危險源識別與評價控制程序

1、 危險源識別與評價控制程序目的 對公司生產(chǎn)、經(jīng)營及管理活動過程中的各類危急源進(jìn)行充辨別識和評價，判定出重大風(fēng)險，并對危急源進(jìn)行分級監(jiān)控和管理，以實現(xiàn)對職業(yè)健康平安風(fēng)險的有效掌握。 2、適用范圍 本程序適用于公司生產(chǎn)活動和服務(wù)過程中能夠掌握和可望施加影響的危急源辨識與風(fēng)險評價活動。 相關(guān)文件 3.1文件掌握程序 3.2法律、法規(guī)和其它要求掌握程序 3.3應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)掌握程序 3.4事故處理掌握程序 3.5訂正和預(yù)防措施掌握程序 4、職責(zé) 4.1管理者代表 負(fù)責(zé)組織公司初始職業(yè)健康平安評審工作，并負(fù)責(zé)對公司重大危急源及掌握方案清單的審批。 4.2安環(huán)部 負(fù)責(zé)本程序的編制、修訂，并對各部門上報的危

2、急源識別與評價表內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)、匯總，建立并更新公司重大危急源及掌握方案清單。 4.3企業(yè)管理部 負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域范圍內(nèi)危急源的辨識及風(fēng)險評價工作。 4.4財務(wù)部 參加重大危急源風(fēng)險管理方案的確定，并制定治理費用預(yù)算方案，保障專項平安整改費用的支付。 4.5其他各部門 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域范圍內(nèi)危急源的辨識及風(fēng)險評價工作，建立生產(chǎn)班組危急源識別與評價表并組織實施。 工作程序 5.1危急源的識別與評價的時機(jī) 5.1.1公司職業(yè)健康平安管理體系建立之初進(jìn)行初始狀態(tài)評審時。 5.1.2以全體部門為對象，每年12月份在設(shè)定其次年的職業(yè)健康平安目標(biāo)和指標(biāo)前進(jìn)行。 5.1.3在相關(guān)法律法規(guī)變更，公司的活動、產(chǎn)品和服

3、務(wù)以及相關(guān)方的要求等狀況發(fā)生變化時，可適時進(jìn)行危急源的識別與評價。 5.2危急源辨識 5.2.1危急源辨識的范圍和依據(jù) 5.2.1.1危急源辨識的范圍 生產(chǎn)工藝與平安技術(shù)管理（包括常規(guī)和特別規(guī)的生產(chǎn)活動）；全部進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動（包括內(nèi)部員工與外部供方和訪問者的活動）；設(shè)備設(shè)施安裝、運行、維護(hù)（包括組織內(nèi)部的設(shè)施或由外部供應(yīng)的設(shè)施）；有毒有害原材料儲存與使用。 5.2.1.2危急源辨識的依據(jù)識別危急源時應(yīng)考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)和六個方面。 三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來； 三種狀態(tài)：正常、特別和緊急； 六個方面：物理性危急危害因素，化學(xué)性危急危害因素，生物性危急危害因素，心理、生理性危急危害因

4、素，行為性危急危害因素，其它危急危害因素。 同時考慮可能導(dǎo)致的事故和職業(yè)病。事故分為20類，即（1）物體打擊；（2）車輛損害；（3） 機(jī)械損害；（4）起重?fù)p害；（5）觸電；（6）淹溺；（7）灼燙；（8）火災(zāi)；（9）高空墜落；（10）坍塌；（11）冒頂片幫；（12）透水；（13）放炮；（14）火藥爆炸；（15）瓦斯爆炸；（16）鍋爐爆炸；（17）容器爆炸；（18）其它爆炸；（19）中毒和窒息；（20）其它損害。 職業(yè)病分為10類，即（1）職業(yè)性塵肺病及其它呼吸系統(tǒng)病；（2）職業(yè)性皮膚??；（3）職業(yè)性 眼病；（4）職業(yè)性耳鼻喉口腔疾?。唬?）職業(yè)性化學(xué)中毒；（6）物理因素所致職業(yè)?。唬?）職業(yè) 性

5、放射性疾?。唬?）職業(yè)性傳染??；（9）職業(yè)性腫瘤；（10）其它職業(yè)病。 5.2.2危急源識別步驟 5.2.2.1安環(huán)部將職業(yè)健康平安危急源和風(fēng)險評價表發(fā)放到各部門。 5.2.2.2各部門應(yīng)組織本部門人員結(jié)合詳細(xì)狀況，分別對辦公區(qū)域和生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行危急源辨識。 5.2.3危急源識別方法 詢問與溝通；現(xiàn)場觀看；查詢有關(guān)記錄；獵取外部信息； 5.3危急源評價 5.3.1危急源的評價原則 5.3.1.1危急源評價是建立在危急源辨識的基礎(chǔ)上，明確企業(yè)優(yōu)先改進(jìn)的職業(yè)健康平安問題，從而確定重大危急源并進(jìn)行掌握。 5.3.1.2對作業(yè)過程中的危急源評價采納作業(yè)條件危急性評價法（LEC法）。 5.3.2危急源評價

6、方法 5.3.2.1公司采納作業(yè)條件危急性評價法（LEC法）。 5.3.2.2作業(yè)條件危急性評價法主要是以與系統(tǒng)危急性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡危急的大小。三個因素是： L發(fā)生事故或危急大事的可能性大小； E暴露于潛在危急環(huán)境的頻繁程度； C發(fā)生事故可能造成的后果。 評價公式： D=L×E×C 式中D危急性分值；     發(fā)生事故或危急大事的可能性大?。ㄓ肔值表示） 分值數(shù) 事故或危急狀況發(fā)生可能性 10 完全可能預(yù)料 6 相當(dāng)可能 3 可能，不常常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不行能，可以設(shè)想 0.2 極不行能 2）暴露于危急環(huán)境

7、的頻繁程度（用E表示） 分值數(shù) 消失與危急環(huán)境的狀況 10 連續(xù)暴露 6 每天工作時間暴露 3 每周一次暴露 2 每月一次暴露 1 每年幾次暴露 3）發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（用C值表示） 分值數(shù) 發(fā)生事故的后果 人數(shù) 100 大災(zāi)難，很多人死亡 10人以上 40 災(zāi)難，數(shù)人死亡 310人 15 特別嚴(yán)峻，1死亡 1人 7 嚴(yán)峻，重傷 多人 3 重大致殘 至少1人 1 引人關(guān)注，不利于基本的平安衛(wèi)生要求 輕傷 4）用上述三個值的積來表示作業(yè)條件的危急性（用值D表示）大小 分值數(shù) 危急程度 320 極其危急，不能連續(xù)作業(yè) 160320 高度危急，要馬上整改 70160 顯著危急，需要整改 2070 一

8、般危急，需要留意 20 稍有危急，可以接受 5.3.3重大危急源的確定 5.3.3.1通過作業(yè)條件危急性評價方法，總分D160分，評價為重大危急源。 5.3.3.2各部門分別組織本部門相關(guān)人員，對識別出的危急源（危急源識別與評價表中內(nèi)容）進(jìn)行評價，評價打分時要考慮以下四種狀況： 1）不符合法律、法規(guī)和其它要求； 2）相關(guān)方有合理埋怨和要求的； 3）曾發(fā)生過事故，且未有實行有效防范掌握措施的； 4）直接觀看到可能導(dǎo)致危急的錯誤，且無適當(dāng)掌握措施； 確定作業(yè)條件危急性評價方法中的L、E、C的取值，計算D值，將評價結(jié)果填寫到危急源識別與評價表中，并報送安環(huán)部審核。 5.3.3.3安環(huán)部依據(jù)危急源及風(fēng)

9、險評價的結(jié)果，結(jié)合本公司的實際狀況確定公司重大危急源，并編制公司重大危急源及掌握方案清單，報公司管理者代表審批，下發(fā)相關(guān)部門、單位。 5.3.3.4各部門對未列為重大危急源的危害（一般隱患、違章）可由各單位維持現(xiàn)有的運行掌握，加強(qiáng)管理。 5.4風(fēng)險掌握方案 5.4.1安環(huán)部監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)各部門對評價出的重大危急源進(jìn)行有效掌握。對重大危急源的掌握采納以下一種或幾種方法進(jìn)行掌握。 1）制定目標(biāo)、指標(biāo)管理方案； 2）制訂管理程序； 3）培訓(xùn)與訓(xùn)練； 4）制定應(yīng)急預(yù)案； 5）加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督檢查。 5.4.2各單位應(yīng)依據(jù)公司重大危急源及掌握方案清單，實施有效掌握。 5.4.3安環(huán)部依據(jù)公司的實際狀況，組

10、織有關(guān)部門制定職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)管理方案，并經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)給各部門，并組織實施。 5.5危急源辯識與風(fēng)險評價的更新 5.5.1安環(huán)部每年應(yīng)至少組織一次重大危急源的重新評價工作。 5.5.2當(dāng)發(fā)生以下狀況時安環(huán)部要準(zhǔn)時組織有關(guān)人員對涉及的危急源重新識別和評價，如有下列變化予以更新： 1）公司的生產(chǎn)活動內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時； 2）公司經(jīng)營宗旨、職業(yè)健康平安方針及目標(biāo)發(fā)生重大變更時; 3）辦公區(qū)域環(huán)境或生產(chǎn)區(qū)域環(huán)境發(fā)生較大變化時； 4）當(dāng)法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生變化時； 5）當(dāng)生產(chǎn)過程中引進(jìn)新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝、新材料時。 6）當(dāng)體系審核、監(jiān)測測量或日常平安檢查中發(fā)覺重大事故隱患時； 7）發(fā)生各類事故或大事后； 8）當(dāng)危急源辨識與危急評價學(xué)問或方法有所進(jìn)步認(rèn)為必要時。 5.5.3對新開工項目，要求項目在開工后準(zhǔn)時進(jìn)行危害辨識與評價工作，填寫危急源識別與評價表，并上報安環(huán)部。 5.5.3各部門分別組織本部門的有關(guān)人員對相應(yīng)的危急源進(jìn)行重新辯識及風(fēng)險評價。方法執(zhí)行本程序。 5.5.4涉及到重大危急源變化時