預(yù)算管理全套資料9

1、 .全面預(yù)算管理文件之二第一部分 策略計劃綱要 頁次1. 地區(qū)經(jīng)濟信息31.1地區(qū)經(jīng)濟趨勢1.2政治趨勢1.3人力市場趨勢1.4技術(shù)趨勢2. 地區(qū)政策法規(guī)42.1進(jìn)出口政策2.2人力與勞動保護(hù)法規(guī)2.3食品行業(yè)相關(guān)法規(guī)2.4交通運輸情況與限制2.5稅收政策2.6政府募捐與投資優(yōu)惠政策2.7其他3. 產(chǎn)品線分析3.1 XX1產(chǎn)品線分析3.1.1市場環(huán)境分析53.1.2競爭者分析63.1.3企業(yè)部分析73.2 XX2產(chǎn)品線分析3.2.1市場環(huán)境分析83.2.2競爭者分析93.2.3企業(yè)部分析103.3 XX3產(chǎn)品線分析3.3.1市場環(huán)境分析113.3.2競爭者分析123.3.3企業(yè)部分析134.

2、機會與威脅144.1機會4.2威脅5. 策略計劃155.1公司整體策略計劃5.2市場策略計劃5.3研發(fā)策略計劃5.4生產(chǎn)策略計劃5.5財政策略計劃5.6人力策略計劃5.7其他策略計劃1、地區(qū)環(huán)境信息企業(yè)所屬地區(qū)/市_1.1經(jīng)濟趨勢1.1.1 主要經(jīng)濟指標(biāo)項目2001年2002年2003年（預(yù)測）國民生產(chǎn)總值（GDP）GDP增長率（）通貨膨脹率（）主要貸款率（年息 ）匯率(1美元)1.1. 2總體經(jīng)濟趨勢1.1.3財政趨勢1.1.4行業(yè)趨勢，特別指XX1、XX2、XX3與XX41.2政治趨勢1.3人力市場趨勢1.4技術(shù)趨勢2、地區(qū)政策法規(guī)2.1進(jìn)出口政策2.2人力與勞動保護(hù)法規(guī)2.3 XX行業(yè)相

3、關(guān)法規(guī)2.4交通運輸情況與限制2.5稅收政策2.6政府募捐與投資優(yōu)惠政策2.7其他3、產(chǎn)品線分析3.1 XX1產(chǎn)品線分析3.1.1環(huán)境分析a) 市場需求簡介項 目2001年2002年2003年（預(yù)測）該地區(qū)市場總需求（單位）其中：類別1（單位） 類別2（單位）類別3（單位）市場增長率（） b) 主要原料供應(yīng)者簡介c) 主要銷售渠道簡介d) 典型客戶簡介3.1.2競爭者分析a) 主要競爭者現(xiàn)況競爭者名稱設(shè)計產(chǎn)能(加工規(guī)模)市場份額()2002年銷量（單位）2003年銷量預(yù)估（單位）b) 主要競爭者產(chǎn)品定位與質(zhì)量 c) 主要競爭者的主要優(yōu)勢d) 主要競爭者的主要劣勢e) 近期競爭者的主要活動f)

4、主要競爭者的計劃和策略3.1.3企業(yè)部分析a) 績效分析項目200120022003（預(yù)估）產(chǎn)能（日處理能力）銷售量（單位）市場占有率（）銷售金額（萬元）平均毛利水平（元/單位）單位毛利率（） b) 近期擬采取的主要策略活動 c) 本企業(yè)主要優(yōu)勢 d) 本企業(yè)主要劣勢3.2 XX2產(chǎn)品線分析3.2.1環(huán)境分析a) 市場需求簡介項 目2001年2002年2003年（預(yù)測）該地區(qū)市場總需求（單位）其中：類別1（單位） 類別2（單位）類別3（單位）市場增長率（） b) 主要原料供應(yīng)者簡介c) 主要銷售渠道簡介d) 典型客戶簡介3.2.2競爭者分析a) 主要競爭者現(xiàn)況競爭者名稱設(shè)計產(chǎn)能(加工規(guī)模)市場

5、份額()2002年銷量（單位）2003年銷量預(yù)估（單位）b) 主要競爭者產(chǎn)品定位與質(zhì)量 c) 主要競爭者的主要優(yōu)勢d) 主要競爭者的主要劣勢e) 近期競爭者的主要活動f) 主要競爭者的計劃和策略3.2.3企業(yè)部分析a) 績效分析項目200120022003（預(yù)估）產(chǎn)能（日處理能力）銷售量（單位）市場占有率（）銷售金額（萬元）平均毛利水平（元/單位）單位毛利率（） b) 近期擬采取的主要策略活動 c) 本企業(yè)主要優(yōu)勢 d) 本企業(yè)主要劣勢3.3 XX3產(chǎn)品線分析3.3.1環(huán)境分析a) 市場需求簡介項 目2001年2002年2003年（預(yù)測）該地區(qū)市場總需求（單位）其中：類別1（單位） 類別2（單

6、位）類別3（單位）市場增長率（） b) 主要原料供應(yīng)者簡介c) 主要銷售渠道簡介d) 典型客戶簡介3.3.2競爭者分析a) 主要競爭者現(xiàn)況競爭者名稱設(shè)計產(chǎn)能(加工規(guī)模)市場份額()2002年銷量（單位）2003年銷量預(yù)估（單位）b) 主要競爭者產(chǎn)品定位與質(zhì)量 c) 主要競爭者的主要優(yōu)勢d) 主要競爭者的主要劣勢e) 近期競爭者的主要活動f) 主要競爭者的計劃和策略3.3.3企業(yè)部分析a) 績效分析項目200120022003（預(yù)估）產(chǎn)能（日處理能力）銷售量（單位）市場占有率（）銷售金額（萬元）平均毛利水平（元/單位）單位毛利率（） b) 近期擬采取的主要策略活動 c) 本企業(yè)主要優(yōu)勢 d) 本企業(yè)主要劣勢4、機會與威脅4.1機會：4.2威脅：5、來年之基本策略計劃公司整體策略計劃：市場策略計劃：研發(fā)策略計劃：生產(chǎn)策略計劃：人力策略計劃：財政策略計劃：其它策略計劃：填報說明：本部分采用環(huán)境描述和SWOT方法,以幫助企業(yè)厘清所處經(jīng)營環(huán)境和市場位置，編制起來有一定難度，企業(yè)盡量填報。年度策略計劃之研發(fā)策略計劃指擬在新產(chǎn)品開發(fā)、新工藝應(yīng)用、新輔料添加等方面采取的主要措施。生產(chǎn)策略計劃指擬在車間的組織管理、加工效率、產(chǎn)品出率、設(shè)備管理、能耗降低等方面