壓力管道元件管理文件匯編最新版

1、XXXX/GL-2021 XXXXX管 理 文 件 匯 編依據(jù)TSG D2001-2006、TSG Z0004-2007 編制版 本： A/0受控狀態(tài)： 受控 非受控分發(fā)編號(hào)： 頒發(fā)日期： 2021年XX月XX日 實(shí)施日期： 2021年XX月XX日管理文件目錄序號(hào)文 件 編 號(hào)文 件 名 稱編制審核批準(zhǔn)1XXXX/GL01-2021?質(zhì)量目標(biāo)考核規(guī)定?辦公室2XXXX/GL02-2021?員工崗位任職要求?辦公室3XXXX/GL03-2021?材料和零部件保管和發(fā)放管理規(guī)定?采購(gòu)部4XXXX/GL04-2021?材料代用管理規(guī)定?采購(gòu)部5XXXX/GL05-2021?倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定?倉(cāng)庫(kù)6XXX

2、X/GL06-2021?產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定?質(zhì)管部7XXXX/GL07-2021?設(shè)備管理規(guī)定?生產(chǎn)部8XXXX/GL08-2021?許可標(biāo)志TS管理規(guī)定?辦公室9XXXX/GL09-2021?平安文明生產(chǎn)管理制度?生產(chǎn)部10XXXX/GL10-2021?檔案管理制度?辦公室11XXXX/GL11-2021?工裝模具管理制度?生產(chǎn)部12XXXX/GL12-2021?特殊過程確認(rèn)準(zhǔn)那么?生產(chǎn)部13XXXX/GL13-2021?工藝紀(jì)律檢查管理制度?生產(chǎn)部14XXXX/GL14-2021?計(jì)量管理制度?質(zhì)管部15XXXX/GL15-2021?理化試樣管理制度?質(zhì)管部16XXXX/GL16-2021?

3、理化實(shí)驗(yàn)室管理制度?質(zhì)管部管理文件修改記錄文件名稱文件編號(hào) 修改頁(yè)次修改章節(jié)修改日期批準(zhǔn)文件編號(hào)XXXX/GL01-2021XXXXX發(fā)行版本A質(zhì)量目標(biāo)考核規(guī)定發(fā)布日期實(shí)施日期文件修改狀態(tài)：0；1；2；3；4；5；1目的對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核，作為對(duì)質(zhì)量保證體系業(yè)績(jī)的測(cè)量。2范圍 適用于公司質(zhì)量目標(biāo)、各部門質(zhì)量目標(biāo)的考核。3 職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)制定各部門的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量保證工程師審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2各部門負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每月的目標(biāo)完成情況，上報(bào)辦公室。辦公室協(xié)助質(zhì)量保證工程師檢查部門目標(biāo)完成情況并實(shí)施考核。4 程序 4.1公司總的質(zhì)量目標(biāo)： XXXXXXXXX； XXXXXXXXXXX； XXXXXXX

4、XXX。標(biāo)考核詳見附表。辦公室協(xié)助質(zhì)量保證工程師每月對(duì)部門和各責(zé)任人的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查，作為對(duì)質(zhì)量保證體系過程的監(jiān)視和測(cè)量；并對(duì)部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果通報(bào)各部門并上報(bào)總經(jīng)理。表一:序號(hào)部門工程量化內(nèi)容考核頻次測(cè)量方法1辦公室人力資源管理人員上崗符合率98，力爭(zhēng)100%半年員工符合崗位要求人數(shù)/總?cè)藬?shù)×1002人員培訓(xùn)完成率100%半年培訓(xùn)方案實(shí)施次數(shù)人員/方案安排次數(shù)×100%3文件控制文件受控率100%半年文件受控?cái)?shù)/文件總數(shù)×1004銷售部顧客效勞顧客滿意度95以上每年每份調(diào)查表先計(jì)算出滿意度。匯總所有的調(diào)查表加權(quán)平均。5采購(gòu)部采購(gòu)控

5、制采購(gòu)及時(shí)率100%每月采購(gòu)產(chǎn)品及時(shí)批次/采購(gòu)產(chǎn)品總批次×100%6采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理帳卡物相符100%每月帳卡物一致數(shù)/總數(shù)×100%7技術(shù)部圖紙、工藝文件圖紙、工藝文件完整性、正確性、統(tǒng)一性到達(dá)90%每月圖紙、工藝文件相符數(shù)/圖紙、工藝文件數(shù)×100%8特殊工藝評(píng)定率特殊工藝評(píng)定率達(dá)100%每年評(píng)定數(shù)/總數(shù)×100%9生產(chǎn)部生產(chǎn)車間產(chǎn)品合格率產(chǎn)品合格率達(dá)90%以上；每月產(chǎn)品合格數(shù)/產(chǎn)品總數(shù)×100%10生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務(wù)完成率100%每月完成的生產(chǎn)任務(wù)數(shù)/總?cè)蝿?wù)數(shù)×100%11設(shè)施管理主要設(shè)施完好率96以上每月完好設(shè)施數(shù)/總設(shè)施數(shù)&

6、#215;100%12標(biāo)識(shí)、環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)、文明生產(chǎn)到達(dá)規(guī)定要求每月標(biāo)識(shí)清楚有可追溯性，平安生產(chǎn)，環(huán)境清潔衛(wèi)生13質(zhì)管部監(jiān)視測(cè)量檢驗(yàn)及時(shí)率100%每月檢驗(yàn)及時(shí)數(shù)/檢驗(yàn)總數(shù)×100%錯(cuò)漏檢率為0每月錯(cuò)漏檢次數(shù)/總檢次數(shù)×100%14不合格控制不合格及時(shí)處理率100%每月及時(shí)處理數(shù)/總處理數(shù)×100%15監(jiān)視和測(cè)量裝置定期送檢率100%每年送檢件數(shù)/總件數(shù)×100%4.4對(duì)各責(zé)任人的分解目標(biāo)考核。表二序號(hào)責(zé)任人工程量化內(nèi)容考核頻次測(cè)量方法1質(zhì)量保證工程師質(zhì)保體系執(zhí)行情況各責(zé)任人按職責(zé)履行職責(zé)每月抽查2理化檢驗(yàn)及時(shí)率檢驗(yàn)及時(shí)率100%每月檢驗(yàn)及時(shí)數(shù)/檢驗(yàn)總數(shù)&#

7、215;100%3無(wú)損檢測(cè)無(wú)損檢測(cè)人員人員持證率達(dá)100%每年持證人數(shù)/無(wú)損檢測(cè)人員×100%檢驗(yàn)及時(shí)率檢驗(yàn)及時(shí)率100%每月檢驗(yàn)及時(shí)數(shù)/檢驗(yàn)總數(shù)×100%4材料供方選擇評(píng)價(jià)合格供方選擇評(píng)價(jià)率100%每年合格供方評(píng)價(jià)數(shù)/供方總數(shù)×100%材料檢驗(yàn)合格材料檢驗(yàn)合格率100%每月材料檢驗(yàn)合格數(shù)/檢驗(yàn)總數(shù)×100%5設(shè)備計(jì)量設(shè)施管理主要設(shè)施完好率96每月完好設(shè)施數(shù)/總設(shè)施數(shù)×100%監(jiān)視和測(cè)量裝置周期送檢率達(dá)100%每年周期數(shù)/總件數(shù)×100%6工藝圖紙、工藝文件圖紙、工藝文件完整性、正確性、統(tǒng)一性到達(dá)90%以上每月圖紙、工藝文件相符數(shù)/圖

8、紙、工藝文件數(shù)×100%7焊接焊工培訓(xùn)人員培訓(xùn)完成率100%半年培訓(xùn)方案實(shí)施次數(shù)人員/方案安排次數(shù)×100%焊接工藝執(zhí)行焊接工藝、過程控制相符率100%每月相符合數(shù)/焊接操作總數(shù)×100%8熱處理熱處理工藝執(zhí)行熱處理工藝、過程控制相符率100%每月相符合數(shù)熱處理總批數(shù)×100%9成品檢驗(yàn)監(jiān)視測(cè)量檢驗(yàn)及時(shí)率100%每月檢驗(yàn)及時(shí)數(shù)/檢驗(yàn)總數(shù)×100%錯(cuò)漏檢率為0每月錯(cuò)漏檢次數(shù)/總檢次數(shù)×100%10耐壓試驗(yàn)壓力試驗(yàn)一次試壓合格率大于95%每月產(chǎn)品一次合格數(shù)/產(chǎn)品總數(shù)×100%文件編號(hào)XXXX/GL02-2021XXXXX發(fā)行版本

9、A員工崗位任職要求發(fā)布日期實(shí)施日期文件修改狀態(tài)：0；1；2；3；4；5；1目的確保與質(zhì)量直接有影響的有關(guān)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)明確，符合其上崗要求。2范圍適用于本企業(yè)內(nèi)對(duì)質(zhì)量有直接影響的人員的上崗資格確實(shí)認(rèn)。3 職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)人員的上崗培訓(xùn)工作，并按規(guī)定要求對(duì)其進(jìn)行考核。3.2各人員按崗位標(biāo)準(zhǔn)要求接受培訓(xùn)，只有在獲得上崗資格后才能從事所屬工作。4 程序4.1 對(duì)以下人員應(yīng)明確其崗位標(biāo)準(zhǔn)要求： 總經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人、副總及部門負(fù)責(zé)人管理人員 內(nèi)部質(zhì)量審核員各類操作工質(zhì)量保證工程師材料責(zé)任人工藝責(zé)任人焊接責(zé)任人熱處理責(zé)任人設(shè)備、計(jì)量責(zé)任人理化責(zé)任人無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人耐壓試驗(yàn)責(zé)任人成品檢驗(yàn)責(zé)任人4.2 崗位要

10、求 總經(jīng)理a)具有大專及以上學(xué)歷；b)經(jīng)過相關(guān)生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)專業(yè)的培訓(xùn)或取得工程師/經(jīng)濟(jì)師職稱；c)熟悉生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)工作，掌握國(guó)內(nèi)外閥門生產(chǎn)需求狀況； d)具有二年以上的生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)管理工作經(jīng)驗(yàn)。 副總及各部門負(fù)責(zé)人.1生產(chǎn)副總經(jīng)理/經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理a)具有大專及以上學(xué)歷；b)經(jīng)過相關(guān)生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)專業(yè)的培訓(xùn)或取得工程師/經(jīng)濟(jì)師職稱；c)熟悉生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)工作，掌握國(guó)內(nèi)外閥門、井口裝置等石油機(jī)械生產(chǎn)需求狀況； d)具有二年以上的生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)管理工作經(jīng)驗(yàn)。.2技術(shù)部主管a)具有大專以上學(xué)歷，或取得工程師職稱；b)具有從事生產(chǎn)工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)或生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)歷或經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的人員；c)熟悉閥門、井口裝置等石油機(jī)械生產(chǎn)技術(shù)專

11、業(yè)知識(shí)； d)具有二年以上的技術(shù)管理工作經(jīng)驗(yàn)。.3生產(chǎn)部主管a)具有高中以上學(xué)歷，或經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)；b)具有從事生產(chǎn)工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)或生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)歷或經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的人員；c)熟悉閥門、井口裝置等石油機(jī)械生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)知識(shí)； d)具有二年以上的生產(chǎn)管理工作經(jīng)驗(yàn)。.4采購(gòu)部主管a)具有高中以上學(xué)歷或經(jīng)過相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)；經(jīng)過崗位培訓(xùn)； b)有較強(qiáng)的市場(chǎng)意識(shí)，熟悉經(jīng)濟(jì)法、合同法；c)從事采購(gòu)工作3年以上工作經(jīng)歷。.5銷售部主管a)具有高中以上學(xué)歷或經(jīng)過相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)；經(jīng)過崗位培訓(xùn)； b)有較強(qiáng)的市場(chǎng)意識(shí)，熟悉經(jīng)濟(jì)法、合同法；c)從事銷售工作3年以上工作經(jīng)歷。.6辦公室主管a)具有高中以上學(xué)歷或經(jīng)過相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)；

12、 經(jīng)過崗位培訓(xùn)；b)有較強(qiáng)的組織籌劃能力，熟悉企業(yè)管理業(yè)務(wù)知識(shí)；c)具有三年以上的企業(yè)管理工作經(jīng)歷。.7質(zhì)管部主管a)具有高中及以上學(xué)歷，或經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的人員；b)具有從事閥門、井口裝置等石油機(jī)械檢驗(yàn)工作的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)或技術(shù)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)歷，質(zhì)量意識(shí)強(qiáng)，能實(shí)事求是的評(píng)價(jià)的質(zhì)量；c)具有三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。.8財(cái)務(wù)部主管a)具有高中或以上文化程度；或經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)；b)具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)專業(yè)水平和組織、協(xié)調(diào)能力；c)具有從事財(cái)務(wù)工作5年以上工作經(jīng)歷。管理人員.1統(tǒng)計(jì)員a)具有高中或以上學(xué)歷，或經(jīng)過本公司培訓(xùn)；b)熟悉統(tǒng)計(jì)專業(yè)，能貫徹統(tǒng)計(jì)法規(guī)；c)有一定的專業(yè)技術(shù)知識(shí)，能準(zhǔn)確及時(shí)填報(bào)或匯總統(tǒng)計(jì)報(bào)表；d

13、)具有二年以上的工作經(jīng)歷。.2采購(gòu)員a)具有高中或以上學(xué)歷，或經(jīng)過本公司培訓(xùn)合格的；b)熟悉閥門、井口裝置等石油機(jī)械產(chǎn)品原材料的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，有較強(qiáng)的市場(chǎng)意識(shí)；c)從事閥門、井口裝置等石油機(jī)械原材料采購(gòu)工作二年以上工作經(jīng)歷。.3銷售員a)具有高中或以上學(xué)歷，或經(jīng)過本公司培訓(xùn)合格的；或經(jīng)過本公司培訓(xùn)合格；b)熟悉閥門、井口裝置等石油機(jī)械銷售流程，有較強(qiáng)的市場(chǎng)意識(shí)；c)從事閥門銷售二年以上的工作經(jīng)歷。.4倉(cāng)庫(kù)保管員a)具有高中以上學(xué)歷；b)經(jīng)過本公司專業(yè)培訓(xùn)；c)熟悉閥門、井口裝置等石油機(jī)械產(chǎn)品名稱及規(guī)格及所需原材料輔助材料，熟悉焊條的規(guī)格型號(hào)；d)具有二年以上保管工作經(jīng)驗(yàn)。.5資料員a)具有高中以上

14、學(xué)歷，或經(jīng)過本公司培訓(xùn)合格；b)經(jīng)過相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，取得相關(guān)資格； c)熟悉檔案管理業(yè)務(wù)，能勝任辦公自動(dòng)化工作；d)從事相近管理工作二年以上工作經(jīng)歷。.6會(huì)計(jì)a)具有高中以上學(xué)歷；b)經(jīng)過專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，獲得相關(guān)資格；c)熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī)；d)具有三年以上的工作經(jīng)歷。.7檢驗(yàn)員a)具有高中以上學(xué)歷，并已經(jīng)本公司培訓(xùn)合格，具有檢驗(yàn)業(yè)務(wù)能力；b)具有兩年以上，符合本公司專業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)；或經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)合格；c)熟悉閥門、井口裝置等石油機(jī)械生產(chǎn)技術(shù)知識(shí)，能獨(dú)立對(duì)產(chǎn)品合格與否作出判斷。.8理化試驗(yàn)員a)具有高中以上學(xué)歷，并已經(jīng)本公司培訓(xùn)合格，具有檢驗(yàn)業(yè)務(wù)能力；b)具有兩年以上，符合本公司專業(yè)的工作

15、經(jīng)驗(yàn)；c)熟悉閥門、井口裝置等石油機(jī)械理化性能指標(biāo)，能獨(dú)立對(duì)產(chǎn)品合格與否作出判斷。d)取得理化試驗(yàn)員證書。內(nèi)部質(zhì)量審核員a)經(jīng)過外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，獲得內(nèi)審員資格證書；b)熟悉本部門工作流程，發(fā)現(xiàn)問題，能及時(shí)指出并提出糾正。操作工.1車工/刨工/焊接工/銑工/鉆工/裝配工/磨床工/熱處理工/鍛工等a)具有初中或以上文化程度；b)經(jīng)過相關(guān)專業(yè)技術(shù)能培訓(xùn)合格；c)熟悉閥門、井口裝置等石油機(jī)械加工原理，熟悉本道工序工藝，完全按技術(shù)要求加工生產(chǎn)；d)從事閥門、井口裝置等石油機(jī)械生產(chǎn)二年以上工作經(jīng)歷。.2設(shè)備修理工a)具有高中或以上文化程度；b)經(jīng)過相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)，或本公司培訓(xùn)合格的人員；c)熟悉生產(chǎn)設(shè)備的

16、使用和保養(yǎng)要領(lǐng)；具有從事機(jī)械設(shè)備修理二年以上的工作經(jīng)歷。.3電工a)具有高中或以上文化程度；b)經(jīng)過相關(guān)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，取得國(guó)家成認(rèn)的資格證書；c)熟悉本公司動(dòng)力及照明電線路布局，掌握電氣作業(yè)專業(yè)技能；d)具有從事二年以上的的工作經(jīng)歷。 .4鏟車工a)具有高中或以上文化程度；b)經(jīng)過相關(guān)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，取得國(guó)家成認(rèn)的資格證書；c)熟悉鏟車駕駛技能；d)具有從事二年以上的的工作經(jīng)歷。 .5行車工a)具有高中或以上文化程度；b)經(jīng)過相關(guān)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，取得國(guó)家成認(rèn)的資格證書；c)熟悉本公司行車起吊貨物技能；d)具有從事二年以上的的工作經(jīng)歷。.6焊接員a)具有初中以上學(xué)歷，并已經(jīng)本公司培訓(xùn)合格，具有實(shí)際操

17、作能力；b)熟悉本道工序工藝，完全按技術(shù)要求加工生產(chǎn)； c)必須取得特種設(shè)備焊工操作資格證書。質(zhì)量保證工程師a)有機(jī)械專業(yè)或其他理工大學(xué)專業(yè)大專及以上文化程度；b)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，取得工程師及以上職稱并經(jīng)法定代表人任命批準(zhǔn)的人員；c)熟悉閥門、井口裝置等石油機(jī)械專業(yè)知識(shí)； d)具有從事該壓力管道元件5年以上的質(zhì)量技術(shù)管理工作經(jīng)歷。材料責(zé)任人a具有大專及以上文化程度或取得助理工程師及以上職稱；b經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，獲得相關(guān)資格并經(jīng)法定代表人任命批準(zhǔn)的人員；c熟悉閥門、井口裝置等石油機(jī)械生產(chǎn)工藝，了解材料性能；d)具有從事該專業(yè)2年以上的工作經(jīng)歷。工藝責(zé)任人a具有大專及以上文化程度或取得助理工程師及以上職

18、稱；b經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，獲得相關(guān)資格并經(jīng)法定代表人任命批準(zhǔn)的人員；c熟悉閥門、井口裝置等石油機(jī)械生產(chǎn)工藝；d具有從事該專業(yè)2年以上的工作經(jīng)歷。焊接責(zé)任人a具有大專及以上文化程度或取得助理工程師及以上職稱；b經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，獲得相關(guān)資格并經(jīng)法定代表人任命批準(zhǔn)的人員；c熟悉閥門、井口裝置等石油機(jī)械焊接專業(yè)知識(shí)，了解常用焊條性能；d具有從事該專業(yè)2年以上的工作經(jīng)歷。熱處理責(zé)任人a具有大專及以上文化程度或取得助理工程師及以上職稱；b經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，獲得相關(guān)資格并經(jīng)法定代表人任命批準(zhǔn)的人員；c熟悉熱處理工藝的專業(yè)知識(shí)；d具有從事該專業(yè)2年以上的工作經(jīng)歷。設(shè)備、計(jì)量責(zé)任人a具有高中及以上文化程度或取得助理工程師及

19、以上職稱；b經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，獲得相關(guān)資格并經(jīng)法定代表人任命批準(zhǔn)的人員；c熟悉生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備的性能；d具有從事該專業(yè)2年以上的工作經(jīng)歷。理化責(zé)任人a具有大專及以上文化程度或取得助理工程師及以上職稱；b經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，獲得相關(guān)資格并經(jīng)法定代表人任命批準(zhǔn)的人員；c熟悉理化試驗(yàn)專業(yè)知識(shí)；d具有從事該專業(yè)2年以上的工作經(jīng)歷。無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人a具有大專及以上文化程度或取得助理工程師及以上職稱；b經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，獲得相關(guān)資格并經(jīng)法定代表人任命批準(zhǔn)的人員；c熟悉無(wú)損檢測(cè)的專業(yè)知識(shí)；d具有從事該專業(yè)2年以上的工作經(jīng)歷。耐壓試驗(yàn)責(zé)任人a具有大專及以上文化程度或取得助理工程師及以上職稱；b經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，獲得相關(guān)資格并經(jīng)

20、法定代表人任命批準(zhǔn)的人員；c熟悉產(chǎn)品壓力試驗(yàn)程序；d具有從事該專業(yè)2年以上的工作經(jīng)歷。成品檢驗(yàn)責(zé)任人a具有大專及以上文化程度或取得助理工程師及以上職稱；b經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，獲得相關(guān)資格并經(jīng)法定代表人任命批準(zhǔn)的人員；c熟悉閥門、井口裝置、管匯等石油機(jī)械檢驗(yàn)專業(yè)知識(shí)；d具有從事該專業(yè)2年以上的工作經(jīng)歷。6裝配責(zé)任人a具有中專及以上文化程度；b經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，獲得相關(guān)資格并經(jīng)法定代表人任命批準(zhǔn)的人員；c熟悉閥門、井口裝置、管匯等石油機(jī)械產(chǎn)品裝配專業(yè)知識(shí)；d具有從事該專業(yè)2年以上的工作經(jīng)歷。文件編號(hào)XXXX/GL03-2021XXXXX發(fā)行版本A材料和零部件保管和發(fā)放管理規(guī)定發(fā)布日期實(shí)施日期文件修改狀態(tài)：0

21、；1；2；3；4；5；1目的 為對(duì)材料零部件的保管和發(fā)放質(zhì)量得到有效控制作出規(guī)定。2范圍 本程序適用于主要件材料包括焊材一級(jí)庫(kù)的保管及存放措施、領(lǐng)用與發(fā)放、材料使用、余料處理、不銹鋼及不銹鋼復(fù)合板使用的防護(hù)措施等活動(dòng)的控制與管理。3職責(zé)3.1材料責(zé)任人負(fù)責(zé)：3.1.1協(xié)同采購(gòu)部監(jiān)查主要件用材焊材一級(jí)庫(kù)的保管和發(fā)放質(zhì)量；3.1.2監(jiān)查受壓件用材在保管、發(fā)放、使用等過程中對(duì)材料標(biāo)記移植規(guī)定的執(zhí)行情況；3.1.3會(huì)簽材料代用手續(xù)，監(jiān)查出現(xiàn)材料代用時(shí)按規(guī)定的執(zhí)行情況；3.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)材料庫(kù)、焊材庫(kù)的保管和發(fā)放行政工作進(jìn)行檢查與考核；3.3倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)：3.3.1對(duì)不同檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的受壓件用材按規(guī)

22、定進(jìn)行保管和標(biāo)識(shí)，并做到賬、卡、物相符，對(duì)脫落或模糊的標(biāo)識(shí)及時(shí)進(jìn)行恢復(fù)；3.3.2按規(guī)定發(fā)放相應(yīng)的受壓件用材。3.4質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房材料標(biāo)識(shí)由于脫落引起恢復(fù)再次確認(rèn)。3.5領(lǐng)用區(qū)域負(fù)責(zé)按規(guī)定開具領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)用區(qū)域的檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用的材料的規(guī)格型號(hào)、牌號(hào)、標(biāo)記移植及分割前的標(biāo)記移植進(jìn)行確認(rèn)。4控制程序4.1 入庫(kù)保管經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料,保管人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù),進(jìn)行入庫(kù)編號(hào)和標(biāo)記工作,登記原材料臺(tái)帳。原材料應(yīng)分類分區(qū)擺放,并明確標(biāo)記,按規(guī)格牌號(hào),按先后順序擺放整齊,不得混放亂放。不銹鋼材料應(yīng)單獨(dú)擺放,黑白分開,嚴(yán)防磕碰劃傷,損害外表質(zhì)量。未經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料,外協(xié)件和經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料及外協(xié)件應(yīng)做

23、待檢和不合格的標(biāo)記,分別擺放在待檢區(qū)和不合格區(qū),采取隔離措施,嚴(yán)禁混放,做好標(biāo)識(shí),待檢區(qū)用黑色“的標(biāo)牌,不合格品用紅色“X的標(biāo)牌。庫(kù)房材料場(chǎng)地管理應(yīng)做到三相符:帳、卡、物相符，四定位：定庫(kù)房、定框架、定層次、定位置，四無(wú)：無(wú)過失、無(wú)喪失、無(wú)損傷、無(wú)變質(zhì)。對(duì)露天存的材料應(yīng)做到經(jīng)常檢查,做到防雨、防銹、防損壞，存放場(chǎng)地不得有積水，鋼材標(biāo)記模糊時(shí)應(yīng)通知檢驗(yàn)員一起確認(rèn)，重新打上標(biāo)記。退庫(kù)材料要有標(biāo)記，數(shù)量要正確，并放置在原位置上。焊材一級(jí)庫(kù)的保管按焊材管理程序相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行。工作質(zhì)量檢查保管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)庫(kù)存材料焊材進(jìn)行檢查，做到賬物相符，當(dāng)發(fā)現(xiàn)由于保管不當(dāng)影響制造質(zhì)量時(shí)應(yīng)及時(shí)匯報(bào)材料責(zé)任人，當(dāng)出現(xiàn)標(biāo)記移植

24、標(biāo)識(shí)脫落應(yīng)及時(shí)核實(shí)并恢復(fù)好。必要時(shí)提請(qǐng)外購(gòu)協(xié)件檢驗(yàn)員確認(rèn)。材料責(zé)任人應(yīng)協(xié)同采購(gòu)部經(jīng)常檢查材料焊材保管情況，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)脫落或模糊應(yīng)及時(shí)要求保管員和材料檢驗(yàn)員進(jìn)行恢復(fù)并確認(rèn)。由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)任務(wù),填寫?領(lǐng)料單?。憑領(lǐng)料單按定額發(fā)放原材料,并在?工序流程卡?上和領(lǐng)料單上注明標(biāo)記。發(fā)放時(shí)應(yīng)登記臺(tái)帳和簽證,每次發(fā)料后需清點(diǎn)庫(kù)存,核對(duì)數(shù)量。凡要求作標(biāo)記移植的材料,應(yīng)先劃下料尺寸線,再移植標(biāo)記,經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)后,方可切割下料。領(lǐng)用與圖紙不符的材料時(shí),應(yīng)先辦好代用手續(xù),方可發(fā)料。所有材料均應(yīng)按入庫(kù)時(shí)間順序,先入庫(kù)先發(fā),后入庫(kù)后發(fā)。當(dāng)所有材料同一批號(hào)不夠,需發(fā)另一批時(shí),應(yīng)在“領(lǐng)料單上分別填寫,不得混在一起簽發(fā)。

25、4.3 材料使用及標(biāo)記移植 附加檢驗(yàn)、使用前復(fù)核材料在使用過程中每一環(huán)節(jié)使用前使用者檢驗(yàn)員應(yīng)按圖樣、工藝的要求對(duì)流轉(zhuǎn)材料的規(guī)格、材質(zhì)、型號(hào)、外表質(zhì)量進(jìn)行互檢，對(duì)未檢或不符合要求應(yīng)及時(shí)退回或拒收。 下料時(shí)標(biāo)記確認(rèn)材料在下料過程中對(duì)主要件包括拼接應(yīng)及時(shí)按領(lǐng)料單和工序流轉(zhuǎn)卡上的材質(zhì)、規(guī)格、材料進(jìn)廠編號(hào)按規(guī)定在劃線后分割前進(jìn)行移植，檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)在倉(cāng)庫(kù)下料的應(yīng)經(jīng)保管員進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)前方可下料。 余料處理經(jīng)下料后剩余的余料操作者應(yīng)及時(shí)在余料上進(jìn)行標(biāo)記移植退至倉(cāng)庫(kù)，保管員在接到余料時(shí)應(yīng)確認(rèn)材料牌號(hào)、規(guī)格、材料進(jìn)廠編號(hào)，方可按規(guī)定的地點(diǎn)存放對(duì)以后有使用價(jià)值的材料還應(yīng)原規(guī)定地點(diǎn)存放并辦理相關(guān)的退料手續(xù)可用退料單

26、或在發(fā)放臺(tái)賬上進(jìn)行記載，對(duì)邊余料無(wú)使用價(jià)值的由公司或分管部門辦理出庫(kù)手續(xù)，保管員應(yīng)在臺(tái)賬上進(jìn)行記載去向，以便追溯。材料責(zé)任人和倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)經(jīng)常檢查余料的保管質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)材料標(biāo)識(shí)剝落或模糊應(yīng)及時(shí)補(bǔ)作。5相關(guān)文件5.1?倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定?XXXX/GL05-20216質(zhì)量記錄材料代用申請(qǐng)單領(lǐng)料單文件編號(hào)XXXX/GL04-2021XXXXX發(fā)行版本A材料代用管理規(guī)定發(fā)布日期實(shí)施日期文件修改狀態(tài)：0；1；2；3；4；5；1主題及適用范圍：本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了材料代用的原那么、程序和有關(guān)部門要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于壓力管道元件主要材料代用的管理。2.職責(zé)：在生產(chǎn)制造過程中所使用主要受壓材料，凡與產(chǎn)品圖樣要求不一致的，都是

27、代用材料，均需由技術(shù)部門負(fù)責(zé)辦理材料代用手續(xù)。3程序：，或有庫(kù)存材料可代用時(shí)，由供給方案人員提出材料代用要求，填寫?材料代用申請(qǐng)單?。3.2材料代用單上產(chǎn)品編號(hào)、零部件名稱及序號(hào)或圖號(hào)，原設(shè)計(jì)材料的規(guī)格牌號(hào)，申請(qǐng)代用材料的規(guī)格牌號(hào)，申請(qǐng)代用材料的規(guī)格牌號(hào)、代用數(shù)量。3.3材料代用經(jīng)設(shè)計(jì)責(zé)任人審核、工藝、焊接、材料責(zé)任人會(huì)簽。3.4?材料代用申請(qǐng)單?一式四份，供給、工藝、檢驗(yàn)各一份，一份備用。，應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人對(duì)材料進(jìn)行評(píng)定，評(píng)定合格后才能代用。，需進(jìn)行評(píng)定合格前方可使用。3.7?材料代用申請(qǐng)單?應(yīng)由檢驗(yàn)部門存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案，主要受壓元件的材料代用必須記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書內(nèi)。4相關(guān)文件 無(wú) 材料代用

28、申請(qǐng)單文件編號(hào)XXXX/GL05-2021XXXXX發(fā)行版本A倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定發(fā)布日期實(shí)施日期文件修改狀態(tài)：0；1；2；3；4；5；1目的1.1對(duì)物資的入庫(kù)、保管、發(fā)放等環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，使倉(cāng)庫(kù)管理適應(yīng)生產(chǎn)需要和保證產(chǎn)品質(zhì)量。1.2確保產(chǎn)品在貯存和裝運(yùn)過程中保持原有產(chǎn)品的質(zhì)量。2范圍2.1適用于公司內(nèi)各類物資及成品的庫(kù)房的管理。2.2適用于本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的貯存和裝運(yùn)。3職責(zé)3.1采購(gòu)人員負(fù)責(zé)物資的入庫(kù)交檢及不合格的物資的退換和索賠。3.2方案人員負(fù)責(zé)入庫(kù)物資的綜合平衡和產(chǎn)品用料的審批。3.3庫(kù)房保管員負(fù)責(zé)入庫(kù)物資的收、管、發(fā)和在庫(kù)物資的維護(hù)、保養(yǎng)工作。3.4檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)物資入庫(kù)的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3.5

29、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)在制品的貯存和裝運(yùn)滿足本標(biāo)準(zhǔn)。3.6保管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的貯存和裝運(yùn)滿足本標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)部負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)和產(chǎn)品的銷售。4程序4.1物資到庫(kù)待檢。物資到庫(kù)后，庫(kù)房保管員對(duì)購(gòu)回物資的名稱、材質(zhì)、規(guī)格或型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)、核實(shí)。購(gòu)回物資入庫(kù)前應(yīng)存放在“待檢區(qū)內(nèi)，對(duì)鋼材及不易搬動(dòng)的大件的存放處，應(yīng)放置“待檢標(biāo)志。物資到庫(kù)后,采購(gòu)人員應(yīng)填寫入庫(kù)單，連同到貨的質(zhì)量文件證件，送交檢驗(yàn)員。4.2物資經(jīng)入庫(kù)檢驗(yàn)的處置。物資經(jīng)驗(yàn)收合格，檢驗(yàn)人員在入庫(kù)單上簽字，即可辦理入庫(kù)手續(xù)。物資驗(yàn)收不合格，按?不合格控制程序?處理。因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)時(shí)，生產(chǎn)部門應(yīng)向質(zhì)管部提出申請(qǐng)，填寫?緊急放行申請(qǐng)單?。經(jīng)檢驗(yàn)部門負(fù)

30、責(zé)人、質(zhì)保工程師簽字后批準(zhǔn)同意后放行。入庫(kù)物資應(yīng)按物品的性能或材質(zhì)，規(guī)格或型號(hào)等分類存放。倉(cāng)庫(kù)保持通風(fēng)、枯燥。物品放置做到庫(kù)號(hào)、架號(hào)定位。物品擺放整齊有序，庫(kù)房整潔，標(biāo)識(shí)明顯。物料標(biāo)識(shí)卡注明品名、結(jié)存數(shù)量。有保質(zhì)期和失效期的物品應(yīng)在物料標(biāo)識(shí)卡上注明。根據(jù)物品的不同儲(chǔ)存要求，做到物品不銹、不損、不漏、不腐蝕，防止因保管不善而造成物品質(zhì)量性能降低或報(bào)廢。庫(kù)房的通道和出入口必須保持暢通，堆放物品“上輕下重，“安排有序、“先進(jìn)先出。對(duì)有時(shí)間限制的原材料必須單獨(dú)存放，在明確標(biāo)識(shí)，清楚表示“有效期，收發(fā)時(shí)應(yīng)做到“先進(jìn)先出。對(duì)即將到期的物品，保管員通知主管方案員和主管領(lǐng)導(dǎo)并提出處理意見，需報(bào)廢的應(yīng)具備手續(xù)進(jìn)

31、行銷核。 單件密封墊環(huán)在貯存時(shí)，應(yīng)裝箱或包裝。非金屬密封件應(yīng)根據(jù)類型、規(guī)格分類包裝，防止臭氧和放射線損傷,包裝材料采用清潔的黑色袋、紙盒或紙袋均可，在包裝袋(盒)上應(yīng)注明非金屬密封件產(chǎn)品的代號(hào)、名稱、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、制造日期、進(jìn)廠日期、有效期、制造廠名等。貯存溫度應(yīng)適宜，最高溫度不超過120 °F49，防止陽(yáng)光直射，禁止與酸、堿、油類及有機(jī)溶劑等影響非金屬密封件質(zhì)量的物質(zhì)接觸。貯存時(shí)，應(yīng)盡可能使非金屬密封件處于松弛狀態(tài)，防止受拉、受壓、防止外力集中在一點(diǎn)上。同時(shí)應(yīng)防止臭氧和放射線損傷。每半年對(duì)全部所存物品進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量檢查，必要時(shí)通知檢驗(yàn)人員予以確認(rèn)，并做好記錄，檢查情況通知方

32、案人員。焊材的貯存：嚴(yán)格按照焊材庫(kù)管理規(guī)定進(jìn)行各種焊材的保存。所有物資的領(lǐng)用，必須具備經(jīng)審核、審批的領(lǐng)料單。4.5經(jīng)檢驗(yàn)合格的顧客提供產(chǎn)品入庫(kù)后，應(yīng)單獨(dú)列帳，貯存在專用區(qū)域，并做出明確標(biāo)識(shí)，防止誤用。根據(jù)銷售部開出的發(fā)貨通知單，進(jìn)行成品發(fā)放。保管員與發(fā)運(yùn)人員當(dāng)面點(diǎn)清和核對(duì)成品型號(hào)，數(shù)量及附件等。4.7倉(cāng)庫(kù)保管員妥善保存各種臺(tái)帳、記錄、單據(jù)。4.8倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)按財(cái)務(wù)管理程序保證帳、卡、物三相符。文件編號(hào)XXXX/GL06-2021XXXXX發(fā)行版本A產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定發(fā)布日期實(shí)施日期文件修改狀態(tài)：0；1；2；3；4；5；1 目的通過對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理，以到達(dá)對(duì)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)質(zhì)量控制，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品

33、可追溯性。2 范圍適用于產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的標(biāo)識(shí)。3 職責(zé)3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品及重要零部件標(biāo)識(shí)內(nèi)容及方法。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)、材料批號(hào)的標(biāo)識(shí)。質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的檢查。3.4各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的打印、移植。4 程序?qū)Σ少?gòu)的所有原材料，由材料庫(kù)保管員在檢驗(yàn)合格后進(jìn)行標(biāo)識(shí)。圓鋼的鋼號(hào)標(biāo)識(shí)用油漆色標(biāo)法，在其橫截面上標(biāo)記，并按下表進(jìn)行。鋼 號(hào) 色 標(biāo)鋼 號(hào)色 標(biāo)10#綠當(dāng)中一滴白30CrMo全黃當(dāng)中一滴黑20#淡綠12Cr13一條紅25#一半白，一半黑A105一條黃35#一半白，一半蘭35CrMo一半黃，一半白45#全白20Cr13全黃當(dāng)中一滴紅40Cr全黃Q235全黃當(dāng)中一滴蘭將每種

34、規(guī)格圓鋼的材料爐批號(hào)、型號(hào)規(guī)格標(biāo)注在原材料上，標(biāo)識(shí)用白色漆，原那么上每間隔500-600長(zhǎng)標(biāo)注一次，便于追溯和移植。4.1.4原材料在使用時(shí)，由生產(chǎn)部門將材料批號(hào)轉(zhuǎn)到各種檢驗(yàn)記錄中。4.2采購(gòu)的鑄件、鍛件產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)保管人員根據(jù)質(zhì)管部檢驗(yàn)合格后的入庫(kù)通知，用白漆或標(biāo)簽在該產(chǎn)品上標(biāo)明：生產(chǎn)批號(hào)、材質(zhì)、生產(chǎn)廠家、爐批號(hào)等。鑄件產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)明熔煉爐號(hào)。外協(xié)、外購(gòu)的成品、半成品分供方應(yīng)在產(chǎn)品上提供相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，進(jìn)廠后經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格，由倉(cāng)庫(kù)保管員以掛牌方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)和生產(chǎn)廠家等。4.4 對(duì)顧客提供產(chǎn)品根據(jù)合同的要求經(jīng)驗(yàn)證后，由倉(cāng)庫(kù)保管人員，在該產(chǎn)品上或標(biāo)簽上標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格

35、型號(hào)、顧客名稱或代號(hào)，確保顧客提供的產(chǎn)品還用于顧客的需求產(chǎn)品。4.5 生產(chǎn)過程的標(biāo)識(shí)生產(chǎn)過程的標(biāo)識(shí)包括關(guān)鍵零件的名稱和編號(hào)、材料爐批號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、熱處理批號(hào)需熱處理后的零部件。關(guān)鍵零件包括閥體、閥蓋、閥桿、閘板、閥座、油管四通、小四通、法蘭、懸掛器等。4.5.3關(guān)鍵零件的編號(hào)方法為：生產(chǎn)批號(hào)+零件序列號(hào)。例120212112為生產(chǎn)批號(hào)為120211的產(chǎn)品生產(chǎn)的第12件零件。關(guān)鍵零件編號(hào)由生產(chǎn)部門在首道工序前將編號(hào)打印或涂色寫在產(chǎn)品上明顯識(shí)別處和記錄在工序流程卡上，應(yīng)保證一件一卡，卡隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。工序間的零件編號(hào)需要移植時(shí)由操作者將編號(hào)移植至自已打印的工號(hào)前。最終零件編號(hào)應(yīng)保證在以下位置 閥體：中

36、腔外外表靠近端部 法蘭：外圓上 閥蓋：大外圓上 懸掛器：端面 閥桿：T型槽端面 四通：外圓上 閥座：內(nèi)孔 閥板：T型槽內(nèi)生產(chǎn)批號(hào)的編號(hào)方法為：年+月+順序號(hào)，例120307為2021年3月方案生產(chǎn)的第7批產(chǎn)品。生產(chǎn)批號(hào)由生產(chǎn)部門制定在生產(chǎn)方案中，各部門將編號(hào)填寫在相關(guān)的記錄中。技術(shù)文件等資料上注明標(biāo)識(shí)打印位置的按要求打印。無(wú)明確要求時(shí) a) 應(yīng)明顯易見，盡可能在零件正面或裝配后外露外表。 b) 盡可能在零件不需加工外表上，以及與別的零件不相鄰處，配合外表不允許打印。 c) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不準(zhǔn)打鋼印的部位不得打印。 。允許采用鑄出標(biāo)識(shí)或用鋼印打印。對(duì)焊接件，打印位置應(yīng)離開焊縫寬度兩倍處一般不小于50m

37、m對(duì)不能作鋼印標(biāo)識(shí)的，可用油漆、電刻、記號(hào)筆等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。裝配成品的編號(hào)方法為：公司代號(hào)+制造完工日期+成品序列號(hào) 組裝成品的編號(hào)由質(zhì)管部填寫在驗(yàn)收后的記錄報(bào)告上，以及簽發(fā)的產(chǎn)品合格證和打印在產(chǎn)品銘牌上。 產(chǎn)品合格證，須注明產(chǎn)品編號(hào)、生產(chǎn)日期，必須有檢驗(yàn)員簽章，并加蓋公司質(zhì)量檢驗(yàn)專用章。簽發(fā)時(shí)，應(yīng)做好記錄，注明日期和產(chǎn)品的編號(hào)等。各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按質(zhì)管部編制確定的產(chǎn)品編號(hào)，在銘處牌上打印產(chǎn)品編號(hào)、生產(chǎn)日期等。產(chǎn)品編號(hào)與出廠編號(hào)使用同一編號(hào)。由生產(chǎn)部將生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)等可追溯性內(nèi)容記錄到發(fā)貨臺(tái)帳上，便于追溯。文件編號(hào)XXXX/GL07-2021XXXXX發(fā)行版本A設(shè)備管理規(guī)定發(fā)布日期實(shí)施日期文件修

38、改狀態(tài)：0；1；2；3；4；5；1目的 規(guī)定了對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行有效控制，旨在確保在用設(shè)備處于良好的技術(shù)狀態(tài)，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)上的需要。2范圍 適用于直接與產(chǎn)品質(zhì)量有聯(lián)系的設(shè)各，包括必要的工裝制造。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)每年設(shè)備更新與維修、保養(yǎng)方案的編制，包括必要的工裝制造方案。質(zhì)管部負(fù)責(zé)設(shè)備維修(大修)的精度檢驗(yàn)及必要的工裝驗(yàn)收。3.3使用部門按要求做好設(shè)各的保養(yǎng)。質(zhì)管部參與對(duì)設(shè)備更新、處理的鑒定。3.5設(shè)備、計(jì)量責(zé)任人做好所有的設(shè)備記錄的簽字確認(rèn)工作，并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督。4程序4 .1. 1使用部門的主管人員應(yīng)教育設(shè)施使用者保護(hù)設(shè)施，正確使用和精心維護(hù)。生產(chǎn)工人應(yīng)貫徹執(zhí)行設(shè)施操作的

39、五項(xiàng)紀(jì)律和四項(xiàng)要求： a)五項(xiàng)紀(jì)律： (1)遵守設(shè)施平安操作規(guī)程，憑上崗證使用設(shè)施； (2)經(jīng)常保持設(shè)施清潔，按規(guī)定加油； (3)認(rèn)真遵守交接班制度； (4)保管好專用工具和機(jī)床附件，不得喪失或損壞； (5發(fā)現(xiàn)故障立即停車檢查，自己不能處理時(shí)應(yīng)及時(shí)通知檢修人員； b)四項(xiàng)要求： (1)整齊：工件、附件及工具放置整齊；設(shè)施平安裝置配備齊全；線路管道完整；作業(yè)線整齊暢通； (2)清潔：設(shè)施內(nèi)外清潔，各潤(rùn)滑面絲桿、齒條等處無(wú)油垢；各種系統(tǒng)及裝置不漏油，不漏水，不漏氣；切屑、垃圾清掃干凈； (3)潤(rùn)滑：各潤(rùn)滑系統(tǒng)油路暢通，按時(shí)加油、換油；潤(rùn)滑油質(zhì)量符合規(guī)定要求；油壺、油槍、油杯齊全；油氈、油線、油標(biāo)清

40、潔完好： (4)平安：憑上崗證操作，實(shí)行定人定機(jī)交接班制度；經(jīng)常催促檢查合理使用，精心保養(yǎng)設(shè)施；消除不平安隱患。使用部門的設(shè)施員組織職工開展設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng)。使用部門應(yīng)保證保養(yǎng)質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)設(shè)施存在問題應(yīng)及時(shí)采取措施，切實(shí)解決。發(fā)生設(shè)施事故時(shí)，應(yīng)保持現(xiàn)場(chǎng)，由使用部門及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)部處理。4.2.3設(shè)施運(yùn)行時(shí)間累計(jì)達(dá)一年后應(yīng)進(jìn)行一次一級(jí)保養(yǎng)，由使用部門組織。以操作者為主，維修T為輔保養(yǎng)時(shí)間在當(dāng)月最后一天。一級(jí)保養(yǎng)內(nèi)容：去除設(shè)施外表“黃袍油污，對(duì)設(shè)施的配合間隙適當(dāng)檢查與調(diào)整對(duì)油毛氈、塞塊拆卸、清洗、檢查，對(duì)各潤(rùn)滑部位充分潤(rùn)滑，并清檢電器控制箱。保養(yǎng)后由生產(chǎn)部組織使用部門按一級(jí)保養(yǎng)要求進(jìn)行檢查。4.2.

41、4 一般累計(jì)使用時(shí)間到達(dá)兩年應(yīng)進(jìn)行一次二級(jí)保養(yǎng)。由生產(chǎn)部制定二級(jí)保養(yǎng)方案，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。由使用部門組織保養(yǎng)，以維修上為主，操作工為輔進(jìn)行保養(yǎng)。維修內(nèi)容為：以設(shè)施傳動(dòng)部位進(jìn)行局部解體檢查，清洗和修整，并更換磨損的零件。對(duì)主軸箱、傳動(dòng)箱、冷卻箱清洗換油，檢驗(yàn)設(shè)施精度，經(jīng)調(diào)整、修復(fù)后，重新校正水平。檢修電器箱，整理線路，檢查和清理電動(dòng)機(jī)及附件。二級(jí)保養(yǎng)結(jié)束后由生產(chǎn)部會(huì)同使用部門按二級(jí)保養(yǎng)要求驗(yàn)收。4.2.5使用部門應(yīng)對(duì)本部門的工序質(zhì)量控制點(diǎn)及特殊工序的設(shè)施進(jìn)行重點(diǎn)維護(hù)，由操作員進(jìn)行每班點(diǎn)檢，點(diǎn)檢的內(nèi)容： a)設(shè)施的電器系統(tǒng)是否正常： b)設(shè)施的各軸面有無(wú)碰傷或砸傷； c)設(shè)施的運(yùn)轉(zhuǎn)情況是否處于正常

42、狀態(tài)有無(wú)異聲； d)設(shè)各操作系統(tǒng)或操作機(jī)構(gòu)是否操作靈活，準(zhǔn)確； e)各主要技術(shù)性能指標(biāo)能否滿足生產(chǎn)工藝要求： f)平安防護(hù)裝置是否平安可靠： 日點(diǎn)檢應(yīng)作好記錄，由其部門匯總，于每月底前將記錄交生產(chǎn)部。4.2.6進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)精密、大型、稀有設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng) 進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)精密、大型、稀有設(shè)施的操作者要選擇優(yōu)秀人員使用，經(jīng)廠內(nèi)培訓(xùn)或生產(chǎn)設(shè)施的廠家培訓(xùn)，考試合格并獲得操作合格證后上崗。使用部門及操作者負(fù)責(zé)設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng)。并在生產(chǎn)設(shè)施廠家設(shè)立的維修站指導(dǎo)下進(jìn)行較簡(jiǎn)單的維護(hù)保養(yǎng)，如對(duì)數(shù)控機(jī)床驅(qū)動(dòng)器的磁頭、激光頭的清潔、伺服系統(tǒng)的保養(yǎng)、液壓傳動(dòng)器件的清洗與調(diào)整等。定期的維護(hù)應(yīng)委托維修站進(jìn)行。日前，我公司暫時(shí)無(wú)

43、進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)精密、大型、稀有設(shè)施。4.3設(shè)施的大修。項(xiàng)修4.3.1設(shè)施使用部門每年12月份對(duì)設(shè)施進(jìn)行一次完好狀況普查工作并用書面文件上報(bào)生產(chǎn)部。由生產(chǎn)部進(jìn)行匯總，編制次年度設(shè)施大修理方案，并交分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。無(wú)能力大修理需外協(xié)的，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行外協(xié)處理。大修理完工后由生產(chǎn)部組織檢驗(yàn)、使用部門參加驗(yàn)收鑒定，合格后才能移交使用部門。 設(shè)施使用部門更換的設(shè)施配件，需要購(gòu)置的，由使用部門申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門采購(gòu)并入庫(kù)，使用部門領(lǐng)用。閑置的設(shè)備由生產(chǎn)部門直接封存，被封存的設(shè)施由使用部門保養(yǎng)后封存。如設(shè)施仍存放在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)作好封存的標(biāo)識(shí)。閑置設(shè)施需要啟用時(shí)，由生產(chǎn)部門直接啟封，使用部門

44、必須對(duì)設(shè)施進(jìn)行保養(yǎng)前方可使用，如啟用設(shè)施存在問題，使用部門采取措施解決。設(shè)施報(bào)廢的依據(jù) 超過規(guī)定使用年限的老設(shè)施，其豐要結(jié)構(gòu)和主要部件已磨損破壞設(shè)施效能已達(dá)不到最低工藝要求，經(jīng)調(diào)整和修理不能恢復(fù)精度的；因意外災(zāi)害或事故使設(shè)施受到嚴(yán)重破壞，無(wú)法使用、修復(fù)和改造的；嚴(yán)重影響平安，繼續(xù)使用將會(huì)引起事故發(fā)生，且不能修復(fù)改裝的，均應(yīng)報(bào)廢處理。設(shè)施的報(bào)廢手續(xù)，由設(shè)施使用部門提出申請(qǐng)，生產(chǎn)部組織技術(shù)、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)部門、使用人員進(jìn)行鑒定，設(shè)備、計(jì)量責(zé)任人簽字確認(rèn)，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，經(jīng)財(cái)務(wù)銷帳，設(shè)施臺(tái)帳銷帳，才能報(bào)廢。文件編號(hào)XXXX/GL08-2021XXXXX發(fā)行版本A許可標(biāo)志TS管理規(guī)定發(fā)

45、布日期實(shí)施日期文件修改狀態(tài)：0；1；2；3；4；5；1 目的 規(guī)定了對(duì)使用“TS標(biāo)志的產(chǎn)品標(biāo)注實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)管理，旨在使用中進(jìn)行有效控制。2 范圍 適用于公司須標(biāo)注“TS標(biāo)志的所有產(chǎn)品。3 職責(zé)3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)規(guī)定“TS標(biāo)志的標(biāo)注位置、材料、式樣及字體大小等。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)“TS標(biāo)志裝在規(guī)定的位置。辦公室負(fù)責(zé)“TS標(biāo)志的日常管理工作。質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品上的“TS標(biāo)志進(jìn)行驗(yàn)證。4 內(nèi)容4.1“TS標(biāo)志的使用范圍應(yīng)是取得特種設(shè)備制造許可的產(chǎn)品。4.2 “TS標(biāo)志樣式如以下圖所示:許可標(biāo)志“TS采用有別于壓力管道元件基體顏色的字體，標(biāo)志的尺寸可根據(jù)元件的口徑大小確定，其中：口徑DN50，直徑為5mm；口徑

46、65200，直徑為10mm；口徑250400，直徑為15mm；口徑450，直徑為20mm。4.4許可標(biāo)志后必須加注制造單位的許可證書編號(hào)可以不含年份，組成組合件的每個(gè)元件可以不分別加貼許可標(biāo)志，如果在組裝元件時(shí)，元件已經(jīng)貼有許可標(biāo)志，那么在組合可攜帶此標(biāo)志。4.5“TS標(biāo)志在產(chǎn)品銘牌的明顯可見位置上，且工整、清晰。文件編號(hào)XXXX/GL09-2021XXXXX發(fā)行版本A平安文明生產(chǎn)管理制度發(fā)布日期實(shí)施日期文件修改狀態(tài)：0；1；2；3；4；5；1. 范圍本制度規(guī)定了公司平安文明生產(chǎn)的管理、內(nèi)容和要求2. 職責(zé)車間對(duì)文明生產(chǎn)負(fù)責(zé)；生產(chǎn)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)文明生產(chǎn)的檢查監(jiān)督和考核。3. 管理內(nèi)容和方法在制品、

47、工量具應(yīng)定置存放，排列整齊，保持整潔，通道暢通，標(biāo)志明顯。下班無(wú)人時(shí)，應(yīng)切斷電源，關(guān)好門窗。設(shè)備應(yīng)及時(shí)排除“跑、冒、滴、漏，經(jīng)常保持清潔，地上不得有污漬、雜物。工具箱應(yīng)外表清潔，內(nèi)部整齊。操作人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)，穿戴應(yīng)符合要求，不允許赤膊、散發(fā)、光腳或穿拖鞋上班。工作時(shí)間不得閑談、串崗、看書報(bào)；不得亂扔果皮、紙屑、煙蒂、雜物；不準(zhǔn)酒后操作；機(jī)器啟動(dòng)后操作者不得離開。辦公室應(yīng)窗明幾凈，案頭整齊，墻壁無(wú)灰，地面清潔，煙蒂入缸，吐痰入盂，廢紙進(jìn)簍，報(bào)紙上架，圖表張貼端正。工作時(shí)間不得擅離職守、閑談或大聲喧嘩。接待客戶謙虛誠(chéng)懇，禮貌熱情，該辦的事不推不阻，不能辦的事耐心解釋。無(wú)人辦公時(shí)應(yīng)關(guān)燈關(guān)門。3.3干

48、部職工要把平安工作放在首位，采取扎實(shí)有效措施，杜絕各類事故的發(fā)生，保障自己和他人在生產(chǎn)和其他工作活動(dòng)中的平安。 3.4對(duì)新進(jìn)職工或?qū)嵙?xí)、換崗人員，未經(jīng)平安教育和崗位培訓(xùn)者或平安教育，培訓(xùn)考核不合格者，不得在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)操作。 3.5生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人員，必要時(shí)要按規(guī)定穿戴好防護(hù)用品，不準(zhǔn)留長(zhǎng)發(fā)或長(zhǎng)辮子，嚴(yán)禁戴手套操作，也不準(zhǔn)穿裙子上班。 3.5操作機(jī)械時(shí)，不準(zhǔn)串崗、交談、打鬧，集中思想專心工作，在班時(shí)間不得接待來客，嚴(yán)禁帶小孩進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。3.7嚴(yán)禁酒后或帶情緒操作機(jī)械，接觸易燃易爆的現(xiàn)場(chǎng)不準(zhǔn)吸煙。 3.8操作者必須檢查設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)和潤(rùn)滑局部是否有松動(dòng)和障礙物，防護(hù)裝置是否平安牢固，電氣、油路是否正常完好。

49、3.9一旦發(fā)現(xiàn)機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)或聲音不正常，不得冒險(xiǎn)操作，立即停車檢查并排除故障，必要時(shí)應(yīng)通知機(jī)修人員檢修。電氣局部非電工不準(zhǔn)裝拆。 3.10實(shí)行定崗定人的設(shè)備未經(jīng)同意其他人員不得隨意使用。設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)注意頭、手不得接觸轉(zhuǎn)動(dòng)局部或跨越轉(zhuǎn)動(dòng)局部取物。學(xué)徒工應(yīng)在師傅指導(dǎo)下進(jìn)行工作。 3.11經(jīng)常檢查平安防護(hù)裝置，不得隨意裝拆，移動(dòng)，按規(guī)定做好日常保養(yǎng)，確保設(shè)備的平安性，完好率和精度。 3.12在制品、半成品，成品、工裝夾具等要按規(guī)定區(qū)域碼放整齊牢固，防止倒塌傷人，并保持走道暢通。3.13經(jīng)常檢查消防用品、信號(hào)、標(biāo)志的完好性，切實(shí)做好消防工作。文件編號(hào)XXXX/GL10-2021XXXXX發(fā)行版本A檔案管理制

50、度發(fā)布日期實(shí)施日期文件修改狀態(tài)：0；1；2；3；4；5；1.1為建立、健全公司產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量檔案工作，完整地保存和科學(xué)地管理公司的技術(shù)質(zhì)量檔案，充分發(fā)揮技術(shù)質(zhì)量檔案在公司建設(shè)和開展中的作用，更好地為公司各部門效勞。特制訂本管理制度。1.2本公司技術(shù)質(zhì)量檔案是指各部門包括車間在生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量、設(shè)備管理等技術(shù)活動(dòng)中形成的應(yīng)當(dāng)歸檔保存的質(zhì)量記錄、圖紙、技術(shù)材料、照片等技術(shù)質(zhì)量資料以及外來、外購(gòu)的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)資料、圖書等。1.3綜合檔案室在辦公室的直接領(lǐng)導(dǎo)下，集中統(tǒng)一管理全公司的生產(chǎn)、產(chǎn)品、質(zhì)量、設(shè)備、基建等技術(shù)質(zhì)量檔案。建立、健全技術(shù)質(zhì)量檔案工作，到達(dá)全公司技術(shù)質(zhì)量檔案的完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、平安和有

51、效利用。各部門或技術(shù)人員在移交技術(shù)質(zhì)量檔案或文件資料時(shí)，交接雙方應(yīng)按規(guī)定辦理交接手續(xù)，簽字歸檔備查。凡外來、外購(gòu)回公司的圖紙資料、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)，隨儀器、設(shè)備入廠的圖紙、使用說明書、電氣線路圖等在開封前，有關(guān)單位必須通知資料管理人員參加清點(diǎn)，如數(shù)歸檔。在未辦理借閱使用手續(xù)前任何人不得據(jù)為私有或拿走。檔案室的任務(wù)：集中、統(tǒng)一、科學(xué)地管理好技術(shù)質(zhì)量檔案，維護(hù)技術(shù)質(zhì)量檔案的完整、系統(tǒng)、準(zhǔn)確和平安，并及時(shí)、準(zhǔn)確地提供利用。協(xié)助各部門和有關(guān)技術(shù)人員做好技術(shù)質(zhì)量文件資料的形成積累和正確地整理、立卷歸檔工作。承當(dāng)技術(shù)文件質(zhì)量資料的接收、復(fù)制、借閱、發(fā)放和建檔，提供技術(shù)資料為全公司有關(guān)單位和技術(shù)質(zhì)量人員效勞。技術(shù)質(zhì)量檔案管理人員的職責(zé)：認(rèn)真貫徹公司技術(shù)質(zhì)量檔案工作的方針政策。鉆研業(yè)務(wù)，提高管理水平，保證技術(shù)質(zhì)量檔案工作任務(wù)的完成