倉(cāng)儲(chǔ)管理制度-

1、倉(cāng)儲(chǔ)管理制度倉(cāng)儲(chǔ)部門是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分,也是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)及儲(chǔ)備的主要部門。為了能更好地發(fā)揮倉(cāng)儲(chǔ)部門對(duì)物資的管理調(diào)配功能,促進(jìn)各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效地運(yùn)行;確保倉(cāng)儲(chǔ)物資的質(zhì)量完好、信息準(zhǔn)確、安全可靠;并配合其他部門共同保障公司工作及業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展,特制定本管理制度以規(guī)范公司的倉(cāng)儲(chǔ)管理程序。一、物資的入庫(kù)及驗(yàn)收1、物資到公司后庫(kù)管員須嚴(yán)格按照清單上所列物品的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn),并注意了解記錄產(chǎn)品的規(guī)格和期限。經(jīng)使用部門及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后,方可驗(yàn)收、入庫(kù)、入帳。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的物品,應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門人員到場(chǎng)驗(yàn)收。2、對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后,庫(kù)管員及時(shí)填寫(xiě)入

2、庫(kù)單,經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)主管簽字后,庫(kù)管員、財(cái)務(wù)部各持一聯(lián)做帳。3、庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān),有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù),并將情況及時(shí)通報(bào)相關(guān)責(zé)任人。未經(jīng)部門主管或相關(guān)責(zé)任人批準(zhǔn)的采購(gòu)。與合同及計(jì)劃或貨物清單不相符的采購(gòu)物資。與要求不符合的采購(gòu)物資。4、因業(yè)務(wù)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資,庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收,并及時(shí)補(bǔ)填入庫(kù)單據(jù)。二、物資的碼放及信息的管理1、物資入庫(kù)后,需按不同類別、屬性、特點(diǎn)和用途安排固定位置分類分區(qū)碼放,并在不同區(qū)位貼上相應(yīng)識(shí)標(biāo),做到“二齊、三清、四定位?！倍R:物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。四定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。2、倉(cāng)庫(kù)所有物品都應(yīng)進(jìn)行分

3、類且建立帳冊(cè),清楚記錄每一筆出庫(kù)入庫(kù)物品的詳細(xì)情況以便隨時(shí)進(jìn)行查詢及管理。當(dāng)日產(chǎn)生賬目應(yīng)在當(dāng)日記錄完整,做到日清月結(jié)、帳帳相符、帳物相符,并保證賬冊(cè)和單據(jù)字據(jù)的清晰無(wú)涂改無(wú)偽造變?cè)旌圹E。3、庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn),若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并進(jìn)行更正。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損,必須查明原因,報(bào)部門主管人員。在發(fā)現(xiàn)較大誤差或有可能的物資丟失時(shí),應(yīng)分清責(zé)任,及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告,提出處理意見(jiàn),向倉(cāng)儲(chǔ)主管部門匯報(bào),并在事后做好相關(guān)記錄及備注。每季度需進(jìn)行一次全面的倉(cāng)庫(kù)清理、整理和物資整體盤(pán)點(diǎn),并將盤(pán)點(diǎn)情況編制報(bào)表上報(bào)公司主管部門。4、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)所有器械工具類物品進(jìn)行登記造表,建立借用登記管理辦

4、法。每年年終時(shí)進(jìn)行一次清理、整理,按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司主管部門。特別是由于使用壽命達(dá)到極限造成報(bào)廢,且屬于公司固定資產(chǎn)的器械工具類物品,要及時(shí)向公司主管部門匯報(bào)相關(guān)情況。5、庫(kù)存信息要做到及時(shí)呈報(bào),并對(duì)文字、數(shù)量、圖表等信息進(jìn)行仔細(xì)核對(duì),確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。三、物資的領(lǐng)取及發(fā)放1、庫(kù)管員憑申領(lǐng)部門的申領(lǐng)單如實(shí)領(lǐng)取或發(fā)放物資。如果部門主管或相關(guān)責(zé)任人并未在申領(lǐng)單據(jù)上簽字的,或字據(jù)不清及有涂改痕跡的,庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。2、申領(lǐng)人員所需物資暫無(wú)庫(kù)存的,庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知申領(lǐng)部門,申領(lǐng)部門按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單,經(jīng)部門主管或相關(guān)責(zé)任人批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)進(jìn)行采購(gòu)。3、未

5、辦理申領(lǐng)手續(xù)時(shí),任何人不得以任何名義從倉(cāng)庫(kù)內(nèi)領(lǐng)取物資。未經(jīng)庫(kù)管員同意的情況下亂翻亂動(dòng)貨架或貨位中物品的,庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。4、倉(cāng)庫(kù)在日常發(fā)貨時(shí),也必須貫徹“先進(jìn)先發(fā)”的出庫(kù)原則,即先入庫(kù)的先發(fā)貨,生產(chǎn)日期在前的先發(fā)貨。對(duì)于有保質(zhì)期要求的物品比如面粉、調(diào)料、味精等,庫(kù)管員要對(duì)每批物品的保質(zhì)期做到心中有數(shù)。在貨品即將到達(dá)保質(zhì)期的前兩個(gè)月以書(shū)面形式報(bào)告?zhèn)}儲(chǔ)主管,請(qǐng)求處理意見(jiàn),嚴(yán)防超過(guò)保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。5、新近采購(gòu)的物資需經(jīng)庫(kù)管員驗(yàn)收合格并入帳后,方可再按手續(xù)領(lǐng)出。四、物資的退庫(kù)及處理1、由于計(jì)劃更改等原因而引起領(lǐng)用的物資有剩余而退回倉(cāng)庫(kù)的,庫(kù)管員首先需對(duì)退回物資質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。查看包裝是否完

6、整,外觀是否有磕碰痕跡,是否已過(guò)使用期限等。未通過(guò)檢驗(yàn)的不可驗(yàn)收及入庫(kù),檢驗(yàn)合格的為其填寫(xiě)相應(yīng)單據(jù)并辦理物資入庫(kù)手續(xù),之后按類別放回倉(cāng)庫(kù)指定區(qū)域進(jìn)行保管。2、廢品或殘損物資退回倉(cāng)庫(kù)的,庫(kù)管員根據(jù)貨品損失報(bào)告單進(jìn)行查驗(yàn)。對(duì)單據(jù)上物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、損毀情況一一核對(duì)確認(rèn)后,方可為其辦理相應(yīng)入庫(kù)手續(xù)。并在做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)和記錄工作后,再將此類物資放至指定區(qū)域。3、有關(guān)退庫(kù)退貨的相關(guān)情況,庫(kù)管員應(yīng)做好詳細(xì)記錄,標(biāo)明退庫(kù)日期、原因、人員等信息并整理歸納后,及時(shí)上報(bào)公司主管部門。五、倉(cāng)庫(kù)的安全防范及物資保管1、建立健全出入庫(kù)人員登記制度。未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員許可,任何人不得隨意進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)。所有進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員皆嚴(yán)

7、禁在倉(cāng)庫(kù)范圍內(nèi)吸煙,或攜帶火種及易燃易爆、有毒有害、有異味物品入庫(kù)。庫(kù)管員應(yīng)具備良好的防火意識(shí),時(shí)常巡視倉(cāng)庫(kù)的每一個(gè)角落,及時(shí)排查火災(zāi)隱患。消防器材也應(yīng)做到合理擺放,地點(diǎn)固定且容易找到,且不可對(duì)外借出,更不可隨意與其他倉(cāng)庫(kù)或部門調(diào)換。2、倉(cāng)儲(chǔ)主管須對(duì)倉(cāng)庫(kù)滅火器材建立“管理責(zé)任制”,明確滅火器材所屬倉(cāng)庫(kù)和責(zé)任人,每月檢查,查看滅火器材是否過(guò)期失效或損壞、能否正常使用。并在每個(gè)滅火器筒體上粘貼“檢查記錄單”,記錄責(zé)任人姓名,由倉(cāng)庫(kù)主管每月15號(hào)填寫(xiě)檢查結(jié)果。凡需更換或維修的滅火器材,須在發(fā)現(xiàn)當(dāng)天報(bào)告主管部門。3、一旦出現(xiàn)火情,先攜帶相應(yīng)的滅火器材組織并積極參與現(xiàn)場(chǎng)的滅火救援,再向領(lǐng)導(dǎo)或主管部門進(jìn)行

8、匯報(bào),必要時(shí)應(yīng)主動(dòng)撥打119消防電話尋求救援。救援結(jié)束后,須將滅火器材帶回倉(cāng)庫(kù),并認(rèn)真檢查,需要補(bǔ)充藥液或需要維修的必須立即報(bào)請(qǐng)倉(cāng)儲(chǔ)主管,倉(cāng)儲(chǔ)主管也應(yīng)主動(dòng)對(duì)滅火器材進(jìn)行檢查維護(hù)。4、庫(kù)管員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注倉(cāng)庫(kù)的屋頂、墻壁、窗戶、大門、排氣口等部位是否存在漏雨、進(jìn)水隱患,并特別檢查倉(cāng)庫(kù)墻壁和地面是否潮濕。發(fā)現(xiàn)隱患,須立即報(bào)告?zhèn)}儲(chǔ)主管,要求維修或防護(hù)。遇到大雨或持續(xù)下雨,應(yīng)保持24小時(shí)值班檢查制度,防止雨水滲漏和庫(kù)外雨水倒灌入庫(kù)。面粉、調(diào)料等容易潮濕物品,必須脫離地面上架堆放。物資接地堆放時(shí),必須先在地面進(jìn)行相應(yīng)鋪墊以防潮濕。5、所有倉(cāng)庫(kù),必須人走落鎖,即使是在上班期間短暫離開(kāi)倉(cāng)庫(kù),大門也必須落鎖,嚴(yán)禁

9、大門敞開(kāi)而無(wú)人值守。上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常,物品有無(wú)丟失。每天下班離開(kāi)之前,檢查是否拉閘、斷電或存在不安全隱患,并鎖緊倉(cāng)庫(kù)所有門窗。倉(cāng)庫(kù)大門鑰匙,必須專人專管,即由倉(cāng)儲(chǔ)主管或倉(cāng)儲(chǔ)主管指定人員管理。嚴(yán)禁隨意代管,嚴(yán)禁復(fù)制鑰匙,嚴(yán)禁把鑰匙隨意分發(fā)或隨意擺放在桌面。6、倉(cāng)庫(kù)在計(jì)劃滅鼠滅蟲(chóng)之前,須制訂詳細(xì)的操作方案和實(shí)施步驟,特別列明所用毒藥名稱、數(shù)量、毒殺時(shí)間等,并報(bào)請(qǐng)主管部門,待主管批準(zhǔn)后方可實(shí)施。7、根據(jù)材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài),有危險(xiǎn)且變質(zhì)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司主管部門。對(duì)于保存條件有特殊要求的物品,倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)指

10、定專人專庫(kù)保管。該庫(kù)管員應(yīng)每天實(shí)地檢查冷庫(kù)溫度、濕度等指標(biāo),關(guān)注冷庫(kù)機(jī)器設(shè)備運(yùn)行是否正常,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即向倉(cāng)儲(chǔ)主管匯報(bào)解決,嚴(yán)防變質(zhì)腐敗。倉(cāng)庫(kù)主管也應(yīng)經(jīng)常對(duì)上述物品進(jìn)行抽查、過(guò)問(wèn),并立即解決有關(guān)問(wèn)題。六、倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生及清理1、倉(cāng)庫(kù)每天都應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生打掃工作,保持地面、墻壁、門窗、貨架、貨位、工具、桌椅的整潔干凈。拖把、抹布、水桶等清潔用具用后立即進(jìn)行沖洗,并存放于指定區(qū)域干燥、備用。每天進(jìn)行一遍環(huán)境的全面檢查,做到庫(kù)房整潔、地面無(wú)污染物、道路暢通,如有污染物的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清潔處理。2、物資裝卸后要對(duì)庫(kù)區(qū)環(huán)境進(jìn)行清掃,不得有任何異物、遺留物污染地面。并經(jīng)常清理倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的廢品雜物,及時(shí)發(fā)現(xiàn)老鼠等四害隱患;倉(cāng)庫(kù)物資及時(shí)整理及時(shí)歸類歸位,不得放置無(wú)關(guān)的物品。既要防止