控制計(jì)劃編制手冊20150125

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流控制計(jì)劃編制手冊20150125.精品文檔. 文件編號: FX3B/TDC-10-91-09控制計(jì)劃編制手冊（第A/1版）制（修）訂/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期發(fā)布：2014年11月25日 生效：2014年12月1日未經(jīng)同意 禁止復(fù)印控制計(jì)劃編制手冊目錄控制計(jì)劃編制手冊- 3 -1 目的- 3 -2 適用范圍- 3 -3 術(shù)語定義- 3 -3.1 控制計(jì)劃- 3 -3.2 樣件控制計(jì)劃- 3 -3.3 試生產(chǎn)控制計(jì)劃- 3 -3.4 生產(chǎn)控制計(jì)劃- 3 -3.5 GP12控制計(jì)劃/初期流動控制計(jì)劃- 3 -4 職責(zé)權(quán)限- 4 -5 管理要求-

2、4 -5.1 控制計(jì)劃的輸入- 4 -5.1 控制計(jì)劃的編制時機(jī)- 4 -5.2 控制計(jì)劃的編制方法- 5 -5.2.1 記錄編號- 5 -5.2.2 樣件試制- 5 -5.2.3 試生產(chǎn)- 5 -5.2.4 生產(chǎn)- 5 -5.2.5 零件編號- 5 -5.2.6 最新更改等級- 5 -5.2.7 主要聯(lián)系人和電話號碼- 5 -5.2.8 零件名稱- 5 -5.2.9 編制日期- 5 -5.2.10 核心小組成員- 6 -5.2.11 供應(yīng)商名稱- 6 -5.2.12 修訂日期- 6 -5.2.13 供應(yīng)商批準(zhǔn)/日期- 6 -5.2.14 供應(yīng)商編碼- 6 -5.2.15 質(zhì)量特性- 6 -5

3、.2.16 客戶記載欄- 6 -5.2.17 工序- 6 -5.2.18 NO- 6 -5.2.19 說明- 6 -5.2.20 生產(chǎn)設(shè)備、裝置、夾具、模具- 7 -5.2.21 編號- 7 -5.2.22 特性- 7 -5.2.23 產(chǎn)品特性- 7 -5.2.24 過程特性- 7 -5.2.25 質(zhì)量特性- 7 -5.2.26 規(guī)格/公差- 7 -5.2.27 評價測量方法- 8 -5.2.28 樣本數(shù)量- 8 -5.2.29 樣本頻率- 8 -5.2.30 控制方法- 8 -5.2.30.1 控制方法抽樣方案的實(shí)施基準(zhǔn)參考- 9 -5.2.30.2 控制計(jì)劃中特殊特性的控制方法- 10 -

4、5.2.31 維修- 11 -5.2.32 防錯- 11 -5.2.33 反應(yīng)計(jì)劃/應(yīng)急措施- 11 -5.3 控制計(jì)劃的輸出- 12 -5.4 控制計(jì)劃的評審- 12 -5.5 控制計(jì)劃的文件化- 12 -5.6 控制計(jì)劃文件審核- 12 -5.7 控制計(jì)劃文件修改和更新- 12 -6 參考文件- 13 -7 使用記錄- 13 -8 作業(yè)流程- 13 -附件- 13 -附件一 控制計(jì)劃樣本- 13 -控制計(jì)劃編制手冊1 目的本手冊描述了控制計(jì)劃的定義、職責(zé)權(quán)限、管理要求、文件化、審核，以及更新。為公司控制計(jì)劃文件編制的程序化、規(guī)范化，減少過程和產(chǎn)品變差、減少浪費(fèi)，降低成本、有效溝通，控制過程

5、提供指導(dǎo)性意見。2 適用范圍本手冊適用于公司所有產(chǎn)品在產(chǎn)品設(shè)計(jì)及過程開發(fā)過程中控制計(jì)劃文件的編制，包括以下項(xiàng)目階段控制計(jì)劃文件的編制：樣件控制計(jì)劃試生產(chǎn)控制計(jì)劃生產(chǎn)控制計(jì)劃GP12控制計(jì)劃/初期流動控制計(jì)劃3 術(shù)語定義3.1 控制計(jì)劃一種描述制造系統(tǒng)所有增值控制方法的結(jié)構(gòu)化方式?？刂朴?jì)劃是通過過程分析（DOE、魚骨圖、特性矩陣、標(biāo)桿分析）等方法，識別過程特性及變差、確定控制方法和測量系統(tǒng)、確定反應(yīng)計(jì)劃并聚焦客戶關(guān)注特性，有效的減少過程和產(chǎn)品變差、減少浪費(fèi)，降低成本、有效溝通及控制過程。3.2 樣件控制計(jì)劃樣件制造過程中，對尺寸測量和材料與性能試驗(yàn)的描述。3.3 試生產(chǎn)控制計(jì)劃在樣件試制之后，全

6、面生產(chǎn)之前所進(jìn)行的尺寸測量和材料與性能試驗(yàn)的描述。3.4 生產(chǎn)控制計(jì)劃批量生產(chǎn)中必須提供產(chǎn)品過程特性、過程控制、試驗(yàn)利測量系統(tǒng)的綜合文件。3.5 GP12控制計(jì)劃/初期流動控制計(jì)劃產(chǎn)品量產(chǎn)初期階段，為實(shí)施生產(chǎn)遏制以確保產(chǎn)品初期質(zhì)量穩(wěn)定性，在生產(chǎn)控制計(jì)劃中對外觀等出貨檢驗(yàn)實(shí)施全檢規(guī)定，除客戶特殊規(guī)定外，一般執(zhí)行時間為3個月。4 職責(zé)權(quán)限由項(xiàng)目主管工程師組織多功能小組組織控制計(jì)劃的討論、評審及確定產(chǎn)品、過程特性等；由項(xiàng)目主管工程師負(fù)責(zé)編制、修訂最終控制計(jì)劃文件；由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)用于實(shí)施的控制計(jì)劃文件；由制造部負(fù)責(zé)控制計(jì)劃過程的實(shí)施，品管部負(fù)責(zé)控制計(jì)劃過程的檢驗(yàn)；由品管部負(fù)責(zé)對控制計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查

7、、審核；如遇產(chǎn)品更改、過程更改、過程不穩(wěn)定、過程能力不足、檢驗(yàn)方法、頻次等修訂必要時，由產(chǎn)品主管工程師提出更改意見，多方論證小組評審后更新控制計(jì)劃。5 管理要求5.1 控制計(jì)劃的輸入 控制計(jì)劃的輸入內(nèi)容包括： 設(shè)計(jì)評審 過程流程圖 DFMEA/PFMEA 類似零件的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) 特殊特性 DOE 團(tuán)隊(duì)的過程知識5.1 控制計(jì)劃的編制時機(jī) 控制計(jì)劃編制的時機(jī)如下圖所示：5.2 控制計(jì)劃的編制方法注：以上圖表、.分別對應(yīng)以下5.2.1、5.2.2、5.2.3.相關(guān)解釋。5.2.1 記錄編號 屬于公司內(nèi)部跟蹤管理文件使用的編號，編制時需填入文件版本號，如A/0,A/1.5.2.2 樣件試制反映零件生產(chǎn)階

8、段，如果屬于樣件試制階段，在相應(yīng)的階段前“”中以“”。5.2.3 試生產(chǎn)反映零件生產(chǎn)階段，如果屬于試生產(chǎn)階段，在相應(yīng)的階段前“”中以“”。5.2.4 生產(chǎn)反映零件生產(chǎn)階段，如果屬于生產(chǎn)階段，在相應(yīng)的階段前“”中以“”。5.2.5 零件編號顧客給出的零件號/最新工程更改等級或圖紙發(fā)布日期5.2.6 最新更改等級填入最新的設(shè)計(jì)通知編號。5.2.7 主要聯(lián)系人和電話號碼填入控制計(jì)劃負(fù)責(zé)人姓名/電話。5.2.8 零件名稱填入所分析的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件的名稱。5.2.9 編制日期填入編制控制計(jì)劃原始稿的日期及最新修訂的日期。5.2.10 核心小組成員負(fù)責(zé)控制計(jì)劃制作和更新的團(tuán)隊(duì)成員姓名/電話/其它聯(lián)系信

9、息，建議附上含團(tuán)隊(duì)成員聯(lián)系信息的分發(fā)表。5.2.11 供應(yīng)商名稱填入同客戶確認(rèn)商務(wù)合作關(guān)系的公司名稱。5.2.12 修訂日期填入控制計(jì)劃文件最新修訂的日期。5.2.13 供應(yīng)商批準(zhǔn)/日期填入顧客工程批準(zhǔn)相關(guān)人員姓名和批準(zhǔn)日期。5.2.14 供應(yīng)商編碼填入客戶給定的供應(yīng)商代碼，相關(guān)代碼如下：方鑫供應(yīng)商代碼（五菱）：8450036方鑫供應(yīng)商代碼（柳汽）：4502B5方鑫供應(yīng)商代碼（柳工）：100695嘉誠供應(yīng)商代碼（五菱）：8450552青島供應(yīng)商代碼：8370017方鑫鄧白氏碼:544881873嘉誠鄧白氏碼:5271176935.2.15 質(zhì)量特性關(guān)于特殊特性定義、分級及分級符號參考公司關(guān)于特

10、殊特性管理規(guī)范文件。5.2.16 客戶記載欄由客戶填寫相關(guān)的信息。5.2.17 工序填入同過程流程圖一致的工序序號和說明。5.2.18 NO填入同過程流程圖一致的工序序號。5.2.19 說明填入同過程流程圖一致的工序說明。5.2.20 生產(chǎn)設(shè)備、裝置、夾具、模具針對每一個工序，填入使用的裝置，如：機(jī)器，設(shè)備，夾具，模具等。5.2.21 編號填入特殊特性編號，該編號同過程流程圖、PFMEA和特殊特性清單的特殊特性編號必須保持一致。關(guān)于特殊特性的編號規(guī)則可參考公司關(guān)于特殊特性管理規(guī)范文件。5.2.22 特性通過評審確定的特殊特性，包括產(chǎn)品特性和過程特性。5.2.23 產(chǎn)品特性填入評審確認(rèn)的產(chǎn)品特性

11、內(nèi)容，產(chǎn)品特殊特性必須與過程流程圖、PFMEA和特殊特性清單保持一致。關(guān)于產(chǎn)品特性的定義、產(chǎn)品特性的符號及分級原則可參考公司關(guān)于特殊特性管理規(guī)范文件。5.2.24 過程特性填入評審確認(rèn)的過程特性內(nèi)容，過程特殊特性必須與過程流程圖、PFMEA和特殊特性清單保持一致。關(guān)于過程特性的定義、過程特性的符號及分級原則可參考公司關(guān)于特殊特性管理規(guī)范文件。5.2.25 質(zhì)量特性填入對應(yīng)的產(chǎn)品/過程特殊特性分級符號。關(guān)于分級符號可參考公司關(guān)于特殊特性管理規(guī)范文件。5.2.26 規(guī)格/公差規(guī)格/公差是可以從圖紙、設(shè)計(jì)評審、材料基準(zhǔn)書、CAD數(shù)據(jù)、制造及安裝要求等獲取，除此之外也可從其他技術(shù)文件獲取。規(guī)格和公差盡

12、量采用規(guī)范的技術(shù)術(shù)語準(zhǔn)確的進(jìn)行描述，這些描述的語言能夠指明一種特定的狀態(tài)，并且能在品管部檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書中找到相對應(yīng)的狀態(tài)實(shí)例，例如：5.2.27 評價測量方法標(biāo)明使用的測量系統(tǒng)，包括：量具、檢具、工具或測量設(shè)備。使用測量系統(tǒng)前，需先確保對測量系統(tǒng)的分析，包括：線性、重復(fù)性、再現(xiàn)性、穩(wěn)定性和精度等，描述時語言簡練、準(zhǔn)確且需要指明具體的測量系統(tǒng)名稱，例如。5.2.28 樣本數(shù)量填入測量的樣本數(shù)量。樣本數(shù)量盡量采用精確的數(shù)據(jù)，如：5包、1件、3Kg、100%等，這些數(shù)據(jù)需要通過多功能小組評審確定。5.2.29 樣本頻率填入取樣的頻率。樣本頻率盡量采用精確的數(shù)據(jù)，如：1次/班、1次/2h、1次/批等，

13、這些數(shù)據(jù)需要通過多功能小組評審確定。5.2.30 控制方法簡要描述如何控制過程，適用時標(biāo)明程序號?？刂品椒ǖ氖褂萌Q于過程的類型和質(zhì)量策劃識別的風(fēng)險（如FMEA)，控制方法可以是：SPC、檢查表、防錯（自動檢測）、和取樣計(jì)劃等。為有效控制過程，需對控制方法進(jìn)行持續(xù)評估。如：過程和過程能力發(fā)生重大變更時。例如：5.2.30.1 控制方法抽樣方案的實(shí)施基準(zhǔn)參考A 原材料進(jìn)料檢驗(yàn)A.1 對于原材料為粒料或者非粒料，每批次進(jìn)料數(shù)量較多，針對外觀、重量以及包裝，均采用抽樣的方式進(jìn)行質(zhì)量控制，抽樣的方案必須遵循品質(zhì)管理部門制定的抽樣方案文件（FX3B/QC-07）；A.2 對于原材料的性能，除了供應(yīng)商提供

14、自檢或者第三方檢測報告以外，為確定原材料性能可靠性，需要對進(jìn)料的原材料的關(guān)鍵性能指標(biāo)送檢技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)室，并以技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)室出具的書面檢測報告作為內(nèi)部確認(rèn)原材料性能是否合格判定的基準(zhǔn)。【注：關(guān)鍵性能指標(biāo)由技術(shù)中心材料組制定；送檢的方式為抽檢，除特殊要求外，一般送樣為3Kg；A.3 對于技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)室目前無法檢測的項(xiàng)目，以第三方檢測報告為準(zhǔn)，如果原材料為國際知名企業(yè)生產(chǎn)的正牌材料，允許按照其提供的隨批性能檢測報告進(jìn)行判定】。B 外協(xié)外購件進(jìn)料檢驗(yàn)B.1 對于外觀，遵循品質(zhì)管理部門制定的抽樣方案文件（FX3B/QC-07）進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，但在項(xiàng)目的GP12或者初期流活動期間，外觀必須是100%全檢才能

15、出貨。B.2 對于尺寸，由于每批次進(jìn)料以及測量尺寸數(shù)量較多，且產(chǎn)品制造是由模具或者工裝保證，在確定相關(guān)尺寸符合設(shè)計(jì)要求，遵循品質(zhì)管理部門制定的抽樣方案文件（FX3B/QC-07）進(jìn)行抽樣，采用檢測工具進(jìn)行尺寸的確定。B.3 對于性能，包括材質(zhì)的性能在內(nèi)，需要供應(yīng)商提供第三方性能檢測報告，在進(jìn)料檢驗(yàn)控制時，檢驗(yàn)員需要每批次核對供應(yīng)商提供的實(shí)驗(yàn)報告，如果相關(guān)的性能技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)室能夠進(jìn)行檢測，檢驗(yàn)員需要遵循品質(zhì)管理部門制定的抽樣方案文件（FX3B/QC-07）進(jìn)行抽樣，將樣件送檢技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)室，以技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)室出具的書面報告為準(zhǔn)。C 生產(chǎn)過程中的控制方法C.1 自檢。采用自檢的目的主要是針對物流人員

16、、領(lǐng)班、工藝員、操作員對于各自全責(zé)范圍內(nèi)必須檢查及核對項(xiàng)目進(jìn)行符合性確認(rèn)，涉及物流的進(jìn)料、發(fā)運(yùn)以及生產(chǎn)線的每一個工位的自檢，檢驗(yàn)的頻次需要物流、制造部門、技術(shù)中心共同進(jìn)行確定。自檢包括但不限于以下幾個方面：【1】物流人員對于入庫儲存以及發(fā)貨物料符合性的確認(rèn)；【2】領(lǐng)班對于生產(chǎn)狀態(tài)符合性的確認(rèn)；【3】工藝員對于開機(jī)或者接班工藝參數(shù)的符合性的確認(rèn)；【4】操作人員對于固定工作崗位需要完成的工作職責(zé)的確認(rèn)；C.2 首檢。A、檢驗(yàn)員首檢，檢驗(yàn)員采用首檢的目的主要是針對品質(zhì)管理部門相關(guān)人員，對于生產(chǎn)前重要工位的產(chǎn)品外觀、標(biāo)識、關(guān)鍵性能符合性的確認(rèn)。檢驗(yàn)員首檢的數(shù)量由品質(zhì)管理部門同技術(shù)中心共同制定。B、操作

17、員首檢，操作員采用首檢的目的主要是針對操作員對各自工位開始生產(chǎn)前各工位生產(chǎn)工藝符合性的檢查。操作員首檢的數(shù)量由制造部、品質(zhì)管理部同技術(shù)中心共同制定。C.3 過程巡檢。采用巡檢的目的主要是針對生產(chǎn)過程中品質(zhì)人員、領(lǐng)班或者工藝員對于當(dāng)班時間內(nèi)產(chǎn)品穩(wěn)定性進(jìn)行確認(rèn)，檢驗(yàn)的頻次需要品質(zhì)管理部門、制造部門及技術(shù)中心共同確定，巡檢包括以下幾個方面：【1】品質(zhì)管理人員根據(jù)圖紙或者技術(shù)中心制定的關(guān)鍵檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行符合性及穩(wěn)定性的確認(rèn)；【2】領(lǐng)班或者工藝員對于當(dāng)班生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)、指定的關(guān)鍵項(xiàng)目進(jìn)行符合性及穩(wěn)定性的確認(rèn)；C.4 抽檢。采用過程抽檢的目的主要是對于成品入庫符合性的確認(rèn)，抽樣的數(shù)量需要品質(zhì)管理部門與技

18、術(shù)中心共同制定。C.5 法規(guī)項(xiàng)目控制方法的制定。法規(guī)項(xiàng)目根據(jù)相應(yīng)的法規(guī)檢測項(xiàng)，委外送檢具有資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)并出具實(shí)驗(yàn)報告。C.6 型式實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目控制方法的制定。對于型試實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目，由技術(shù)中心根據(jù)相關(guān)實(shí)驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)定期送檢實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，對于技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)室能夠承接的實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目由技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行實(shí)驗(yàn)并出具實(shí)驗(yàn)報告，對于技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)室無法進(jìn)行檢測的項(xiàng)目，委外送第三方具有實(shí)驗(yàn)資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)并出具實(shí)驗(yàn)報告。5.2.30.2 控制計(jì)劃中特殊特性的控制方法A 對于控制計(jì)劃中特殊特性的控制方法，一般有三種不同的控制方法：【1】防錯技術(shù)；【2】統(tǒng)計(jì)過程控制；【3】全檢（100%檢查）B 推薦的控制方法特殊

19、特性特性說明推薦的控制方法原材料性能/元素含量等1、分供方批次檢測報告；2、每批次到貨抽檢；3、季度/年度第三方報告。外協(xié)外購件性能/尺寸1、分供方批次檢測報告；2、每批次到貨抽檢；3、每批次抽檢/送第三方有資質(zhì)檢測機(jī)構(gòu)檢測。產(chǎn)品幾何尺寸尺寸（孔徑、孔距等）1、首末件檢測+每批檢測；2、進(jìn)行SPC分析（測量系統(tǒng)必要時進(jìn)行MSA分析）；3、監(jiān)控相關(guān)過程參數(shù)（如注塑溫度、成型周期等）。行位公差類1、檢具每批抽檢；2、監(jiān)控相關(guān)過程參數(shù)（如注塑溫度、成型周期等）。產(chǎn)品外觀要求連續(xù)性特性（顏色/光澤度等）1、對比樣件；2、使用色差儀/光澤儀等進(jìn)行數(shù)據(jù)趨勢圖監(jiān)控。離散型特性（表面質(zhì)量/皮紋等）1、對比樣件

20、100%目測檢查。性能性能要求非破壞性試驗(yàn)（氣密性等）1、100%在線檢測（氣密檢測）；2、監(jiān)控相關(guān)過程參數(shù)；3、首末件檢測+每班抽檢性能要求破壞性試驗(yàn)（跌落試驗(yàn)、燃燒試驗(yàn)等）1、首末件檢測+每班抽檢；2、監(jiān)控相關(guān)過程參數(shù)。過程能力重量/壁厚1、稱重/測量壁厚+SPC分析+MSA分析。過程工藝工藝參數(shù)1、定期監(jiān)控/記錄相關(guān)工藝參數(shù)；2、關(guān)鍵儀器儀表定期送質(zhì)檢單位檢測。其他離散型特性（裝配零件數(shù)量與方向等）1、防錯方法；2、100%目測自檢+下道工序確認(rèn)。5.2.31 維修對所有設(shè)備及工裝夾具的維護(hù)屬于過程的一部分。如有維修基準(zhǔn)文件請?zhí)顚懫浠鶞?zhǔn)書編號。維修基準(zhǔn)對應(yīng)的公司內(nèi)部文件為工程部門編寫的T

21、PM檢查表，需要填寫TPM檢查表名稱和編號。5.2.32 防錯填寫在過程中規(guī)定的不良檢查活動。這些包括設(shè)備、工裝、儀器、檢測裝置等的防錯方法。5.2.33 反應(yīng)計(jì)劃/應(yīng)急措施填入對操作進(jìn)行反應(yīng)的簡要描述，反應(yīng)計(jì)劃規(guī)定了為避免生產(chǎn)不合格產(chǎn)品或操作失控所需要的糾正措施。這些措施一般由最接近過程的人員（操作者、作業(yè)準(zhǔn)備人員或生產(chǎn)管理人員）執(zhí)行，生產(chǎn)現(xiàn)場的班/組長監(jiān)督，并應(yīng)在反應(yīng)計(jì)劃中清晰地將其指定出填寫在過程中規(guī)定的不良檢查活動。這些包括設(shè)備、工裝、儀器、檢測裝置等的防錯方法。如果有獨(dú)立的反應(yīng)計(jì)劃文件，該欄也可以注明反應(yīng)計(jì)劃的編。5.3 控制計(jì)劃的輸出控制計(jì)劃輸出的文件包括標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)（操作）、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)（檢驗(yàn)）、MSA計(jì)劃、SPC計(jì)劃、TPM檢查圖表等5.4 控制計(jì)劃的評審 控制計(jì)劃中所有控制項(xiàng)目的確定，包括特殊特性、評價測量的方法、控制方法、維修、應(yīng)急措施等均需要通過多功能小組評審。每一次評審的內(nèi)容均需要進(jìn)行記錄，只有評審確定后的文件才具