監(jiān)造小組，編制監(jiān)造規(guī)劃，實施產(chǎn)品制造全過程的質(zhì)量控制。（2）巡回監(jiān)控質(zhì)量控制的主要任務是監(jiān)督管理制造廠商不斷完善質(zhì)量管理體系，監(jiān)督檢查材料進場使用的質(zhì)量控制，工藝過程、半成品的質(zhì)量控制，復核專職質(zhì)檢員質(zhì)量檢驗的準確性、可靠性。在產(chǎn)品制造過程中，監(jiān)造人員要定期或不定 的到制造現(xiàn)場，檢查了解產(chǎn)品制

8、造過程的質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。（3）設置質(zhì)量控制點監(jiān)控針對影響產(chǎn)品制造質(zhì)量的諸多因素，設置質(zhì)量控制點，做好預控及技術(shù)復 核，實現(xiàn)制造質(zhì)量的控制。質(zhì)量控制點應設置在對產(chǎn)品加工質(zhì)量有明顯影響的特殊或關(guān)鍵工序處，或 針對產(chǎn)品的主要、關(guān)鍵部件、加工制造的薄弱環(huán)節(jié)及易產(chǎn)生質(zhì)量缺陷的工藝 程。 產(chǎn)品制造圖紙的復核。 制造工藝流程安排、加工精度的審查。 原材料、外購配件、零部件的進場、出庫，使用前的檢查。 零部件、半成品的檢查產(chǎn)品、檢查方法、采用的標準；質(zhì)量檢查人員崗 位職責及技術(shù)水平。 專職質(zhì)檢人員、操作人員的上崗資格。4、質(zhì)量檢查驗收（1）檢查驗收要求產(chǎn)品進場時，要根據(jù)產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量

9、等，按清單逐一檢查 驗收，其檢查的要求如下。 分批次進場的組裝產(chǎn)品，在對產(chǎn)品進行外觀檢查后，應盡快組織工地組 裝，組裝完成后進行必要的檢測試驗。 工地交貨的機械類產(chǎn)品，一般都由制造廠在工地進行組裝、調(diào)試和生產(chǎn) 性試驗，自檢合格后才提請訂貨單為復驗，待試驗合格后，才能簽署驗 收（2）檢查驗收質(zhì)量控制產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗是一項專業(yè)性、技術(shù)性較強的工作，需要求設計、制造、 使用單位等有關(guān)部門參加。重要的關(guān)鍵性大型產(chǎn)品，應由梁場經(jīng)理部組織驗 小組進行檢驗。（1）制訂產(chǎn)品檢驗計劃 產(chǎn)品檢查驗收前，工程技術(shù)部協(xié)同物設部提交產(chǎn)品檢查驗收方案，包括 驗收方法，質(zhì)量標準，檢查驗收的依據(jù)，經(jīng)總工程師審查同意后實施。 安質(zhì)部門協(xié)助總工程師做好質(zhì)量控制計劃，質(zhì)量計劃要包括產(chǎn)品檢查驗 收的程序，檢查項目、標準、檢驗、試驗要求，產(chǎn)品合格證等質(zhì)量控制資料 的 要求，是否應具有權(quán)威性的質(zhì)量認證等。（2）執(zhí)行產(chǎn)品檢驗程序 產(chǎn)品進入梁場前，產(chǎn)品加工制造單位應向梁場經(jīng)理部提交產(chǎn)品出廠合格 證及技術(shù)說明書、質(zhì)量檢驗證明、有關(guān)圖紙及技術(shù)資料，經(jīng)工程技術(shù)部和物 設 部審查符合要求，產(chǎn)品方可進入安裝現(xiàn)場。 產(chǎn)品進場后，梁場經(jīng)理應組織產(chǎn)品、設計單位在規(guī)定時間內(nèi)進行檢查， 按供貨方提供的產(chǎn)品清單及技術(shù)說明書、相關(guān)質(zhì)量控制資料進行檢查驗收，經(jīng)檢查確認合格，則驗收人員簽署驗收單。如發(fā)現(xiàn)供貨方質(zhì)量控制資料有誤，或?qū)嵨?/p>