生產(chǎn)性物料采購程序

1、 10 目的本程序旨在規(guī)定生產(chǎn)性物料的采購程序。20 適用圍本程序適用于公司采購部以及參與生產(chǎn)性物料的采購、零件的國產(chǎn)化工作、供應(yīng)商的開發(fā)及選擇、采購合同的簽訂等工作的各相關(guān)部門，這些部門包括：TDC、財務(wù)部、物流部、質(zhì)量部、客戶服務(wù)部等。30 參考資料FAP03-002 生產(chǎn)及非生產(chǎn)物料、服務(wù)的采購程序；FAP03-003 先期供應(yīng)商參與和先期供應(yīng)商選擇過程&公司/供應(yīng)商之間的技術(shù)接口；40 定義生產(chǎn)性采購：汽車及發(fā)動機制造與服務(wù)所需要的零件、原材料、產(chǎn)品輔料采購?？偝刹少彶呗裕簶嗣鳚撛诠?yīng)商的總成周期規(guī)劃。年度產(chǎn)品采購方案：經(jīng)批準的國產(chǎn)化產(chǎn)品和供應(yīng)商。先期選點目標協(xié)議（ESTA）：是對供應(yīng)

2、商選定及價格目標的確認。采用通用格式，含有項目特定信息和零件目標價信息。零部件開發(fā)聲明（SOW）：是項目模塊化小組的產(chǎn)品工程人員編制的文件。該文件旨在明確總成設(shè)計假設(shè)、設(shè)計職責、參數(shù)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、項目目標假設(shè)和關(guān)鍵時間節(jié)點。SOW是全套ESTA文件的一部分。GSDB：全球供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。TDC：技術(shù)開發(fā)中心，包括供應(yīng)商技術(shù)支持、產(chǎn)品工程、試驗開發(fā)和項目管理四大功能。關(guān)鍵零部件和材料:是指對產(chǎn)品的安全、環(huán)保、EMC、主要性能有較大影響的元器件和材料，如認證實施規(guī)則中的“關(guān)鍵零部件清單”（有時可能不僅限于這些）；50 職責采購總監(jiān)有責任確保本程序的貫徹和實施。采購經(jīng)理和采購工程師負責本程序的具體實

3、施工作。技術(shù)開發(fā)中心（TDC）、質(zhì)量部、物流部（MP&L）、財務(wù)部、客戶服務(wù)部的相關(guān)人員有責任支持本程序的實施.60 程序6.1 生產(chǎn)性物料采購流程見附頁的流程圖。6.2 產(chǎn)品總成策略公司采購和項目辦公室/STA審閱產(chǎn)品周期規(guī)劃，以得出和/或修改一整套相應(yīng)的產(chǎn)品總成計劃。項目辦公室/STA和采購部負責針對各總成確定公司業(yè)務(wù)需求和機會。STA負責報告現(xiàn)有供應(yīng)商SIM的表現(xiàn)。采購負責報告現(xiàn)有供應(yīng)商的商業(yè)表現(xiàn)和確定有潛力的新供應(yīng)商。根據(jù)這些（上述）審查的結(jié)果改變選點策略的工作由一個工作小組負責。采購部對此過程總體負責。6.3 國產(chǎn)化根據(jù)產(chǎn)品總成策略，由采購部總體負責，與跨功能小組一起進行國產(chǎn)化工作。

4、6.3.1國產(chǎn)化件的選點工作計劃采購部在支持產(chǎn)品總成策略時應(yīng)負責制定國產(chǎn)化總成的ESWP。財務(wù)、PD和STA負責支持采購部，完成ESWP。根據(jù)產(chǎn)品總成策略，由采購部制定國產(chǎn)化表，對一產(chǎn)品件，根據(jù)現(xiàn)有和有可能成為未來供應(yīng)商的推薦兩個以上的供應(yīng)商。經(jīng)采購經(jīng)理和總監(jiān)審查后，工作計劃再經(jīng)相關(guān)部門審查，然后上報經(jīng)EC批準。6.3.2供應(yīng)商的選擇供應(yīng)商選擇（或選點）的焦點在于選擇有競爭能力的供應(yīng)商，以達到價格低、品質(zhì)優(yōu)和服務(wù)佳的目的。為了判定價格、品質(zhì)、技術(shù)開發(fā)和服務(wù)，此過程要涉及供應(yīng)商評價和有競爭能力報價的過程。原則上，選擇供應(yīng)商的工作應(yīng)與已經(jīng)獲得批準的總成策略相吻合，優(yōu)先考慮原供應(yīng)商。對供應(yīng)商選點的程

5、序、任務(wù)和職責的說明示于公司W(wǎng)05-008A。TDC負責向公司相關(guān)部門發(fā)布CCC認證要求的關(guān)鍵零部件和材料明細，并向CQC申報關(guān)鍵零部件和材料的選點結(jié)果。6.4物料的采購6.4.1生產(chǎn)用物料基本采購流程進口件采購通常由采購部在WIPS系統(tǒng)所顯示的公司供應(yīng)體系的供應(yīng)商中，按照價格的競爭性原則，選擇價格優(yōu)的供應(yīng)商作為公司的供應(yīng)商，財務(wù)部按照WIPS系統(tǒng)所顯示的對應(yīng)價格完成與公司貿(mào)易中心的采購合同，物流部負責執(zhí)行采購合同，確保物料的供應(yīng)。對于無法透過WIPS系統(tǒng)進行采購的零件，由采購部沿用國產(chǎn)件采購程序辦理。物流部負責執(zhí)行采購訂單，確保物料的供應(yīng)，并有責任及時向采購工程師提供合同執(zhí)行情況。另MP&L

6、負責制定物料的包裝標準,并有責任向供應(yīng)商和采購工程師提供此標準；STA工程師和采購工程師負責通過以下程序確保所有供應(yīng)商滿足質(zhì)量要求：APQP先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃；PPAP生產(chǎn)件批準程序；STA應(yīng)發(fā)布供應(yīng)商APQP狀態(tài)和PSW批準結(jié)果。質(zhì)量部負責管理供應(yīng)商質(zhì)量體系的建立和審核工作，并有責任將供應(yīng)商質(zhì)量體系的狀況信息提供給采購部和TDC；財務(wù)部負責按照應(yīng)付款流程支付采購貨款給供應(yīng)商；6.4.2產(chǎn)品工程變更產(chǎn)品工程更改獲得PD/采購部/物流部/財務(wù)部/制造部的批準后，通過PD進行發(fā)放。對涉及CCC認證要求的關(guān)鍵零部件和材料的工程變更，向CQC申報的接口在TDC。6.4.3特殊采購6.4.3.1一次性需求

7、物料按一次性采購作業(yè)流程執(zhí)行。6.4.3.2緊急需求物料采購按緊急采購作業(yè)流程執(zhí)行。6.4.4目標價和年度降價目標6.4.4.1財務(wù)部根據(jù)項目目標要求制定物料采購整體目標價格，在此基礎(chǔ)上，與采購部、TDC共同負責建立零件目標價清單。6.4.4.2采購部制定年度降價目標。6.5維修服務(wù)用物料的采購6.5.1客戶服務(wù)部負責制定及更新每個車型的維修服務(wù)物料清單（SBOM）并提供年度維修服務(wù)用物料的采購需求計劃給采購部，（如計劃有調(diào)整，原則上，每月進行一次），明確物料的包裝要求，負責執(zhí)行采購部的維修服務(wù)用物料的采購合同，向供應(yīng)商下達供貨計劃。6.5.2PD負責服務(wù)件的工程發(fā)放，服務(wù)部負責附件的工程發(fā)放

8、。6.5.3STA工程師和采購工程師負責通過APQP和PPAP程序確保維修服務(wù)用物料供應(yīng)商滿足質(zhì)量要求。6.5.4采購部采購工程師負責按客戶服務(wù)部提出的年度維修服務(wù)用物料的采購需求計劃進行維修服務(wù)用物料的采購工作。6.5.4.1采購工程師應(yīng)優(yōu)先選擇生產(chǎn)用物料供應(yīng)商作為維修服務(wù)用物料的供應(yīng)商；6.5.4.2對于服務(wù)件是與國產(chǎn)生產(chǎn)件狀態(tài)一致的總成零件，如果無獨特的包裝要求，則由物流部向原生產(chǎn)件供應(yīng)商下達供貨計劃；如果有獨特的包裝要求，則采購部需要簽訂服務(wù)件采購訂單，服務(wù)部執(zhí)行采購訂單；對于服務(wù)件是與國產(chǎn)生產(chǎn)件狀態(tài)一致的部件、子部件，由采購部選擇原生產(chǎn)件供應(yīng)商，簽訂服務(wù)件采購訂單，服務(wù)部執(zhí)行采購訂單

9、；對于服務(wù)件是與進口生產(chǎn)件狀態(tài)一致的總成零件，則由物流部向原生產(chǎn)件供應(yīng)商下達供貨計劃；對于服務(wù)件是與進口生產(chǎn)件狀態(tài)一致的部件、子部件，由服務(wù)部透過公司的客戶服務(wù)中心FCSD進行采購；對于附件，采購工程師按照生產(chǎn)用物料供應(yīng)商選擇原則選擇維修服務(wù)物料供應(yīng)商，并報采購經(jīng)理/采購總監(jiān)批準，并提交EC批準；6.5.5財務(wù)部負責維修服務(wù)用物料的成本分析，并有責任提供分析結(jié)果.同時，財務(wù)部負責支付采購貨款給供應(yīng)商。6.6重新選擇供應(yīng)商供應(yīng)商選定后，當判斷供應(yīng)商在質(zhì)量、交期、價格、服務(wù)等方面業(yè)績不合格時，根據(jù)相關(guān)部門的建議，可重新選擇供應(yīng)商。對涉及CCC認證要求的關(guān)鍵零部件和材料的重新選點，向CQC申報的接口

10、在TDC。重新選點時，選擇供應(yīng)商按照供應(yīng)商選點流程辦理。6.7合同&協(xié)議6.7.1WIPS標準采購訂單WIPS標準采購訂單應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂，訂單明確采購比例，不涉及采購數(shù)量,具體采購數(shù)量按物流部出具的采購通知單執(zhí)行.6.7.2固定數(shù)量的采購訂單固定數(shù)量的采購訂單應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂，采用手工訂單的形式。6.7.3緊急采購訂單緊急采購訂單應(yīng)與批準的供應(yīng)商簽訂.6.7.4先期采購目標協(xié)議(ESTA)先期采購目標協(xié)議(ESTA)應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂.先期采購目標協(xié)議(ESTA)容應(yīng)包括公司要求供應(yīng)商達到的零件性能目標、工程開發(fā)進度目標、價格目標、質(zhì)量體系要求、年度產(chǎn)量目標、要求、品牌保護要求和C

11、FGT27標準采購條款要求等。6.7.5維修物料采購合同維修物料采購合同應(yīng)與批準的供應(yīng)商簽定,原則上通過QAD系統(tǒng)完成。6.7.6標準采購條款（CFGT27）除非獲得公司特別的授權(quán)同意，否則，公司標準采購條款（CFGT27）是供應(yīng)商必須遵守和滿足的基本采購條款。任何對CFGT27的背離，必須得到公司律師和采購總監(jiān)的批準。采購工程師負責簽訂采購合同&協(xié)議，審批按采購審批權(quán)限進行。6.8供應(yīng)商的管理采購工程師按照GSDB申請與維護流程為新選定的供應(yīng)商申請GSDB代碼。6.8.1合格供應(yīng)商的連續(xù)評價對供應(yīng)商的連續(xù)評價，包括對供應(yīng)商持續(xù)改進的評價，具體請參見供應(yīng)商持續(xù)改進程序公司P06-009A和供應(yīng)

12、商的評價和管理公司W(wǎng)05-002A；采購部、TDC、質(zhì)量部、物流部/服務(wù)部等相關(guān)部門負責在公司部公布對供應(yīng)商的持續(xù)評價信息，并每年至少進行一次細項總評，并且在每年的10月前將供應(yīng)商的細項總評資料匯總到采購部。采購部根據(jù)相關(guān)部門對供應(yīng)商的評價 ,綜合評價各供應(yīng)商的綜合能力和績效，并據(jù)此編制年度產(chǎn)品采購策略摘要；7. 0 通則無。80 記錄GIS. NO.記錄保存期限26.01國產(chǎn)化選點工作計劃C+3,T 26.08供應(yīng)商考察匯總表726.08供應(yīng)商考察評分表726.01先期選點目標協(xié)議C+3,T 26.01資訊處理程序C+3,T 26.08技術(shù)資料清單726.08特定零件清單7 26.06采購合

13、同C+7,T 26.08采購方案摘要726.08詢價書726.08詢價/議價表 7 25.04合同登記表 S26.01零部件開發(fā)聲明（SOW） C+3,T 26.01年度產(chǎn)品采購策略摘要 C+3,T 90發(fā)布/ 修訂記錄版本號修改日期改動頁碼修改說明變更理由B2003.7.29全部增加了3C認證，修改了選點流程采購流程，重新選點流程供應(yīng)商評價流程提高附一：生產(chǎn)用物料采購流程 /昍是 &名否附二：維修服務(wù)用物料的采購流程閣郶丠 D零丠零、部件附件嚧丠國產(chǎn)柬特爅叅袁襂沄盶零世撥郶丠旬特爅叅袁襂沄盶零不有獨特包裝要求的零件或部件無獨特包裝要求的零件附三：供應(yīng)商管理流程丈吼栍不合格合格生產(chǎn)性物料的采購

14、程序客戶服務(wù)部向采購部提出年度采購需求計劃和維修件的包裝要求采購工程師簽發(fā)采購訂單,獲得相關(guān)批準按供應(yīng)商選點流程完成供應(yīng)商的選擇重新選點準備采購工程師根據(jù)收到的設(shè)計變更申請和PD提供的工程資料向供應(yīng)商詢價，獲得報價和零件的PSW時間工程變更采購工程師根據(jù)總成策略、年度產(chǎn)品采購方案或相關(guān)部門的重新選點建議，提出重新選點申請，獲EC批準采購工程師按照供應(yīng)商選點程序選擇供應(yīng)商，并獲得相關(guān)批準供應(yīng)商評價和管理流程采用原設(shè)計方案是否進行工程變更？物流部下達物料供貨計劃新項目采購工程師與原生產(chǎn)件供應(yīng)商簽訂采購訂單，服務(wù)部下達供貨計劃。零件或部件？采購工程師與供應(yīng)商議定采購價格和商務(wù)條款,獲得相關(guān)批準對應(yīng)的生產(chǎn)件是國產(chǎn)的？工程變更管理過程準備工程來源部門通過WERS和CMMS3系統(tǒng)發(fā)布工程資料和ATP采購工程師與供應(yīng)商議定采購價格和商務(wù)條款,簽發(fā)PO，獲得相關(guān)批準。服務(wù)部下達供貨計劃。服務(wù)部透過公司的FCSD中心進行