電纜產(chǎn)品質(zhì)量控制措施

1、產(chǎn)品質(zhì)量控制措施l目的對(duì)導(dǎo)線、電纜生產(chǎn)(關(guān)鍵生產(chǎn)工序)過(guò)程管理進(jìn)行有效的管理和控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2適用范圍 適用于對(duì)導(dǎo)線、電纜產(chǎn)品的形成、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。3職責(zé)3.1導(dǎo)線電纜廠生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境、人員、設(shè)施等進(jìn)行管理和控制，進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程的控制、生產(chǎn)設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品的防護(hù)的控制,并對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、協(xié)調(diào)。3.2 車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)和基本質(zhì)量的控制。生產(chǎn)安全部及各車間等相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施各類產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。3.2導(dǎo)線電纜廠技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)提供導(dǎo)線電纜的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、編制

2、設(shè)備操作規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)書等文件，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和糾正。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)過(guò)程的識(shí)別、編制相應(yīng)的工藝規(guī)程及監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理。3.3導(dǎo)線電纜廠技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。3.4銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)和顧客需求的信息的傳遞。4工作程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件4.1.1銷售部與顧客溝通和對(duì)合同評(píng)審，確認(rèn)顧客提供的樣品和合同所規(guī)定的需求，傳遞給導(dǎo)線電纜廠技術(shù)質(zhì)量部。4.1.2導(dǎo)線電纜廠技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)顧客的需求和樣品，編制導(dǎo)線電纜生產(chǎn)工藝規(guī)程，包括人員技能要求、設(shè)施要求、使用材料標(biāo)準(zhǔn)、工藝方法的選用、工藝參數(shù)設(shè)定、工序標(biāo)準(zhǔn)和加工環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，對(duì)

3、擠出、絞合工序編制作業(yè)指導(dǎo)書及相應(yīng)的檢驗(yàn)指導(dǎo)書。4.1.3生產(chǎn)計(jì)劃管理 a）導(dǎo)線電纜廠根據(jù)銷售部與顧客簽訂的合同或接到的訂單，生產(chǎn)安全部編制生產(chǎn)通知單并下達(dá)給有關(guān)部門： b）生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)通知單，填報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)單，生產(chǎn)班組根據(jù)生產(chǎn)通知單開(kāi)具 領(lǐng)料單并向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取材料，根據(jù)生產(chǎn)通知單要求安排生產(chǎn)；c）生產(chǎn)班組每日將生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)記錄在生產(chǎn)記錄本上，并交生產(chǎn)安全部審閱； d）生產(chǎn)車間每月填寫生產(chǎn)質(zhì)量報(bào)表，匯報(bào)本周生產(chǎn)及人力、產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備情況，便于監(jiān)控生產(chǎn)進(jìn)度；并將生產(chǎn)質(zhì)量報(bào)表報(bào)廠長(zhǎng)和總經(jīng)理辦公室；e）生產(chǎn)部門發(fā)現(xiàn)不能滿足合同或訂單的要求時(shí)，及時(shí)向廠長(zhǎng)和營(yíng)銷中心報(bào)告，營(yíng)銷中心及時(shí)與顧客溝通。4.2

4、過(guò)程確認(rèn)4.2.1生產(chǎn)流程圖見(jiàn)附錄14.2.2.關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程4.2.2.1關(guān)鍵過(guò)程確定原則： a）對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的過(guò)程（工序）； b）產(chǎn)品關(guān)鍵、重要特性形成的過(guò)程（工序）； c）原材料昂貴，采購(gòu)和加工周期長(zhǎng)，過(guò)程質(zhì)量不穩(wěn)定，對(duì)人員素質(zhì)要求高和問(wèn)題多發(fā)的過(guò)程（工序）。D) 工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序4.2.2.2特殊過(guò)程確定原則： a）產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的過(guò)程；b）產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只有進(jìn)行間接監(jiān)控的過(guò)程： c）產(chǎn)品質(zhì)量特性在產(chǎn)品使用或交付之后才能體現(xiàn)出的

5、過(guò)程。4.2.2.3本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵生產(chǎn)工序是“擠出、絞合”；，對(duì)些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過(guò)程能力。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括：a) 關(guān)鍵生產(chǎn)工序必須編制相應(yīng)的工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書；由技術(shù)質(zhì)量部確定最佳的工藝參數(shù)，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理審批并實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；對(duì)這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行有效的監(jiān)控并適當(dāng)進(jìn)行記錄。b) 相關(guān)的生產(chǎn)操作人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗；c) 對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行資源控制程序的有關(guān)規(guī)定。d) 當(dāng)環(huán)境的變化易對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生不利影響時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂啤?.3生產(chǎn)準(zhǔn)備與控制4

6、.3.1采購(gòu)中心根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單，按采購(gòu)控制程序的規(guī)定實(shí)施相應(yīng)的物資準(zhǔn)備，倉(cāng)庫(kù)依據(jù)領(lǐng)料單發(fā)出生產(chǎn)所用物料。4.3.2導(dǎo)線電纜廠生產(chǎn)部門組織進(jìn)行設(shè)備、人員、作業(yè)環(huán)境等方面進(jìn)行檢查與驗(yàn)證，具體按設(shè)施和工作環(huán)境控制程序、人力資源控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.3.3導(dǎo)線電纜廠技術(shù)質(zhì)量部門組織進(jìn)行檢測(cè)設(shè)備和相應(yīng)的操作人員的驗(yàn)證，具體按測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；在影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程均有作業(yè)指導(dǎo)書，并配置到工作現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的員工操作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，確保其按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的方法和步驟進(jìn)行作業(yè)操作。4.3.4操作者必須嚴(yán)格按照各類設(shè)備操作規(guī)程、工藝規(guī)程等要求進(jìn)行作業(yè)，對(duì)擠出的工藝參數(shù)予以監(jiān)視和測(cè)

7、量并進(jìn)行記錄和控制，按拉絲、絞合和擠出檢驗(yàn)指導(dǎo)書和導(dǎo)線電纜包裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢，合格產(chǎn)品交檢驗(yàn)人員檢查；不合格的產(chǎn)品按不合格品控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.3.5導(dǎo)線電纜廠技術(shù)質(zhì)量部門檢驗(yàn)人員按產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序的有關(guān)規(guī)定和銅材、鋁材、聚氯乙烯原材料等物資的檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行入廠檢驗(yàn)；按拉絲、絞合和擠出等工序檢驗(yàn)指導(dǎo)書對(duì)制造過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽檢；對(duì)導(dǎo)線電纜包裝按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好相應(yīng)記錄。4.4標(biāo)識(shí)和可追溯性控制4.4.l導(dǎo)線電纜廠技術(shù)質(zhì)量部門根據(jù)本單位的實(shí)際情況規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)可進(jìn)行追溯。4.4.2導(dǎo)線電纜廠生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)識(shí)、

8、不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放及對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。4.4.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性a）本組織對(duì)所有產(chǎn)品（包括采購(gòu)的產(chǎn)品、顧客提供的產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品）必要時(shí)，必須以適當(dāng)方式加以標(biāo)識(shí)，由各相關(guān)部門實(shí)施產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)工作，在規(guī)定有可溯性要求的場(chǎng)合，由辦公室確認(rèn)各類有效標(biāo)識(shí)的唯一性，并對(duì)此標(biāo)識(shí)應(yīng)加以記錄。b）在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯；不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起混淆或無(wú)追溯要求時(shí)，可不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；c）產(chǎn)品的追溯路徑：成品合格證出庫(kù)單生產(chǎn)記錄本領(lǐng)料單送貨單供方；導(dǎo)線電纜廠技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品追溯的組織工作。4.4.4：產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí) a）檢驗(yàn)狀態(tài)類別：合格、不合格、待檢； b）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方式：

9、劃分區(qū)域?yàn)榇龣z區(qū)域、合格區(qū)域、不合格區(qū)域；各種狀態(tài)的產(chǎn)品擺放應(yīng)放置在相應(yīng)的區(qū)域； c）緊急放行標(biāo)識(shí)：對(duì)因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在生產(chǎn)過(guò)程中做“緊急放行”標(biāo)識(shí)。4.5顧客財(cái)產(chǎn)的控制4.5.l顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括：來(lái)料加工所提供的材料，顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括：圖紙和樣品等。4.5.2顧客財(cái)產(chǎn)的檢驗(yàn) a）導(dǎo)線電纜廠技術(shù)質(zhì)量部門按照過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量程序的要求對(duì)顧客提供材料進(jìn)行檢驗(yàn)，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告；在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)中發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫不合格品處理單，連同檢驗(yàn)報(bào)告及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理； b）本公司的檢驗(yàn)不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。4.5.3檢驗(yàn)合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫(kù)時(shí)，應(yīng)將其放置于專

10、門指定的區(qū)域并做好標(biāo)識(shí)和在其物料臺(tái)帳上注明顧客財(cái)產(chǎn)。4.5.4對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和防護(hù)，應(yīng)根據(jù)顧客財(cái)產(chǎn)的特點(diǎn)或按照顧客的要求進(jìn)行控制，定期檢查其狀況，防止由于貯存、防護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。4.5.5顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。4.5.6顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如版權(quán)、專利技術(shù)、設(shè)計(jì)圖樣、樣品、商業(yè)機(jī)密等財(cái)產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行保密控制。4.6產(chǎn)品防護(hù)4.6.1對(duì)于產(chǎn)品從物資接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有過(guò)程，應(yīng)防止變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。4.6.2應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)有標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)識(shí)）、搬運(yùn)、包裝、貯存和

11、保護(hù)等方面要求。4.7產(chǎn)品的包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、交付的控制。4.7.I產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：a）不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；b）應(yīng)按照產(chǎn)品要求進(jìn)行搬運(yùn)，保持搬運(yùn)通道暢通，搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。4.7.2包裝控制 a）導(dǎo)線電纜廠技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝方式和包裝要求，編制包裝規(guī)范； b）包裝崗位責(zé)任人、倉(cāng)庫(kù)保管員在包裝過(guò)程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品規(guī)格、合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按要求的數(shù)量、規(guī)格包裝；并正確的在包裝上做好標(biāo)識(shí)。4.7.3貯存控制 a）導(dǎo)線電纜廠根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理制度，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理，明確

12、規(guī)定對(duì)貯存物品的貯存環(huán)境及安全的要求，按規(guī)定要求進(jìn)行碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，必須有物品有效期的標(biāo)識(shí)，并實(shí)施先進(jìn)先出的原則；b）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置適宜的設(shè)備、設(shè)施（貨架、貨柜、消防設(shè)備等），以保持安全、適宜的貯存環(huán)境； c）所有貯存物品應(yīng)建立物料臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，使帳、物一致：倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告與處理。4.7.4交付控制 a）銷售部負(fù)責(zé)對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并與提供運(yùn)輸服務(wù)的供方達(dá)成協(xié)議，對(duì)產(chǎn)品購(gòu)買保險(xiǎn)，以確保運(yùn)輸過(guò)程中的產(chǎn)品安全與質(zhì)量。 b）合同要求時(shí)，金具廠協(xié)助營(yíng)銷中心對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)要延續(xù)至交付目的地。4.8產(chǎn)品交付后的活動(dòng)4.8.1銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)： a）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作； b）負(fù)責(zé)與顧客溝通、顧客的需求和潛在需求、顧客投訴處理和顧客所提問(wèn)題的解答，并過(guò)程予以記錄； c）定期對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，具體按顧客滿意程度測(cè)量程序?qū)嵤?d）建立主要顧客檔案，記錄中應(yīng)包括：顧客名稱、地址、電話、聯(lián)系人、規(guī)模及訂購(gòu)產(chǎn)品的型號(hào)、規(guī)