合同評審管理程序模板知識交流

1、醫(yī)深圳博康數(shù)碼科技有限公司編號：QPWLB 001版本：A發(fā)行日期：合同評審管理程序修訂：0次生效日期：共：4頁第1頁1、目的確保公司在簽訂合同前充分了解顧客實際的和潛在的需求，并確保本公司有足夠的能力滿足顧客對質(zhì)量、價格、交貨期及服務的要求。2、適用范圍適用于公司工程、銷售合同及工程維護合同的管理評審。3、職責3.1、由分公司市場部提交合同草案，經(jīng)合同管理組組織總經(jīng)辦、財務部、物流部、 分公司相關人員成立合同評審小組對合同進行評審。3.2、分公司經(jīng)理及以上(含授權(quán)人員)確認和簽訂合同。4、相關文件4.1、5、定義(無)6、程序內(nèi)容6.1、合同評審應在向顧客提交標書、簽訂合同、接受訂單、訂單及

2、合同更改之前進行。6.2、合同評審內(nèi)容、財務部對合同簽定公司、稅務發(fā)票及稅率、合同的付款方式及期限進行評審；、物流部就合同涉及的設備及材料，對供應商、產(chǎn)品型號、相關報關進口文件、 價格、交貨期等進行評審；、總經(jīng)辦所屬的研發(fā)中心 及分公司技術(shù)部、方案組就合同所涉及的產(chǎn)品性能、技 術(shù)指標等進行評審；、分公司對合同所涉及的工程項目的可實施性、交期和技術(shù)支持保證等進行評審。6.3、合同評審小組根據(jù)合同評審結(jié)果，形成合同評審意見書(QR WLB 001)。6.4、 分公司市場部根據(jù)合同評審意見書(QRWLB 001)，負責與顧客進行溝通，直至達成共識，填寫合同評審意見書(QRWLB 001)，由合同評審

3、小組長確認并上報分公司經(jīng)理及以上，經(jīng)批準后方可簽訂合同。6.5、當合同管理組無法召集正常的合同評審會議，經(jīng)公司經(jīng)理確認后，由合同管 理組以電話、E-mail等方式與相關人員聯(lián)絡，進行特殊方式的合同評審，填寫合同評審意見書(QRWLB 001)，相關人員的簽字后補。6.6、合同為公司商業(yè)機密受控文件，合同管理組及業(yè)務分公司(部門)應嚴格履 行保管職責。合同簽訂后，合同管理組保管合同正本，合同副本須加蓋絕密章 及副本章，并編制合同副本受控號，分發(fā)給合同歸屬業(yè)務分公司及部門，同時 嚴格控制合同副本的復印。合同關閉后，業(yè)務分公司(部門)負責將合同副本及相關合同文件移交合同管理組統(tǒng)一歸檔。6.7、合同修

4、訂、 顧客提出更改要求時由分公司市場部與顧客進行溝通并達成共識(有雙方聯(lián) 絡認可資料作為憑證)，報原合同評審小組確認，及時將合同變更內(nèi)容送達 相關部門；、公司內(nèi)部對合同內(nèi)容有異議時，由市場部與顧客溝通并達成共識 (有雙方聯(lián) 絡認可資料作為憑證)，方可進行合同變更，并由市場部及時將合同變更內(nèi) 容送達顧客及相關部門；、 合同修訂后由分公司市場部填寫合同變更記錄(QRWLB 002)，報 合同管理組備案。6.8、合同評審記錄的保存合同文件、合同評審意見書(QR WLB 001)、合同變更記錄(QR WLB 002)等由合同管理組歸檔存放。7、流程圖(無)&附件8.1、合同評審意見書(QRWLB 001)8.2、合同變更記錄(QRWLB 002)QRWLB 001:合同評審意見書合同名稱合同編號責任人合同 營運 評審 意見審核人簽字: 審核日期:采購 部門 評審 意見審核人簽字: 審核日期:技術(shù) 部門 評審 意見審核人簽字: 審核日期:財務 部門 評審 意見審核人簽字: 審核日