質(zhì)量手冊定稿

1、揚州大洋造船有限公司質(zhì) 量 手 冊QUALITY MANUAL文件號： DYQM01-2004版本號：A發(fā)布日期：二四年六月二十五日 實施日期：二OO四年七月一日編 制：文件編寫組 日期：審 核： 日期：批 準： 日期： 受控文本： 是 否發(fā)放編號：持 有 人：更 改 記 錄更改章節(jié)更改日期申請單編號更改的主要內(nèi)容目 錄更改記錄（2）目錄（3）質(zhì)量方針（4）質(zhì)量目標（5）管理者代表任命書（6）批準頁（7）0 引言（8）1 范圍（10）2 編制依據(jù)及引用標準（10）3 定義（10）4 質(zhì)量管理體系（11）41總要求（11）42文件要求（12）5 管理職責（13）51管理承諾（13）52以顧客為關(guān)

2、注焦點（13）53質(zhì)量方針（13）54策劃（14）55職責、權(quán)限與溝通（16）56管理評審（20）6 資源管理（21）61資源提供（21）62人力資源（21）63基礎(chǔ)設(shè)施（22）64工作環(huán)境（22）7 產(chǎn)品實現(xiàn)（23）71產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃（23）72與顧客有關(guān)的過程（23）73設(shè)計和開發(fā)（26）74采 購（30）75生產(chǎn)和服務的提供（31）76監(jiān)視和測量裝置的控制（34）8 測量、分析和改進（35）81總則（35）82監(jiān)視和測量（36）83不合格品的控制（40）84數(shù)據(jù)分析（40）85改 進（41）附引用的程序文件目錄（45）質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖（46）組織機構(gòu)圖（47）揚州大洋造船有限公司質(zhì)

3、量職能分配表 （48）揚州大洋造船有限公司質(zhì)量方針 為指導本企業(yè)各項質(zhì)量活動的開展和建立、健全質(zhì)量體系的需要，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)特點和總方針的要求，重新修訂了企業(yè)質(zhì)量方針，現(xiàn)發(fā)布如下：認真于行 責任在心持續(xù)提高 用戶滿意 質(zhì)量方針的含義：認真于行：本企業(yè)的產(chǎn)品是船舶，屬于勞動密集型產(chǎn)品，船舶建造過程中全體員工必須把認真二字始終貫穿于工作之中，質(zhì)量是做出來的，只有認真才可能取得好的質(zhì)量。認真務實的作風是使各項質(zhì)量活動處于受控狀態(tài)的基石。責任在心：每個職工都要把各自的質(zhì)量責任牢記心中，貫徹和執(zhí)行本企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。持續(xù)提高：目前工廠的產(chǎn)品市場，競爭異常激烈，只有加強新技術(shù)、新工藝的應用，才能不斷

4、提高質(zhì)量水平，企業(yè)才能立于不敗之地。用戶滿意：每年的管理評審，我們都要根據(jù)顧客新的需求，將提高產(chǎn)品和服務的要求，落實到具體的質(zhì)量目標中。上述方針是本企業(yè)對用戶的承諾和一切質(zhì)量活動的宗旨。為此，要求全體員工認真理解和貫徹執(zhí)行，并以此作為行動的準則。 此令批準：最高管理者簽名： 二四年六月二十五日揚州大洋造船有限公司質(zhì)量目標一、 產(chǎn)品質(zhì)量滿足合同和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務；顧客滿意度達到90%；二、 確保項目一次報驗合格率不低于90%，船舶焊接X光一次拍片合格率不低于85%；三、 每年開發(fā)一至兩種新工藝、新技術(shù)，提高產(chǎn)品水平；四、 通過內(nèi)審和管理評審保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)有

5、效運行。工廠力爭五年達到本質(zhì)量目標并根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況對本質(zhì)量目標逐年分解實施。批準：最高管理者簽名：二四年六月二十五日管理者代表任命書我任命曹桂芳為管理者代表，授權(quán)主持質(zhì)量管理體系的建立，并使其有效實施和保持。主持質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和重大質(zhì)量事故分析；協(xié)助最高管理者組織制定質(zhì)量目標、工作計劃或規(guī)劃；向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和持續(xù)改進的需求，以供評審和作為質(zhì)量改進的基礎(chǔ)；通過質(zhì)量意識教育、內(nèi)部溝通等方式使?jié)M足顧客要求的原則在本企業(yè)內(nèi)得到貫徹；就質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與外部各方聯(lián)絡。批準：最高管理者簽名：二00四年六月二十五日批 準 頁本手冊是依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體

6、系 要求（idtISO9001:2000）并結(jié)合本企業(yè)的生產(chǎn)特點編制的。 本手冊是本企業(yè)質(zhì)量管理體系應長期遵循的綱領(lǐng)性文件，各部門和全體職工必須嚴格遵照執(zhí)行，確保質(zhì)量體系運行的有效性。本手冊適用于本企業(yè)生產(chǎn)的各種船舶。本手冊自發(fā)布之日起實施。批準： 最高管理者簽名： 二四年六月二十五日0引言0.1工廠概況揚州大洋造船有限公司是由法國波邦集團和中國春和集團聯(lián)合重組江揚船廠成立的現(xiàn)代化企業(yè)。公司擁有進出口自營權(quán)。大洋公司注冊資金一億元人民幣，擁有固定資產(chǎn)7億元人民幣，占地面積90萬平方米，員工近700人。其中技術(shù)人員69人，各類管理人員163人，工人技師6人，高級工12人。公司以造船為主，兼有鋼結(jié)

7、構(gòu)件及配件的制造、修理、加工、銷售；拆船加工；建筑材料、五金材料、五金、交電、玻璃鋼生產(chǎn)、銷售；港口倉儲、裝卸服務；科技信息咨詢服務；裝飾工程等多業(yè)務發(fā)展。公司現(xiàn)有五萬噸級船臺一座，二萬噸級船臺一座，萬噸級鋼質(zhì)船塢1座，700T升降機一座，120t、80t門式起重機各一座，100t門式起重機二座，100t以下各種噸位起重機65臺，二萬噸級碼頭一座，一萬噸級碼頭一座。公司的生產(chǎn)設(shè)備主要有鋼板預處理生產(chǎn)線一條（年處理能力3萬噸），簡易分段噴砂房一間，空氣水下等離子數(shù)控切割機一臺，火焰式數(shù)控切割機一臺，焊接設(shè)備300臺/套及其金屬切削加工設(shè)備數(shù)十臺。廠址：江蘇省揚州市灣頭鎮(zhèn)茱萸路18號。電話：051

8、47291262傳真：05147459888郵編：225006聯(lián)系人：曹桂芳 02質(zhì)量手冊管理021歸口管理本手冊在管理者代表主持下，由質(zhì)管處具體組織起草、編印、修改并負責發(fā)放、日常管理，對實施過程進行監(jiān)控和考核。022發(fā)放本手冊實行編號發(fā)放，明確手冊的使用部門和持有人。未經(jīng)審批不得復印和外傳。 本手冊分“受控”和“非受控”兩種形式。文件涉及的活動場所和負有執(zhí)行職責的部門使用受控文本；發(fā)放給認證機構(gòu)的為受控版本。以法定或積累知識為目的而保存的或為了投標而提供給顧客使用的和其他目的而發(fā)放的均為非受控文本?！笆芸亍迸c“非受控”文本均需作出標識。023手冊更改和修訂本手冊的解釋、修訂權(quán)歸屬質(zhì)管處。任

9、何部門或個人不得擅自更改或修訂手冊中的條文或文字，貫徹執(zhí)行中如有不妥之處或修改意見應以書面材料形式報質(zhì)管處匯總作為修訂的依據(jù)。024作廢版本的處理手冊及其支持性文件的作廢版本由質(zhì)管處負責回收，報請批準后進行銷毀。受控文本的使用人員應妥善保管，因工作調(diào)動，不需使用該文件時，應主動交回質(zhì)管處。025批準本手冊經(jīng)最高管理者批準后生效。1范圍本質(zhì)量手冊是系統(tǒng)闡述本企業(yè)質(zhì)量管理體系的最高層次文件，介紹本企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)；對質(zhì)量管理體系的各項要求作出了具體規(guī)定。本質(zhì)量手冊適用于本企業(yè)生產(chǎn)的各種船舶產(chǎn)品。 本手冊滿足ISO9001：2000標準的全部要求。2編制依據(jù)及引用標準本手冊在編寫時

10、依據(jù)和/或引用了下列標準。本手冊發(fā)布時，這些標準均為有效版本。GB/T19000-2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2000 質(zhì)量管理體系 要求GB/T19004-2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南 3定義本手冊采用GB/T19000-2000給出的定義及全國科學技術(shù)名稱審定委員會公布的船舶工程名詞1998。 4 質(zhì)量管理體系41 總要求 本企業(yè)依據(jù)GB/T190012000標準的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，本企業(yè)全體員工將有效地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進其有效性。 本企業(yè)按照GB/T190012000標準的要求對過程進行管理，確保質(zhì)量管理體系的有效實施，并實現(xiàn)質(zhì)量目標。本企

11、業(yè)對過程實施管理的方法是：a） 識別質(zhì)量管理體系所需的過程；b） 確定過程順序和接口關(guān)系；c） 確定有效控制過程所需的準則和方法；d） 明確所需的資源和信息；e） 對過程進行監(jiān)視、測量和分析；f） 采取必要的改進措施，確保過程結(jié)果并實現(xiàn)持續(xù)改進；g） 確保與顧客的溝通和協(xié)調(diào)，接受顧客或其代表對過程實施和保持的監(jiān)督；h） 本廠的外包過程為委托設(shè)計、大型鑄鋼件制作加工、大型軸/舵系加工、鍍鋅，對此類外包過程本公司按采購過程的要求進行控制。42 文件要求421 總則本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件包括： a） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標（質(zhì)量手冊中描述）；b） 質(zhì)量手冊；c） 質(zhì)量管理體系程序；d） 質(zhì)量計劃、作業(yè)文

12、件；e） 質(zhì)量記錄。422 質(zhì)量手冊4221 質(zhì)量手冊的編寫要求：質(zhì)量手冊向本企業(yè)內(nèi)部或外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的基本信息，用以對本企業(yè)的質(zhì)量管理體系做出綱領(lǐng)性和概括性的描述。規(guī)定質(zhì)量管理體系的范圍，描述質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用。4222 質(zhì)量手冊引出相應文件的程序，程序文件是質(zhì)量手冊原則性要求的進一步展開和細化。質(zhì)量手冊由最高管理者批準發(fā)布。423文件控制4231本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件和產(chǎn)品圖樣（包括外來圖樣）、技術(shù)文件、標準，分別由質(zhì)管處和技術(shù)處歸口管理，法律、法規(guī)由綜合辦負責收集和管理。文件控制方法按質(zhì)量管理體系文件控制程序、產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件控制程序執(zhí)行，以確保與質(zhì)量有關(guān)的所有依

13、據(jù)性文件處于以下方面的受控狀態(tài)：a） 文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；b） 必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；c） 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d） 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；e） 確保文件保持清晰、易于識別；f） 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g） 防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。4232 質(zhì)管處負責組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制、評審和管理，生產(chǎn)處負責組織質(zhì)量計劃、作業(yè)文件的編制、評審和管理，各職能部門負責組織作業(yè)文件，與質(zhì)量有關(guān)的文件的編寫、評審和管理。4233 文件修訂或更改時，由原編制部門

14、提出申請，由原審核部門和相應人員負責審核、批準和組織更改，更改方式采用劃改、換頁和換版。424記錄控制4241 為了證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行，本企業(yè)制定了質(zhì)量記錄控制程序，對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等作了規(guī)定。4242 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量記錄應具備完整性。與產(chǎn)品質(zhì)量直接有關(guān)的記錄，如評審記錄、測量記錄、檢驗記錄、試驗記錄、驗證記錄、確認記錄、產(chǎn)品試用記錄等，應能清楚地證明產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求。質(zhì)量記錄的保存時間在質(zhì)量記錄控制程序中確定。質(zhì)量記錄應具有可追溯性。4243 質(zhì)量記錄必須字跡清晰，數(shù)據(jù)準確，且貯存的環(huán)境要適宜，以防止損壞，變質(zhì)和丟失。記錄的

15、標識清楚并按規(guī)定程序進行收集、編目和歸檔。5 管理職責51 管理承諾 最高管理者的管理承諾是：有效地建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性。最高管理者通過以下活動，證實其履行承諾：a） 向公司內(nèi)有關(guān)部門和人員傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性；b） 制定質(zhì)量方針；c） 依據(jù)質(zhì)量方針和本企業(yè)的實際需要，制定質(zhì)量目標；d） 進行管理評審；e） 為企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效運行配備適宜資源。52 以顧客為關(guān)注焦點521 顧客對產(chǎn)品的需求和期望一般包括：符合性、可靠性、可維修性、互換性、價格和壽命周期及壽命周期成本。522 本公司以顧客滿意為目標，通過市場調(diào)研、招投標或與顧客直接溝通的方式來確定顧

16、客的需求和期望，并予以滿足同時滿足法律、法規(guī)的要求。具體執(zhí)行船舶產(chǎn)品合同評審程序、顧客滿意度測量程序的規(guī)定。53 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針體現(xiàn)了本企業(yè)滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾，為指導本企業(yè)各項質(zhì)量活動的開展和健全質(zhì)量管理體系，最高管理者組織制定本企業(yè)的質(zhì)量方針。531 制定質(zhì)量方針的原則是：a） 質(zhì)量方針應與本企業(yè)的宗旨相適應，與總體經(jīng)營方針相協(xié)調(diào)；b） 質(zhì)量方針應對滿足要求作出承諾；c） 質(zhì)量方針應對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性作出承諾；d） 質(zhì)量方針應提供制定和評審質(zhì)量目標的框架；532 依據(jù)上述原則，經(jīng)反復推敲和溝通，形成本企業(yè)質(zhì)量方針（見前質(zhì)量方針頁）。533 質(zhì)量方針發(fā)布后，本企業(yè)通過各

17、種會議、文件宣貫等方式使質(zhì)量方針在全廠內(nèi)得到溝通和理解；通過質(zhì)量教育、開展質(zhì)量體系審核和實施質(zhì)量考核，確保各級人員都能理解質(zhì)量方針并貫徹實施。534 本企業(yè)按規(guī)定的時間間隔對質(zhì)量方針進行評審，確保質(zhì)量方針持續(xù)符合質(zhì)量管理體系的需要。具體執(zhí)行管理評審程序。54 策劃最高管理者組織對質(zhì)量管理體系的策劃，該策劃是針對確定的質(zhì)量方針，實現(xiàn)質(zhì)量目標，確保質(zhì)量目標所需的資源和過程得到識別和策劃。即對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源和過程進行策劃。541 質(zhì)量目標5411最高管理者應確保在本企業(yè)的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標，制定質(zhì)量目標應符合下列要求：a） 建立在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上；b） 結(jié)合本企業(yè)自身特點；c） 有助

18、于不斷改進、提高質(zhì)量、使顧客滿意；d） 在組織內(nèi)的不同職能和層次上規(guī)定質(zhì)量目標；e） 質(zhì)量目標應是可測量的。5412 本企業(yè)的質(zhì)量目標見前質(zhì)量目標頁。5413質(zhì)量目標的分解、實施 質(zhì)管處每年初根據(jù)工廠生產(chǎn)、經(jīng)營目標的要求，將質(zhì)量目標進行分解，制訂年度質(zhì)量目標下發(fā)各部門執(zhí)行；各部門根據(jù)本企業(yè)年度質(zhì)量目標的要求，細化、分解后建立本部門的質(zhì)量目標并實施。542 質(zhì)量管理體系策劃5421 最高管理者組織對質(zhì)量管理體系進行策劃，即對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源和過程進行策劃。5422 質(zhì)量管理體系策劃的輸入：a） 顧客和其它相關(guān)方的需求和期望；b） 產(chǎn)品的性能；c） 質(zhì)量管理體系的狀況；d） 過去的經(jīng)驗和教訓

19、；e） 改進的機會；f） 減少風險。5423 質(zhì)量管理體系策劃的輸出：a） 質(zhì)量管理體系的過程；b） 職責和權(quán)限；c） 質(zhì)量管理體系的職能分配；d） 所需的資源；e） 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。5424 為確保本企業(yè)的質(zhì)量目標得以實現(xiàn)，經(jīng)策劃，本企業(yè)質(zhì)量管理體系過程如下：a) 產(chǎn)品實現(xiàn)；b) 管理職責；c) 資源管理；d) 測量、分析、改進以上四大過程的關(guān)系如下：質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進顧客（和其它相關(guān)方）滿 意顧客（和其它相關(guān)方）要 求管理職責資源管理測量分析改進產(chǎn)品產(chǎn)品實現(xiàn) 5425 根據(jù)本企業(yè)產(chǎn)品的要求，質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍見本手冊第1章。5426 質(zhì)量管理體系所需資源在下一章節(jié)闡述。質(zhì)量

20、管理體系的策劃和體系結(jié)構(gòu)及職能的變化將在管理評審時同時評價。5427 在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃時必須經(jīng)最高管理者批準，并由質(zhì)管處在規(guī)定的時間內(nèi)實施變更，做好接口的聯(lián)接，使更改期間的質(zhì)量管理體系保持完整性。55 職責、權(quán)限與溝通551本企業(yè)建立了與質(zhì)量管理體系相適應的組織機構(gòu)（見附圖：揚州大洋造船有限公司組織機構(gòu)圖和質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖），明確規(guī)定有關(guān)管理者及主要部門的質(zhì)量職責如下：最高管理者：a) 總經(jīng)理為本企業(yè)的最高管理者，負責主持制定企業(yè)質(zhì)量方針、目標和其它重大質(zhì)量決策；b) 對各級負責人和職能部門的質(zhì)量職責作出規(guī)定并通過相應的溝通方式使質(zhì)量職責得到貫徹執(zhí)行；c) 按規(guī)定的時間間隔主持

21、管理評審；d) 委派管理者代表，確定其職責和權(quán)限；e) 確定資源配置。管理者代表：a) 協(xié)助最高管理者管理質(zhì)量工作，具體主持質(zhì)量管理體系的建立和完善，并使其有效實施和保持；b) 負責內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃審批；c) 協(xié)助最高管理者組織制定質(zhì)量目標、工作計劃或規(guī)劃；d) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和持續(xù)改進的需求，以供評審和作為質(zhì)量改進的基礎(chǔ)；e) 通過質(zhì)量意識教育、內(nèi)部溝通等方式使?jié)M足顧客要求的原則在本公司內(nèi)得到貫徹；f) 就質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與外部各方聯(lián)絡。常務副總經(jīng)理：a) 負責督促經(jīng)營部門嚴格執(zhí)行合同評審和其它質(zhì)量控制文件；b) 主持重大產(chǎn)品的合同評審；c) 督促經(jīng)營部門對顧客

22、滿意程度進行跟蹤和測量；d) 協(xié)調(diào)本企業(yè)各部門與顧客的關(guān)系；e) 督促供應部門對供方進行控制。技術(shù)副總經(jīng)理：a) 主管全廠技術(shù)、科研和質(zhì)量工作，負責審批新產(chǎn)品設(shè)計方案和重要圖紙工藝文件；b) 協(xié)調(diào)督促有關(guān)部門解決生產(chǎn)中重大技術(shù)質(zhì)量問題；c) 負責主持重大的設(shè)計、工藝和產(chǎn)品質(zhì)量評審；d) 負責主持編制全廠技術(shù)進步措施；e) 組織實施企業(yè)總體的質(zhì)量改進；f) 指導和組織各專業(yè)部門在全廠范圍內(nèi)推廣應用先進技術(shù)、先進標準以及強化檔案、計量管理和標準化管理工作。g) 負責物質(zhì)采購、供應。協(xié)調(diào)督促供應處、生產(chǎn)處嚴格按各產(chǎn)品納期表要求進行訂貨、外協(xié)和及時到貨。生產(chǎn)副總經(jīng)理：a) 組織生產(chǎn)處按產(chǎn)品合同要求完成

23、生產(chǎn)任務，貫徹企業(yè)質(zhì)量方針和目標，完成各項質(zhì)量指標；分管船舶產(chǎn)品下水前的生產(chǎn)組織、協(xié)調(diào)、管理。b) 督促分管部門遵守工藝紀律，推動現(xiàn)場管理和自主質(zhì)量管理；c) 督促生產(chǎn)處對承包方進行有效控制；對分管部門的實物質(zhì)量、工作質(zhì)量、質(zhì)量管理負責。d) 負責公司的安全生產(chǎn)，主持重大安全事故的調(diào)查、分析處理。行政副總經(jīng)理：a) 組織編制企業(yè)技術(shù)改造計劃并協(xié)調(diào)實施；b) 對年度生產(chǎn)設(shè)備更新計劃進行審核；c) 審批年度設(shè)備大修理計劃；d) 督促綜合處引進本企業(yè)所需各類專業(yè)人才。質(zhì)管處：a) 負責組織編寫修訂質(zhì)量管理體系文件，對質(zhì)量管理體系文件實施情況進行檢查；b) 協(xié)調(diào)、評價影響產(chǎn)品質(zhì)量的管理、執(zhí)行、驗證部門

24、及人員的職責；c) 檢查、督促糾正和預防措施的貫徹落實；d) 識別持續(xù)改進的需求并組織實施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進；e) 負責本企業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)審；督促指導施工單位進行焊接質(zhì)量控制，負責對電焊工和無損探傷人員的培訓、考核、取證；f) 負責編制檢驗規(guī)程和各產(chǎn)品后續(xù)船交驗項目表、檢驗產(chǎn)品質(zhì)量，保證交付使用的產(chǎn)品符合設(shè)計要求；g) 負責外購外協(xié)器材入庫驗收、外出驗證和船舶產(chǎn)品的無損探傷；h) 對不合格品進行控制；編制產(chǎn)品檢驗、測試記錄、質(zhì)量證件和簽發(fā)產(chǎn)品合格證書。i) 負責對監(jiān)視和測量設(shè)備的計量檢測工作；j) 負責船舶完工資料交接（說明書、船檢證書、船舶建造證書）經(jīng)營處：a) 負責市場調(diào)研，及時收集

25、顧客信息，向顧客報價和投標；b) 組織實施產(chǎn)品投標書、合同、技術(shù)規(guī)格書評審，確認本企業(yè)具有滿足合同要求的能力，督促相關(guān)部門全面履行合同條款；c) 與顧客方建立聯(lián)絡渠道，協(xié)調(diào)廠內(nèi)設(shè)計、建造、驗收等環(huán)節(jié)與顧客的接口；d) 負責組織產(chǎn)品售后服務；e) 收集顧客滿意度的信息，對顧客滿意程度進行跟蹤、測量和分析。技術(shù)處：a) 對船舶產(chǎn)品設(shè)計過程進行策劃和設(shè)計輸入、輸出的控制；b) 按規(guī)定的要求實施設(shè)計評審、設(shè)計驗證和設(shè)計確認；c) 為采購、生產(chǎn)、驗證、使用提供清楚而準確的圖樣和技術(shù)文件；d) 對委托設(shè)計的單位按供方的控制要求進行，審查外來圖紙；e) 組織開展工藝試驗和工藝管理，及時配合和指導現(xiàn)場施工，進

26、行工序監(jiān)控，預防不合格的產(chǎn)生；f) 參與質(zhì)量問題分析和不合格品審理。g) 負責編制各產(chǎn)品首制船交驗項目表供應處：a) 組織對供方評價和認定，在合格供方中采購原材料和設(shè)備等物資；b) 按技術(shù)處下達的訂貨清冊組織原材料、設(shè)備等物資的訂貨，承擔采購品外出驗證的牽頭、協(xié)調(diào)工作；c) 向質(zhì)管處提供采購品的質(zhì)量證明文件和隨機資料；d) 按有關(guān)程序的要求對采購品入庫、保管、發(fā)放等環(huán)節(jié)實施管理。動基處：a) 負責本企業(yè)技術(shù)改造計劃的實施；b) 負責確定工廠建筑物、工作環(huán)境和生產(chǎn)設(shè)施的需求，并組織落實；c) 負責制訂設(shè)備的大修計劃，并組織實施；d) 指導各車間的設(shè)備維修和保養(yǎng)。綜合處：a) 負責本企業(yè)人力資源的

27、識別、引進和管理，編制本企業(yè)年度培訓計劃；b) 對特殊過程操作人員、設(shè)計、檢驗、計量、質(zhì)量體系內(nèi)部審核人員等進行培訓、考核、發(fā)證和建立培訓臺帳；c) 引進本企業(yè)所需各類專業(yè)人才，對新進廠人員及外用工進行入廠教育、技能培訓；d) 對職工轉(zhuǎn)崗進行培訓、考核以及出國培訓人員資格審查。e) 負責本公司內(nèi)現(xiàn)場文明生產(chǎn)。生產(chǎn)處：a) 組織編寫產(chǎn)品質(zhì)量計劃；b) 按質(zhì)量控制要求和工藝流程合理組織生產(chǎn)，并按報檢項目和交驗項目表進行質(zhì)量檢驗和報驗；c) 合理編制產(chǎn)品生產(chǎn)計劃，組織協(xié)調(diào)各車間均衡生產(chǎn)；d) 督促各施工單位加強裝船器材的防護管理；e) 加強現(xiàn)場管理，推進文明施工；f) 負責船舶產(chǎn)品系泊試驗、航行試驗

28、和船舶產(chǎn)品的最終交付狀態(tài)滿足技術(shù)規(guī)范和合同要求； g) 負責產(chǎn)品外協(xié)合同、勞務分包合同洽談和訂購，對分包方進行評價認定。h) 負責對外包工程隊的管理，簽訂外包工程合同。車間：a) 編制本車間月度生產(chǎn)計劃；b) 根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)圖紙、工藝文件和計劃要求組織產(chǎn)品生產(chǎn)；c) 根據(jù)報驗項目表和交驗項目表配合生產(chǎn)處、質(zhì)管處進行檢驗和試驗，對不合格品進行控制；d) 及時分析不合格品產(chǎn)生原因和責任，落實糾正措施；e) 對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品、半成品進行標識；f) 對生產(chǎn)設(shè)備進行維護保養(yǎng)；g) 執(zhí)行工藝紀律，加強工序質(zhì)量控制；h) 保護本單位裝船設(shè)備不受損壞，負責本部門的安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)；i) 提出職工的培訓需求

29、，配合綜合處實施。 552管理者代表本企業(yè)最高管理者指定技術(shù)副總經(jīng)理為管理者代表。管理者代表根據(jù)本手冊中5.5.1條的職責權(quán)限履行職責。553內(nèi)部溝通內(nèi)部聯(lián)絡的暢通是質(zhì)量管理體系運行有效性的標志之一。 內(nèi)部溝通內(nèi)容為：與滿足顧客要求、實現(xiàn)質(zhì)量目標以及確保質(zhì)量管理體系有效性等有關(guān)的內(nèi)容。內(nèi)部溝通形式主要有：會議、通知、信息反饋等。工廠各管理層之間關(guān)于質(zhì)量體系過程的有效性的溝通可通過質(zhì)量會議、管理評審、內(nèi)部審核報告等形式進行。生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息的溝通可通過信息反饋單、更改通知單、生產(chǎn)調(diào)度會等形式進行。 56 管理評審本企業(yè)制定并執(zhí)行管理評審程序。定期評審質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜

30、性、充分性和有效性。561最高管理者每年組織一次（或一次以上）管理評審，時間間隔不超過12個月，評審包括評價質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標改進的機會和變更的需要，管理評審的記錄應予以保存。562 管理評審的輸入包括：a） 審核結(jié)果；b） 顧客的反饋：包括顧客滿意度的測量結(jié)果，與顧客溝通的結(jié)果；c） 產(chǎn)品質(zhì)量的符合性：包括過程和產(chǎn)品測量、監(jiān)視的結(jié)果；d） 預防和糾正措施的實施狀況；e） 以往管理評審后采取措施的跟蹤情況和有效性；f） 可能影響質(zhì)量管理體系的變化，指本企業(yè)內(nèi)部和外部的變化；g） 改進的建議；563管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的措施：a） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進的措施

31、；b） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進的決定和措施，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價；c） 資源需求；d） 質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）的評價結(jié)論等。6 資源管理61資源提供本企業(yè)確定并提供確保顧客滿意和實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性所需的資源。包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、以及信息等。本企業(yè)為滿足顧客要求，制定了人力資源管理程序、基礎(chǔ)設(shè)施管理程序，對資源進行有效的管理。歸口部門按規(guī)定測量、評價資源是否充分、適宜。62 人力資源621本企業(yè)制定并執(zhí)行人力資源管理程序，綜合處歸口管理并對所有與質(zhì)量有關(guān)的人員實施有效管理并提供適宜培訓，確保與質(zhì)量有關(guān)的人員能勝任本職工作。622 能力、意

32、識和培訓a） 綜合處組織各部門確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面全面考慮，作為選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)；b） 當人員能力不能滿足要求時，綜合處應采取培訓、引進等措施來滿足要求；c） 培訓和引進等措施是否能滿足要求，綜合處應組織進行有效性的評價；d） 本企業(yè)對各類人員進行質(zhì)量意識教育和相應的培訓，使其具備相應的能力，并使其意識到自己工作對質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動之間的關(guān)聯(lián)性，為實現(xiàn)本企業(yè)的質(zhì)量目標做出貢獻；e） 綜合處依據(jù)各部門的培訓需求，每年底制定下一年度職工培訓計劃，報總經(jīng)理審批后組織實施。f） 教育、培訓、技能和經(jīng)歷的記錄由綜

33、合處適當保存；g） 對各級管理者以及對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的人員應按規(guī)定的時間間隔進行有關(guān)質(zhì)量管理知識和崗位技能的培訓、考核，并按規(guī)定要求持證上崗，具體執(zhí)行人力資源管理程序。63 基礎(chǔ)設(shè)施631生產(chǎn)處或動基處根據(jù)本公司生產(chǎn)需要，提出并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，主管副總經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準，經(jīng)確定，本企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施包括：a） 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；b） 產(chǎn)品生產(chǎn)和提供所需的設(shè)備和工具（包括硬件和軟件）、工裝；c） 支持性服務（如運輸、通訊和服務網(wǎng)點等）。632 動基處按基礎(chǔ)設(shè)施管理程序的規(guī)定負責生產(chǎn)設(shè)備需求的識別、配置申請、購置、管理等，并對設(shè)備、工藝裝備是否完好定期進行評價。

34、633生產(chǎn)設(shè)備的日常維護、保養(yǎng)按基礎(chǔ)設(shè)施管理程序的規(guī)定進行。64 工作環(huán)境本企業(yè)為了滿足產(chǎn)品要求，對下列工作環(huán)境所涉及的內(nèi)容進行控制：a） 生產(chǎn)現(xiàn)場符合整理、整頓、清掃、清潔的要求；b） 有溫度、濕度要求的工作場所（如計量室、焊接材料倉庫等）應滿足規(guī)定的溫、濕度要求；c） 在密封船艙工作時（如艙室涂裝作業(yè)等），應滿足通風的要求；d） 其它有工作環(huán)境要求的作業(yè)應按有關(guān)工藝文件的規(guī)定進行控制。7 產(chǎn)品實現(xiàn)71產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃本企業(yè)對與產(chǎn)品實現(xiàn)有關(guān)的過程進行策劃和做出規(guī)定，并對這些過程實施有效的控制和管理。生產(chǎn)處負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。711產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的總體要求是：與質(zhì)量管理體系的其他要求相

35、一致。712 在對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃時，應確定以下方面的內(nèi)容：a） 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；b） 針對產(chǎn)品確定所需的過程；c） 針對產(chǎn)品確定文件和資源的需求；d） 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則；e） 明確有關(guān)的記錄要求；713 經(jīng)策劃，本企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括：與顧客有關(guān)的過程；設(shè)計、采購、生產(chǎn)和服務提供過程；監(jiān)視和測量裝置的控制過程。各過程之間的關(guān)系見下頁圖示。714 根據(jù)本企業(yè)的特點，產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出為船舶產(chǎn)品工藝文件、質(zhì)量計劃及其它適用的方式等。72與顧客有關(guān)的過程721與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定本企業(yè)制定并執(zhí)行船舶產(chǎn)品合同評審程序，對顧客的需求加以

36、識別和評審，以確保滿足顧客要求。經(jīng)營處根據(jù)招標書、合同草案、技術(shù)規(guī)格書草案及口頭意向等識別顧客要求，顧客要求的確定包括：a） 顧客規(guī)定的要求,包括對交付及交付后活動的要求；b） 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；c） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d） 本企業(yè)承諾的任何附加要求。內(nèi)部裝璜分段制作舾裝件制裝、管系制裝、采購舾裝件預裝、電纜切割、軸舵系制裝售后服務船體下料、加工交 付生產(chǎn)和服務提供過程船體大合攏船體中合攏鋼材預處理系泊試驗碼頭施工航行試驗監(jiān)視和測量裝置的控制過程產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃 質(zhì)量計劃 材料證明、代用申請、圖紙審查意見等采購驗證采購合同生產(chǎn)采購采購過程設(shè)計評

37、 審設(shè)計確認 設(shè)計驗證 證證證說明：上圖中箭頭表示輸入、輸出；矩形框表示活動過程；圓角矩形框表示過程的輸出形式；生產(chǎn)和服務提供過程的輸出形式由相關(guān)程序文件規(guī)定設(shè)計過程設(shè)計/開發(fā)策劃設(shè)計方針書設(shè)計/開發(fā)圖樣、技術(shù)文件、工藝文件、對外交驗項目、試驗大綱、采購文件顧客要求投標書或合同草稿合同評審合同及技術(shù)規(guī)格書與顧客有關(guān)的過程法律法規(guī)要求附加要求722與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7221經(jīng)營處在投標、接受合同或訂單之前，及接受合同或訂單的更改之前，按船舶產(chǎn)品合同評審程序的規(guī)定以報批評審或會簽評審的形式對己識別的顧客要求連同本企業(yè)確定的附加要求進行評審。7222評審應確保：a） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b） 與以

38、前表述不一致的合同或訂單的要求己得到解決；c） 本企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。 7223評審方式a) 報批評審：一般項目或同類后續(xù)船以及在國外直接洽談報價的產(chǎn)品，船舶建造合同簽約評審簽報經(jīng)經(jīng)營處主管領(lǐng)導審查后報總經(jīng)理審查，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可對外簽約。b) 會簽評審：凡屬新建船舶、重要的修船和船舶改裝工程（不包括在外直接洽談的船舶），國家和市級重點項目以及大型非船項目，采用各部門會簽并匯總后，由經(jīng)營處主管領(lǐng)導審查、報總經(jīng)理批準后方可對外簽約的方式。7224評審結(jié)果、評審意見的處理及所采取措施的記錄由經(jīng)營處按質(zhì)量記錄控制程序的要求予以保持。7225若顧客提供的要求沒有形成文件，工廠在接受顧客要求前

39、應對顧客要求進行確認。7226若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，經(jīng)營處、技術(shù)處應確保相關(guān)文件得到修改，并通過書面通知、電話通知、下發(fā)文件等形式確保相關(guān)人員知道已變更的要求。7227當產(chǎn)品要求或附加要求發(fā)生變更時，其相關(guān)文件的修改應征得顧客或其代表的同意。723顧客溝通7231經(jīng)營處負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對以下方面予以確定并實施與顧客溝通的有效安排：a） 產(chǎn)品信息；b） 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；c） 顧客反饋、包括顧客抱怨；d） 對顧客要求的理解與實現(xiàn)。7232 、生產(chǎn)處對產(chǎn)品生產(chǎn)運作過程中顧客的信息進行收集、傳遞及與顧客的溝通。7233技術(shù)處負責重大設(shè)計、工藝的修改與顧客的協(xié)調(diào)和協(xié)商。7234溝通

40、的形式、階段與要求a) 經(jīng)營處應對顧客以不定期走訪、座談會、顧客意見單等形式進行溝通b) 經(jīng)營處應在合同簽定前后、合同修改及產(chǎn)品實現(xiàn)過程等階段開展與顧客的溝通；c) 對顧客提出的意見和建議經(jīng)營處應進行匯總，分析，并以信息反饋單的形式反饋給相關(guān)單位；d) 經(jīng)營處應督促各相關(guān)部門對顧客反饋的信息或顧客抱怨及時進行處理，并將處理結(jié)果反饋顧客或其代表；e) 生產(chǎn)處對重大質(zhì)量問題或質(zhì)量事故應及時與顧客進行溝通，并妥善處理，使顧客不產(chǎn)生抱怨；73 設(shè)計和開發(fā)本企業(yè)制定并執(zhí)行設(shè)計和開發(fā)控制程序、對外委托設(shè)計控制程序、產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件更改控制程序?qū)υO(shè)計全過程進行控制和管理，以確保滿足要求。731 設(shè)計和開發(fā)

41、策劃7311技術(shù)處根據(jù)合同的要求，對船舶產(chǎn)品進行設(shè)計策劃和控制。在策劃時，應按設(shè)計和開發(fā)控制程序的規(guī)定確定：a） 設(shè)計和開發(fā)階段劃分；b） 設(shè)計總進度計劃，包括每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認的時間與方式；c） 設(shè)計人員的分工和職責、權(quán)限；7312 技術(shù)處負責按有關(guān)程序文件的規(guī)定對參與設(shè)計和開發(fā)的不同小組之間的接口進行管理，以確保有效的溝通，并明確職責分工。7313策劃的結(jié)果應以設(shè)計方針書的形式形成文件。7314隨設(shè)計的進展和情況的變化，由設(shè)計項目負責人提出申請，并按相應的審簽規(guī)定經(jīng)批準后，及時調(diào)整設(shè)計和開發(fā)計劃。732 設(shè)計和開發(fā)輸入7321 設(shè)計項目負責人按設(shè)計和開發(fā)控制程序的有關(guān)規(guī)定

42、組織人員確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入。輸入的記錄應予以保持。設(shè)計輸入包括：a） 產(chǎn)品有關(guān)的功能和性能方面的要求；b） 有關(guān)的標準、規(guī)范、規(guī)則及公約的要求；c） 相關(guān)的法律、法規(guī)的要求；d） 以前類似產(chǎn)品的文件和資料中有關(guān)的信息；e） 船舶產(chǎn)品所必須的其它要求。7322設(shè)計項目負責人組織對設(shè)計輸入的各項要求進行評審。通過評審，確保輸入是充分適宜的；確保各項要求是完整、清楚的，并且不能自相矛盾。733 設(shè)計和開發(fā)的輸出7331 船舶產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)輸出是階段或最終的設(shè)計成果，技術(shù)處按設(shè)計和開發(fā)控制程序的規(guī)定形成設(shè)計輸出，設(shè)計和開發(fā)輸出應滿足下列要求：a） 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；b） 編制采購清單、生

43、產(chǎn)和服務使用的工藝文件、圖紙、技術(shù)資料等；c） 包含和引用產(chǎn)品接收準則；d） 規(guī)定對產(chǎn)品安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性；7332 設(shè)計輸出的種類和形式包括：圖紙、技術(shù)資料、工藝文件、試驗大綱、采購文件等。7333設(shè)計和開發(fā)輸出文件在發(fā)布前要按設(shè)計和開發(fā)控制程序的規(guī)定進行審批，以確保所有文件的完整性、準確性、適用性；所有圖紙、文件必須清晰易懂。7334 設(shè)計和開發(fā)輸出文件按產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件控制程序進行管理。734設(shè)計和開發(fā)的評審7341 設(shè)計和開發(fā)的評審可根據(jù)設(shè)計策劃的安排在設(shè)計的適當階段進行，技術(shù)處按設(shè)計和開發(fā)控制程序的要求負責評審的組織工作。準備評審所需的文件和資料、確定參加評審的人員等

44、，一般情況下，應包括與所評審的設(shè)計階段有關(guān)部門的代表參加。7342 設(shè)計和開發(fā)評審的主要內(nèi)容包括：a） 是否滿足設(shè)計輸入的各項要求；b） 設(shè)計方案是否合理、是否切實可行；c） 資源配備能否滿足設(shè)計要求；d） 選擇的材料、設(shè)備是否得當；e） 前次設(shè)計評審后的處理要求是否己滿足等。7343評審組成員在評審過程中應及時識別并提出設(shè)計中存在的問題，以提供有關(guān)人員采取必要的措施。7344 技術(shù)處在組織設(shè)計評審時，應考慮并準備好如下的輸入：a） 設(shè)計和開發(fā)的評審申請報告；b） 設(shè)計和開發(fā)輸出的文件、圖樣或?qū)嵨铮籧） 設(shè)計和開發(fā)工作報告。7345 設(shè)計和開發(fā)評審結(jié)束，應形成以下的輸出：a） 評審中發(fā)現(xiàn)的問題

45、及改進的建議；b） 設(shè)計和開發(fā)評審結(jié)論報告；c） 對評審中遺留問題采取的措施。7346設(shè)計評審會議后，由評審組長簽署評審結(jié)論；設(shè)計項目負責人根據(jù)評審結(jié)論中的意見或建議對原設(shè)計進行改進或完善；技術(shù)處對評審結(jié)論的落實情況進行檢查。 需要時，可請顧客或其代表參加評審。7347設(shè)計評審報告及采取措施的記錄由設(shè)計項目負責人整理后歸檔。735 設(shè)計和開發(fā)驗證7351 為確保船舶產(chǎn)品設(shè)計輸出滿足輸入的要求，技術(shù)處應根據(jù)設(shè)計策劃(設(shè)計方針書)的安排，并依據(jù)設(shè)計和開發(fā)控制程序的規(guī)定組織設(shè)計驗證工作。7352 技術(shù)處負責編制設(shè)計驗證的圖樣與技術(shù)文件目錄，分別送驗船機構(gòu)審查和顧客認可并取得批準和認可后將己經(jīng)過設(shè)計評

46、審的設(shè)計輸出送驗船機構(gòu)和顧客進行驗證。7353設(shè)計驗證的過程中，設(shè)計項目負責人應全面了解審查和/或認可提出的驗證意見，督促各專業(yè)主管對驗證意見進行答復并對驗證意見和答復意見進行匯總，確保全部的送驗證內(nèi)容得到明確的驗證結(jié)果。7354 設(shè)計驗證結(jié)束，技術(shù)處應分別保存一套完整的經(jīng)驗船機構(gòu)和顧客批準標識的圖樣與技術(shù)文件；驗證的意見、答復意見；來往函件等備查文件，用以證明設(shè)計驗證的過程及其結(jié)果。7355對本廠船舶產(chǎn)品設(shè)計驗證除上述方法外還可通過以下任何一項或它們的組合進行：a） 變換方法進行計算；b） 將新設(shè)計與己證實的類似設(shè)計進行比較；c） 進行試驗和演示；d） 對發(fā)放前的設(shè)計階段文件進行評審；對于顧

47、客或其代表要求控制的（驗證）項目，應通知顧客或其代表參加設(shè)計驗證。736設(shè)計和開發(fā)確認7361 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或己知的預期用途的要求，技術(shù)處依據(jù)設(shè)計策劃的安排，根據(jù)設(shè)計和開發(fā)控制程序的規(guī)定對船舶產(chǎn)品設(shè)計進行確認。7362 根據(jù)本企業(yè)的船舶產(chǎn)品特點，設(shè)計確認通過系泊試驗、傾斜試驗（首制船）、航行試驗等方式在產(chǎn)品交付前進行。7363用于設(shè)計確認的技術(shù)文件包括：系泊試驗大綱、航行試驗大綱、傾斜試驗大綱（首制船）和與試驗項目相對應的試驗程序，且應當滿足GB/T34711995 海船系泊及航行試驗通則中的一般規(guī)定。7364技術(shù)處負責系泊試驗大綱、航行試驗大綱、傾斜試驗大綱等有關(guān)技術(shù)文件

48、在確認活動實施前，已得到驗船機構(gòu)、顧客或其代表的批準。7365生產(chǎn)處根據(jù)設(shè)計確認項目和要求，編制設(shè)計確認試驗計劃，組織有關(guān)部門實施設(shè)計確認活動。生產(chǎn)處事先準備各種測量工具、記錄表格，并負責記錄、保持設(shè)計確認過程中的數(shù)據(jù)。737設(shè)計和開發(fā)更改的控制7371設(shè)計完成后，在實施過程中可能有下述原因?qū)е略O(shè)計更改：a） 設(shè)計錯誤；b） 工藝技術(shù)難實現(xiàn),制造有困難；c） 顧客或供方要求更改；d） 法律法規(guī)或其它要求己做更改；e） 因采取糾正措施而需要進行更改等；f） 評審后要求的更改；g） 無法維護、保養(yǎng)。7372 船舶產(chǎn)品的設(shè)計更改按船舶產(chǎn)品設(shè)計更改控制程序的規(guī)定執(zhí)行。重大設(shè)計更改，應進行評審、驗證和確認，并報經(jīng)技術(shù)副總經(jīng)理批準后實施更改。7373 設(shè)計項目負責人對設(shè)計文件的更改要進行認證或組織評審，以確定這些更改是否會影響己經(jīng)批準的設(shè)計驗證結(jié)果，或?qū)Ξa(chǎn)品組成部分和己交付產(chǎn)品的影響。7374設(shè)計和開發(fā)輸入、關(guān)鍵或重要特性的更改應提交顧客或其代表同意后實施。 7375設(shè)計更改的評審結(jié)果及采取措施的記錄由技術(shù)處按船舶產(chǎn)品設(shè)計更改控制程序的規(guī)定妥善保存。7.4采購采購過程本公司為確保采購及外包的過程符合規(guī)定的要求，制訂并執(zhí)行采購過程控制程序進貨檢驗規(guī)定等文件。供應處、生產(chǎn)處、技術(shù)處分別負責采購品、外協(xié)件、設(shè)計供方的評價、選擇。評價、選擇和重新評價的準則、