零售藥店各項管理制度

1、.藥房醫(yī)療保險制度目錄藥房醫(yī)療保險制度目錄1一、定點藥店醫(yī)療保險管理制度2二、藥學服務(wù)管理制度5三、醫(yī)保退費管理制度7五、藥品質(zhì)量管理制度10六、儲存藥品盤點管理制度12七、醫(yī)保處方管理制度14八、藥品價格管理制度15九、財務(wù)票據(jù)及費用結(jié)算管理制度16十、醫(yī)保刷卡操作管理制度19十一、質(zhì)量信息及計算機管理制度21十二、定點藥店醫(yī)保刷卡操作流程22.一、定點藥店醫(yī)療保險管理制度定點藥店醫(yī)療保險管理制度JS- Z D- 01-2017編制人：批準人：生效日期：編制日期批準日期：版號： 2017 年版1、目的：為進一步規(guī)范和加強本企業(yè)醫(yī)保定點零售藥店基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作，嚴格遵守醫(yī)療保險各項規(guī)定制度，杜絕一

2、切醫(yī)保違規(guī)行為的發(fā)生，特制定藥店醫(yī)保工作崗位相關(guān)人員職責制度。2、適用范圍：適用于本企業(yè)醫(yī)保定點業(yè)務(wù)3、職責：藥店醫(yī)保崗位相關(guān)人員4、內(nèi)容：4. 1. 醫(yī)保領(lǐng)導小組的職責：4. 1. 1. 建立健全由醫(yī)保管理負責人、店長、藥師、物價收費員、計算機信息管理 員等人員組成的管理網(wǎng)絡(luò)小組及醫(yī)保服務(wù)質(zhì)量考核小組。負責建立醫(yī)保服務(wù)管理 制度和醫(yī)保業(yè)務(wù)質(zhì)量考核體系。制定與醫(yī)療保險有關(guān)的管理措施和考核辦法，建立健全藥品管理制度禾財務(wù)管理制度，建立藥品電腦進銷存管理系統(tǒng)，藥品帳目和財務(wù)帳目建全、清楚，有專人負責醫(yī)保藥品的維護和管理。4. 2. 質(zhì)量負責人職責：對本企業(yè)藥店的所有醫(yī)保事務(wù)負責。4. 3. 藥店店

3、長為本門店醫(yī)保責任人職責：負責對本門店的藥品安全、配藥行為、處方藥品管理、合理收費、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面進行監(jiān)督管理。4. 3. 1認真執(zhí)行勞動保障、藥監(jiān)、物價等行政部門的相關(guān)政策規(guī)定，按時與區(qū)社 會保險基金管理中心簽定醫(yī)療保險定點服務(wù)協(xié)議，嚴格按協(xié)議規(guī)定履行相應(yīng)權(quán)利 和服務(wù)。4. 3. 2. 規(guī)范配藥行為，認真核對醫(yī)療保險證、卡、病歷，杜絕冒名配藥；嚴格執(zhí) 行急、慢性病配藥限量管理規(guī)定，不超量、違規(guī)配藥。嚴格執(zhí)行處方藥和非處方藥管理規(guī)定，處方藥必須憑定點醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)醫(yī)師開具的醫(yī)保專用處方配藥和銷售，并經(jīng)本門店執(zhí)業(yè)藥師或藥藥師審核后簽字確認方可配藥禾銷售；非處方藥在執(zhí)業(yè)藥師或藥師指導下配藥和銷售。4

4、. 3. 4. 企業(yè)應(yīng)該加強管理、優(yōu)化服務(wù)，以方便參保人員為出發(fā)點，盡量提供有適.2.合用法的小包裝藥品，同時提供24 小時配藥銷售服務(wù)。4. 3. 5. 收費員持證上崗，規(guī)范電腦操作，按照接收、上傳各類信息數(shù)據(jù)，保證醫(yī)保費用結(jié)算及時準確。4. 3. 6. 本企業(yè)定點藥店遵守道德，不得以醫(yī)療保險定點藥店名義進行廣告宣傳； 不得以現(xiàn)金、禮卷及商品等形式進行促銷活動。4. 3. 7. 嚴格遵守藥品管理規(guī)定，不出售假冒、偽劣、過期、失效藥品；嚴格按醫(yī)保規(guī)定操作，杜絕搭配藥、以藥易藥、以藥易物等違規(guī)行為。4. 3. 8.加強醫(yī)療保險政策宣傳、解釋，設(shè)置 “ 醫(yī)療保險宣傳欄” ， 公布舉報獎勵辦法和監(jiān)督

5、電話，公示誠信服務(wù)承諾書；正確及時處理參保病人的投訴，做好藥學服務(wù)工作。3.二、藥學服務(wù)管理制度藥學服務(wù)管理制度JS- Z D- 02-2017編制人：批準人：生效日期：編制日期批準日期：版號： 2017 年版1、目的：為規(guī)范參保人員配購藥品，提倡文明服務(wù)，特制定本制度。2、適用范圍：適用于企業(yè)醫(yī)保零售門店3、職責：醫(yī)保定點門店崗位相關(guān)人員4、內(nèi)容：4. 1. 門店應(yīng)加強管理，優(yōu)化服務(wù)，做好基本用藥目錄缺藥登記，以方便參保人員為出發(fā)點。4. 2.門店按規(guī)定設(shè)置夜間售藥窗口并有服務(wù)電話，提供24 小時售藥服務(wù)。4. 3. 門店在顯著懸掛醫(yī)保定點零售藥店標牌。4. 4.營業(yè)員在崗時穿著整潔，統(tǒng)一著

6、裝，佩戴有照片、姓名、技術(shù)職稱、工作崗位等內(nèi)容的服務(wù)卡上崗。微笑迎客、站立服務(wù)。4. 5. 營業(yè)場所應(yīng)掛牌明示執(zhí)業(yè)藥師在崗或不在崗的藥監(jiān)指示牌。4.6. 營業(yè)時間內(nèi)設(shè)置用藥咨詢臺，藥師應(yīng)根據(jù)病情對購藥參保人員提供用藥指導或提出尋求醫(yī)師治療的建議，并說明用藥的注意事項。4. 7.門店應(yīng)在藥品標價簽上蓋上醫(yī)?！?甲類 ” “ 和乙類 ” 的標識，方便參保人員購藥。4. 8. 店堂內(nèi)所有商品實行明碼標價，貨真價實，讓顧客明明白白消費。4. 9. 銷售藥品時應(yīng)向顧客提供銷售憑證，內(nèi)定應(yīng)該包括藥品名稱、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、價格、規(guī)格等。4. 10. 發(fā)藥時核對姓名、藥名、數(shù)量、講請用法用量。4.11.參保人

7、員購買醫(yī)保范圍內(nèi)的非處方藥時，藥師要做好用藥指導和審核工作，推薦使用同效低價藥品。4. 12. 建立醫(yī)保配藥記錄登記本，登記配藥日期、單位、顧客姓名、年齡、性別、 配藥明細、自付比例、聯(lián)系方式等。4. 13. 要講究職業(yè)道德，介紹藥品應(yīng)該對癥下藥，實事求是，不得以夸大、欺騙手段強買強賣，藥品銷售過程中，營業(yè)員應(yīng)該如實介紹藥品的性能、用途、用法4.用量、禁忌癥和注意事項等。不得虛假夸大宣傳和誤導消費者，損害消費者的利益。4. 14. 加強醫(yī)療保險政策宣傳、解釋，公布監(jiān)督電話，公示誠信服務(wù)承諾，正確及時處理醫(yī)保購藥人員的投訴。4. 15. 嚴格遵守藥品管理規(guī)定，不出售假冒、偽劣。過期、失效藥品，嚴

8、格按照醫(yī)保規(guī)定操作，杜絕不規(guī)范的配藥行為。4. 16. 需熱情接待來查詢和投訴的顧客，并做好記錄。5.三、醫(yī)保退費管理制度醫(yī)保退費管理制度JS - ZD- 03-2017編制人：批準人：生效日期：編制日期批準日期：版號： 2017年版1、目的：重視退費管理，為了堵塞經(jīng)濟漏洞，防止本企業(yè)醫(yī)保定點藥店收入流失，使本店經(jīng)營活動合法、有序、規(guī)范地運行。2、適用范圍：適用于本企業(yè)醫(yī)保定點藥店3、職責：醫(yī)保定點門店崗位相關(guān)人員4、內(nèi)容：4. 1. 及時發(fā)現(xiàn)計算機程序的缺陷，防止醫(yī)保收費人員利用軟件缺陷，為自己或他人從事醫(yī)保定點藥店退費的犯罪記錄。對計算機操作系統(tǒng)設(shè)置權(quán)限，限制收費人員退款行為。4. 2.

9、一經(jīng)銷售出去的醫(yī)保藥品品種，若無質(zhì)量問題一律不予退換，具體按照藥品質(zhì)量管理制度中（藥品退貨管理制度）執(zhí)行；4. 2. 1 凡是有退費的必須憑本店的銷售憑證，按退貨流程管理制度進行，防止利用退費手法來進行不正當活動，減少企業(yè)經(jīng)濟損失。4. 3 如需有退費的實行店長負責制，層層把關(guān)， 簽字確認， 并把退費相關(guān)憑證和記錄保存?zhèn)洳椤?. 4. 加強收費員的職業(yè)道德教育和法制宣傳，細化和強化收費員的工作責任。4. 5. 企業(yè)優(yōu)化管理，相互監(jiān)督、相互制約、相互聯(lián)系、相互溝通，保證企業(yè)內(nèi)部常態(tài)化管理。明確崗位分工和職責權(quán)限，確保退費審批與門店退費審核。4. 6. 優(yōu)化退費程序和流程，方便顧客退費，對各項退費

10、的票據(jù)要有退費理由，質(zhì)量負責人和店長要簽字確認；收費員應(yīng)做好退費工作。4. 7. 加強票據(jù)管理，票據(jù)是反映本企業(yè)醫(yī)保定點藥店收入最真實的憑據(jù)，堵塞財務(wù)漏洞，不斷提高財務(wù)管理職能；財務(wù)負責人對票據(jù)進行保管、領(lǐng)用、核銷、遺失處理、稽查、歸檔管理，票據(jù)負責人應(yīng)審查票據(jù)的合理性。4. 8. 本企業(yè)總經(jīng)理禾質(zhì)量負責人應(yīng)定期或不定期對各種票據(jù)抽查。6.四、藥師責任管理制度藥師責任管理制度JS - ZD- 04-2017編制人：批準人：生效日期：編制日期批準日期：版號： 2017年版1、目的：規(guī)范本企業(yè)駐店藥師對醫(yī)保的操作，發(fā)揮藥師的作用，推進藥學服務(wù)，指導合理用藥。2、適用范圍：適用于醫(yī)保定點門店藥學服務(wù)

11、人員3、職責：駐店執(zhí)業(yè)藥師或藥師4、內(nèi)容：4. 1. 執(zhí)業(yè)藥師或藥師資質(zhì)證明必須懸掛在營業(yè)場所的顯著位置。4. 2. 執(zhí)業(yè)藥師或藥師在崗上班時應(yīng)佩戴標明有：姓名、崗位、執(zhí)業(yè)資格、職稱等內(nèi)容的胸卡。4. 3. 執(zhí)業(yè)藥師或藥師要了解藥品質(zhì)量管理，熟悉藥品知識，掌握最新藥品信息。4. 4. 處方的審核：4. 4. 1審核處方時嚴格按照四查十對：“ 四查 ” 分別為查處方、查藥品、查配伍 禁忌、查用藥合理：“十對 ”是在查處方的時候要對性別、年齡；查藥品的時候要對藥名、規(guī)格、數(shù)量以及標簽全不全；查配伍禁忌的時候要對藥品的性狀以及用法用量；查用藥合理性的時候要對臨床診斷。4. 4. 2.審核處方的時限性

12、，對過期的處方要說明情況和解釋。4. 4. 3. 對有問題的處方，不得擅自更改，需經(jīng)原處方醫(yī)師更改和重新簽字后方可調(diào)配。4. 4. 4. 向參保人員提供處方藥品外配服務(wù)時，藥師應(yīng)當做好對處方審核、用藥指導和藥事咨詢服務(wù)等工作，對審核不規(guī)范的處方應(yīng)該拒絕調(diào)配。4. 4. 5. 處方應(yīng)當收集、保存，對不能收集的原始處方要做好登記記錄或拍照保存到藥品超過有效2年。對特殊藥品處方的保存是超過有效3 年。4. 5. 非處方藥的銷售：向參保人員提供非處方的藥品自購服務(wù)時，藥師應(yīng)當對參保人員購買和使用醫(yī)保非處方藥品進行用藥指導。7.4. 5. 2. 對參保人員購買非處方的藥品要合理指導和提供藥學服務(wù)。對參保

13、人員購買非處方藥不屬于醫(yī)保范疇的要解釋清楚，嚴禁介紹保健食品類、非藥品類商品給參保人員消費。4. 6. 遵守執(zhí)業(yè)藥師或藥師職業(yè)道德，規(guī)范管理和經(jīng)營。8.五、藥品質(zhì)量管理制度藥品質(zhì)量管理制度JS - ZD- 05-2017編制人：批準人：生效日期：編制日期批準日期：版號： 2017 年版1、目的：為加強藥品購進、保存、銷售質(zhì)量管理，確保合法經(jīng)營，保證藥品質(zhì)量安全制定本制度2、適應(yīng)范圍：適用于本企業(yè)醫(yī)保定點門店3、職責：門店各崗位人員4、內(nèi)容：4.1. 門店按照浙江省基本醫(yī)療保障辦法蕭山市基本醫(yī)療保障條例等相關(guān)規(guī)定，配備好國家基本藥物和省增補非基本藥物品種，滿足參保人員醫(yī)?；居盟幰蟆?. 2.

14、藥品的采購：門店所經(jīng)營藥品品種采購由國家、省（自治區(qū)）、市、 縣（區(qū)） 食品藥品監(jiān)督管理局批準的藥品批發(fā)企業(yè)進行業(yè)務(wù)往來；按照藥品管理法藥 品流通管理條例藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范等相關(guān)規(guī)定對供貨企業(yè)擇優(yōu)采購， 由批發(fā)企業(yè)配送上門。4. 2. 1. 按照企業(yè) GSP質(zhì)量管理體系文件要求對供貨企業(yè)做好首營審批禾首營 藥品品種的審批，并做好記錄保存。4.3.藥品的收貨：對醫(yī)保藥品品種的收貨應(yīng)當：核對隨貨同行單（票）與采購訂單的一致性，隨貨同行單（票）核對藥品實物；隨貨同行單（票）中記載的藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批號、數(shù)量、生產(chǎn)廠商等內(nèi)容，與藥品實物不符的，應(yīng)當拒收。4. 4. 藥品的驗收：對醫(yī)保藥品

15、品種的驗收應(yīng)當：藥品質(zhì)量驗收包括檢查藥品內(nèi)外包裝、標簽、說明書、標識及所附合格證的檢查；對有法定藥品檢驗機構(gòu)封簽的應(yīng)檢查封簽的完好程度。破損、污染、滲液、封條損壞等包裝異常以及零貨、拼箱的，應(yīng)當開箱檢查至最小包裝；銷售退回藥品必須核實確為本企業(yè)銷售的藥品方可驗收入庫。4. 4. 1. 驗收合格的藥品應(yīng)當及時入庫或者上架陳列。4. 4. 2. 驗收合格的藥品品種應(yīng)當及時完成電腦入庫操作，做好準確無誤。4. 4. 3. 驗收合格的有實施電子監(jiān)管碼的藥品時要及時掃碼上傳。9.4. 5. 藥品的保管：門店保管員（陳列員）應(yīng)當按照驗收合格藥品的質(zhì)量特性和儲存要求把藥品陳列入相應(yīng)的庫房和廚柜；常溫庫10-

16、30 ，陰涼庫<20 ，冷庫2- 8 ，濕度：35-75%。4. 5. 1. 藥品按照要求采取避光、遮光、通風、防潮、防蟲、防鼠等措施。藥品與非藥品、外用藥與其他藥品分開存放，中藥材和中藥飲片分庫存放。4. 5. 3. 門店應(yīng)當設(shè)置用于藥品的驗收區(qū)（黃色）、合格藥品區(qū)（綠色）、不合格 藥品區(qū)（紅色）；存放藥品區(qū)應(yīng)當設(shè)置有：處方藥品區(qū)、非處方藥品、保健食品區(qū)、非藥品區(qū)等標示。4. 6. 藥品的養(yǎng)護：門店養(yǎng)護員應(yīng)當按照質(zhì)量管理體系文件（藥品養(yǎng)護管理制度）規(guī)定對門店所有藥品品種檢查并改善儲存條件、防護措施、衛(wèi)生環(huán)境。養(yǎng)護員應(yīng)當定期不定期的檢查藥品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時匯報給門店店長和質(zhì)量負責人

17、，并做好養(yǎng)護記錄。4. 7. 藥品的銷售： 執(zhí)業(yè)藥師或藥師審核處方并簽字，嚴格執(zhí)行急、慢性病配藥限量管理規(guī)定。參保人員購藥消費單應(yīng)有：參保人員姓名、性別、年齡和藥品名稱、單位、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容，以及本企業(yè)的名稱、地址、聯(lián)系電話、收費員、流水序號等內(nèi)容。10.六、儲存藥品盤點管理制度儲存藥品盤點管理制度JS - ZD- 06-2017編制人：批準人：生效日期：編制日期批準日期：版號： 2017 年版1、目的：為加強庫存藥品的管理，明確相關(guān)人員的保管責任，避免企業(yè)造成質(zhì)量事故及財產(chǎn)受到損失，保證庫存藥品的真實、準確、有效。2、適應(yīng)范圍：適用于本企業(yè)庫存醫(yī)保藥品品種的盤點管理。3、職責：門店各

18、崗位醫(yī)保管理人員4、內(nèi)容：4. 1.盤點對象及范圍：盤點對象為企業(yè)倉庫和門店；范圍：正常合格的藥品、未報損的不合格藥品。4.1.1藥品盤點檢查是指對倉庫和門店保管的藥品進行數(shù)量和質(zhì)量的檢查, 以清點庫存藥品的實際數(shù)量，做到賬、貨相符。4. 1. 2通過盤點要求做到：庫存和門店藥品數(shù)量清、規(guī)格清、質(zhì)量清、賬貨清、盈虧有原因，事故損壞有報告, 調(diào)整有根據(jù) , 確保庫存和門店藥品的準確。4. 2. 盤點檢查的內(nèi)容：檢查藥品實存量與賬上的數(shù)字是否相符，查明藥品盈虧的原因，查計算機。重點盤點法：對儲存保管的專門管理藥品和醫(yī)保藥品品種用重點盤點法進行定期清查。在每月最后一個工作日，由保管員、質(zhì)量負責人、門

19、店負責人共同進行盤點清查；盤點前在計算機系統(tǒng)內(nèi)確定藥品的數(shù)量、規(guī)格，打印出盤點表，在盤點時對照實物進行清查盤點，主要用以及時掌握專門管理藥品的變動情況，防止并及時發(fā)現(xiàn)差錯，盤點完成后由保管員、質(zhì)量負責人、門店負責人分別簽字確認。4. 2. 3.定期盤點法：在每年年底時，或者進行認證、評審前對庫存藥品進行全面的核查和盤點。為了減少盤點中的混亂和疏漏，使盤點結(jié)果能獲得準確的數(shù)字，需停止銷售，藥品不再出入庫。因此要求在定期盤點工作開始之前，對計算機系統(tǒng)提示的待處理工作進行處理，作好充分的準備，以確保盤點的順利進行。4. 3.盤點完成后，發(fā)現(xiàn)數(shù)量差異保管員先查找差錯原因，并填寫在備注中，差錯原因有以下

20、幾種情況：（ 1）數(shù)量不符，（ 2）破損（僅指破損不可銷售的商品），.（ 3）批號不符（銷售時銷售錯批號），（4）規(guī)格不符，（5）生產(chǎn)企業(yè)不符，（ 6）其他；盤點人在盤點表上簽字確認，交于門店負責人和質(zhì)量負責人或總經(jīng)理進行核對抽查確認。.七、醫(yī)保處方管理制度醫(yī)保處方管理制度JS - ZD- 07-2017編制人：批準人：生效日期：編制日期批準日期：版號： 2017 年版1、目的：為規(guī)范醫(yī)保門店對參保人員配購處方藥的處方管理，特制定本制度。2、適應(yīng)范圍：適用于門店醫(yī)保銷售處方藥品管理3、職責：門店醫(yī)保崗位相關(guān)人員4、內(nèi)容：4. 1. 外配處方必須是由醫(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)醫(yī)師開具的處方。4. 2.

21、醫(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)的門診處方自開具之日起3 日有效。4. 3. 醫(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)的急診處方當日有效。4. 4. 患者處方上的姓名、性別、年齡、醫(yī)?？ㄌ枒?yīng)當與社會保障卡上的一致。4. 5. 處方藥的用藥和處方必須符合相關(guān)要求。4. 5. 1.處方書寫規(guī)范，明確臨床診斷、開具日期等。4. 5. 2.處方上藥品名稱（通用名）、劑量、規(guī)格、用法、用量的書寫要準確規(guī)范。4. 5. 3. 處方用藥與臨床診斷要相符合性、不得有重復用藥現(xiàn)象。4. 5. 4. 處方上不得有藥物相互作用和配伍禁忌、其它用藥不適宜情況等。4. 5. 5.每張?zhí)幏?(西藥 )限 1至 5個品種；中成藥限1至 3 個品種。4. 5. 6

22、.每張?zhí)幏剑ㄖ兴帲┦窍嗷ヅ湮樽饔糜盟?，不得有單味中藥品種。4. 6.門診西藥、中成藥處方限7日用量；門診慢性病西藥、中成藥處方限15日用量。4. 7. 醫(yī)保處方不得隨意涂改，如有更改，須經(jīng)原處方醫(yī)師在更改處簽單。4. 8.處方經(jīng)執(zhí)業(yè)藥師或藥師審核并在處方上簽名（蓋章）后，處方按照藥品質(zhì)量管理體系文件（處方藥銷售管理制度）規(guī)定進行調(diào)配、登記，調(diào)配完后，調(diào)配人員（營業(yè)員）應(yīng)在處方上簽名（蓋章）。4.9.門店執(zhí)業(yè)藥師或藥師應(yīng)當做好處方藥銷售處方收集和保管，并做好處方藥品銷售記錄，確保處方的可追溯性。4. 10. 凡發(fā)現(xiàn)外配處方中存在配伍禁忌、字跡不清、涂改，以及有違規(guī)用藥、應(yīng)予退回，拒絕銷售。處方按

23、規(guī)定保存2 年，以備核查。.八、藥品價格管理制度藥品價格管理制度JS - ZD- 08-2017編制人：批準人：生效日期：編制日期批準日期：版號： 2017 年版1、目的：為使醫(yī)保定點門店能嚴格執(zhí)行國家和本市物價管理部門規(guī)定的藥品價格政策。2、適應(yīng)范圍：適用于醫(yī)保定點藥店管理3、職責：總經(jīng)理、質(zhì)量負責人、門店店長4、內(nèi)容：4.1.門店必須嚴格落實政府制定的各項價格政策禾規(guī)定，及時收集藥品價格信息動態(tài)。4. 2. 門店銷售藥品要明碼標價，標價簽寫名：藥品名稱、編碼、規(guī)格、單位、產(chǎn)地、銷售單價等相關(guān)信息，并做到一物一標價簽。4. 3. 對有價格監(jiān)測的商品，必須認真、及時、如實地向物價部門上報各項價

24、格資料。4. 4.如藥品屬于醫(yī)保藥品品種的要在標價簽上印上“ 甲類醫(yī)保 ” 和 “ 乙類醫(yī)保 ”4. 5. 在提供外配處方服務(wù)時，應(yīng)當在外配處方上注明合計價格以便參保人員核對。4. 6. 門店醫(yī)保藥品價格調(diào)（定）價時要實事求是，不得虛商定價。4. 7. 門店在醒目位置公布價格投訴電話，接待消費者監(jiān)督。.九、財務(wù)票據(jù)及費用結(jié)算管理制度財務(wù)票據(jù)及結(jié)算管理制度JS - ZD- 09-2017編制人：批準人：生效日期：編制日期批準日期：版號： 2017 年版1、目的：為建立健全財務(wù)管理帳目，確保參保人員及門店與醫(yī)保中心的費用結(jié)算數(shù)據(jù)準確，制定本制度。2、適應(yīng)范圍：適用于醫(yī)保定點藥店管理3、職責：總經(jīng)理

25、、質(zhì)量負責人、門店店長、財務(wù)管理員4、內(nèi)容：4. 1. 財務(wù)票據(jù)管理：4. 1. 1. 收款員領(lǐng)取收費票據(jù)時要注明領(lǐng)用時間、起點號碼、數(shù)量、名稱等內(nèi)容。根據(jù) gsp 要求，門店藥品銷售非質(zhì)量問題一經(jīng)售出不得退換；退回的商品應(yīng)打印銷后退回電腦小票保存?zhèn)洳椤?. 1. 3. 認真做好各種票據(jù)的監(jiān)督檢查工作，門店應(yīng)對票據(jù)的領(lǐng)用、使用、保管情況和票據(jù)所收資金的收支情況進行不定期或定期檢查。4. 1. 4. 對發(fā)生退費、作廢、重制票據(jù)等情況，票據(jù)管理員要審查、核對，確保收款的正確性。財務(wù)管理員負責醫(yī)保中心醫(yī)藥費結(jié)算和銜接工作，并按醫(yī)保規(guī)定提供相關(guān)資料。4. 1. 6.做好季度盤點，盤點應(yīng)及時做好電腦記賬

26、和盈虧賬務(wù)處理，向總經(jīng)理提出整改等建設(shè)性意見。門店做好財務(wù)原始憑證的分類裝訂和保管一，每月初對上月的銷售票據(jù)和采購票據(jù)、退貨票據(jù)、日常支出票據(jù)等分類收集并保存。4. 1. 8.門店按規(guī)定做好財務(wù)核算、按月編制會計報表、會計憑證、帳冊。4. 2. 費用結(jié)算管理：4. 2. 1.參保人員配購藥品，按政策規(guī)定的支付類別進行結(jié)算，醫(yī)保規(guī)定自付費用的藥品，自付款部分以現(xiàn)金方式支付。4. 2. 2. 參保人員醫(yī)保賬戶資金不足部分以現(xiàn)金方式支付。4. 2. 3. 門店對外配處方藥施行專門管理、單獨建賬，所有醫(yī)保費用支付的藥品必須是醫(yī)保部門允許結(jié)算的藥品（與醫(yī)保結(jié)算碼一致）。門店質(zhì)量負責人負責基本醫(yī)療保險用藥

27、服務(wù)的管理，協(xié)同醫(yī)療保險局做好相應(yīng).的日清帳、月對帳管理工作。醫(yī)保中心對門店劃扣的資金按照瀘州市基本醫(yī)療保險醫(yī)療費用結(jié)算管理暫行辦法的規(guī)定，通過與醫(yī)保中心對帳，每月定期向區(qū)醫(yī)保中心申請結(jié)算上月的醫(yī)保費用，并提供帳目清單。4. 2. 6. 若電腦系統(tǒng)發(fā)生操作問題和網(wǎng)絡(luò)問題應(yīng)立即與醫(yī)保計算機系統(tǒng)管理中心和網(wǎng)絡(luò)營運維護公司聯(lián)系，及時處理相關(guān)問題。4. 3. 門店要及時收集市、區(qū)醫(yī)保局所發(fā)布的相關(guān)文件夾，并組織人員學習。4.4.按規(guī)定做好醫(yī)保藥品采購、銷售的有關(guān)gsp 質(zhì)量臺賬。4. 5.醫(yī)保發(fā)票存根根據(jù)地財務(wù)規(guī)定年限保存，并裝訂成冊，保存2 年備查。4. 6. 存貨管理：4. 6. 1.加快存貨周轉(zhuǎn)

28、，減少資金占用，防止近效、失效、滯銷藥品的發(fā)生。財務(wù)部應(yīng)當準確、及時、全面的做好存貨進銷存的記賬工作，監(jiān)督檢查存貨的錄入，每月結(jié)賬前，結(jié)賬后2 個工作日內(nèi)都應(yīng)當對計算機系統(tǒng)成本進行核查，對于應(yīng)當予以調(diào)整的需申請調(diào)整。4. 6. 3. 要按照企業(yè)的盤點制度進行盤點，并提交盤點報告和處理方案。除近失效期滯銷藥品按照公司相關(guān)制度處理外，對超過90 天的滯銷藥品須隨同盤點報告一并提交，發(fā)生的超過90 天的滯銷藥品從藥品管理部門當期的業(yè)績中扣除，直至銷售為止。4. 7. 采購付款管理：4. 7. 1. 適度控制應(yīng)付賬款規(guī)模，最大化利用應(yīng)付賬款資金。4. 7. 2.財務(wù)管理員應(yīng)當準確、及時、全面的做好付款

29、的記賬工作。嚴格審核采購付款資金，重點關(guān)注付款的計劃性、款期、收益性（是否存在折扣）、風險性（供貨、代理權(quán)的問題）、合理性（庫存是否能支撐銷售），同時也要結(jié)合公司的資金形勢，權(quán)衡利弊。4. 7. 3. 承付供貨單位貨款時應(yīng)核實發(fā)票對應(yīng)隨貨同行單（票）與入庫信息是否一致，針對專門管理藥品的含麻黃堿復方制劑品種不得承付現(xiàn)金，只能公對公按供貨單位開票信息備案的賬戶付款。定期或不定期向供貨單位索取采購發(fā)票。4. 8. 財務(wù)管理員按照國家會計制度，正確設(shè)置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿，建立健全原始憑證和記帳憑證。4. 9.審核門店日常和醫(yī)保中心收據(jù)、發(fā)票和支票。收據(jù)和發(fā)票的開具是否以收到貨幣資金為

30、準，是否有未交回的收據(jù)和發(fā)票，支票的開據(jù)是否正確，是否及時入賬，登計簿的記錄是否齊全等。4. 10.審核日報和現(xiàn)金、銀行存款日記賬。日報的編制是否正確，與現(xiàn)金賬和庫存現(xiàn)金額是否一致，現(xiàn)金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額是否正確等。.4. 11.正確、 及時和完整地記錄公司的財務(wù)狀況，根據(jù)每月的賬簿和報表，對其經(jīng)營狀況進行分析，制定出適合本企業(yè)的成本控制方案，實現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助企業(yè)提高經(jīng)濟效益，當好公司經(jīng)理的參謀和助手。4. 12. 每月稅務(wù)報稅，繳稅工作和工商年檢工作。4. 13. 醫(yī)保中心結(jié)算支付經(jīng)對公賬戶轉(zhuǎn)帳。4. 14.所有票據(jù)保存2 年備查。.十、醫(yī)保刷卡操作管理制度醫(yī)保刷卡操作管理制度JS

31、- ZD- 10-2017編制人：批準人：生效日期：編制日期批準日期：版號： 2017 年版1、目的：為規(guī)范醫(yī)保刷卡人員行為，確保醫(yī)保相關(guān)工作正常有序開展，制定本制度。2、適應(yīng)范圍：適用于醫(yī)保定點藥店管理3、職責：總經(jīng)理、質(zhì)量負責人、門店店長、財務(wù)管理員4、內(nèi)容：4.1.醫(yī)保定點零售藥店為參保人員提供處方外配和非處方藥品自購服務(wù)，必須遵循以下操作流程： 核驗 核價 賬戶劃扣 開票 配藥 復核 資料記錄 保存 備查。4. 1. 1.核驗社會保障卡和外配處方，發(fā)現(xiàn)有偽造、涂改等情況的，應(yīng)拒絕刷卡或與當?shù)蒯t(yī)療保險中心聯(lián)系。4. 1. 2.核驗社會保障卡上姓名與持卡人是否一致。4. 1. 3.按照規(guī)定

32、一個人一天內(nèi)只能刷卡消費兩次，總金額不得超過300 元。4. 1. 4. 按照規(guī)定不得套取醫(yī)?？ㄖ械默F(xiàn)金。4. 1. 5.凡參保人員持卡購藥消費時，醫(yī)?？▋?nèi)金額不足的應(yīng)現(xiàn)金支付。嚴禁參保人員持醫(yī)保刷卡購買日常生活用品或與藥品無關(guān)的消費；嚴禁門店營業(yè)員向參保人員直接或間接推銷與醫(yī)保報銷藥品之外的商品。4. 2. 根據(jù)醫(yī)保管理有關(guān)規(guī)定，逐一核對外配處方所列藥品品種進行核驗，凡不符合規(guī)定報銷的，不予配藥和刷卡。4. 3. 嚴格執(zhí)行國家和本市藥品以及醫(yī)療保險藥品支付政策，準確核價。4. 3. 1.本市基本醫(yī)療保險參保人員使用藥品目錄中的西藥與中成藥所發(fā)生的費用，按相關(guān)規(guī)定支付。4. 3. 2.提供處方

33、外配服務(wù)時，應(yīng)當在外配處方上注明合計價格，如外配處方的藥品是通用名時，應(yīng)當由參保人員自由選擇不同價格的同種通用名藥品。對符合本市基本醫(yī)療用藥范圍及相關(guān)規(guī)定的，門店應(yīng)當使用社會保障卡刷卡。.4. 3. 4.藥品目錄中 “支付 ” 一欄為 “ 甲類 ”的，在藥品名前（后）打印“ 甲”字樣，“ 支付 ” 一欄為 “ 乙類 ” 的，在藥品前（后）打印“乙”字樣。4.3.4.必須提供所購藥品品種的明細藥品名稱和價格，賬戶劃扣前金額和劃扣后余額，要字跡清楚，便于參保人員核對。4. 4. 門店外配處方藥品，不得擅自更改。4.5. 參保人員可以自由選購所需要藥品，門店執(zhí)業(yè)藥師或藥師應(yīng)當提供藥學咨詢服務(wù)；正確引導參保人員選購商品，不得采取欺騙或誘騙行為為參