來料檢驗(yàn)管理程序

1、質(zhì)量管理體系文件QP0029/B0來料檢驗(yàn)控制程序2012年06月09日發(fā)布2012年07月01日實(shí)施深圳池航科技有限公司發(fā)布派派 修訂履歷 派派文件修訂記錄REV.ECN NO.修訂內(nèi)容備 注A初版發(fā)行B換版發(fā)行CDEFGHJKLMNPQRSTUVWYZ1目的為確保來料質(zhì)量滿足生產(chǎn)及顧客的需求，特制定本程序。2 范圍適用于公司所有原材料及半成品的來料質(zhì)量驗(yàn)證。3 職責(zé)3.1 品保部負(fù)責(zé)本程序的制定、執(zhí)行和培訓(xùn)。3.2 IQC 負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行。3.3 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督本程序的執(zhí)行和本部門人員的培訓(xùn)。3.4 采購部負(fù)責(zé)來料不合格批次的讓步申請(qǐng)。3.5 采購部、品保部、生產(chǎn)部、工程部的負(fù)責(zé)人為

2、MR瞰員，負(fù)責(zé)不合格物料的評(píng)審。3.6 負(fù)責(zé)質(zhì)量的副總經(jīng)理（ 或授權(quán)人）負(fù)責(zé)不合格物料最終處理意見的審批。4 定義4.1 IQC ：來料質(zhì)量驗(yàn)證。4.3 不合格批：未通過IQC的抽檢批。4.4 MRB:物料審核委員會(huì)（評(píng)審質(zhì)量不符合規(guī)定的要求物品）。4.5 讓步處理：通過 MRB勺評(píng)審，對(duì)不合格批次的物料作出放寬接受條件的處理措施。5 流程圖5.1 來料檢驗(yàn)流程見附件一。6 程序6.1 采購的物料到公司后，由倉管員點(diǎn)收數(shù)量，確認(rèn)來料同采購訂單一致后存放在待檢區(qū)，并填寫好送檢單提交給IQC。6.2 IQC 收到送檢單后，首先必須將來料生產(chǎn)廠商與合格供應(yīng)商名單進(jìn)行核對(duì)，對(duì)未收錄在合格供應(yīng)商名單上的

3、供應(yīng)商來料，作為不合格批處理。6.3 IQC 檢驗(yàn)員根據(jù)送檢單、來料檢驗(yàn)記錄、AQL表，確定來料的檢驗(yàn)類型（正常檢驗(yàn)、減量檢驗(yàn)、加嚴(yán)檢驗(yàn)） ，并在來料檢驗(yàn)報(bào)告上填寫樣本數(shù)，按GB/T 2828.1 計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序第 1 部分：按接收質(zhì)量限（AQL）檢索的逐批檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃抽樣。6.4 IQC 以來料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書為檢驗(yàn)依據(jù), 對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)，若物料與樣板或承認(rèn)書（規(guī)格書）不一致時(shí)，應(yīng)以書面報(bào)告形式及時(shí)知會(huì)上級(jí)。6.5 若來料無樣板、承認(rèn)書（規(guī)格書）：a） 試產(chǎn)物料，IQC轉(zhuǎn)交工程評(píng)核。b） 非試產(chǎn)物料，IQC 作不合格品處理，并以來料異常單的形式通知采購部，要求其主導(dǎo)該類物料的確認(rèn)并回復(fù)處理方

4、案給品保部。6.6 IQC 抽檢完畢，將抽檢樣本及時(shí)送回原處，并按原包裝方式妥善包裝，按檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)物料的質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。6.7 IQC 將檢驗(yàn)內(nèi)容詳細(xì)記錄在來料檢驗(yàn)報(bào)告上，檢驗(yàn)報(bào)告必須經(jīng)品保部主管確認(rèn)，一式四份，一份自存，其它發(fā)送物料倉庫、采購、財(cái)務(wù)。6.8 對(duì)有強(qiáng)制性認(rèn)證要求的關(guān)鍵零部件，必須作定期（每年1 次）的確認(rèn)檢驗(yàn)，具體可按以下方式進(jìn)行：6.8.1 由供應(yīng)商出具檢測(cè)報(bào)告；6.8.2 由公司內(nèi)部檢測(cè)；6.8.3 委托權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)測(cè)試。6.9 對(duì)于抽檢不合格物料，IQC 第一時(shí)間以來料異常單的形式知會(huì)采購部、物控部及相關(guān)部門，IQC在不合格品上貼紅色不合格標(biāo)識(shí)并等待進(jìn)一步處理。6.9.

5、1 采購部確認(rèn)不影響生產(chǎn)的不合格批物料，作退貨處理。IQC在物料上貼紅色不合格標(biāo)簽，由物料倉管員把不合格物料放置于不合格品區(qū)，采購部通知供應(yīng)商退貨。6.9.2 對(duì)于急用物料，采購部可根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、不良品狀況，向MRB物料審核委員會(huì)） 提出讓步申請(qǐng)，并填寫不合格物料讓步處理單。經(jīng)MRBT核，分管質(zhì)量副總批示后方可對(duì)不合格物料讓步使用。6.9.3 IQC 依讓步處理結(jié)果，在不合格物料上改貼讓步處理標(biāo)簽，標(biāo)簽需注明讓步處理方式。6.9.3.1 由供應(yīng)商按協(xié)商的時(shí)間地點(diǎn)進(jìn)行全檢或返工：全檢或返工后，IQC重檢并做好標(biāo)識(shí)和記錄，良品入庫，不良品退貨。6.9.4 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，由供應(yīng)商管理（品質(zhì)）工程

6、師填寫供應(yīng)商不合格物料改善對(duì)策回答書或8D報(bào)告，提供給供應(yīng)商分析不良原因及提出改善對(duì)策，改善后應(yīng)作追蹤確認(rèn)。6.9.4.1 同一物料連續(xù)3批來料不合格的。6.9.5 IQC 組長(zhǎng)須每天做好來料質(zhì)量狀況記錄表 ，要記錄讓步處理結(jié)果及全檢發(fā)現(xiàn)的不良內(nèi)容。 IQC組長(zhǎng)每月填寫來料檢驗(yàn)月報(bào)表，一份質(zhì)量部自存，一份送采購，以便了解供應(yīng)商供貨的品質(zhì) 狀況，作為供應(yīng)商考核的依據(jù)。7參考資料7.1 記錄管理程序7.2 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯控制程序7.3 GB/T 2828.1-2003計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序中第1部分：按接收質(zhì)量限（AQL）檢索的逐批檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃。8附錄8.1 送檢單8.2 來料檢驗(yàn)報(bào)告8.3 來料質(zhì)量狀

7、況記錄表8.4 來料檢驗(yàn)月報(bào)表8.5 來料異常單8.6 供應(yīng)商不合格物料改善對(duì)策回答書8.7 不合格物料讓步處理單附件一來料檢驗(yàn)流程圖輸入質(zhì)量部MRB資材部供應(yīng)商重點(diǎn)提示輸出送貨單、采購訂單BOM、IQC作業(yè)指導(dǎo)書、合格供應(yīng)商名 單、承認(rèn)書、樣板不合格品處理程序不合格品處理程序BOM、IQC作業(yè)指導(dǎo)書、承認(rèn)書、樣板BOM、IQC作業(yè)指導(dǎo)書、承認(rèn)書、樣板提交送檢單來料是否同采 購訂單一致、 數(shù)量有無出入送檢單合格IQC檢驗(yàn)不合格品待處理不急用IQC復(fù)檢讓 步:能讓步上MRB評(píng)審生產(chǎn)線全檢、返工合格不合格合格品入庫J退貨/讓步入庫J直接讓步入庫供應(yīng)商全檢、返工是否為合格供應(yīng)商、有無承認(rèn)書和樣板是否影