持續(xù)改進管理控制程序

1、持續(xù)改進管理控制程序版本 1/修改 01 .目的和范圍本標準旨在規(guī)定公司管理體系持續(xù)改進的途徑。本標準適用于公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進。2 .引用標準/文件2.1 QHSE 方針、目標制定及管理控制程序 0 xx2.2 管理評審控制程序 xx2.3 內部審核控制程序 20 xx2.4 數據分析程序 0 xx2.5 糾正措施控制程序 xx2.6 預防措施控制程序 xx3 .術語和定義持續(xù)改進：增強滿足要求能力的循環(huán)活動，這里指通過連續(xù)的活動，不斷提高公司的業(yè)績，使相關方受益。4 .培訓和資格公司領導、各部門領導、內審員、負責體系管理、科技管理、合理化建議管理、QC活動管理的人

2、員應學習本程序、了解本程序要求。5 .管理職責5.1 企劃部負責組織持續(xù)改進策劃工作， 并具體負責內部審核、 管理評審提出的改進事項的落實，員工合理化建議管理、管理創(chuàng)新的組織和管理等。5.2 工程技術部負責技術創(chuàng)新的組織與管理。5.3 質量保證部負責 QC 活動的組織與管理。5.4 各部門負責本部門的改進并配合公司改進的策劃和實施工作。6 .工作程序6.1 公司持續(xù)改進的基本方式a）日常漸進式的改進，一般限定在部門內部，不需要專門立項；b）項目式改進（革新或創(chuàng)新），需要專門立項，并組建專門的團隊來完成6.2 日常漸進式的改進6.2.1 各部門通過目標管理，確定本部門目標指標，明確部門的改進方向

3、，并制訂部門重點促進事項，實現持續(xù)改進，按QHSE 方針、目標制定及管理控制程序執(zhí)行。6.2.2 通過實施內部審核不斷發(fā)現問題，尋找體系改進機會并予以實施。由企劃部負責組織，責任部門負責具體實施，具體按內部審核控制程序執(zhí)行。6.2.3 通過數據分析尋求改進機會，具體按數據分析程序執(zhí)行。6.2.4 通過管理評審輸出的有關措施實現持續(xù)改進；包括體系文件的修訂，運行要求的變化，如方針、目標等的修訂；由企劃部負責組織， 責任部門負責具體實施，具體按管理評審控制程序執(zhí)行。6.2.5 公司鼓勵員工積極開展合理化建議活動，對公司現有生產經營等各方面提出合理的、具體可行的改進性辦法和措施。6.2.6 由質量保

4、證部組織，圍繞公司目標和現場存在的問題，以改進質量，降低消耗等為目的的開展群眾性 QC 活動，實現持續(xù)改進。6.2.7 發(fā)生質量/環(huán)境/職業(yè)健康事故或顧客、其他相關方投訴時，執(zhí)行預防措施控制程序和糾正措施控制程序實施改進。6.2.8 公司高管層在公司級會議上提出改進要求時，由責任部門實施改進，總經辦負責對改進的實施情況進行監(jiān)督。6.3 項目式改進6.3.1 當上述日常式的改進需要對原有過程作出重大變化，并涉及較多部門、要求提供較多資源支持時，可專門立項，并組成專門的團隊實施改進。6.3.1.1 企劃部收集有關改進的文件資料、信息，必要時可組織座談會，了解改進需求的全部情況。6.3.1.2 管理

5、者代表組織計劃管理部及相關人員進行深入研究討論。6.3.1.3 管理者代表指定專門人員編寫改進項目策劃書（附錄 A）,其中必須包括：a）改進的目標；b）制訂糾正措施與預防措施的具體要求；c）評價改進結果的方法與指標；6.3.1.4 管理者代表審閱改進方案。6.3.1.5 管理者代表召集有關人員討論并研究改進方案，進行修訂定稿后報總經理批準。6.3.1.6 項目團隊實施改進，并在項目結束后對是否達到預期目標進行評審。6.3.2 通過技術創(chuàng)新實現持續(xù)改進。6.3.2.1 工程技術部按照公司戰(zhàn)略和經營決策，編制中長期技術創(chuàng)新規(guī)劃和年度技術創(chuàng)新計劃或技術進步計劃。6.3.2.2 各部門按照該計劃，做好

6、技術創(chuàng)新的立項、實施工作。6.3.3 通過管理創(chuàng)新實施持續(xù)改進。6.3.3.1 各部門提出管理創(chuàng)新成果課題，由企劃部組織可行性分析論證后予以立項。6.3.3.2 各部門按計劃實施管理創(chuàng)新項目，企劃部對項目全過程動態(tài)跟蹤管理，加強指導和檢查。7.工作流程圖管理者代表生產運行部質量保證部工程技術部各部門組織會議、 提出改進要求日漸式Q嫡動管理：按質量小組管理辦法執(zhí)行內部審核管理：按內部審核控制程序執(zhí)行對持續(xù)改進問題：按管理評審控制程序執(zhí)行部門目標管理：按方針、目標及管理方案管理程序執(zhí)行對投訴的處理：按預防、糾正措施控制程序執(zhí)行對合理化建議：按合理化建議管理辦法執(zhí)行項目式類型?技術創(chuàng)新類.改進需.立項嗎？二進行日常監(jiān)督檢查1r管理創(chuàng)新類收集有關資料并了解情況根據各部門的成果課題進行分析論證日漸式編 制 技 術創(chuàng)新計劃審閱改進方案按照科研項目管理辦法執(zhí)行1、 組織部門討論2、組織專門人員改進項目策劃書結束F.記錄表式改進項目策劃書.附錄改進項目策