質量管理體系烏龜圖

1、質量管理體系過程關聯(lián)圖為滿足顧客要求，達成各項目標，配合產(chǎn)品實現(xiàn)過程的運作，公司還策劃了11個支持過程和 5個管理過程，規(guī)定了這些過程的順序和相互作用。明確了每個過程職責分工、輸入、輸出、使用資源、工作方法以及衡量指標。顧客要求產(chǎn)品先期策劃報價過程工程更改過程合同評審過程生產(chǎn)過程交付過程顧客滿意人力資源管理質量策劃和經(jīng)營計劃管理數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進管理評審內(nèi)部審核 采購過程倉儲管理過程進貨檢驗設備管理產(chǎn)品檢驗過程不合格品控制監(jiān)測設備管理顧客信息處理工裝模具管理文件和記錄管理質量成本控制過程關系矩陣圖COPSP & MP報價APQP工程更改合同評審生產(chǎn)產(chǎn)品交付顧客信息處理S1采購S2產(chǎn)品監(jiān)視和測量

2、S3不合格品控制S4倉儲管理S5人力資源管理S6設備管理S7工裝模具管理S8監(jiān)測設備管理S9文件和記錄管理S10數(shù)據(jù)分析S11質量成本控制M1經(jīng)營計劃管理M2內(nèi)部審核M3管理評審M4持續(xù)改進M5糾正和預防措施過程烏龜圖C1.報價過程烏龜圖職責分工主責部門：業(yè)務部配合部門：事業(yè)部、技術部、財務部資源配置:1. 電腦、E-mail2. 電話機、傳真機過程輸入1.樣品2.圖紙及相關資料過程輸出1. 報價明細表2. 報價單3. 合同報價作業(yè)文件：1.報價管理程序業(yè)績指標：1銷售額支持過程：APQP過程、顧客信息處理過程、采購過程、文件和記錄管理過程、經(jīng)營計劃管理過程、內(nèi)部審核過程、管理評審過程、持續(xù)改

3、進過程C2.產(chǎn)品先期策劃過程烏龜圖資源配置:1.電腦、E-mail 2.CAD軟件3.電話機、傳真機4.測量系統(tǒng)分析軟件5.過程能力分析軟件職責分工主責部門：技術部配合部門：品質部、業(yè)務部、事業(yè)部過程輸出1可行性分析報告2特殊特性清單3過程流程圖4平面布置圖5過程FMEA6控制計劃7檢驗計劃8包裝標準和規(guī)范9工裝模具10作業(yè)指導書11 OTS批準/ PPAP資料12 制造過程設計的輸入清單13測量系統(tǒng)分析計劃14.初始能力分析報告產(chǎn)品質量先期策劃過程輸入1圖紙、樣件2顧客其他要求3相關的法律法規(guī)要求4小組經(jīng)驗工作文件:1產(chǎn)品質量先期策劃程序2 PFMEA作業(yè)指導書3 生產(chǎn)件批準程序4測量系統(tǒng)分

4、析作業(yè)指導書5過程能力分析作業(yè)指導書6工裝模具管理程序業(yè)績指標:1顧客批準一次通過率支持過程：采購過程、合同評審過程、生產(chǎn)過程、顧客信息處理過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程、不合格品過程過程、設備管理過程、工裝模具管理過程、監(jiān)測設備管理過程、人力資源管理過程、文件和記錄管理過程、經(jīng)營計劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評審過程、持續(xù)改進過程C3工程更改過程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail2傳真機、電話3 CAD軟件4打印機、復印機、5 監(jiān)視和測量設備職責分工主責部門：技術部配合部門：品質部、業(yè)務部、采購部過程輸入:1 顧客提出的更改要求2 供方提出的更改要求3公司內(nèi)部提出的更改要求過程輸出:1工程更改申請

5、單2工程更改通知單3更改后的文件4.評審會議記錄5.信息反饋單工程更改工作文件：1工程變更控制程序2圖紙和技術文件管理規(guī)定業(yè)績指標:工程更改及時完成率顧客提出的變更二個工作周內(nèi)完成顧客提出的變更二個工作周內(nèi)完成支持過程：顧客信息處理過程、APQP過程、合同評審過程、生產(chǎn)過程、采購過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程、不合格品控制過程、人力資源管理過程、文件和記錄管理過程、工裝模具管理過程、經(jīng)營計劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評審過程、持續(xù)改進過程C4合同評審過程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail2電話機、傳真機3打印機、復印機4 ERP系統(tǒng)職責分工主責部門：業(yè)務部配合部門：事業(yè)部、技術部等相關部門過程輸出1

6、. 制令單2. 信息反饋單3. 合同評審表4. 訂單評審表5. 申請單合同評審過程輸入1合同、協(xié)議等2訂單3合同/訂單變更信息4 ERP系統(tǒng)產(chǎn)品庫存信息工作文件:1合同評審控制程序2報價控制程序3生產(chǎn)件批準程序4生產(chǎn)控制程序業(yè)績指標：合同訂單及時評審下達時間不超過48小時支持過程：報價過程、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品交付過程、顧客信息處理過程、倉儲管理過程、文件和記錄管理過程、經(jīng)營計劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評審過程、持續(xù)改進過程C5生產(chǎn)過程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail2電話機、傳真機3打印機、復印機4 ERP系統(tǒng)5生產(chǎn)設備、工裝模具6監(jiān)視和測量設備職責分工主責部門：事業(yè)部配合部門：品質部、業(yè)務部

7、過程輸入1訂單2訂單變更信息3控制計劃4作業(yè)指導書、工藝卡5包裝作業(yè)指導書6領料單過程輸出1制令單、派工單2信息反饋單3成品繳庫單4首件檢驗單5生產(chǎn)日報6加工合格的產(chǎn)品生產(chǎn)工作文件:1生產(chǎn)計劃控制程序2生產(chǎn)控制程序3應急計劃4過程產(chǎn)品與成品檢驗程序5標識與可追溯性管理規(guī)定6產(chǎn)品批次號管理規(guī)定7現(xiàn)場6S管理規(guī)定8安全生產(chǎn)控制規(guī)定9工裝模具管理程序10不合格品控制程序11設施設備管理程序業(yè)績指標：1制令單結案率2產(chǎn)品不良率3安全事故頻次支持過程：合同評審過程、APQP過程、顧客信息處理、采購過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程、不合格品控制過程、倉儲管理過程、設備管理過程、工裝模具管理過程、監(jiān)測設備管理過程、

8、文件和記錄管理過程、人力資源管理過程、經(jīng)營計劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評審過程、持續(xù)改進過程C6產(chǎn)品交付過程烏龜圖資源配置:1. 電腦、E-mail2. 電話機、傳真機3. 運輸裝卸車輛4. ERP系統(tǒng)職責分工主責部門：業(yè)務部配合部門：品質部、事業(yè)部、成品庫、財務部 過程輸出1銷貨單2成品復檢通知單3附加運費統(tǒng)計表過程輸入1訂單2交貨計劃產(chǎn)品交付業(yè)績指標:1交付及時率工作文件:1 產(chǎn)品交付控制程序支持過程：APQP過程、合同評審過程、生產(chǎn)過程、顧客信息反饋處理過程、倉儲管理過程、不合格品管理過程、文件和記錄管理過程、經(jīng)營計劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評審過程、持續(xù)改進過程C7顧客信息處理過程烏龜

9、圖職責分工主責部門：品質部配合部門：事業(yè)部、業(yè)務部資源配置:1電腦、E-mail2電話機、傳真機過程輸出1顧客信息反饋單2客訴品分析報告3顧客反饋問題月統(tǒng)計表4顧客滿意度調查報告5改善措施過程輸入1顧客抱怨2 PR&R3顧客退貨4顧客反饋的其他信息5體系運行績效顧客信息處理工作文件:1顧客抱怨/退貨處理控制程序2顧客滿意度管理程序3糾正和預防措施控制程序業(yè)績指標:1顧客滿意度2顧客反饋及時處理率支持過程：產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程、不合格品控制過程、APQP過程、工程更改過程、文件和記錄控制過程、經(jīng)營計劃過程、內(nèi)部審核過程、持續(xù)改進過程S1采購過程烏龜圖職責分工主責部門：采購部配合部門：事業(yè)部、品質部

10、 資源配置:1.電腦、E-mail2.電話機、傳真機3.ERP系統(tǒng)過程輸出1供方調查表2供方現(xiàn)場評價表3供方季度評價表4供方改善通知書5樣品檢測報告6 產(chǎn)品報驗單7采購回的合格產(chǎn)品8外包企業(yè)評審單9供方年度業(yè)績評定表10供方季度評價表11供方評定記錄表12信息反饋單過程輸入1訂購單2采購產(chǎn)品技術標準3生產(chǎn)計劃4產(chǎn)品檢驗規(guī)范5質量保證協(xié)議6對外包供應商的質量要求采購工作文件:1 供應商管理程序2 采購控制程序3生產(chǎn)件批準程序4進貨檢驗程序5不合格品控制程序6倉儲管理程序業(yè)績指標:1供貨及時率2供貨不良率支持過程：合同評審過程、倉儲過程、生產(chǎn)過程、APQP過程、工程更改過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程、不

11、合格品控制過程、文件和記錄管理過程、經(jīng)營計劃過程、內(nèi)部審核賽程、管理評審過程、 持續(xù)改進過程S2產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail2電話機、傳真機3監(jiān)視和測量設備4 ERP系統(tǒng)職責分工主責部門：品質部配合部門：事業(yè)部 過程輸出1產(chǎn)品報驗單2產(chǎn)品質量月統(tǒng)計表3首件檢驗記錄4 過程巡檢記錄5成品檢驗記錄6檢驗合格的產(chǎn)品7產(chǎn)品審核記錄過程輸入1圖紙2控制計劃3來料檢驗規(guī)程4工藝流程卡5產(chǎn)品檢驗規(guī)范6焊接檢驗方法7待檢的產(chǎn)品產(chǎn)品監(jiān)視和測量工作文件:1 進貨檢驗程序2 過程產(chǎn)品與成品檢驗程序3不合格品控制程序4 生產(chǎn)控制程序5倉儲管理程序6產(chǎn)品審核控制程序業(yè)績指標:1外部不良率支持過

12、程：APQP過程、工程更改過程、采購過程、生產(chǎn)過程、人力資源管理過程、監(jiān)測設備管理過程、不合格品管理過程、文件和記錄管理過程、經(jīng)營計劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評審過程、持續(xù)改進過程S3不合格品控制過程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail2電話機、傳真機3監(jiān)視和測量設備 4 ERP系統(tǒng)職責分工主責部門：品質部配合部門：事業(yè)部、成品庫、財務部 過程輸出1不合格品記錄單2報廢申請單3返修單4信息反饋單5不合格品統(tǒng)計表（日用）6不良成本統(tǒng)計表過程輸入1進貨檢驗不合格品2過程及成品檢驗不合格品3顧客反饋的不合格品（包括退貨）不合格品控制工作文件:1 不合格品控制程序2 返工作業(yè)指導書3 產(chǎn)品標識和可追溯

13、性管理程序4進貨檢驗程序5過程產(chǎn)品與成品檢驗程序6倉儲管理程序7產(chǎn)品檢驗程序業(yè)績指標:不合格品及時處理率支持過程：生產(chǎn)過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程、顧客信息反饋過程、工程更改過程、倉儲過程、文件和記錄管理過程、經(jīng)營計劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評審過程、持續(xù)改進過程S4倉儲管理過程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail2電話機、傳真機3運輸裝卸車輛4 ERP系統(tǒng)5庫房職責分工主責部門：事業(yè)部配合部門：品質部、業(yè)務部、成品庫、財務部過程輸出1產(chǎn)品報驗單2入庫單3 復檢通知單4 盤點表5 銷貨單6 庫存材料明細表7 附加運費統(tǒng)計表過程輸入1請購單2收貨單3原輔材料/產(chǎn)品4顧客提供產(chǎn)品倉儲工作文件:1 倉儲

14、管理程序2 進貨檢驗程序3 產(chǎn)品檢驗規(guī)范業(yè)績指標:1庫存周轉率2帳物相符率支持過程：合同評審過程、生產(chǎn)過程、采購過程、產(chǎn)品交付過程、顧客信息處理過程、 產(chǎn)品監(jiān)視測量過程、不合格品控制過程、文件和記錄管理過程、經(jīng)營計劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評審、持續(xù)改進過程S5人力資源管理過程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail2電話機、傳真機3 教室 投影儀 白板4 培訓老師職責分工主責部門：綜合部配合部門：各部門過程輸入1 經(jīng)營計劃2 人力資源增補申請3 培訓申請書4 年度培訓計劃5 新員工培訓計劃過程輸出1 入職聲明2人事資料卡3培訓簽到表4試用人員評價表5 符合崗位要求的員工6培訓效果評估記錄表人力資

15、源管理工作文件:1 人力資源控制程序2 崗位說明書3 記錄控制程序業(yè)績指標:1培訓合格率2培訓計劃完成率支持過程：APQP過程、文件和記錄控制過程、顧客信息處理過程、經(jīng)營計劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評審過程、持續(xù)改進過程S6設施設備管理過程烏龜圖職責分工主責部門：裝備部配合部門：品質部、事業(yè)部 、技術部等資源配置:1維修設備與工具2電話機3備品備件過程輸出1設施臺帳 2設備檢修單3 設備履歷表4 設備日常保養(yǎng)記錄5設備年度保養(yǎng)計劃6設備易損件清單7設備報廢單8設備驗收單9 設備管理過程績效評價報告10特種設備的安檢報告設施設備管理過程輸入1設備設施計劃2設施設備申請表工作文件:1 設施設備控制

16、程序2 采購控制程序3 設備操作規(guī)程4 人力資源控制程序業(yè)績指標:1設備故障停機率支持過程：APQP過程、工程更改過程、生產(chǎn)過程、人力資源過程、采購過程、文件和記錄管理過程、經(jīng)營計劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評審過程、持續(xù)改進過程S7工裝模具管理過程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail2電話機、傳真機3 CAD設計軟件4模具制造與維修的設備工具5監(jiān)視和測量設備職責分工主責部門：模具車間配合部門：技術部、品質部、采購部 過程輸出1模具圖紙2工裝模具驗收卡3模具使用記錄4模具報廢申請5工裝模具臺帳6模具盤點表7工裝易損件更換計劃8模具定期更換記錄過程輸入1工裝模具申請表2顧客提供的模具3產(chǎn)品圖紙工裝

17、模具管理工作文件:1 工裝模具管理程序2 外來模具檢驗規(guī)程3 采購控制程序4 圖紙及技術文件管理規(guī)定業(yè)績指標:1換模時間及時率支持過程：APQP過程、工程更改過程、顧客信息處理過程、監(jiān)測設備管理過程、采購過程、文件和記錄管理過程、人力資源管理過程、經(jīng)營計劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評審過程、持續(xù)改進過程S8監(jiān)視設備管理過程烏龜圖資源配置:1電腦2實驗室3標簽 4卡尺、卷尺、成品檢具職責分工主責部門：品質部配合部門：事業(yè)部、采購部、技術部 過程輸出1監(jiān)視和測量設備一覽表 2 檢定/校準狀態(tài)標簽3測量系統(tǒng)分析計劃4 測量系統(tǒng)分析報告5監(jiān)測設備內(nèi)校報告6符合要求的監(jiān)視和測量設備7設備報廢單8 成品檢具

18、校準記錄過程輸入1產(chǎn)品檢驗計劃2監(jiān)測設備申請表3計量校準計劃4監(jiān)測設備內(nèi)校測量系統(tǒng)分析計劃指導書5測量系統(tǒng)分析作業(yè)指導書監(jiān)測設備管理工作文件:1 監(jiān)視和測量設備管理程序2 采購控制程序業(yè)績指標:1監(jiān)測設備準時檢定率支持過程：APQP過程、工程更改過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程、不合格品控制過程、文件和記錄過程、經(jīng)營計劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評審過程、持續(xù)改進過程S9文件和記錄管理過程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail2電話機、傳真機3打印機、復印機4資料柜及相關文具職責分工主責部門：品質部配合部門：各部門過程輸出1文件清單2文件審批單3文件發(fā)放回收記錄單4文件更改申請單5記錄清單6歸檔文件目錄

19、7文件借閱、復制記錄8文件銷毀申請單過程輸入1體系策劃輸出的文件和記錄2產(chǎn)品先期策劃輸出的文件和記錄3顧客提供的文件與資料4其他外來文件文件和記錄控制工作文件:1 文件控制程序2 圖紙和技術文件管理規(guī)定3記錄控制程序業(yè)績指標:1作廢文件回收率支持過程：顧客信息處理過程、APQP過程、工程更改過程、經(jīng)營過程、內(nèi)部審核過程、管理評審過程、持續(xù)改進過程S10數(shù)據(jù)分析過程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail2傳真機、電話3打印機、復印機等辦公設施職責分工主責部門：品質部配合部門：各相關部門過程輸出:1數(shù)據(jù)分析報告2糾正和預防措施3質量目標完成情況報告過程輸入:1經(jīng)營計劃2過程績效指標考核表3待分析數(shù)據(jù)

20、4公司的需求和期望數(shù)據(jù)分析工作文件：1 數(shù)據(jù)分析與應用程序業(yè)績指標:1數(shù)據(jù)分析及時率支持過程：APQP過程、工程更改過程、顧客信息處理過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程、不合格品控制、采購過程、文件和記錄管理過程、內(nèi)審過程、管理評審過程、持續(xù)改進、質量成本控制S11質量成本控制過程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail2電話機、傳真機3統(tǒng)計報表職責分工主責部門：財務部配合部門：事業(yè)部、品質部、業(yè)務部過程輸入1質量成本計劃2月度廢品損失費3返工返修損失費4停工損失費5故障分析費6保修費7退貨損失費8索賠費9產(chǎn)品折價費過程輸出1質量成本統(tǒng)計表2質量成本分析報告3質量成本措施報告質量成本控制業(yè)績指標:質量成本不

21、良率工作文件:1質量成本控制程序支持過程：生產(chǎn)過程、交付過程、顧客信息處理過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程、不合格品控制過程、工程更改過程、倉儲過程、文件和記錄管理過程、經(jīng)營計劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評審過程、持續(xù)改進過程M1經(jīng)營計劃管理過程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail2傳真機、電話3打印機、復印機等辦公設施職責分工主責部門：管理層配合部門：各相關部門過程輸入:1公司發(fā)展的需要2最高管理者的意圖和策略3公司內(nèi)外部環(huán)境的信息4顧客的需求和期望過程輸出:1質量方針和質量目標2經(jīng)營計劃3經(jīng)營計劃完成統(tǒng)計4過程績效趨勢圖5質量成本計劃6質量成本報告7改進措施經(jīng)營計劃工作文件：1經(jīng)營計劃管理程序2數(shù)據(jù)

22、分析與應用程序3質量成本控制程序4糾正和預防措施程序業(yè)績指標:1經(jīng)營計劃項目實施達標率2過程績效指標達成率支持過程：報價過程、APQP過程、合同評審過程、顧客信息處理過程、生產(chǎn)過程、質量成本控制過程、文件和記錄管理過程、內(nèi)審過程、管理評審過程、持續(xù)改進M2內(nèi)部審核過程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail2傳真機、電話3打印機、復印機4具有資質的內(nèi)審員職責分工主責部門：質檢科配合部門：各相關部門過程輸出:1審核計劃2質量體系審核檢查表3過程審核檢查表4產(chǎn)品審核檢查表5不符合項報告6不符合項分布表7不符合項整改材料8內(nèi)審報告過程輸入:1 年度內(nèi)部審核計劃2 質量管理體系文件3 臨時審核需求4 體系

23、運行事實內(nèi)部審核工作文件：1內(nèi)部審核控制程序2產(chǎn)品審核控制程序3產(chǎn)品審核作業(yè)指導書4 過程審核作業(yè)指導書5記錄控制程序6崗位說明書業(yè)績指標:1改進措施準時結案率支持過程：顧客信息處理過程、人力資源管理過程、文件和記錄過程、經(jīng)營計劃過程、內(nèi)審過程、管理評審過程、持續(xù)改進過程M3管理評審過程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail2傳真機、電話3打印機、復印機4 會議室職責分工主責部門：管理層配合部門：各相關部門過程輸入:1管理評審計劃2各部門準備的管理評審輸入資料3影響質量管理體系的重大事件過程輸出:1管理評審會議記錄2改進措施追蹤報告管理評審工作文件：1管理評審程序2記錄控制程序業(yè)績指標:1改進措施準時結案支持過