DDT旅游區(qū)運(yùn)營(yíng)方案框架

1、DDT旅游區(qū)運(yùn)營(yíng)方案框架一、 總體發(fā)展目標(biāo)體系（一）公司使命：DDT自由忠貞愛(ài)情文化的傳播者 (二)發(fā)展定位1、景區(qū)總體定位：世界經(jīng)典的愛(ài)情文化主題公園（1）國(guó)際知名的DDT文化主題樂(lè)園國(guó)際性、全球性：DDT的文化傳說(shuō)享譽(yù)世界、全球最大的DDT藝術(shù)巡演贊助商，世界最大規(guī)模的愛(ài)情相親會(huì)。（2）中國(guó)DDT愛(ài)情文化的經(jīng)典景區(qū)正統(tǒng)性、合法性：國(guó)內(nèi)最正宗的DDT故事發(fā)源地，國(guó)內(nèi)最權(quán)威的DDT文化研究基地，全國(guó)最完整的DDT文化博物館、DDT文化研究基金會(huì)，贊助DDT文化的研究、藝術(shù)演出、影視作品。草根性、民間性：群眾喜愛(ài)的DDT故事主題體驗(yàn)樂(lè)園?？萍夹?、仿真性：天崩地裂化蝶，全息影像技術(shù)的應(yīng)用。（3）長(zhǎng)

2、三角重要的愛(ài)情主題文化樂(lè)園長(zhǎng)三角人向往的愛(ài)情主題文化旅游目的地（4）紹興最重要的愛(ài)情文化基地紹興人日常愛(ài)情生活的重要組成部分，婚戀、婚慶的最理想的場(chǎng)所。2、景區(qū)發(fā)展定位DDT愛(ài)情文化的傳播和經(jīng)營(yíng)者超越一般景區(qū)的景點(diǎn)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)者的概念，依托景區(qū)資源為主要載體，充分利用DDT的品牌效應(yīng)和各類(lèi)文藝術(shù)資源，占領(lǐng)愛(ài)情文化的制高點(diǎn)，成為追求自由和忠貞的中國(guó)經(jīng)典愛(ài)情-DDT文化的傳播和經(jīng)營(yíng)者。主要經(jīng)營(yíng)內(nèi)容包括：景區(qū)觀(guān)光：完整的DDT文化故事的場(chǎng)景體驗(yàn)。DDT藝術(shù)展演：各類(lèi)藝術(shù)形式的DDT故事展演DDT品牌拓展：品牌授權(quán)的形式發(fā)展旅游商品、各類(lèi)文化產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)。DDT文化藝術(shù)研究交流：中國(guó)DDT愛(ài)情文化研討會(huì)、中國(guó)

3、古代四大民間愛(ài)情故事研究交流會(huì)、世界經(jīng)典民間愛(ài)情故事研究論壇DDT國(guó)際愛(ài)情文化節(jié)：舉辦大型活動(dòng)，傳播美好人類(lèi)對(duì)美好愛(ài)情的追求。愛(ài)情生活的服務(wù)商充分利用公園內(nèi)DDT品牌效應(yīng)、豐富的DDT文化資源和優(yōu)越的濱江景觀(guān)資源，大力開(kāi)發(fā)各類(lèi)婚慶婚俗活動(dòng)，為婚戀婚慶提供一條龍的特色服務(wù)。主要經(jīng)營(yíng)內(nèi)容包括：婚慶典禮、各類(lèi)大型相親會(huì)，相親交友活動(dòng)、婚戀咨詢(xún)服務(wù)、婚戀登記服務(wù)、婚紗攝影場(chǎng)地服務(wù)，婚慶紀(jì)念典禮服務(wù)、婚慶旅游服務(wù)。（三）市場(chǎng)目標(biāo)到2015年，年接待游客規(guī)模超過(guò)60萬(wàn)人次，其中年舉辦相親活動(dòng)人數(shù)達(dá)到20萬(wàn)人次。網(wǎng)上相親活動(dòng)人數(shù)超過(guò)5萬(wàn)人到2025年，年接待游客規(guī)模超過(guò)180萬(wàn)人次，其中年舉辦相親活動(dòng)人數(shù)達(dá)

4、到45萬(wàn)人次。二、發(fā)展戰(zhàn)略及近期主要策略（一）總體戰(zhàn)略發(fā)展路徑：從產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)到品牌經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的DDT文化經(jīng)營(yíng)發(fā)展之路1、做精產(chǎn)品、做大市場(chǎng)搶占制高點(diǎn)戰(zhàn)略，以經(jīng)典的愛(ài)情故事和豐富的藝術(shù)載體打動(dòng)人感染人激勵(lì)人，建立完整的DDT愛(ài)情故事藝術(shù)產(chǎn)品體系，形成以DDT核心品牌文化為載體的多功能的文化主題樂(lè)園，在國(guó)內(nèi)外形成一定的市場(chǎng)影響力，不斷增強(qiáng)對(duì)游客的吸引力。2、做好服務(wù)、做響品牌，建立優(yōu)質(zhì)的景區(qū)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系和優(yōu)質(zhì)的婚戀婚慶服務(wù)體系標(biāo)準(zhǔn)，形成DDT婚戀婚慶的品牌及其體系，建立以DDT為核心旅游目的地的浙東婚戀旅游網(wǎng)絡(luò)體系。不斷豐富DDT品牌的內(nèi)涵和拓展DDT品牌的外延空間。在全球打響DDT的婚戀品牌。

5、3、建立聯(lián)盟、做強(qiáng)景區(qū)通過(guò)與上下游的合作與聯(lián)盟，建立完整的婚戀婚慶價(jià)值鏈供應(yīng)體系，不斷增強(qiáng)景區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。（二）近期發(fā)展策略1、建設(shè)經(jīng)典景區(qū)經(jīng)典呈現(xiàn)DDT故事主線(xiàn)，藝術(shù)演繹DDT愛(ài)情升華，精心設(shè)計(jì)浪漫愛(ài)情景觀(guān)，著力完善婚戀服務(wù)功能。2、確立品牌地位主要包括在紹興城市的文化地位、城市旅游的地位、城市的婚戀市場(chǎng)地位。3、舉辦多彩活動(dòng)通過(guò)舉辦各類(lèi)豐富多彩的活動(dòng)，進(jìn)一步豐富景區(qū)的產(chǎn)品和服務(wù)，增強(qiáng)景區(qū)的品牌影響力。4、增大營(yíng)銷(xiāo)力度增大營(yíng)銷(xiāo)投入，按照細(xì)分市場(chǎng)完善不同的營(yíng)銷(xiāo)渠道，增大宣傳的力度，增強(qiáng)市場(chǎng)的號(hào)召力和影響力。5、發(fā)揮龍頭作用通過(guò)DDT愛(ài)情文化品牌地位的確立，積極擴(kuò)大與相關(guān)景區(qū)相關(guān)行業(yè)的

6、合作，通過(guò)品牌授權(quán)模式，發(fā)展多樣化的婚戀服務(wù)產(chǎn)品，建立完善婚戀合作聯(lián)盟，促進(jìn)和帶動(dòng)婚慶婚戀市場(chǎng)的發(fā)展。三、DDT文化園組織架構(gòu)和管理體系建立 1、公司組織架構(gòu)由總經(jīng)理、景區(qū)技術(shù)副總、景區(qū)營(yíng)運(yùn)副總、景區(qū)營(yíng)銷(xiāo)副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)等核心構(gòu)成。 2、對(duì)照公司組織架構(gòu)，相應(yīng)地規(guī)范各部門(mén)制度，總共由14個(gè)章節(jié)構(gòu)成。（1）旅游景區(qū)行政管理規(guī)章制度（2）旅游景區(qū)人力資源管理規(guī)章制度（3）旅游景區(qū)財(cái)務(wù)管理制度（4）旅游景區(qū)園務(wù)管理制度（5）旅游景區(qū)安全保衛(wèi)管理制度（6）旅游景區(qū)游客服務(wù)管理制度（7）旅游景區(qū)信息化管理制度（8）旅游景區(qū)營(yíng)銷(xiāo)管理制度（9）旅游景區(qū)經(jīng)營(yíng)管理制度（10）旅游景區(qū)環(huán)境維護(hù)管理制度（11）旅游景

7、區(qū)工程管理制度（12）旅游景區(qū)通信、交通管理制度（13）旅游景區(qū)后勤保障制度（14）旅游景區(qū)社會(huì)責(zé)任管理四、空間優(yōu)化布局（一）整體結(jié)構(gòu)按照公園的總體設(shè)計(jì)、地理結(jié)構(gòu)和功能特色，結(jié)合游客的旅游行為習(xí)慣，整個(gè)景區(qū)形成一環(huán)兩線(xiàn)六區(qū)的整體結(jié)構(gòu)。一環(huán)：一個(gè)整體的旅游環(huán)線(xiàn)兩線(xiàn)：兩個(gè)主題線(xiàn)路，一是經(jīng)典故事線(xiàn)，呈現(xiàn)DDT的十八相送的愛(ài)情故事，是感受DDT愛(ài)情故事相對(duì)安靜的區(qū)域。二是藝術(shù)升華線(xiàn)，主要是展演各類(lèi)DDT文化藝術(shù)形式，介紹DDT故事的發(fā)展、傳承。八片：主要包括入口接待區(qū)、書(shū)院相戀區(qū)、鳳凰游憩區(qū)、古村體驗(yàn)區(qū)、經(jīng)典會(huì)所區(qū)、蝶變續(xù)緣區(qū)、濱水游憩區(qū)、藝術(shù)活動(dòng)區(qū)。(二)旅游線(xiàn)路：一條主環(huán)線(xiàn)，戀愛(ài)、祭祀、水路三條輔

8、助游線(xiàn)。一條旅游主環(huán)線(xiàn)：經(jīng)歷讀書(shū)院、鳳凰村、民俗村、祝家莊、化蝶勝境、博物館、愛(ài)情文化長(zhǎng)廊、浪漫草坪，形成一條完整的閉合旅游線(xiàn)路。五、旅游產(chǎn)品體系及商業(yè)業(yè)態(tài)模式策劃（一）景區(qū)經(jīng)營(yíng)1景區(qū)觀(guān)光：DDT故事主線(xiàn)，DDT藝術(shù)文化（演藝劇場(chǎng)、影院、歌舞、小品、說(shuō)書(shū)、古樂(lè)演奏等）2景區(qū)休閑游樂(lè)：文化休閑、戀愛(ài)游樂(lè)、浪漫夜游產(chǎn)品、主題餐飲、茶吧、浪漫特色交通產(chǎn)品3婚戀、婚慶特色服務(wù)產(chǎn)品：相親會(huì)，婚姻注冊(cè)、婚前咨詢(xún)、婚慶紀(jì)念活動(dòng)定制與服務(wù)，DDT愛(ài)情節(jié)活動(dòng)。4、DDT文化研究與交流（二）網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)1、網(wǎng)上DDT愛(ài)情游戲2、網(wǎng)上DDT藝術(shù)匯演集錦3、網(wǎng)上婚戀婚慶服務(wù)產(chǎn)品體系4、網(wǎng)上婚戀旅游活動(dòng)的咨詢(xún)與預(yù)訂服務(wù)5、

9、網(wǎng)上會(huì)員相親系統(tǒng)6、網(wǎng)上實(shí)時(shí)優(yōu)惠宣傳7、網(wǎng)上線(xiàn)路聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)推廣8、DDT愛(ài)情宣言博客大征文（三）文化經(jīng)營(yíng)1、包括戲劇、影視片段、攝影、古樂(lè)、西洋樂(lè)、歌舞、小品、雜技、魔術(shù)等各類(lèi)DDT愛(ài)情藝術(shù)形式的展演、巡演2、DDT愛(ài)情影視作品的贊助3、DDT愛(ài)情文化的創(chuàng)意產(chǎn)品收集整理挖掘和展銷(xiāo) 六、旅游重點(diǎn)項(xiàng)目提升策劃略七、旅游配套設(shè)施建設(shè)游客服務(wù)中心旅游標(biāo)識(shí)系統(tǒng)布局（含LED）旅游購(gòu)物場(chǎng)所布局餐飲場(chǎng)所布局旅游婚慶服務(wù)布局旅游廁所布局安全警示系統(tǒng)布局八、DDT文化園市場(chǎng)推廣與營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃1、市場(chǎng)基本狀況：景區(qū)現(xiàn)有年游客接待規(guī)模約在18萬(wàn)人次，呈現(xiàn)四多四少的特點(diǎn)：（1）春秋多冬夏少，游客比較集中于春秋兩季。（2）本

10、地多外地少。本地居民較多約占80%以上，多以家庭休閑的自駕游客為主；外本地游客約占20%，以到甬的商務(wù)客人為主。（3）散客多、旅游團(tuán)隊(duì)少。（4）門(mén)票收入比重大，其他經(jīng)營(yíng)收入少。景區(qū)營(yíng)銷(xiāo)存在的主要問(wèn)題：（1）形象定位不清晰，在本地人的心目中是一個(gè)距離較近、價(jià)格較高、以DDT故事為主題的公園。（2）功能設(shè)施不全，游客停留時(shí)間短，消費(fèi)較少。（3）外地營(yíng)銷(xiāo)力度不大，針對(duì)外地市場(chǎng)的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)少，外地旅行團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷(xiāo)較弱。2、市場(chǎng)定位分析（1）主要客源市場(chǎng)：-紹興本地的居民的休閑和文化體驗(yàn)、婚戀市場(chǎng)-外來(lái)游客的觀(guān)光和文化體驗(yàn)-各類(lèi)商務(wù)會(huì)務(wù)交流（2）重點(diǎn)市場(chǎng)細(xì)分：-本地及周邊的婚戀、婚慶、婚紗（專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)組織）-本

11、地學(xué)生素質(zhì)教育市場(chǎng)（學(xué)校、團(tuán)委組織的團(tuán)隊(duì)）-本地居民的文化休閑市場(chǎng)（自駕車(chē)）-本地白領(lǐng)的文化懷舊市場(chǎng)（自駕車(chē)）-外地旅行社組織的團(tuán)隊(duì)游客（旅行社團(tuán)隊(duì)）-到紹興的商務(wù)公務(wù)市場(chǎng)（賓館、出租車(chē)）-愛(ài)情文化專(zhuān)項(xiàng)特色市場(chǎng)（專(zhuān)業(yè)網(wǎng)站論壇、專(zhuān)業(yè)媒體）3、營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)：根據(jù)景區(qū)的規(guī)模容量和市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r，在近期的營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)任務(wù)為:（1）建立清晰的旅游形象：進(jìn)一步明確和樹(shù)立愛(ài)情主題的生態(tài)休閑景區(qū)的形象。（2）打造市場(chǎng)知名度和影響力：確立紹興愛(ài)情旅游標(biāo)志型景區(qū)的地位。（3）提升游客接待規(guī)模。到2015游客接待量達(dá)到60人次，到2025年游客接待規(guī)模達(dá)到180萬(wàn)人次。（4）提升游客人均消費(fèi)：通過(guò)產(chǎn)品體系完善和服務(wù)設(shè)施完善，

12、增加游客停留時(shí)間，增加游客人均消費(fèi)。4、重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)策略：高舉一面旗幟：愛(ài)情文化主題的濱水休閑景區(qū)（提高知名度和吸引力）主打三大市場(chǎng)：本地及周邊地區(qū)愛(ài)情交友、交流、婚慶等市場(chǎng) 市民假日休閑景區(qū)（吸引居民周末休閑、節(jié)假日） 外地旅游觀(guān)光游客（刺激各類(lèi)到甬商務(wù)、公務(wù)客人）（1）產(chǎn)品定位：一是紹興本地市民休閑和婚戀體驗(yàn)場(chǎng)所空間。二是紹興愛(ài)情文化旅游的標(biāo)志性景區(qū)，三是成為國(guó)內(nèi)重要的DDT愛(ài)情文化交流基地。（2）價(jià)格策略：景區(qū)實(shí)行一票制，門(mén)票價(jià)格為60元，園內(nèi)基本無(wú)其他收入。由于價(jià)格較高，一方面限制了本地游客市場(chǎng)的進(jìn)入，另一方面，刺激了外地旅行社團(tuán)隊(duì)的組織。建議執(zhí)行靈活的差異化、多樣化價(jià)格策略：統(tǒng)一門(mén)票價(jià)格

13、為100元，本地居民、學(xué)生、打工者憑本地證明一律執(zhí)行優(yōu)惠價(jià)40元，保持本地游客的游賞愿望，保證一定的人氣。并采取優(yōu)惠價(jià)格，對(duì)市民發(fā)放季卡、年卡等會(huì)員卡，鼓勵(lì)市民的日常休閑，吸引人氣。對(duì)外地旅行社采取7折優(yōu)惠，以保證其有一定的利潤(rùn)空間，吸引旅行社的積極參與。（3）渠道策略：建立本地直銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)：團(tuán)委工會(huì)婦聯(lián)等組織的小型愛(ài)情交友旅游活動(dòng)采取價(jià)格優(yōu)惠的政策刺激，加大本地公共宣傳：加大本地媒體投入，一方面吸引市民注意，另一方面強(qiáng)化外來(lái)到甬游客的注意，愛(ài)情教育、家庭親子、家庭周末休閑、季節(jié)性游憩。加強(qiáng)外地的聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)：加大外地旅行社營(yíng)銷(xiāo)，選擇不同主題線(xiàn)路與周邊不同景區(qū)進(jìn)行串線(xiàn)聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)，重點(diǎn)開(kāi)拓上海、杭州、南京

14、、蘇州等長(zhǎng)三角區(qū)域城市。著力加大港澳臺(tái)，尤其是臺(tái)灣市場(chǎng)的開(kāi)拓，積極尋求對(duì)日本韓國(guó)市場(chǎng)的影響和滲透。加大婚戀專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)營(yíng)銷(xiāo)，組織專(zhuān)業(yè)的婚介、婚慶、婚紗攝影等機(jī)構(gòu)的，舉辦大型愛(ài)情交友會(huì)、各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)人群相親會(huì)，發(fā)布婚戀市場(chǎng)研究報(bào)告，舉辦愛(ài)情藝術(shù)展示會(huì)等。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)：建立官方網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)，盡快完善官方網(wǎng)站的預(yù)定系統(tǒng)，并與紹興主要門(mén)戶(hù)網(wǎng)站形成鏈接，在紹興各大論壇建立文化公園官方主帖，發(fā)展社交網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)主要微博網(wǎng)站建立公園官方微博經(jīng)常性發(fā)布公園的照片、游記、活動(dòng)介紹。并主動(dòng)回答各類(lèi)提問(wèn)，記錄各類(lèi)人員的主要訴求。（4）促銷(xiāo)策略：季節(jié)性節(jié)事活動(dòng)促銷(xiāo)，持續(xù)保持景區(qū)活力四季主題活動(dòng)：緊密結(jié)合愛(ài)情產(chǎn)業(yè)園區(qū)的相

15、關(guān)的旅游開(kāi)發(fā)活動(dòng),，大力舉辦四季不同特色的DDT愛(ài)情節(jié)獨(dú)立營(yíng)銷(xiāo)的重點(diǎn)市場(chǎng)：一是針對(duì)紹興本地的市民營(yíng)銷(xiāo)，采用季節(jié)差異營(yíng)銷(xiāo)手法，季節(jié)營(yíng)銷(xiāo)下的產(chǎn)品組合策略：根據(jù)四季的不同，確定不同主題，針對(duì)不同群體進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)，春天：本地學(xué)生市場(chǎng)、戶(hù)外春游市場(chǎng)；外地團(tuán)隊(duì)旅游市場(chǎng)、夏天：濱水休閑市場(chǎng)秋天：家庭親子市場(chǎng)、老年市場(chǎng)、美食市場(chǎng)冬天：浙東婚俗體驗(yàn)、商務(wù)會(huì)議市場(chǎng)、婚慶專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)（5）節(jié)慶名稱(chēng):DDT愛(ài)情節(jié)時(shí)間：一年分四季舉行，注重園內(nèi)主要建筑與相關(guān)文化藝術(shù)門(mén)類(lèi)的結(jié)合第一季：春季愛(ài)情交友會(huì)，小型特色相親會(huì)，傳統(tǒng)愛(ài)情文化傳播教育。第二季：夏季風(fēng)情休閑節(jié)：主要針對(duì)市場(chǎng)為家庭親子、濱水休閑、文化體驗(yàn)。第三季：秋季愛(ài)情旅游節(jié)：

16、萬(wàn)人相親會(huì)，主要針對(duì)戶(hù)外休閑、賞花登高、第四季：冬季傳統(tǒng)民俗文化節(jié)： 主要針對(duì)傳統(tǒng)民俗愛(ài)情的各類(lèi)論壇、文化講座、藝術(shù)臨展。重點(diǎn)在于提升DDT愛(ài)情主題旅游區(qū)的專(zhuān)業(yè)性品牌影響力。九、DDT文化園運(yùn)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理（一）依據(jù)1、本項(xiàng)目建設(shè)的固定資產(chǎn)建筑物及附屬設(shè)施按20年計(jì)提折舊，采用年限平均法（殘值為5%）。2、國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）3、投資項(xiàng)目可行性研究指南（中國(guó)國(guó)際工程咨詢(xún)公司編著）。4、財(cái)政部企業(yè)會(huì)計(jì)制度。5、浙江省統(tǒng)計(jì)局浙江省統(tǒng)計(jì)年鑒。6、項(xiàng)目計(jì)算期：本項(xiàng)目計(jì)算期定為2011-2025年，共15年（含2年建設(shè)期）。（二）投資估算 2011年已完成投資5000萬(wàn)

17、元，2012年計(jì)劃完成投資14000萬(wàn)元，總計(jì)投資建設(shè)費(fèi)用為1.9億元人民幣。（三）投資經(jīng)濟(jì)效益分析1、總經(jīng)營(yíng)收入估算（1）門(mén)票收入 201120122013201420152016-20202021-2025備注票面價(jià)格（元人）80808080801001202011年10月開(kāi)園年游客量（萬(wàn)人次）8354045505560游客構(gòu)成團(tuán)隊(duì)及外地散客占35%,本地游客占65%團(tuán)隊(duì)及外地散客占40%,本地游客占60%團(tuán)隊(duì)及外地散客占40%,本地游客占60%本地游客包含會(huì)員團(tuán)隊(duì)門(mén)票收入（元人）134.458867275684013201728按票面價(jià)格60%計(jì)本地游客門(mén)票收入（元人）166.47288

18、32936104013201728按票面價(jià)格40%計(jì)年收入（萬(wàn)元）300.8131615041692188026403456總收入（萬(wàn)元）37172.8（2）住宿、餐飲收入會(huì)所住宿 201120122013201420152016-20202021-2025年游客量（萬(wàn)人次）8354045505560計(jì)算指標(biāo)按游客總量10%計(jì)(含高級(jí)會(huì)員活動(dòng))按游客總量15%計(jì)(含高級(jí)會(huì)員活動(dòng))人均消費(fèi)（元人）150180200年收入（萬(wàn)元）12052560067575014851800總收入（萬(wàn)元）19095祝家莊：(除食宿功能外,還包含小型會(huì)議、小型婚典活動(dòng)、高級(jí)會(huì)員封閉式相親活動(dòng)費(fèi)用)精品餐飲20112

19、0122013201420152016-20202021-2025年游客量（萬(wàn)人次）8354045505560計(jì)算指標(biāo)按游客總量15%計(jì)按游客總量20%計(jì)人均消費(fèi)（元人）303540年收入（萬(wàn)元）3615751802025225385480總收入（萬(wàn)元）5126（3）租賃收入古越村（農(nóng)家樂(lè)）：建筑占地面積為1200平方米，部分為兩層，主要經(jīng)營(yíng)古越酒莊、BBQ茶吧、時(shí)令小吃作坊、愛(ài)情DIY工坊等項(xiàng)目，建筑總面積約1800平方米，2011-2020年按照每月6萬(wàn)元計(jì)，2011年10月12月租賃收入為18萬(wàn)元，20122020年年均租賃收入為72萬(wàn)元，2021-2025年按照每月8萬(wàn)元計(jì)，則年均租賃

20、收入為96萬(wàn)元。淺灘茶座：濱水平臺(tái)，面積約600平方米，2011-2020年按照每月2萬(wàn)元計(jì)，則2011年10月12月租賃收入為6萬(wàn)元，2012-2020年年均租賃收入為24萬(wàn)元，2021-2025年按照每月3萬(wàn)元計(jì)，則年均租賃收入為36萬(wàn)元。其它服務(wù)房與購(gòu)物攤點(diǎn)：2個(gè)服務(wù)房與2個(gè)旅游紀(jì)念品柜臺(tái)，2011-2020年分別按照每年8萬(wàn)與4萬(wàn)計(jì)，2011年10月至12月租賃收入為6萬(wàn)元，2012-2020年年均租賃收入為24萬(wàn)元，2021-2025年分別按照每年10萬(wàn)與5萬(wàn)計(jì)，年均租賃收入為30萬(wàn)元。（4）園內(nèi)運(yùn)營(yíng)收入 年份電瓶車(chē)收入201120122013201420152016-2020202

21、1-2025年游客量（萬(wàn)人次）8354045505560計(jì)算指標(biāo)按游客總量30%計(jì)按游客總量40%計(jì)人均消費(fèi)（元人）101215年收入（萬(wàn)元）24105120135150264360總收入（萬(wàn)元）3654 年份游船收入201120122013201420152016-20202021-2025年游客量（萬(wàn)人次）8354045505560計(jì)算指標(biāo)按游客總量25%計(jì)按游客總量30%計(jì)人均消費(fèi)（元人）303540年收入（萬(wàn)元）60262530033753755775720總收入（萬(wàn)元）77625 年份自行車(chē)收入201120122013201420152016-20202021-2025年游客量（萬(wàn)人

22、次）8354045505560計(jì)算指標(biāo)按游客總量30%計(jì)按游客總量40%計(jì)人均消費(fèi)（元人）101520年收入（萬(wàn)元）24105120135150330480總收入（萬(wàn)元）4584（5）其它收入網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)收入：以DDT文化公園為核心，形成包含婚慶服務(wù)、婚紗攝影、婚禮用品等于一體的婚戀休閑產(chǎn)業(yè)集聚體，以網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合體形式拉動(dòng)紹興當(dāng)?shù)鼗閼c市場(chǎng)的品牌建設(shè)。網(wǎng)絡(luò)品牌推廣201120122013201420152016-20202021-2025年廣告位9192939496999計(jì)算指標(biāo)年平均廣告推廣費(fèi)10000元年平均廣告推廣費(fèi)30000元年收入（萬(wàn)元）9192939496999總收入（萬(wàn)元）985（6）估算

23、期內(nèi)經(jīng)營(yíng)收入?yún)R總 經(jīng)營(yíng)收入?yún)R總表 單位:萬(wàn)元項(xiàng)目2011年2012年2013年2014年2015年2016-2020年2021-2025年門(mén)票收入300.813161504169218802640*5=132003456*5=17280住宿收入1205256006757501485*5=74251800*5=9000餐飲收入3615751802025225385*5=1925480*5=2400租賃收入30120120120120120*5=600 162*5=810交通收入1084725540607567511715*5=5857.5 1560*5=7800網(wǎng)絡(luò)收入9192939496999

24、合 計(jì)603.8261029733336369929076.5373792、總成本費(fèi)用估算本項(xiàng)目總成本費(fèi)用包括經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用、以及應(yīng)計(jì)入經(jīng)營(yíng)費(fèi)用中的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用。（1）經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用估算本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用包括人力資源管理、營(yíng)銷(xiāo)推廣、運(yùn)營(yíng)管理、設(shè)施設(shè)備折舊、財(cái)務(wù)等費(fèi)用，則各年經(jīng)營(yíng)費(fèi)用估算如下：人力資源管理人力資源管理費(fèi)用人員總經(jīng)理副總經(jīng)理中層管理其它員工備注年人均收入（萬(wàn)元人）1人303人208人850人42011年8.9萬(wàn)元10月開(kāi)園2012年354萬(wàn)元2013年354萬(wàn)元2014年354萬(wàn)元2015年354萬(wàn)元人員總經(jīng)理副總經(jīng)理中層管理其它員工備注年人均收入（萬(wàn)元人）1人303人208人10

25、55人4.52016年367.5萬(wàn)元2017年367.5萬(wàn)元2018年367.5萬(wàn)元2019年367.5萬(wàn)元2020年367.5萬(wàn)元人員總經(jīng)理副總經(jīng)理中層管理其它員工備注年人均收入（萬(wàn)元人）1人353人258人1260人52021年506萬(wàn)元2022年506萬(wàn)元2023年506萬(wàn)元2024年506萬(wàn)元2025年506萬(wàn)元培訓(xùn)人員中高層管理人員其它員工備注年人均費(fèi)用12人3500元50人1200元2011年2.6萬(wàn)元10月開(kāi)園2012年10.2萬(wàn)元2013年10.2萬(wàn)元2014年10.2萬(wàn)元2015年10.2萬(wàn)元人員中高層管理人員其它員工備注年人均費(fèi)用12人4000元55人1500元2016年1

26、3.1萬(wàn)元2017年13.1萬(wàn)元2018年13.1萬(wàn)元2019年13.1萬(wàn)元2020年13.1萬(wàn)元人員中高層管理人員其它員工備注年人均費(fèi)用12人5000元60人2000元2021年18萬(wàn)元2022年18萬(wàn)元2023年18萬(wàn)元2024年18萬(wàn)元2025年18萬(wàn)元營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)廣告宣傳費(fèi)節(jié)事活動(dòng)旅游推介會(huì)文化公益活動(dòng)報(bào)刊雜志、電視電臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)短信、戶(hù)外廣告DDT婚俗節(jié)、相親大會(huì)等長(zhǎng)三角地區(qū)主要旅游推介會(huì)文化與社會(huì)公益活動(dòng)贊助2011年700萬(wàn)元廣告宣傳費(fèi)節(jié)事活動(dòng)旅游推介會(huì)文化公益活動(dòng)報(bào)刊雜志、電視電臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)短信、戶(hù)外廣告DDT婚俗節(jié)、相親大會(huì)等長(zhǎng)三角地區(qū)主要旅游推介會(huì)文化與社會(huì)公益活動(dòng)贊助2012年80

27、0萬(wàn)元2013年800萬(wàn)元2014年800萬(wàn)元2015年800萬(wàn)元小計(jì)3200萬(wàn)元廣告宣傳費(fèi)節(jié)事活動(dòng)旅游推介會(huì)文化公益活動(dòng)報(bào)刊雜志、電視電臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)短信、戶(hù)外廣告DDT婚俗節(jié)、相親大會(huì)等長(zhǎng)三角地區(qū)主要旅游推介會(huì)文化與社會(huì)公益活動(dòng)贊助2016年1000萬(wàn)元2017年1000萬(wàn)元2018年1000萬(wàn)元2019年1000萬(wàn)元2020年1000萬(wàn)元小計(jì)5000萬(wàn)元廣告宣傳費(fèi)節(jié)事活動(dòng)旅游推介會(huì)文化公益活動(dòng)報(bào)刊雜志、電視電臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)短信、戶(hù)外廣告DDT婚俗節(jié)、相親大會(huì)等長(zhǎng)三角地區(qū)主要旅游推介會(huì)文化與社會(huì)公益活動(dòng)贊助2021年1200萬(wàn)元2022年1200萬(wàn)元2023年1200萬(wàn)元2024年1200萬(wàn)元2025

28、年1200萬(wàn)元小計(jì)6000萬(wàn)元（注：其中DDT婚俗節(jié)每年投入為500萬(wàn)。）運(yùn)營(yíng)管理辦公（包括辦公用品、電話(huà)傳真、公司內(nèi)部用車(chē)等費(fèi)用）人員中高層管理人員其它員工備注年人均費(fèi)用14人3萬(wàn)元56人03萬(wàn)元2011年14.7萬(wàn)元10月開(kāi)園2012年58.8萬(wàn)元2013年58.8萬(wàn)元2014年58.8萬(wàn)元2015年58.8萬(wàn)元人員中高層管理人員其它員工備注年人均費(fèi)用14人35萬(wàn)元60人04萬(wàn)元2016年73萬(wàn)元2017年73萬(wàn)元2018年73萬(wàn)元2019年73萬(wàn)元2020年73萬(wàn)元人員中高層管理人員其它員工備注年人均費(fèi)用14人4萬(wàn)元65人05萬(wàn)元2021年88.5萬(wàn)元2022年88.5萬(wàn)元2023年88

29、.5萬(wàn)元2024年88.5萬(wàn)元2025年88.5萬(wàn)元住宿成本：客房出租成本按30%的綜合成本率 201120122013201420152016-20202021-2025備注年收入（萬(wàn)元）12052560067575014851800年成本（萬(wàn)元）36157518020252254455540總成本（萬(wàn)元）5526餐飲成本：餐飲經(jīng)營(yíng)成本按50%的綜合成本率 201120122013201420152016-20202021-2025備注年收入（萬(wàn)元）3615751802025225385480年成本（萬(wàn)元）1878890101311251925240總成本（萬(wàn)元）25631水電費(fèi)：除餐飲、住

30、宿及租賃單位外，水費(fèi)主要包括園區(qū)廁所、辦公區(qū)廁所及景觀(guān)綠化用水，電費(fèi)則包括電瓶車(chē)、電瓶船、辦公區(qū)用電、園區(qū)音響設(shè)備用電、博物館等場(chǎng)館用電以及節(jié)慶活動(dòng)期間的夜間用電。水費(fèi)按照日平均游客量核算。電費(fèi)結(jié)合平時(shí)用電量與空調(diào)使用期高峰用電量以及部分夜間活動(dòng)用電量的綜合考慮下取的平均值。 年份201120122013201420152016-20202021-2025年游客量（萬(wàn)人次）8354045505560計(jì)算指標(biāo)住宿游客120L人·日，餐飲游客80L人·日，其它游客20L人·日，辦公人員80L人·日，其它綠化用水按照游客與辦公人員用水總量的35%計(jì)算。水費(fèi)單價(jià)

31、595元噸（一般工商企業(yè)）日均用水量（噸）264273323359361518564年均水費(fèi)（萬(wàn)元）145977878112122總費(fèi)用（萬(wàn)元）1049 年份201120122013201420152016-20202021-2025日平均用電量（KW）1800180018001800180018001800計(jì)算指標(biāo)住宿接待設(shè)施按900 W/床，公共建筑按120W/，預(yù)測(cè)電費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)0.916元KW（屬于1-10千伏收費(fèi)范圍）年均電費(fèi)（萬(wàn)元）148594594594594594594總費(fèi)用（萬(wàn)元）8464（注：2011年按10-12月3個(gè)月計(jì)算水電費(fèi)，費(fèi)用按千位折算）（2）折舊費(fèi)總投資1.5億元中的固定資產(chǎn)總額約為0.8億元，平均折舊年限設(shè)定為20年，殘值為5%，則年均折舊率為4.75%，則年均折舊費(fèi)用為380萬(wàn)元，其中2011年為95萬(wàn)元。（3）維修基金包括設(shè)備維修、裝修、園林景觀(guān)維護(hù)、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)維護(hù)等內(nèi)容，一般按年經(jīng)營(yíng)收入的1.5%計(jì)提。3、變動(dòng)成本分析本項(xiàng)目