煤礦安全生產監(jiān)管檢查清單)

1、貴州省綠寶能源開發(fā)有限公司煤礦安全生產監(jiān)管檢查清單2017年9月目 錄一、煤礦安全生產監(jiān)管檢查清單（一）煤礦安全全面大檢查清單（樣本）1.機構制度···································12.采煤··

2、·····································43.掘進············&

3、#183;··························54.地測與防治水·····················

4、3;·········75.機電·······································126.運

5、輸·······································157.通防··········

6、;·····························198.監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)···················&

7、#183;··········289.其他······································&

8、#183;31（二）煤礦安全周檢查清單（樣本）·······································32（三）公司駐礦安監(jiān)員駐礦檢查清單（樣本）···

9、83;···································43一、煤礦安全生產監(jiān)管檢查清單（一）煤礦安全全面大檢查清單1.機構制度序號自查項目序號檢查內容檢查依據(jù)存在問題備注一證照手續(xù)1證照是否齊全有效；建設礦井手續(xù)是否齊全，是否按

10、設計建設施工。煤礦安全規(guī)程，煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法。2法定代表人、礦長、生產副礦長、機電副礦長、安全副礦長、總工程師（技術負責人）是否取得安全資格證，是否按規(guī)定入井帶班。安全生產法第24條、煤礦安全規(guī)程第9條的規(guī)定。二機構人員1安全生產管理機構是否按規(guī)定設置，配齊配全專職安全生產管理人員，“三項崗位人員”是否培訓考核合格。安全生產法第21條、第24條和煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法第6條規(guī)定。2煤與瓦斯突出礦井設置防突機構和人員是否符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定。防治煤與瓦斯突出規(guī)定第4條、第27條規(guī)定。3設立的地測部門，配備滿足專業(yè)技術人員是否符合煤礦安全規(guī)程；水文地質條件復雜、極復雜的礦

11、井是否設立專門的防治水機構，是否配備滿足工作需要的防治水專業(yè)技術人員。煤礦安全規(guī)程第22條規(guī)定,煤礦安全規(guī)程第283條規(guī)定。4特種作業(yè)人員數(shù)量是否滿足要求，是否具有相應資格，是否持證上崗，是否按規(guī)定定期進行復審。安全生產法第27條、煤礦安全規(guī)程第9條、特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定第5條的規(guī)定，特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定第21條規(guī)定。5是否結合礦的實際情況制定崗前安全培訓計劃，安全教育培訓是否符合要求。煤礦安全規(guī)程第9條、安全生產法第25條，生產經營單位安全培訓規(guī)定第11條、第13條,防治煤與瓦斯突出規(guī)定第32條的規(guī)定。三管理制度和責任落實1是否按照有關法律法規(guī)，結合本礦實際，

12、建立健全并嚴格落實安全生產目標管理、投入、獎懲、技術措施審批、培訓、安全辦公會議制度，安全檢查制度，事故隱患排查、治理、報告制度，事故報告與責任追究制度，地質災害普查制度，井下勞動組織定員制度，礦領導帶班下井制度，井工煤礦入井檢身與出入井人員清點制度等各項規(guī)章制度；制定本單位的作業(yè)規(guī)程和操作規(guī)程，是否符合安全生產法、煤礦安全規(guī)程、煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法。安全生產法第4條、煤礦安全規(guī)程第4條、煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法第6條規(guī)定。2是否建立健全并嚴格落實主要負責人、實際控制人、分管負責人、安全生產管理人員、職能部門、各工種崗位安全生產責任制。安全生產法第4條、第19條、第43條，煤礦

13、安全規(guī)程第4條、煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法第6條規(guī)定。3是否建立以總工程師為首的技術管理體系，技術管理職責是否落實，礦井生產需要的資料、圖紙齊全，并及時更新。4是否使用國家明令禁止使用或者淘汰的生產工藝。煤礦安全規(guī)程第10條，第97條。5是否落實煤礦安全監(jiān)管部門行政執(zhí)法指令以及開展隱患排查治理等。安全生產法第38條。6煤礦企業(yè)自查自改是否認真，是否存在走過場；對安全自查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題整改是否做到“五落實”，重大隱患是否掛牌督辦。安全生產法第38條。7煤礦安全生產標準化新標準新辦法是否宣貫培訓，是否開始達標創(chuàng)建，是否建立安全風險分級管控制度，正常生產煤礦是否達到三級以上安全生產標準化，是否

14、動態(tài)達標。煤礦安全質量標準化基本要求及評分方法（試行）規(guī)定。8是否嚴格對照新煤礦安全規(guī)程進行逐條對標檢查、整改落實。煤礦安全規(guī)程。9停產停工礦井是否落實專人盯守或巡查責任，是否制定相關通風、排水、維修檢修方案。煤礦安全規(guī)程第16條。四安全生產投入1是否按照企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法（財企201216號）和地方有關規(guī)定提取和使用安全生產費用；應當具備的安全生產條件所必需的資金能否予以保證，是否專門用于改善安全生產條件；是否建立健全安全生產費用管理制度、管理臺賬并嚴格落實。企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法（財企201216號）。五應急處置與救援1出現(xiàn)瓦斯、水、火、頂板等災害預兆時是否按規(guī)

15、定采取應急處置措施；是否按要求制定應急救援預案，并按規(guī)定進行演練；是否按煤礦安全規(guī)程要求建立救護隊，不具備設立獨立礦山救護隊條件的是否設立兼職救護隊，并與就近的救護隊簽訂救護協(xié)議。煤礦安全規(guī)程第六編。2井下所有工作地點是否設置災害事故避災路線，巷道交叉口、巷道是否設置避災路線標識；是否賦予生產現(xiàn)場班組長、 瓦斯檢查工、 礦調度員在遇到險情時第一時間下達停產撤人命令的直接決策權和指揮權。煤礦安全規(guī)程第一百七十五條，第六編。2.采 煤序號自查項目序號檢查內容檢查依據(jù)存在問題備注一采面布置1采面布置是否符合“一個采（盤）區(qū)內同一煤層的同一翼最多只能布置一個采煤工作面和2個煤（半煤巖）巷掘進工作面同時

16、作業(yè)”的要求，是存在剃頭下山開采等非法違法行為。煤礦安全規(guī)程第九十五條；雙九工作法第一條二采煤方法1采煤工作面必須正規(guī)開采，嚴禁采用倉儲式、巷道式、高落式等國家明令禁止的采煤方法。高瓦斯、突出、有容易自燃或者自燃煤層的礦井是否違規(guī)采用前進式采煤方法。煤礦安全規(guī)程第九十七條三規(guī)程措施1作業(yè)規(guī)程編制依據(jù)是否符合規(guī)定。煤礦安全規(guī)程2采掘作業(yè)前編制作業(yè)規(guī)程。情況發(fā)生變化時，及時修改作業(yè)規(guī)程或者補充安全措施。煤礦安全規(guī)程第三十八、九十六條四人員配備1是否配備采煤專業(yè)技術人員。煤礦重大生產安全事故隱患判定標準第十八條第一款五現(xiàn)場管理1上下超前支護、采面支護、頂板管理、瓦斯防治、放炮管理、機電運輸、通風系統(tǒng)

17、、勞動組織是否與作業(yè)規(guī)程規(guī)定相符。安全生產法第五十四條2采面是否存在超能力、超強度或者超定員組織生產。煤礦重大生產安全事故隱患判定標準第四條；雙九工作法第二條3地質構造和水害情況是否探清。雙九工作法第四條六圖紙資料1采掘工程平面圖是否與井下相符，是否存在隱蔽采面。煤礦重大生產安全事故隱患判定標準第十八條第四款七安全出口1采煤工作面至少2個暢通的安全出口，一個通到進風巷道，一個通到回風巷道。采煤工作面所有安全出口與巷道連接處超前壓力影響范圍內必須加強支護，且巷道長度不得小于20m；綜合機械化采煤工作面內的巷道高度不得低于1.8m，其他采煤工作面，此范圍內的巷道高度不得低于1.6m。安全出口和與之

18、相連接的巷道發(fā)生支架斷梁折柱、巷道底鼓變形時，必須及時更換、清挖。煤礦安全規(guī)程第九十七條3.掘 進序號自查項目序號檢查內容檢查依據(jù)存在問題備注一合法性管理1掘進工作面報縣級行業(yè)管理部門和安全監(jiān)管部門備案確認，未經備案確認的掘進工作面，一律不得組織作業(yè)。1.畢安委20151號2.總局令第85號第十八條第四款3.總局令第85號第十條4.可依據(jù)國務院令446號第十條和總局令第85號第十八條第四款進行處罰5.可依據(jù)國務院令446號第十條和總局令第85號第十條進行處罰2采掘工程平面圖與井下實際布置相符，不隱瞞掘進工作面。3掘進工作面是否超出采礦許可證規(guī)定開采煤層層位或者標高，是否超出采礦許可證載明的坐標

19、控制范圍，是否布置在保安煤柱中。二安全管理1配備掘進專業(yè)技術人員。可依據(jù)國務院令446號第十條和總局令第85號第十八條第一款進行處罰2礦長、礦總工程師、爆破工、采掘區(qū)隊長、通風區(qū)隊長、工程技術人員、班長、流動電鉗工等入井時，必須攜帶甲烷檢測報警儀。3嚴格執(zhí)行敲幫問頂及圍巖觀測制度，開工前，班組長必須對工作面安全情況進行全面檢查，確認無危險后，方準人員進入工作面。4嚴格執(zhí)行“遠距離放炮”的規(guī)定，放炮地點設置距離迎頭300米以外的新鮮風流或者避難硐室中，對躲炮過程進行全程監(jiān)控，監(jiān)控記錄至少保留1個月備查。5掘進工作面停風后，必須將人員全部撤至全風壓進風流處，切斷電源，設置柵欄、警示標志，禁止人員入

20、內。三局部通風1局部通風機實現(xiàn)“三專兩閉鎖”。1.煤礦安全規(guī)程第一百六十四條第三款、第七款2.煤礦安全規(guī)程第一百六十四條第八款2每15天進行一次風電閉鎖和甲烷電閉鎖試驗，每天進行一次風機切換試驗，有試驗記錄。四掘進與支護1掘進工作面必須編制作業(yè)規(guī)程,并經審批、貫徹學習后方可組織掘進，地質及水文地質條件發(fā)生較大變化時，及時修改完善作業(yè)規(guī)程或補充安全措施并組織實施；作業(yè)規(guī)程中明確巷道施工工藝、臨時支護及永久支護的形式和支護參數(shù)、永久支護距掘進工作面的距離等，并制定防止冒頂、片幫的安全措施。1.煤礦安全規(guī)程第五十八條2.煤礦安全規(guī)程第五十六條3.煤礦安全規(guī)程第八條、九十三條、九十六條4.煤礦安全規(guī)程

21、第一百九十六條5.可依據(jù)總局令15號第四十四條第一款、第二款進行處罰6.可依據(jù)安全生產法第九十六條第六款進行處罰2明槽開挖、施工15度以上斜井（巷）、由下向上施工25度以上的斜巷等制定專項措施；過采空區(qū)、老巷、斷層、破碎帶和巖性突變地帶等應有針對性措施;在突出煤層的煤巷中安裝、更換、維修或者回收支架時，必須采取預防煤體冒落引起突出的措施。3從業(yè)人員必須遵守煤礦作業(yè)規(guī)程、安全生產規(guī)程制度、作業(yè)規(guī)程和操作規(guī)程，嚴禁違章指揮、違章作業(yè)。4預測或者認定為突出危險區(qū)的掘進工作面嚴禁使用風鎬作業(yè)。五支護監(jiān)測1采用錨桿、錨索、錨噴、錨網噴等支護形式時，錨桿拉拔力、錨索預緊力必須符合設計；煤巷、半煤巖巷支護必

22、須進行頂板離層監(jiān)測，并將監(jiān)測結果記錄在牌板上；對噴體必須做厚度和強度檢查并形成檢查記錄。煤礦安全規(guī)程第一百零二條六井巷維修1礦井必須制定井巷維修制度，加強井巷維修，保證通風、運輸暢通和行人安全；井筒大修時必須編制施工組織設計，維修井巷支護時，必須有安全措施。1.煤礦安全規(guī)程第一百二十五條、第一百二是六條2.煤礦安全規(guī)程第一百二十七條2修復舊井巷時，必須首先檢查瓦斯。當瓦斯積聚時，必須按規(guī)定排放。4.地測與防治水序號自查項目序號檢查內容檢查依據(jù)存在問題備注一機構設置1煤礦企業(yè)是否設立地測部門，配備所需的專業(yè)技術人員和儀器設備。煤礦安全規(guī)程第22條2煤礦是否配備滿足工作需要的防治水專業(yè)技術人員，配

23、齊專用探放水設備，建立專門的探放水作業(yè)隊伍，儲備必要的水害搶險救災設備和物資。煤礦安全規(guī)程第283條3水文地質條件復雜、極復雜的煤礦企業(yè)、礦井，是否設立專門的防治水機構。煤礦防治水規(guī)定第5條二制度建設1煤礦企業(yè)、礦井是否建立健全水害防治崗位責任制、水害防治技術管理制度、水害預測預報制度和水害隱患排查治理制度。建立健全煤礦地測工作規(guī)章制度。煤礦防治水規(guī)定第6條三教育培訓1煤礦企業(yè)、礦井是否對職工進行防治水知識的教育和培訓。煤礦防治水規(guī)定第9條四圖紙資料及臺賬1煤礦是否按規(guī)定填繪反映實際情況的礦井地質圖和水文地質圖。煤礦安全規(guī)程第14條2煤礦是否按規(guī)定編制齊全防治水相關圖件，并至少每半年修訂一次。

24、煤礦防治水規(guī)定第287條3煤礦是否按要求建立防治水基礎臺賬。煤礦防治水規(guī)定第16條煤礦安全規(guī)程第286條五礦井地質1礦井建設期間，因礦井地質、水文地質等條件與原地質資料出入較大時，是否針對存在的地質問題開展補充地質勘探工作。煤礦安全規(guī)程第23條2煤礦建設、生產階段，是否對揭露的煤層、斷層、褶皺、巖漿巖體、陷落柱、含水巖層，礦井涌水量及主要出水點等進行觀測及描述，綜合分析，實施地質預測、預報。煤礦安全規(guī)程第28條3井巷揭煤前，是否探明煤層厚度、地質構造、瓦斯地質、水文地質及頂?shù)装宓鹊刭|條件，編制揭煤地質說明書。煤礦安全規(guī)程第29條4煤礦是否每5年修編礦井地質報告。地質條件變化影響地質類型劃分時，

25、在1年內重新進行地質類型劃分。煤礦安全規(guī)程第32條5煤礦是否結合實際情況開展隱蔽致災地質因素普查或探測工作，并提出報告，由礦總工程師組織審定。煤礦安全規(guī)程第32條6掘進和回采前，是否編制地質說明書，掌握地質構造、巖漿巖體、陷落柱、煤層及其頂?shù)装鍘r性、煤(巖)與瓦斯（二氧化碳）突出（以下簡稱突出）危險區(qū)、受水威脅區(qū)、技術邊界、采空區(qū)、地質鉆孔等情況。煤礦安全規(guī)程第31條六防治水規(guī)劃1是否編制本單位防治水規(guī)劃和年度計劃煤礦安全規(guī)程第284條七礦井水文地質類型及水文地質補充調查與勘探1礦井是否編制礦井水文地質類型劃分報告，并每3年修訂一次。煤礦防治水規(guī)定第12、13條煤礦安全規(guī)程第284條2當?shù)V區(qū)或

26、者礦井現(xiàn)有水文地質資料不能滿足生產建設的需要時，是否開展水文地質補充調查煤礦防治水規(guī)定第20條3應當進行水文地質補充勘探工作的煤礦是否按規(guī)定開展補充勘探工作。煤礦防治水規(guī)定第29條4應當在井下進行水文地質勘探的煤礦是否按規(guī)定在井下進行水文地質勘探，且井下水文地質勘探是否遵循相關規(guī)定、要求煤礦防治水規(guī)定第35、36、37條八防隔水煤柱1礦井是否按規(guī)定留防隔水煤（巖）柱煤礦安全規(guī)程第297條2礦井是否在經確定的防隔水煤（巖）柱中進行采掘活動。煤礦安全規(guī)程第297條3井田內有與河流、湖泊、充水溶洞、強或者極強含水層等存在水力聯(lián)系的導水斷層、裂隙（帶）、陷落柱和封閉不良鉆孔等通道時，是否查明其確切位置

27、，并采取留設防隔水煤（巖）柱等防治水措施。煤礦安全規(guī)程第302條九地面防治水1礦井井口及工業(yè)場地內主要建筑物的地面標高低及位置是否合理，不合理是否采取相關措施。煤礦安全規(guī)程第291條2每年雨季前對防治水工作是否按規(guī)定開展煤礦安全規(guī)程第289條3是否查清井田范圍內及周邊地面水害情況煤礦安全規(guī)程第290條煤礦防治水規(guī)定第6條4當井口附近或者開采塌陷波及區(qū)域的地表有水體或者積水時，采取安全防范措施。煤礦安全規(guī)程第292條5降大到暴雨時和降雨后，是否按規(guī)定開展水文觀測；情況緊急時，是否立即組織井下撤人。煤礦安全規(guī)程第293條6當?shù)V井井口附近或者開采塌陷波及區(qū)域的地表出現(xiàn)滑坡或者泥石流等地質災害威脅煤礦

28、安全時，是否撤出受威脅的人員，并采取防治措施。煤礦安全規(guī)程第295條7矸石、雜物、垃圾堆放是否合理，和礦井防治水有關系的河道存在障礙物或堤壩破損時，是否向當?shù)厝嗣裾畧蟾?。煤礦安全規(guī)程第295條十井下防治水1是否在采掘工程平面圖上標注出井下出水點的位置及其涌水量、積水的井巷及采空區(qū)范圍、底板標高、積水量、地表水體和水患異常區(qū)。煤礦安全規(guī)程第298條2是否在采掘工程平面圖上水淹區(qū)域標出積水線、探水線和警戒線的位置煤礦安全規(guī)程第298條3是否堅持預測預報、有疑必探、先探后掘、先治后采的原則，采取防、堵、疏、排、截的綜合治理措施。煤礦防治水規(guī)定第3條4煤礦采掘區(qū)域是否已排除積水和消除水害威脅進行采掘

29、活動煤礦安全規(guī)程第299條5煤層頂、底板分布有強巖溶承壓含水層時，主要運輸巷、軌道巷和回風巷是否合理煤礦安全規(guī)程第307條6煤層頂、底板帶壓的采掘工作面，應當提前編制防治水設計，落實水害防治措施。煤礦安全規(guī)程299、303、305條7開采底板有承壓含水層的煤層，是否制定專項安全技術措施，報技術負責人審批。煤礦安全規(guī)程第305條8是否違規(guī)開采地表水體、強含水層、采空區(qū)水淹區(qū)域下且水患威脅未消除的急傾斜煤層。煤礦安全規(guī)程第299條9煤層頂板存在富水性中等及以上含水層或者其他水體威脅時，是否進行專項設計，確定防隔水煤（巖）柱尺寸。煤礦安全規(guī)程第304條10當導水裂隙帶范圍內的含水層或者老空積水等水體

30、影響采掘安全時，是否超前進行鉆探疏放或者注漿改造含水層，待疏放水完畢或者注漿改造等工程結束、消除突水威脅后進行采掘活動。煤礦安全規(guī)程第304條11水文地質類型復雜、極復雜的煤礦有突水危險的礦級，是否在井底車場周圍設置防水閘門。煤礦安全規(guī)程第308條12水文地質條件復雜、極復雜或有突水淹井危險的礦井有突水危險的采掘區(qū)域，是否設置防水閘門；不具備條件的，制定防突（透）水措施，報企業(yè)主要負責人審批。煤礦安全規(guī)程第308條13井巷揭穿含水層或者地質構造帶等可能突水地段前，是否編制探放水設計，并制定相應的防治水措施。煤礦安全規(guī)程第310條十一 探放水 1在地面無法查明水文地質條件時，是否在采掘前采用物探

31、、鉆探或者化探等方法查清采掘工作面及其周圍的水文地質條件。煤礦安全規(guī)程第317條2煤礦采掘工作面所遇煤礦安全規(guī)程第317條第二款所列情況之一時，是否立即停止施工，確定探水線，實施超前探訪水，經確認無水害威脅后方可施工。煤礦安全規(guī)程第317條3采掘工作面超前探放水是否采用鉆探方法，同時配合物探、化探等其他方法查寢采掘工作及周邊老空水、含水層富水性以及地質構造等情況。煤礦安全規(guī)程第318條4井下探放水是否采用專用鉆機，由專業(yè)人員和專職探放水隊伍施工煤礦安全規(guī)程第318條5探放水是否提前編制探放水設計，采取防止有害氣體危害的安全措施。煤礦安全規(guī)程第318條6探放水結束后，是否提交探放水總結報告存檔備

32、查。煤礦安全規(guī)程第318條7井下安裝鉆機進行探放水前，鉆機安設、打鉆地點要求、鉆孔位置、方位、傾角、數(shù)量等是否符合要求。煤礦安全規(guī)程第319條8探放水鉆孔施工前應由技術人員現(xiàn)場放線，現(xiàn)場指導施工，有鉆孔施工記錄，并嚴格按制度進行鉆孔驗收。畢安委（2015）1號文9實施探放水的采掘工作面每循環(huán)探放水必須有基點標識，最后一循環(huán)基點應上鎖管理，并有探放水管理牌板，記錄探放水情況、當班進尺及允掘距離，不得超采超掘。畢安委（2015）1號文10探放水鉆孔應全程進行視頻監(jiān)控進鉆及退鉆情況，駐礦安監(jiān)員必須對中孔施工情況進行現(xiàn)場驗收。畢安委（2015）1號文11每一循環(huán)探放水鉆孔施工結束后，應根據(jù)探放水鉆孔施

33、工情況繪制探放水成果圖，并對鉆孔的見煤巖情況及涌水情況進行分析，由地測技術負責人對每一循環(huán)允掘（采）情況進行審批。畢安委（2015）1號文十二井下排水1主要泵房是否至少有2個出口，一個出口用斜巷通到井筒，并高出泵房底板7m以上；另一個出口通到井底車場。煤礦安全規(guī)程第3122礦井是否配備與礦井涌水量相匹配的水泵、排水管路、配電設備和水倉。煤礦安全規(guī)程第311條3每年雨季前，是否對水泵、水管、閘閥、配電設備和線路進行1次全面檢修，日常是否經常檢查和維護。煤礦安全規(guī)程第314條4在每年雨季之前，是否對全部工作水泵和備用水泵進行1次聯(lián)合排水試驗，提交聯(lián)合排水試驗報告。煤礦安全規(guī)程第314條5在每年雨季

34、之前，是否對水倉、沉淀池和水溝中的淤泥進行一次清理。煤礦安全規(guī)程第314條6水泵經有資質的部門檢測檢驗，并出具檢驗合格報告。7是否在下山采區(qū)形成完整的排水系統(tǒng)前掘進回采巷道。煤礦安全規(guī)程第95條十三水害應急預案及現(xiàn)場處置1煤礦企業(yè)、礦井是否根據(jù)本單位的主要水害類型和可能發(fā)生的水害事故，制定水害應急預案和現(xiàn)場處置方案。煤礦防治水規(guī)定第115條2應急預案內容是否具有針對性、科學性和可操作性。煤礦防治水規(guī)定第115條3每年都是否對應急預案修訂完善并進行1次救災演練。煤礦防治水規(guī)定第115條4 礦井管理人員和調度室人員是否熟悉水害應急預案和現(xiàn)場處置方案。煤礦防治水規(guī)定第116條5 礦井是否設置安全出口

35、，規(guī)定避水災路線，設置貼有反光膜的清晰路標，并讓全體職工熟知，以便一旦突水，能夠安全撤離，避免意外傷亡事故。煤礦防治水規(guī)定第117條5.機 電序號自查項目序號檢查內容檢查依據(jù)存在問題備注一圖檔管理1是否按要求繪制與實際相符的井上、下配電系統(tǒng)圖、井下電氣設備布置圖和供電線路平面敷設示意圖，并隨著情況變化定期填繪，并在圖中注明相關參數(shù)及內容。煤礦安全規(guī)程第447條二雙電源1礦井是否實現(xiàn)兩回路電源線路（即來自兩個不同變電站或者來自不同電源進線的同一變電站的兩段母線）。當任一回路發(fā)生故障停止供電時，另一回路應當擔負礦井全部用電負荷。礦井的兩回路電源線路上都不得分接任何負荷。10kV及以下的礦井架空電源

36、線路不得共桿架設。礦井電源線路上嚴禁裝設負荷定量器等各種限電斷電裝置。煤礦安全規(guī)程436條、煤礦重大生產安全事故隱患判定標準第14條2經批準采用單回路供電的是否有備用電源，其容量必須滿足通風、排水、提升等要求，并保證主要主要通風機在10min內啟動并可靠運行。三供電線路1地面固定式架空高壓電力線路是否有穿越沉陷區(qū)、跨越易燃易爆倉儲區(qū)情況。如有是否采取安全距離、安全警示、避雷設施等必要的安全措施。煤礦安全規(guī)程第461條四供配電1井下各水平中央變(配)電所和采（盤）區(qū)變(配)電所、主排水泵房和下山開采的采區(qū)排水泵房供電線路，不得少于兩回路。當任一回路停止供電時，其余回路應當承擔全部用電負荷。向局部

37、通風機供電的井下變(配)電所采用分列運行方式。煤礦安全規(guī)程438條2主要通風機、提升人員的提升機、抽采瓦斯泵、地面安全監(jiān)控中心等主要設備房是否各有兩回路直接由變(配)電所饋出的供電線路；受條件限制時，其中的一回路可引自上述設備房的配電裝置。3突出礦井自救系統(tǒng)供風的壓風機、井下移動瓦斯抽采泵是否各有兩回路直接由變(配)電所饋出的供電線路。4上述供電線路應當來自各自的變壓器或者母線段，線路上不應分接任何負荷。5上述設備的控制回路和輔助設備是否有與主要設備同等可靠的備用電源。6采區(qū)供電的同一電源線路上，串接的采區(qū)變電所數(shù)量是否超過3個。7井下配電變壓器中性點不直接接地。是否有由地面中性點直接接地的變

38、壓器或者發(fā)電機不直接向井下供電。煤礦安全規(guī)程440條8井下各級配電電壓和各種電氣設備的額定電壓等級，高壓不超過10kV。低壓不超過1140V。采掘工作面用電設備電壓超過3300V時是否制定專門的安全措施。煤礦安全規(guī)程445條五電氣信號1礦井中的電氣信號，除信號集中閉塞外能同時發(fā)聲和發(fā)光。重要信號裝置附近是否標明信號的種類和用途。煤礦安全規(guī)程第473條2是否在升降人員和主要井口絞車的信號裝置的直接供電線路上分接其他負荷。煤礦安全規(guī)程第473條3井下照明和信號的配電裝置是否具有短路、過負荷和漏電保護的照明信號綜合保護功能。煤礦安全規(guī)程第474條六設備1是否使用國家明令禁止使用或淘汰的危及生產安全的

39、電氣產品。煤礦安全規(guī)程第441條、煤礦重大生產安全事故隱患判定標準第13條七電纜1井下防爆電氣設備的運行、維護和修理是否符合防爆性能的各項技術要求。煤礦安全規(guī)程第482條2是否按要求對電氣設備、電纜進行檢查和調整。煤礦安全規(guī)程第483條3井下電纜的選用是否符合要求。煤礦安全規(guī)程第463條八井下供電保護1井下供電系統(tǒng)是否具備過流、漏電、接地三大保護。煤礦安全規(guī)程第451、475、476、477條九防雷1井上、下是否裝設防雷電裝置，且經由地面架空線路引入井下的供電線路和電機車架線，是否在入井處裝設防雷電裝置。由地面直接入井的軌道、金屬架構及露天架空引入（出）井的管路，是否在井口附近對金屬體設置不少

40、于2處的良好的集中接地。煤礦安全規(guī)程第455條十設備檢驗1礦井主要變壓器是否經有資質部門檢測檢驗，并出具檢驗合格報告。煤礦建設項目安全設施設計審查和竣工驗收規(guī)范（AQ1055-2008）第4.1.5條十一壓風系統(tǒng)1 供風能力是否滿足礦井安全生產需要； 壓縮機、儲氣罐及管路設置是否符合煤礦安全規(guī)程和特種設備安全法等規(guī)定； 電動機保護是否齊全可靠；壓力表、安全閥、釋壓閥設置是否齊全有效，定期校準； 油質是否符合規(guī)定，是否有可靠的斷油保護；水冷壓縮機水質是否符合要求，是否有可靠斷水保護； 風冷壓縮機冷卻系統(tǒng)及環(huán)境是否符合規(guī)定；溫度保護是否齊全、可靠，定值準確；井下壓縮機運轉時是否有人監(jiān)護；機房安設是

41、否有應急照明裝置；是否使用低耗、先進、可靠的電控裝置； 地面壓縮機是否采用集中遠程監(jiān)控，實現(xiàn)無人值守。煤礦安全規(guī)程第431條6.運 輸序號自查項目序號檢查內容檢查依據(jù)存在問題備注一圖檔管理1是否繪制與實際相符的井下運輸系統(tǒng)圖。煤礦安全規(guī)程第14條二帶式輸送機1滾筒驅動帶式輸送機阻燃性能和抗靜電性能是否符合有關標準的規(guī)定。各類保護、裝置是否齊全有效，并且能夠正常使用。大于16°的傾斜井巷中使用帶式輸送機，是否設置防護網，并采取防止物料下滑、滾落等的安全措施。機頭、機尾、驅動滾筒和改向滾筒處，是否設防護欄及警示牌。行人跨越帶式輸送機處，是否設過橋。煤礦安全規(guī)程第374條三電機車1電機車，

42、列車和單獨機車是否前有照明，后有紅燈。機車的閘、燈、警鈴（喇叭）、連接器和撤砂裝置是否符合要求。架線的懸掛高度、軌道質量是否符合規(guī)定。煤礦安全規(guī)程第376條、377條、381條四平巷運人1井下主要行人平巷超過1.5km，是否安裝機械運人裝置。平巷運送人員，人員上下車地點是否有照明、架空線是否安設分段開關或自動停送電開關，人員上下車時是否切斷該區(qū)段架空線電源。煤礦安全規(guī)程第385條、386條五 提升1立井升降人員或者升降人員和物料的單繩提升罐籠是否裝設可靠的防墜器。罐籠和箕斗的最大提升載荷和最大提升載荷差在是否井口公布，是否存在超載和超最大載荷差運行。煤礦安全規(guī)程第393條2立井提升系統(tǒng)是否設置

43、過卷（放）的安全保護裝置。井口過卷距離范圍內是否設置過卷緩沖裝置和托罐裝置，在井底過放距離范圍內是否設置過放緩沖裝置。煤炭工業(yè)礦井設計規(guī)范第9.2.5條3立井提升速度大于3m/s的提升系統(tǒng)，設防撞梁和托罐裝置。煤礦安全規(guī)程第406條4立井井口是否設柵欄或金屬網，進出口設柵欄門。井筒與各水平的連接處設柵欄。立井井筒與各水平車場的連接處是否設專用的人行道。罐籠提升的立井井口和井底、井筒與各水平的連接處，是否設置阻車器。煤礦安全規(guī)程第132條5提升裝置是否按要求裝設安全保護。煤礦安全規(guī)程第423條6提升機是否裝設可靠的提升容器位置指示器、減速聲光示警裝置，是否設置機械制動和電氣制動裝置。煤礦安全規(guī)程

44、第424條7專門升降人員及混合提升的系統(tǒng)是否每年進行1次性能檢測，其他提升系統(tǒng)是否每3年進行1次性能檢測。煤礦安全規(guī)程第429條8礦車提升的斜井上部平車場入口、接近變坡點處是否設置阻車裝置，斜井內是否設置跑車防護裝置。煤炭工業(yè)礦井設計規(guī)范第9.2.2條六無軌膠輪車1無軌膠輪車運輸時是否建立無軌膠輪車入井運行和檢查制度。是否設置車前照明燈和尾部紅色信號燈，配備滅火器和警示牌。是否設置隨車通信系統(tǒng)或者車輛位置監(jiān)測系統(tǒng)。巷道路面、坡度、質量是否滿足車輛安全運行要求。巷道和路面是否設置行車標識和交通管控信號。長坡段巷道內是否采取車輛失速安全措施。巷道轉彎處是否設置防撞裝置。人員躲避硐室、車輛躲避硐室附

45、近是否設置標識。井下行駛特殊車輛或者運送超長超寬物料時是否定安全措施。煤礦安全規(guī)程第392條七單軌吊2單軌吊車運行中是否設置跟車工。采用柴油機、蓄電池單軌吊車運送人員時，必須使用人車車廂；是否兩端設置制動裝置，兩側設置防護裝置。采用鋼絲繩牽引單軌吊車運輸時，嚴禁在巷道彎道內側設置人行道。是否有防止淋水侵蝕軌道的措施。煤礦安全規(guī)程第391條八架空乘人裝置3井下主要行人平巷超過1.5km，是否安裝機械運人裝置；采用架空乘人裝置運送人員時，是否有專項設計。各類間距是否符合要求。架空乘人裝置裝設超速等保護是否齊全有效，安全保護裝置發(fā)生保護動作后，需經人工復位，方可重新啟動。是否有斷軸保護措施。減速器是

46、否設置油溫檢測裝置。沿線是否設置延時啟動聲光預警信號。各上下人地點是否設置信號通信裝置。傾斜巷道中架空乘人裝置與軌道提升系統(tǒng)同巷布置時，是否設置電氣閉鎖。傾斜巷道中架空乘人裝置與帶式輸送機同巷布置時，是否采取可靠的隔離措施。是否每日至少對整個裝置進行1次檢查，每年至少對整個裝置進行1次安全檢測檢驗。煤礦安全規(guī)程第383條八斜巷運輸1新建、擴建礦井嚴禁采用普通軌斜井人車運輸。煤礦安全規(guī)程第384條2生產礦井在用的普通軌斜井人車運輸車輛是否設置可靠的制動裝置；斷繩時，制動裝置既能自動發(fā)生作用，也能人工操縱；是否設置使跟車工在運行途中任何地點都能發(fā)送緊急停車信號的裝置；多水平運輸時，從各水平發(fā)出的信

47、號必須有區(qū)別；人員上下地點應當懸掛信號牌；任一區(qū)段行車時，各水平必須有信號顯示；應當有跟車工，跟車工必須坐在設有手動制動裝置把手的位置。煤礦安全規(guī)程第384條3每班運送人員前，是否檢查人車的連接裝置、保險鏈和制動裝置，并先空載運行一次（應有檢查、空載運行記錄）。煤礦安全規(guī)程第384條4運行坡度、速度和載重是否超過設計規(guī)定（應有設計）。煤礦安全規(guī)程第384、415、418條5是否對使用中的斜井人車防墜器，應當每班進行1次手動落閘試驗、每月進行1次靜止松繩落閘試驗、每年進行1次重載全速脫鉤試驗（應有試驗記錄）。煤礦安全規(guī)程第415條6連接裝置的安全系數(shù)不小于13。煤礦安全規(guī)程第416條7傾斜井巷內

48、使用串車提升時，是否在傾斜井巷內安設能夠將運行中斷繩、脫鉤的車輛阻止住的跑車防護裝置；在各車場是否安設能夠防止帶繩車輛誤入非運行車場或者區(qū)段的阻車器；在上部平車場入口是否安設能夠控制車輛進入摘掛鉤地點的阻車器；在上部平車場接近變坡點處，是否安設能夠阻止未連掛的車輛滑入斜巷的阻車器；在變坡點下方略大于1列車長度的地點，是否設置能夠防止未連掛的車輛繼續(xù)往下跑車的擋車欄；擋車裝置是否經常關閉，放車時方準打開；兼作行駛人車的傾斜井巷，在提升人員時，傾斜井巷中的擋車裝置和跑車防護裝置必須是常開狀態(tài)并閉鎖。煤礦安全規(guī)程第387條 8傾斜井巷使用提升機或者絞車提升時，是否采取軌道防滑措施；是否按設計要求設置

49、托繩輪（輥），并保持轉動靈活；井巷上端的過卷距離，應當根據(jù)巷道傾角、設計載荷、最大提升速度和實際制動力等參量計算確定，并有1.5倍的備用系數(shù)；串車提升的各車場設有信號硐室及躲避硐；運人斜井各車場設有信號和候車硐室，候車硐室具有足夠的空間；提升信號符合規(guī)定；運送物料時，開車前把鉤工必須檢查牽引車數(shù)、各車的連接和裝載情況，嚴禁牽引車數(shù)超過規(guī)定，嚴禁裝載物料超重、超高、超寬或者嚴重偏載（應有設計，現(xiàn)場應明確牽引車數(shù)）。煤礦安全規(guī)程第388、403、404條九設備檢驗1礦井提升機及鋼絲繩、提升容器、連接裝置、防墜器空氣壓縮機等是否經有資質的部門檢測檢驗，并出具檢驗合格報告。煤礦建設項目安全設施設計審查

50、和竣工驗收規(guī)范（AQ1055-2008）第4.1.5、4.9.4條7.通 防序號自查項目序號檢查內容檢查依據(jù)存在問題備注一機構人員1設置安全生產管理機構，配備齊全專職安全生產管理人員。安全生產法第21條，煤礦安全規(guī)程第283條、228條，防治煤與瓦斯突出規(guī)定第4條，煤礦重大生產安全事故隱患判定標準第18條2建立健全 “一通三防”安全技術管理機構，配齊專業(yè)技術管理人員。煤與瓦斯突出必須礦井設置專門防治管理機構。3制度建設：制定符合本礦實際的“一通三防”“防突”相關管理制度。煤礦安全規(guī)程第4條二（一）通風系統(tǒng)1礦井、采區(qū)和采掘工作面的供風量滿足安全生產要求，礦井每年安排采掘作業(yè)計劃時核定礦井生產和

51、通風能力，嚴禁超通風能力生產。煤礦安全規(guī)程第138條、139條、煤礦重大生產安全事故隱患判定標準第8條2礦井必須繪制與實際相符的通風系統(tǒng)圖。煤礦安全規(guī)程14條3生產水平和采（盤）區(qū)實行分區(qū)通風。準備采區(qū)，必須在采區(qū)構成通風系統(tǒng)后，方可開掘其他巷道；采用傾斜長壁布置的，大巷必須至少超前2個區(qū)段，并構成通風系統(tǒng)后，方可開掘其他巷道。采煤工作面必須在采（盤）區(qū)構成完整的通風、排水系統(tǒng)后，方可回采。煤礦安全規(guī)程第149條、煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法第8條4高瓦斯、突出礦井的每個采（盤）區(qū)和開采容易自燃煤層的采（盤）區(qū)、低瓦斯礦井開采煤層群和分層開采采用聯(lián)合布置的采（盤）區(qū)，設置專用回風巷，突出煤層

52、采掘工作面實現(xiàn)獨立回風。掘進工作面使用專用局部通風機進行通風，局部通風機采用“三專兩閉鎖”。采區(qū)進、回風巷必須貫穿整個采區(qū)，無一段進風巷、一段為回風巷情況。5采、掘工作面實行獨立通風，嚴禁2個采煤工作面之間串聯(lián)通風。開采有瓦斯噴出、有突出危險的煤層或者在距離突出煤層垂距小于10m的區(qū)域掘進施工時，嚴禁任何2個工作面之間串聯(lián)通風。煤礦安全規(guī)程第150條6采煤工作面必須采用礦井全風壓通風，禁止采用局部通風機稀釋瓦斯。采掘工作面的進風和回風不得經過采空區(qū)或者冒頂區(qū)。無煤柱開采沿空送巷和沿空留巷時，應當采取防止從巷道的兩幫和頂部向采空區(qū)漏風的措施。礦井在同一煤層、同翼、同一采區(qū)相鄰正在開采的采煤工作面

53、沿空送巷時，采掘工作面嚴禁同時作業(yè)。煤礦安全規(guī)程第153條7煤層傾角大于12°的采煤工作面采用下行通風時，應當報礦總工程師批準，并遵守采煤工作面風速不得低于m/s。在進、回風巷中必須設置消防供水管路。有突出危險的采煤工作面嚴禁采用下行通風。煤礦安全規(guī)程第152條8井下爆炸物品庫、井下充電室、采區(qū)變電所和具有采區(qū)變電所功能的中央變電所等硐室的獨立通風。煤礦安全規(guī)程9第166、167、168條10井巷中的風速符合有關規(guī)定要求。規(guī)程第136條（二）通風設施1控制風流的風門、風橋、風墻、風窗等設施必須可靠。開采突出煤礦時，工作面回風側不得設置調節(jié)風量的設施。煤礦安全規(guī)程第155、278條2井

54、下風門、風窗、密閉等通風設施的數(shù)量、施工位置、構筑質量和使用管理符合規(guī)定，所有設施編號建檔。（三）風阻測定1礦井每3年至少進行1次通風阻力測定。生產礦井轉入新水平生產、改變一翼或者全礦井通風系統(tǒng)后，重新進行礦井通風阻力測定。礦井通風阻力符合要求。煤礦安全規(guī)程第156條、 煤礦井工開采通風技術條件（AQ 1028-2006）5.1.9條（四）礦井測風1礦井必須建立測風制度，每10天至少進行1次全面測風。對采掘工作面和其他用風地點，應當根據(jù)實際需要隨時測風，每次測風結果應當記錄并寫在測風地點的記錄牌上。煤礦安全規(guī)程第140條（五）氣體濃度1采掘工作面的進風流中，氧氣濃度不低于20%，二氧化碳濃度不

55、超過0.5%。有害氣體的濃度不超標。煤礦安全規(guī)程第135條（六）通風儀表1通風報表、記錄齊全完善，通風檢測儀表齊全、檢驗、調校，符合要求。煤礦安全規(guī)程第140、141、142、143、煤礦安全規(guī)程第157條2風表、光干涉甲烷測定器、催化式甲烷檢測報警儀及傳感器、直讀式粉塵濃度測定儀、井下粉塵采樣器等檢驗檢測情況。（七）通風設備1礦井安裝2套同等能力的主要通風機裝置，其中1套作備用，備用通風機在10min內開動。裝有主要通風機的出風井口安裝防爆門，防爆門每6個月檢查維修1次。每月至少檢查1次主要通風機，每3年至少進行1次性能測定。并出具檢驗合格報告。每5年至少進行1次性能測定。井下嚴禁安設輔助通

56、風機。主要通風機經資質部門檢測檢驗。煤礦安全規(guī)程第158條、煤礦建設項目安全設施設計審查和竣工驗收規(guī)范（AQ1055-2008）第4.1.5條（八）礦井反風1主要通風機有反風設施，在10min內改變巷道風流方向；風流方向改變后，主要通風機的供給風量不小于正常供風量的40。每年進行1次反風演習；礦井通風系統(tǒng)有較大變化時，進行反風演習。煤礦安全規(guī)程第159條（九）安全距離1通風機房周圍20m以內不得布置有煙火作業(yè)的建筑和設施；低瓦斯礦井通風機房與進風井、壓縮空氣站的距離不小于30m；高瓦斯礦井通風機房與進風井、壓縮空氣站的距離不小于50m；通風機房與提升機房、變電所、礦辦公樓的距離不小于30m。煤炭工業(yè)礦井設計規(guī)范第10.2.8條三、瓦斯防治（一）瓦斯地質1井巷揭煤前，應當探明瓦斯地質。煤礦安全規(guī)程29條2突出礦井編制并及時更新礦井瓦斯地質圖，更新周期不超過1年。煤礦安全規(guī)程第200條，防治煤與瓦斯突出規(guī)定第18條，保護層開采技術規(guī)范第8.1、8.2