項(xiàng)目管理交底(工程部)

1、中鐵二局五公司工程管理部中鐵二局五公司工程管理部2015-42015-4中鐵二局第五工程有限公司中鐵二局第五工程有限公司項(xiàng)目管理交底書項(xiàng)目管理交底書一、施工技術(shù)及工程管理制度交底二、施工調(diào)查及策劃書交底三、作業(yè)指導(dǎo)書交底四、需開展的相關(guān)工作及流程v一、施工技術(shù)及工程管理制度交底（工程部）v （一）工程項(xiàng)目策劃管理辦法（試行）股司工（2014）294號(hào) 1.文件管理要點(diǎn)v (1)(1)人員組成由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，公司相關(guān)部門和項(xiàng)目部人人員組成由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，公司相關(guān)部門和項(xiàng)目部人員參加。員參加。v (2)(2)施工調(diào)查及策劃主要內(nèi)容按文件要求執(zhí)行。施工調(diào)查及策劃主要內(nèi)容按文件要求執(zhí)行。v (3)(3

2、)施工調(diào)查報(bào)告在調(diào)查完畢后施工調(diào)查報(bào)告在調(diào)查完畢后1515天內(nèi)由公司工程部匯總天內(nèi)由公司工程部匯總編制完成，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。項(xiàng)目策劃結(jié)束后項(xiàng)目部應(yīng)編制完成，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。項(xiàng)目策劃結(jié)束后項(xiàng)目部應(yīng)在在2 2周內(nèi)編制完成項(xiàng)目策劃書并按程序報(bào)送公司審批。周內(nèi)編制完成項(xiàng)目策劃書并按程序報(bào)送公司審批。v (4)(4)項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目策劃實(shí)施的第一責(zé)任人，組織對(duì)項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目策劃實(shí)施的第一責(zé)任人，組織對(duì)項(xiàng)目策劃書進(jìn)行交底、細(xì)化分解各項(xiàng)目標(biāo)。策劃書進(jìn)行交底、細(xì)化分解各項(xiàng)目標(biāo)。v (5)(5)項(xiàng)目策劃可調(diào)整變更，調(diào)整的項(xiàng)目策劃原則上應(yīng)由原項(xiàng)目策劃可調(diào)整變更，調(diào)整的項(xiàng)目策劃原則上應(yīng)由原編制單位進(jìn)行編制，并

3、按本辦法相關(guān)規(guī)定審查批準(zhǔn)后組織編制單位進(jìn)行編制，并按本辦法相關(guān)規(guī)定審查批準(zhǔn)后組織實(shí)施。實(shí)施。(a)(a)因國(guó)家或地方政策發(fā)生重大變化時(shí)；因國(guó)家或地方政策發(fā)生重大變化時(shí)；(b)(b)因設(shè)計(jì)因設(shè)計(jì)發(fā)生重大變更時(shí)；發(fā)生重大變更時(shí)；(c)(c)施工環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)。施工環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)。v 2.輸出文檔及表格v (1)(1)施工調(diào)查報(bào)告施工調(diào)查報(bào)告v (2)(2)項(xiàng)目策劃書項(xiàng)目策劃書（二）施工組織設(shè)計(jì)管理辦法股司工2014256號(hào) 1.文件管理要點(diǎn)v (1)(1)總體施組在項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)成立總體施組在項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)成立3 3個(gè)月內(nèi)完成。經(jīng)內(nèi)部評(píng)個(gè)月內(nèi)完成。經(jīng)內(nèi)部評(píng)審后報(bào)公司審批。審后報(bào)公司審批。v (

4、2)(2)項(xiàng)目經(jīng)理是施工組織設(shè)計(jì)管理的第一責(zé)任人，對(duì)施工項(xiàng)目經(jīng)理是施工組織設(shè)計(jì)管理的第一責(zé)任人，對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的編制和實(shí)施負(fù)總責(zé)，總工程師作為相應(yīng)單位施組織設(shè)計(jì)的編制和實(shí)施負(fù)總責(zé)，總工程師作為相應(yīng)單位施工技術(shù)管理的第一負(fù)責(zé)人，對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的編制和實(shí)施工技術(shù)管理的第一負(fù)責(zé)人，對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的編制和實(shí)施負(fù)分管責(zé)任。負(fù)分管責(zé)任。v (3)(3)施組發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)報(bào)批后實(shí)施。施組發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)報(bào)批后實(shí)施。v (4)(4)項(xiàng)目部要建立編寫計(jì)劃臺(tái)賬、管理臺(tái)帳，每月檢查執(zhí)項(xiàng)目部要建立編寫計(jì)劃臺(tái)賬、管理臺(tái)帳，每月檢查執(zhí)行情況，形成記錄。實(shí)行行情況，形成記錄。實(shí)行“黃色黃色”、“橙色橙色”、“紅色紅色”三級(jí)預(yù)

5、警制度。三級(jí)預(yù)警制度。v 2.輸出文檔及表格v (1)(1)施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)v (2)(2)施組編制計(jì)劃臺(tái)賬、管理臺(tái)賬施組編制計(jì)劃臺(tái)賬、管理臺(tái)賬（三）施工技術(shù)方案管理辦法（施工技術(shù)方案管理辦法（20142014年修訂）股司科年修訂）股司科20142702014270號(hào)號(hào)（由科技部宣貫）（由科技部宣貫） 1.文件管理要點(diǎn)v (1)(1)方案分類為：特級(jí)、一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)。方案分類為：特級(jí)、一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)。v (2)(2)方案編制由總工主持研討會(huì)，確定總體思路；組織方方案編制由總工主持研討會(huì)，確定總體思路；組織方案比選，編制成稿。編制完成后，項(xiàng)目總工主持自評(píng)會(huì)，案比選，編制成稿。編制完成

6、后，項(xiàng)目總工主持自評(píng)會(huì)，項(xiàng)目總工、項(xiàng)目經(jīng)理簽署后按照審批權(quán)限，逐級(jí)報(bào)批。項(xiàng)項(xiàng)目總工、項(xiàng)目經(jīng)理簽署后按照審批權(quán)限，逐級(jí)報(bào)批。項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)根據(jù)上級(jí)審查意見(jiàn)修改完善。目總工負(fù)責(zé)根據(jù)上級(jí)審查意見(jiàn)修改完善。v (3)(3)特級(jí)、一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)方案在施工圖紙齊備后分別特級(jí)、一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)方案在施工圖紙齊備后分別不超過(guò)不超過(guò)6060、4545、3030天或工程實(shí)施前天或工程實(shí)施前3030天報(bào)送至審批單位。天報(bào)送至審批單位。v 經(jīng)濟(jì)比選書作為方案附件同步上報(bào)。經(jīng)濟(jì)比選書作為方案附件同步上報(bào)。 (4) (4)必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，任何單位或個(gè)人不得擅自變更。必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，任何單位或個(gè)人不得擅自變更。在工程環(huán)

7、境條件發(fā)生較大變化、重大設(shè)計(jì)變更或業(yè)主、監(jiān)在工程環(huán)境條件發(fā)生較大變化、重大設(shè)計(jì)變更或業(yè)主、監(jiān)理有要求時(shí)，可優(yōu)化和變更方案。優(yōu)化和變更方案報(bào)原批理有要求時(shí)，可優(yōu)化和變更方案。優(yōu)化和變更方案報(bào)原批準(zhǔn)單位總工程師或?qū)I(yè)副總工程師，經(jīng)會(huì)議審查后以會(huì)議準(zhǔn)單位總工程師或?qū)I(yè)副總工程師，經(jīng)會(huì)議審查后以會(huì)議紀(jì)要的形式確認(rèn)。紀(jì)要的形式確認(rèn)。v 2.輸出文檔及表格v (1)(1)施工方案施工方案v (2)(2)方案編制計(jì)劃臺(tái)賬方案編制計(jì)劃臺(tái)賬v (3)(3)經(jīng)濟(jì)比選書經(jīng)濟(jì)比選書(四)設(shè)計(jì)文件核對(duì)實(shí)施辦法設(shè)計(jì)文件核對(duì)實(shí)施辦法股司工股司工201057201057號(hào)號(hào) 1.文件管理要點(diǎn)(1)(1)核對(duì)實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理部（指

8、揮部）、分部、作業(yè)隊(duì)三級(jí)分工負(fù)責(zé)制，未核對(duì)實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理部（指揮部）、分部、作業(yè)隊(duì)三級(jí)分工負(fù)責(zé)制，未設(shè)置分部、作業(yè)隊(duì)的單位由項(xiàng)目經(jīng)理部（指揮部）統(tǒng)一負(fù)責(zé)。設(shè)置分部、作業(yè)隊(duì)的單位由項(xiàng)目經(jīng)理部（指揮部）統(tǒng)一負(fù)責(zé)。(2)(2)各單位的技術(shù)負(fù)責(zé)人為各級(jí)設(shè)計(jì)文件核對(duì)的組織領(lǐng)導(dǎo)人，負(fù)責(zé)組織本各單位的技術(shù)負(fù)責(zé)人為各級(jí)設(shè)計(jì)文件核對(duì)的組織領(lǐng)導(dǎo)人，負(fù)責(zé)組織本級(jí)和下屬單位的工程、安質(zhì)環(huán)保、物設(shè)等部門人員開展核對(duì)工作。級(jí)和下屬單位的工程、安質(zhì)環(huán)保、物設(shè)等部門人員開展核對(duì)工作。(3)(3)核對(duì)內(nèi)容：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、臨時(shí)工程設(shè)計(jì)、測(cè)量控制網(wǎng)、環(huán)水核對(duì)內(nèi)容：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、臨時(shí)工程設(shè)計(jì)、測(cè)量控制網(wǎng)、環(huán)水保的設(shè)計(jì)工程措

9、施等。保的設(shè)計(jì)工程措施等。(4)(4)設(shè)計(jì)文件核對(duì)后，匯總核對(duì)意見(jiàn)，及時(shí)反饋相關(guān)單位。設(shè)計(jì)文件核對(duì)后，匯總核對(duì)意見(jiàn)，及時(shí)反饋相關(guān)單位。2.輸出文檔及表格(1)(1)設(shè)計(jì)文件審核記錄設(shè)計(jì)文件審核記錄(2)(2)設(shè)計(jì)文件審核臺(tái)帳設(shè)計(jì)文件審核臺(tái)帳（精細(xì)化（精細(xì)化170170號(hào)文有專用表格）號(hào)文有專用表格）(五)關(guān)于印發(fā)技術(shù)交底實(shí)施辦法的通知股司工（關(guān)于印發(fā)技術(shù)交底實(shí)施辦法的通知股司工（20142014）264264號(hào)號(hào) 1.文件管理要點(diǎn)v (1)(1)交底分類：設(shè)計(jì)文件、施組、安全專項(xiàng)方案、技術(shù)方交底分類：設(shè)計(jì)文件、施組、安全專項(xiàng)方案、技術(shù)方案、施工作業(yè)交底等。案、施工作業(yè)交底等。v (2)(2)交

10、底方式：專門會(huì)議、生產(chǎn)會(huì)議、短期培訓(xùn)、作業(yè)工交底方式：專門會(huì)議、生產(chǎn)會(huì)議、短期培訓(xùn)、作業(yè)工點(diǎn)等方式。點(diǎn)等方式。v (3)(3)交底檢查：技術(shù)管理部門對(duì)技術(shù)交底及執(zhí)行情況進(jìn)行交底檢查：技術(shù)管理部門對(duì)技術(shù)交底及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工出現(xiàn)與技術(shù)交底有偏差時(shí)，下達(dá)整改通檢查，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工出現(xiàn)與技術(shù)交底有偏差時(shí)，下達(dá)整改通知書，對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證，并留下驗(yàn)證記錄。知書，對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證，并留下驗(yàn)證記錄。(4)(4)交底對(duì)象：交底對(duì)象： 設(shè)計(jì)文件：項(xiàng)目部全體領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人和專業(yè)工程師、設(shè)計(jì)文件：項(xiàng)目部全體領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人和專業(yè)工程師、作業(yè)隊(duì)全體生產(chǎn)管理和技術(shù)管理人員。作業(yè)隊(duì)全體生產(chǎn)管理和技術(shù)管理人

11、員。 施組：項(xiàng)目部班子成員、部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員，作業(yè)隊(duì)施組：項(xiàng)目部班子成員、部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員，作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程師、班組長(zhǎng)。負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程師、班組長(zhǎng)。 安全專項(xiàng)方案：項(xiàng)目部、相關(guān)作業(yè)隊(duì)生產(chǎn)管理和技術(shù)人員；安全專項(xiàng)方案：項(xiàng)目部、相關(guān)作業(yè)隊(duì)生產(chǎn)管理和技術(shù)人員；相關(guān)作業(yè)人員。相關(guān)作業(yè)人員。 技術(shù)方案：項(xiàng)目部、相關(guān)作業(yè)隊(duì)生產(chǎn)管理和技術(shù)人員。技術(shù)方案：項(xiàng)目部、相關(guān)作業(yè)隊(duì)生產(chǎn)管理和技術(shù)人員。 施工作業(yè)：工點(diǎn)生產(chǎn)管理和技術(shù)人員；相關(guān)作業(yè)人員。施工作業(yè)：工點(diǎn)生產(chǎn)管理和技術(shù)人員；相關(guān)作業(yè)人員。v 2.輸出文檔及表格v (1)(1)交底記錄交底記錄v (2)(2)交底臺(tái)帳交底臺(tái)帳(六)臨時(shí)工程建設(shè)管理

12、辦法臨時(shí)工程建設(shè)管理辦法股司工股司工20142552014255號(hào)號(hào) 1.文件管理要點(diǎn)v (1)(1)臨時(shí)工程按照正式工程管理，執(zhí)行臨時(shí)工程按照正式工程管理，執(zhí)行“設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)審批審批實(shí)實(shí)施施驗(yàn)收驗(yàn)收使用使用殘值回收殘值回收”的程序。的程序。v (2)(2)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)：參考平面布置圖、主要技術(shù)指標(biāo)、規(guī)模指建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)：參考平面布置圖、主要技術(shù)指標(biāo)、規(guī)模指標(biāo)、費(fèi)用參考價(jià)指標(biāo)等。標(biāo)、費(fèi)用參考價(jià)指標(biāo)等。v (3)(3)費(fèi)用控制：項(xiàng)目部根據(jù)批復(fù)的建設(shè)方案，編制臨時(shí)工費(fèi)用控制：項(xiàng)目部根據(jù)批復(fù)的建設(shè)方案，編制臨時(shí)工程預(yù)算報(bào)成本部審批，嚴(yán)格按審批預(yù)算執(zhí)行。程預(yù)算報(bào)成本部審批，嚴(yán)格按審批預(yù)算執(zhí)行。v 2.輸出文檔及表格

13、v (1)(1)臨建施工方案臨建施工方案(七)工程施工分包管理辦法工程施工分包管理辦法股司工股司工20142532014253號(hào)號(hào) 1.文件管理要點(diǎn)v (1)(1)協(xié)作隊(duì)伍協(xié)作隊(duì)伍應(yīng)先取得局應(yīng)先取得局施工分包準(zhǔn)入證施工分包準(zhǔn)入證方可在公司方可在公司范圍內(nèi)參與施工分包活動(dòng)；范圍內(nèi)參與施工分包活動(dòng)；勞務(wù)隊(duì)伍在進(jìn)行施工分包活動(dòng)勞務(wù)隊(duì)伍在進(jìn)行施工分包活動(dòng)時(shí)，應(yīng)將原證交項(xiàng)目部負(fù)責(zé)管理；具備有效的企業(yè)資格證時(shí)，應(yīng)將原證交項(xiàng)目部負(fù)責(zé)管理；具備有效的企業(yè)資格證照；未被中國(guó)中鐵、公司列入照；未被中國(guó)中鐵、公司列入“黑名單黑名單”。 (2)(2)年審管理：有效期滿之日前年審管理：有效期滿之日前3 3個(gè)月，項(xiàng)目部在

14、準(zhǔn)入證個(gè)月，項(xiàng)目部在準(zhǔn)入證（含副證）上填寫評(píng)價(jià)意見(jiàn)并簽章（含副證）上填寫評(píng)價(jià)意見(jiàn)并簽章子公司審查并簽章子公司審查并簽章公司審核同意，蓋年檢合格章，有效期延續(xù)公司審核同意，蓋年檢合格章，有效期延續(xù)2 2年。年。v (3)(3)分級(jí)考評(píng)：局每年開展一次，考評(píng)完成時(shí)間為次年分級(jí)考評(píng)：局每年開展一次，考評(píng)完成時(shí)間為次年2 2月月2828日前。子公司每半年開展一次，考評(píng)完成時(shí)間為每年日前。子公司每半年開展一次，考評(píng)完成時(shí)間為每年6 6月月3030日、日、1212月月3131日前。項(xiàng)目部每季度開展一次，考評(píng)完成日前。項(xiàng)目部每季度開展一次，考評(píng)完成時(shí)間在季末的時(shí)間在季末的2525日前。日前。(八)工程信息管

15、理系統(tǒng)管理辦法司工工程信息管理系統(tǒng)管理辦法司工20142014220220號(hào)號(hào) 1.文件管理要點(diǎn)v (1)(1)項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理系統(tǒng)維護(hù)工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理系統(tǒng)維護(hù)工作。負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的信息錄入和信息發(fā)布工作。本項(xiàng)目的信息錄入和信息發(fā)布工作。v (2)(2)工程部負(fù)責(zé)提供管理系統(tǒng)需要錄入的工程設(shè)計(jì)數(shù)量、工程部負(fù)責(zé)提供管理系統(tǒng)需要錄入的工程設(shè)計(jì)數(shù)量、施工組織設(shè)計(jì)、重大技術(shù)方案（施工組織設(shè)計(jì)、重大技術(shù)方案（I I級(jí)及以上）、變更設(shè)計(jì)級(jí)及以上）、變更設(shè)計(jì)數(shù)量、協(xié)作隊(duì)伍資料；年、季、月施工計(jì)劃，完成數(shù)量，數(shù)量、協(xié)作隊(duì)伍資料；年、季、月施工計(jì)劃，完成數(shù)量，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等資料。統(tǒng)計(jì)數(shù)

16、據(jù)等資料。v (3)(3)管理系統(tǒng)的使用，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和公司關(guān)于信息安管理系統(tǒng)的使用，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和公司關(guān)于信息安全和保密的有關(guān)規(guī)定，按照全和保密的有關(guān)規(guī)定，按照“誰(shuí)發(fā)布、誰(shuí)負(fù)責(zé)誰(shuí)發(fā)布、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，的原則，嚴(yán)禁在系統(tǒng)中儲(chǔ)存、處理和發(fā)布涉密信息，確保公司涉密嚴(yán)禁在系統(tǒng)中儲(chǔ)存、處理和發(fā)布涉密信息，確保公司涉密信息的安全。信息的安全。(九)計(jì)劃管理辦法計(jì)劃管理辦法司工司工20142152014215號(hào)號(hào) 1.文件管理要點(diǎn)v (1)(1)實(shí)行公司、子公司、項(xiàng)目部三級(jí)管理體系。歸口管理實(shí)行公司、子公司、項(xiàng)目部三級(jí)管理體系。歸口管理部門為工程部。各單位要配備專（兼）職計(jì)劃工作人員。部門為工程部。各

17、單位要配備專（兼）職計(jì)劃工作人員。v (2)(2)項(xiàng)目部職責(zé)：收集工點(diǎn)相關(guān)資料，根據(jù)施組編制、上項(xiàng)目部職責(zé)：收集工點(diǎn)相關(guān)資料，根據(jù)施組編制、上報(bào)下達(dá)年、季和月度計(jì)劃；報(bào)下達(dá)年、季和月度計(jì)劃； 經(jīng)理部（指揮部、代局指）：收集各項(xiàng)目分部資料，審核經(jīng)理部（指揮部、代局指）：收集各項(xiàng)目分部資料，審核年、季、月度建議計(jì)劃；編制上報(bào)、下達(dá)年、季、月度計(jì)年、季、月度建議計(jì)劃；編制上報(bào)、下達(dá)年、季、月度計(jì)劃，對(duì)計(jì)劃進(jìn)行檢查、監(jiān)督、平衡、協(xié)調(diào)；劃，對(duì)計(jì)劃進(jìn)行檢查、監(jiān)督、平衡、協(xié)調(diào)；v 子公司、公司：收集相關(guān)資料，負(fù)責(zé)計(jì)劃編制上報(bào)、審核子公司、公司：收集相關(guān)資料，負(fù)責(zé)計(jì)劃編制上報(bào)、審核平衡、下達(dá)檢查；并向上級(jí)部門

18、和領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)相關(guān)資料。平衡、下達(dá)檢查；并向上級(jí)部門和領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)相關(guān)資料。(十)工程調(diào)度管理辦法工程調(diào)度管理辦法司工司工20142142014214號(hào)號(hào) 1.文件管理要點(diǎn)v (1)(1)各級(jí)單位在工程部門設(shè)專（兼）職調(diào)度人員，負(fù)責(zé)報(bào)各級(jí)單位在工程部門設(shè)專（兼）職調(diào)度人員，負(fù)責(zé)報(bào)送周報(bào)、月報(bào)，重點(diǎn)及關(guān)注工程項(xiàng)目報(bào)局公司。送周報(bào)、月報(bào)，重點(diǎn)及關(guān)注工程項(xiàng)目報(bào)局公司。v (2)(2)項(xiàng)目部每周召開周例會(huì)、每月召開生產(chǎn)會(huì)，工期緊張項(xiàng)目部每周召開周例會(huì)、每月召開生產(chǎn)會(huì)，工期緊張及問(wèn)題項(xiàng)目召開日例會(huì)。及問(wèn)題項(xiàng)目召開日例會(huì)。 (3)(3)發(fā)生重大事件后，項(xiàng)目部調(diào)度必須迅速向上一級(jí)（逐發(fā)生重大事件后，項(xiàng)目部調(diào)度必須迅

19、速向上一級(jí)（逐級(jí)）調(diào)度及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。級(jí)）調(diào)度及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 2.輸出文檔及表格 (1)(1)調(diào)度命令調(diào)度命令v (2)(2)調(diào)度通知調(diào)度通知v (3)(3)調(diào)度報(bào)告調(diào)度報(bào)告v (4)(4)重大事項(xiàng)報(bào)告重大事項(xiàng)報(bào)告(十一)工程項(xiàng)目責(zé)任成本管理督察辦法五司成工程項(xiàng)目責(zé)任成本管理督察辦法五司成20132013630630號(hào)號(hào) 1.文件管理要點(diǎn)v (1)(1)督察的主要內(nèi)容包括責(zé)任成本管理制度建設(shè)和落實(shí)、督察的主要內(nèi)容包括責(zé)任成本管理制度建設(shè)和落實(shí)、過(guò)程控制、核算與分析、績(jī)效考核與兌現(xiàn)、基礎(chǔ)工作和管過(guò)程控制、核算與分析、績(jī)效考核與兌現(xiàn)、基礎(chǔ)工作和管理效果等方面。理效果等方面。v (2)(2)虧損項(xiàng)

20、目每半年進(jìn)行一次督察，其它虧損項(xiàng)目每半年進(jìn)行一次督察，其它項(xiàng)目原則上每半項(xiàng)目原則上每半年進(jìn)行一次，但每年至少進(jìn)行一次。年進(jìn)行一次，但每年至少進(jìn)行一次。督察工作可與項(xiàng)目綜督察工作可與項(xiàng)目綜合督察、項(xiàng)目績(jī)效考核或過(guò)程審計(jì)同時(shí)進(jìn)行。合督察、項(xiàng)目績(jī)效考核或過(guò)程審計(jì)同時(shí)進(jìn)行。v (3)(3)督察組采取考察工程、訪問(wèn)員工、查閱資料和現(xiàn)場(chǎng)核督察組采取考察工程、訪問(wèn)員工、查閱資料和現(xiàn)場(chǎng)核算等方式，對(duì)項(xiàng)目責(zé)任成本管理及其效果進(jìn)行督察。在此算等方式，對(duì)項(xiàng)目責(zé)任成本管理及其效果進(jìn)行督察。在此基礎(chǔ)上，按照督察內(nèi)容逐項(xiàng)打分評(píng)價(jià)?；A(chǔ)上，按照督察內(nèi)容逐項(xiàng)打分評(píng)價(jià)。(4)(4)督察組應(yīng)在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)采取會(huì)議的形式，把督察中發(fā)現(xiàn)

21、的督察組應(yīng)在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)采取會(huì)議的形式，把督察中發(fā)現(xiàn)的管理問(wèn)題及時(shí)反饋給項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)班子和有關(guān)管理人員管理問(wèn)題及時(shí)反饋給項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)班子和有關(guān)管理人員，并下達(dá)整改通知書。項(xiàng)目經(jīng)理部收到整改通知書后，應(yīng)，并下達(dá)整改通知書。項(xiàng)目經(jīng)理部收到整改通知書后，應(yīng)制定具體的整改措施，在要求的時(shí)間內(nèi)整改到位，整改結(jié)制定具體的整改措施，在要求的時(shí)間內(nèi)整改到位，整改結(jié)果須向督察組書面報(bào)告。果須向督察組書面報(bào)告。 2.輸出文檔及表格 1.1.督察報(bào)告督察報(bào)告v 2.2.督察整改通知書督察整改通知書(十二)工程項(xiàng)目報(bào)告制度工程項(xiàng)目報(bào)告制度股司工股司工20142582014258號(hào)號(hào) 1.文件管理要點(diǎn)v (1)(1)報(bào)

22、告分類：新中標(biāo)工程報(bào)告、重大事項(xiàng)報(bào)告、定期報(bào)報(bào)告分類：新中標(biāo)工程報(bào)告、重大事項(xiàng)報(bào)告、定期報(bào)告和工程完工報(bào)告。告和工程完工報(bào)告。v (2)(2)重大事項(xiàng)報(bào)告方式分電話、手機(jī)短信和書面三種方式重大事項(xiàng)報(bào)告方式分電話、手機(jī)短信和書面三種方式；報(bào)告責(zé)任人為項(xiàng)目經(jīng)理；所有重大事項(xiàng)除報(bào)相關(guān)對(duì)口部；報(bào)告責(zé)任人為項(xiàng)目經(jīng)理；所有重大事項(xiàng)除報(bào)相關(guān)對(duì)口部門（辦公室或安質(zhì)部）外，均需報(bào)公司工程部計(jì)調(diào)科；門（辦公室或安質(zhì)部）外，均需報(bào)公司工程部計(jì)調(diào)科； 報(bào)告時(shí)限分立即上報(bào)：營(yíng)業(yè)線行車事故、安全事故、環(huán)水報(bào)告時(shí)限分立即上報(bào)：營(yíng)業(yè)線行車事故、安全事故、環(huán)水保事故、維穩(wěn)事件、自然災(zāi)害、重要的業(yè)主和上級(jí)單位檢保事故、維穩(wěn)事件、

23、自然災(zāi)害、重要的業(yè)主和上級(jí)單位檢查、其他重大事項(xiàng)（如發(fā)生重大疫情、輿情、破壞文物等查、其他重大事項(xiàng)（如發(fā)生重大疫情、輿情、破壞文物等事件且影響惡劣的事項(xiàng)）、險(xiǎn)性事故（事件）等事件且影響惡劣的事項(xiàng)）、險(xiǎn)性事故（事件）等8 8項(xiàng)；項(xiàng)； 2424小時(shí)內(nèi)上報(bào)：質(zhì)量事故；小時(shí)內(nèi)上報(bào)：質(zhì)量事故；1 1周內(nèi)上報(bào)：合同工期調(diào)整、周內(nèi)上報(bào)：合同工期調(diào)整、實(shí)際完工工期、重大設(shè)計(jì)方案調(diào)整等實(shí)際完工工期、重大設(shè)計(jì)方案調(diào)整等3 3項(xiàng)。項(xiàng)。(3)(3)項(xiàng)目管理報(bào)告分為月度、季度、年度報(bào)告；項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目管理報(bào)告分為月度、季度、年度報(bào)告；項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目部管理報(bào)告的責(zé)任人，組織報(bào)告的編制、審核；報(bào)告項(xiàng)目部管理報(bào)告的責(zé)任人，組

24、織報(bào)告的編制、審核；報(bào)告編寫和審核，并在次月編寫和審核，并在次月3 3日前上報(bào)公司或子公司；日前上報(bào)公司或子公司；(4)(4)調(diào)度報(bào)告執(zhí)行公司調(diào)度報(bào)告執(zhí)行公司工程調(diào)度管理辦法工程調(diào)度管理辦法有關(guān)規(guī)定。有關(guān)規(guī)定。(5)(5)完工報(bào)告：工程項(xiàng)目完（竣）工后，在完工報(bào)告：工程項(xiàng)目完（竣）工后，在3030日內(nèi)向公司報(bào)日內(nèi)向公司報(bào)告。告。 2.輸出文檔及表格 (1)(1)新中標(biāo)工程項(xiàng)目基本資料表新中標(biāo)工程項(xiàng)目基本資料表 (2)(2)項(xiàng)目管理報(bào)告項(xiàng)目管理報(bào)告 (3)(3)調(diào)度報(bào)告調(diào)度報(bào)告 (4)(4)在建工程項(xiàng)目施工進(jìn)度表在建工程項(xiàng)目施工進(jìn)度表 (5)(5)項(xiàng)目管理報(bào)告編制和使用工作細(xì)則項(xiàng)目管理報(bào)告編制和

25、使用工作細(xì)則 (6)(6)完（竣）工工程項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表完（竣）工工程項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表(十三)工程測(cè)量管理辦法工程測(cè)量管理辦法股司工股司工20142832014283號(hào)號(hào) 1.文件管理要點(diǎn)(1)(1)控制測(cè)量：嚴(yán)格分工、分級(jí)組織實(shí)施；落實(shí)復(fù)核制，重控制測(cè)量：嚴(yán)格分工、分級(jí)組織實(shí)施；落實(shí)復(fù)核制，重點(diǎn)工程實(shí)行三級(jí)復(fù)核，一般工程實(shí)行二級(jí)復(fù)核。點(diǎn)工程實(shí)行三級(jí)復(fù)核，一般工程實(shí)行二級(jí)復(fù)核。公司經(jīng)理公司經(jīng)理部部( (指揮部、代局指指揮部、代局指) )、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織，按年初計(jì)劃向上、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織，按年初計(jì)劃向上級(jí)測(cè)量機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，公司和子公司測(cè)量機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)實(shí)施。級(jí)測(cè)量機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，公司和子公司測(cè)量機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)實(shí)施。(2)(

26、2)施工測(cè)量：施工放樣、沉降觀測(cè)、高鐵施工測(cè)量：施工放樣、沉降觀測(cè)、高鐵CPIIICPIII、GRPGRP等測(cè)等測(cè)量工作由項(xiàng)目部（項(xiàng)目分部和作業(yè)隊(duì)）測(cè)量組組織實(shí)施。量工作由項(xiàng)目部（項(xiàng)目分部和作業(yè)隊(duì)）測(cè)量組組織實(shí)施。(3)(3)重點(diǎn)控測(cè)：長(zhǎng)大隧道、地鐵、大型站場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)、建筑群重點(diǎn)控測(cè)：長(zhǎng)大隧道、地鐵、大型站場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)、建筑群、特大橋、大型立交橋等建立控制網(wǎng)，公司經(jīng)理部（指揮、特大橋、大型立交橋等建立控制網(wǎng)，公司經(jīng)理部（指揮部、代局指）、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織，按年初計(jì)劃向上級(jí)部、代局指）、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織，按年初計(jì)劃向上級(jí)測(cè)量測(cè)量機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)提出控制測(cè)量或復(fù)測(cè)申請(qǐng)，公司和子公司測(cè)量機(jī)構(gòu)實(shí)提出控制測(cè)量或復(fù)測(cè)申請(qǐng)，

27、公司和子公司測(cè)量機(jī)構(gòu)實(shí)施。施。(4)(4)監(jiān)控量測(cè)：監(jiān)控量測(cè)按照股司工監(jiān)控量測(cè)：監(jiān)控量測(cè)按照股司工【20112011】103103號(hào)文執(zhí)行，號(hào)文執(zhí)行，項(xiàng)目部成立監(jiān)控量測(cè)隊(duì)組織實(shí)施，配足人員和設(shè)備；監(jiān)控項(xiàng)目部成立監(jiān)控量測(cè)隊(duì)組織實(shí)施，配足人員和設(shè)備；監(jiān)控量測(cè)方案審批后實(shí)施；總工程師是具體落實(shí)責(zé)任人。量測(cè)方案審批后實(shí)施；總工程師是具體落實(shí)責(zé)任人。(5)(5)測(cè)量方案：測(cè)量方案：子公司自管項(xiàng)目（含授權(quán)管理）總體方案由子公司自管項(xiàng)目（含授權(quán)管理）總體方案由項(xiàng)目部組織編制，報(bào)子公司測(cè)量隊(duì)審核，總工程師審批后項(xiàng)目部組織編制，報(bào)子公司測(cè)量隊(duì)審核，總工程師審批后實(shí)施；專項(xiàng)方案由承擔(dān)測(cè)量任務(wù)的測(cè)量機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編制；實(shí)

28、實(shí)施；專項(xiàng)方案由承擔(dān)測(cè)量任務(wù)的測(cè)量機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編制；實(shí)施中方案變更須重新審批后才能實(shí)施。施中方案變更須重新審批后才能實(shí)施。(6)(6)測(cè)量復(fù)核：測(cè)量復(fù)核：各級(jí)測(cè)量機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行測(cè)量復(fù)核制各級(jí)測(cè)量機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行測(cè)量復(fù)核制。堅(jiān)持貫堅(jiān)持貫徹未經(jīng)復(fù)測(cè)（未經(jīng)審批的測(cè)量成果）的工程不準(zhǔn)開工；工徹未經(jīng)復(fù)測(cè)（未經(jīng)審批的測(cè)量成果）的工程不準(zhǔn)開工；工序未進(jìn)行測(cè)量放樣確認(rèn)不得繼續(xù)施工。序未進(jìn)行測(cè)量放樣確認(rèn)不得繼續(xù)施工。(4)(4)測(cè)量復(fù)核：測(cè)量復(fù)核：復(fù)測(cè)或控制測(cè)量完成后，由項(xiàng)目總工組織技復(fù)測(cè)或控制測(cè)量完成后，由項(xiàng)目總工組織技術(shù)交底工作，依據(jù)測(cè)量方案，對(duì)測(cè)繪成果進(jìn)行檢查驗(yàn)收，術(shù)交底工作，依據(jù)測(cè)量方案，對(duì)測(cè)繪成果進(jìn)行檢查驗(yàn)收，

29、出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，向使用單位交付測(cè)量成果；控制點(diǎn)加密、出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，向使用單位交付測(cè)量成果；控制點(diǎn)加密、導(dǎo)線點(diǎn)和水準(zhǔn)點(diǎn)延伸和施工放樣時(shí)應(yīng)引用經(jīng)審批的測(cè)量成導(dǎo)線點(diǎn)和水準(zhǔn)點(diǎn)延伸和施工放樣時(shí)應(yīng)引用經(jīng)審批的測(cè)量成果；審核后的施工放樣成果果；審核后的施工放樣成果應(yīng)由測(cè)量人員應(yīng)由測(cè)量人員向施（領(lǐng)）工員向施（領(lǐng)）工員進(jìn)行樁點(diǎn)、資料交底進(jìn)行樁點(diǎn)、資料交底。(5)(5)質(zhì)量控制：項(xiàng)目部和作業(yè)隊(duì)測(cè)量組必須按測(cè)量復(fù)核制要質(zhì)量控制：項(xiàng)目部和作業(yè)隊(duì)測(cè)量組必須按測(cè)量復(fù)核制要求，實(shí)行自查互校；重點(diǎn)工程控制測(cè)量或施工復(fù)測(cè)、重要求，實(shí)行自查互校；重點(diǎn)工程控制測(cè)量或施工復(fù)測(cè)、重要的建筑物定位、放樣和施工階段性復(fù)核實(shí)行外檢；上級(jí)測(cè)的建

30、筑物定位、放樣和施工階段性復(fù)核實(shí)行外檢；上級(jí)測(cè)量機(jī)構(gòu)對(duì)下級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)量成果抽檢或測(cè)量工作檢查。量機(jī)構(gòu)對(duì)下級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)量成果抽檢或測(cè)量工作檢查。(6)(6)日常管理：日常管理： (a) (a)定期檢定：所有測(cè)量設(shè)備必須進(jìn)行定期檢測(cè)，在使用定期檢定：所有測(cè)量設(shè)備必須進(jìn)行定期檢測(cè)，在使用前必須經(jīng)過(guò)強(qiáng)制檢定，并作好檢定臺(tái)帳；前必須經(jīng)過(guò)強(qiáng)制檢定，并作好檢定臺(tái)帳； (b)(b)常規(guī)檢校：每月進(jìn)行常規(guī)檢校；控制測(cè)量、重要建筑常規(guī)檢校：每月進(jìn)行常規(guī)檢校；控制測(cè)量、重要建筑物定位前，測(cè)量?jī)x器均進(jìn)行常規(guī)檢校，并作好檢校記錄臺(tái)物定位前，測(cè)量?jī)x器均進(jìn)行常規(guī)檢校，并作好檢校記錄臺(tái)帳；帳； (c) (c)做做好測(cè)量事故處

31、理、委外項(xiàng)目管理、測(cè)量技術(shù)培訓(xùn)、好測(cè)量事故處理、委外項(xiàng)目管理、測(cè)量技術(shù)培訓(xùn)、行業(yè)管理和內(nèi)業(yè)管理（各類臺(tái)帳和檢校記錄）等工作；行業(yè)管理和內(nèi)業(yè)管理（各類臺(tái)帳和檢校記錄）等工作； (d)(d)制制定工程項(xiàng)目方案和測(cè)量任務(wù)實(shí)施流程、測(cè)量管理工定工程項(xiàng)目方案和測(cè)量任務(wù)實(shí)施流程、測(cè)量管理工作檢查流程、項(xiàng)目測(cè)量管理、測(cè)量控制和施工放樣等工作作檢查流程、項(xiàng)目測(cè)量管理、測(cè)量控制和施工放樣等工作流程。流程。 2.輸出文檔及表格 (1)(1)各級(jí)測(cè)量機(jī)構(gòu)測(cè)量?jī)?nèi)外業(yè)儀器設(shè)備配備表各級(jí)測(cè)量機(jī)構(gòu)測(cè)量?jī)?nèi)外業(yè)儀器設(shè)備配備表 (2)(2)測(cè)量技術(shù)方案審核單測(cè)量技術(shù)方案審核單 (3)(3)測(cè)繪成果質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告測(cè)繪成果質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告

32、 (4)(4)測(cè)繪產(chǎn)品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告測(cè)繪產(chǎn)品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 (5)(5)年末測(cè)量人員臺(tái)帳年末測(cè)量人員臺(tái)帳 (6)(6)年末測(cè)繪儀器設(shè)備臺(tái)帳年末測(cè)繪儀器設(shè)備臺(tái)帳 (7)(7)年末工程測(cè)量項(xiàng)目臺(tái)帳年末工程測(cè)量項(xiàng)目臺(tái)帳 (8)(8)項(xiàng)目復(fù)核測(cè)量管理臺(tái)帳項(xiàng)目復(fù)核測(cè)量管理臺(tái)帳(十四)工程試驗(yàn)管理辦法工程試驗(yàn)管理辦法股司科股司科20142712014271號(hào)號(hào)試驗(yàn)信息系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控管理辦法試驗(yàn)信息系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控管理辦法股司科股司科20142722014272號(hào)號(hào) 1.文件管理要點(diǎn)v (1)(1)授權(quán)管理：授權(quán)管理：中心試驗(yàn)室、工地試驗(yàn)室建設(shè)完成后，按中心試驗(yàn)室、工地試驗(yàn)室建設(shè)完成后，按照擬開展試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目編制申請(qǐng)資質(zhì)授權(quán)

33、報(bào)告，向母體試照擬開展試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目編制申請(qǐng)資質(zhì)授權(quán)報(bào)告，向母體試驗(yàn)室申請(qǐng)驗(yàn)收和資質(zhì)授權(quán)，母體試驗(yàn)室驗(yàn)收合格后方可授驗(yàn)室申請(qǐng)驗(yàn)收和資質(zhì)授權(quán)，母體試驗(yàn)室驗(yàn)收合格后方可授權(quán)。權(quán)。v (2)(2)試檢要求：各級(jí)試驗(yàn)室應(yīng)制定崗位職責(zé)、委托試驗(yàn)管試檢要求：各級(jí)試驗(yàn)室應(yīng)制定崗位職責(zé)、委托試驗(yàn)管理等總公司規(guī)定的理等總公司規(guī)定的9 9項(xiàng)制度；項(xiàng)制度； 儀器設(shè)備統(tǒng)一建檔管理，定期檢定、校準(zhǔn)，計(jì)量確認(rèn)；儀器設(shè)備統(tǒng)一建檔管理，定期檢定、校準(zhǔn)，計(jì)量確認(rèn)； 試驗(yàn)檢測(cè)人員須經(jīng)培訓(xùn)考試合格并持證上崗；試驗(yàn)檢測(cè)人員須經(jīng)培訓(xùn)考試合格并持證上崗； 試驗(yàn)室配合選擇料源，取樣試驗(yàn)，出具報(bào)告；試驗(yàn)室配合選擇料源，取樣試驗(yàn)，出具報(bào)告；v

34、公司審批公司審批C60C60、M60M60及以上等級(jí)或其它有特殊技術(shù)要求的混及以上等級(jí)或其它有特殊技術(shù)要求的混凝土、砂漿；子公司審批凝土、砂漿；子公司審批C50C50、M40M40及以上等級(jí)或其它有特及以上等級(jí)或其它有特殊技術(shù)要求的混凝土、砂漿。殊技術(shù)要求的混凝土、砂漿。工程開工前進(jìn)行配合比設(shè)計(jì)工程開工前進(jìn)行配合比設(shè)計(jì)； 混凝土開盤前，測(cè)定砂石含水率，調(diào)整施工配合比，出具混凝土開盤前，測(cè)定砂石含水率，調(diào)整施工配合比，出具施工配料單，計(jì)量系統(tǒng)施工配料單，計(jì)量系統(tǒng)和和施工配合比錄入施工配合比錄入是否是否正確正確； 檢測(cè)混凝土拌和物性能，取樣制件并做好記錄檢測(cè)混凝土拌和物性能，取樣制件并做好記錄；

35、使用商品混凝土使用商品混凝土?xí)r時(shí)，考察供應(yīng)商資質(zhì)、供應(yīng)能力、質(zhì)量保，考察供應(yīng)商資質(zhì)、供應(yīng)能力、質(zhì)量保證措施等。證措施等。 各級(jí)試驗(yàn)室安裝信息系統(tǒng)終端軟件；各級(jí)試驗(yàn)室安裝信息系統(tǒng)終端軟件； 壓力試驗(yàn)機(jī)及萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)安裝試驗(yàn)數(shù)據(jù)采集設(shè)施；壓力試驗(yàn)機(jī)及萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)安裝試驗(yàn)數(shù)據(jù)采集設(shè)施； 拌合站生產(chǎn)線安裝混凝土生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集設(shè)施。拌合站生產(chǎn)線安裝混凝土生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集設(shè)施。(3)(3)子公司、公司經(jīng)理部（指揮部、代局指）總工程師、試子公司、公司經(jīng)理部（指揮部、代局指）總工程師、試驗(yàn)室主任（或?qū)Ｂ氃囼?yàn)工程師）登錄信息系統(tǒng)每周不得少驗(yàn)室主任（或?qū)Ｂ氃囼?yàn)工程師）登錄信息系統(tǒng)每周不得少于一次，監(jiān)控下屬項(xiàng)目混凝土

36、生產(chǎn)過(guò)程，發(fā)現(xiàn)計(jì)量超標(biāo)情于一次，監(jiān)控下屬項(xiàng)目混凝土生產(chǎn)過(guò)程，發(fā)現(xiàn)計(jì)量超標(biāo)情況，及時(shí)通知責(zé)任單位處置并做好記錄；況，及時(shí)通知責(zé)任單位處置并做好記錄；(4)(4)項(xiàng)目部總工、試驗(yàn)室主任、拌合站站長(zhǎng)登錄信息系統(tǒng)每項(xiàng)目部總工、試驗(yàn)室主任、拌合站站長(zhǎng)登錄信息系統(tǒng)每周不得少于兩次，監(jiān)控砼生產(chǎn)過(guò)程，掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，每月周不得少于兩次，監(jiān)控砼生產(chǎn)過(guò)程，掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，每月備份拌合站生產(chǎn)數(shù)據(jù)，每季度對(duì)砼生產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；備份拌合站生產(chǎn)數(shù)據(jù)，每季度對(duì)砼生產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；(5)(5)各級(jí)檢測(cè)機(jī)構(gòu)建立管理臺(tái)帳，并上報(bào)臺(tái)帳和月報(bào)等。各級(jí)檢測(cè)機(jī)構(gòu)建立管理臺(tái)帳，并上報(bào)臺(tái)帳和月報(bào)等。2.輸出文檔及表格 (1)(1)上報(bào)資料目錄及

37、頻次上報(bào)資料目錄及頻次 (2)(2)試驗(yàn)信息系統(tǒng)用戶維護(hù)申請(qǐng)表試驗(yàn)信息系統(tǒng)用戶維護(hù)申請(qǐng)表 (3)(3)拌合站監(jiān)控系統(tǒng)非正常運(yùn)行統(tǒng)計(jì)表拌合站監(jiān)控系統(tǒng)非正常運(yùn)行統(tǒng)計(jì)表 (4)(4)拌合站監(jiān)控系統(tǒng)安裝和運(yùn)行統(tǒng)計(jì)表拌合站監(jiān)控系統(tǒng)安裝和運(yùn)行統(tǒng)計(jì)表 (5)(5)試驗(yàn)信息系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控監(jiān)督檢查記錄表試驗(yàn)信息系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控監(jiān)督檢查記錄表 (6)(6)試驗(yàn)信息系統(tǒng)監(jiān)督檢查情況統(tǒng)計(jì)表試驗(yàn)信息系統(tǒng)監(jiān)督檢查情況統(tǒng)計(jì)表 (7)(7)下屬單位試驗(yàn)室、拌合站臺(tái)帳下屬單位試驗(yàn)室、拌合站臺(tái)帳 (8)(8)混凝土拌合站報(bào)警信息處理臺(tái)帳混凝土拌合站報(bào)警信息處理臺(tái)帳 (9)(9)試驗(yàn)信息系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控檢查試驗(yàn)信息系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控檢查( (考核

38、考核) )表表 (10)(10)試驗(yàn)信息系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控檢查表（項(xiàng)目經(jīng)理部）試驗(yàn)信息系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控檢查表（項(xiàng)目經(jīng)理部） (11)(11)試驗(yàn)信息系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控處罰通知書試驗(yàn)信息系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控處罰通知書 (12)(12)試驗(yàn)工作檢查考核表試驗(yàn)工作檢查考核表(十五)工程項(xiàng)目收尾管理辦法工程項(xiàng)目收尾管理辦法股司工股司工20142622014262號(hào)號(hào) 1.文件管理要點(diǎn)(1)(1)管理職責(zé)：收尾中心負(fù)責(zé)重大事宜的決策和協(xié)調(diào)；組織管理職責(zé)：收尾中心負(fù)責(zé)重大事宜的決策和協(xié)調(diào)；組織審核項(xiàng)目收尾工作計(jì)劃、方案；定期組織召開專題會(huì)議。審核項(xiàng)目收尾工作計(jì)劃、方案；定期組織召開專題會(huì)議。 公司辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門和項(xiàng)目部落

39、實(shí)收尾工作專題公司辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門和項(xiàng)目部落實(shí)收尾工作專題會(huì)議決定；及時(shí)下達(dá)收尾項(xiàng)目通知書，定期收集相關(guān)資料會(huì)議決定；及時(shí)下達(dá)收尾項(xiàng)目通知書，定期收集相關(guān)資料建立臺(tái)帳。建立臺(tái)帳。v 項(xiàng)目部上報(bào)工作計(jì)劃并實(shí)施；按時(shí)上報(bào)相關(guān)資料；負(fù)責(zé)資項(xiàng)目部上報(bào)工作計(jì)劃并實(shí)施；按時(shí)上報(bào)相關(guān)資料；負(fù)責(zé)資料歸檔和移交、資產(chǎn)移交、債權(quán)債務(wù)清理、缺陷整治等工料歸檔和移交、資產(chǎn)移交、債權(quán)債務(wù)清理、缺陷整治等工作，并及時(shí)完善簽認(rèn)手續(xù)；完成項(xiàng)目的后評(píng)價(jià)工作。作，并及時(shí)完善簽認(rèn)手續(xù)；完成項(xiàng)目的后評(píng)價(jià)工作。v (2)(2)收尾確認(rèn)：工程已實(shí)質(zhì)完工，并通過(guò)建設(shè)單位組織的收尾確認(rèn)：工程已實(shí)質(zhì)完工，并通過(guò)建設(shè)單位組織的竣工初驗(yàn)；或

40、工程主體全部完工，施工累計(jì)進(jìn)度達(dá)到工程竣工初驗(yàn)；或工程主體全部完工，施工累計(jì)進(jìn)度達(dá)到工程總量的總量的95%95%以上。以上。 項(xiàng)目達(dá)到收尾條件后，收尾中心對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)評(píng)，符合收項(xiàng)目達(dá)到收尾條件后，收尾中心對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)評(píng)，符合收尾條件的經(jīng)收尾中心主任審批后，下達(dá)收尾項(xiàng)目通知書；尾條件的經(jīng)收尾中心主任審批后，下達(dá)收尾項(xiàng)目通知書； 人力資源部下達(dá)項(xiàng)目收尾小組人員名單，小組人員應(yīng)由原人力資源部下達(dá)項(xiàng)目收尾小組人員名單，小組人員應(yīng)由原項(xiàng)目經(jīng)理、書記、總工、工程部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、物機(jī)部長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理、書記、總工、工程部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、物機(jī)部長(zhǎng)、工經(jīng)部長(zhǎng)等組成，包括已分流的關(guān)鍵崗位人員；工經(jīng)部長(zhǎng)等組成，包括已分流

41、的關(guān)鍵崗位人員； 項(xiàng)目收尾小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目交驗(yàn)清算等收尾工作。項(xiàng)目收尾小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目交驗(yàn)清算等收尾工作。 (3)(3)人員管理：人力資源部做好人員分流工作。項(xiàng)目經(jīng)理人員管理：人力資源部做好人員分流工作。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)收尾工作，當(dāng)收尾工作需要時(shí)，調(diào)出人員須回項(xiàng)目協(xié)負(fù)責(zé)收尾工作，當(dāng)收尾工作需要時(shí)，調(diào)出人員須回項(xiàng)目協(xié)助處理。助處理。 現(xiàn)場(chǎng)撤點(diǎn)后，收尾小組人員進(jìn)入收尾中心集中管理，繼續(xù)現(xiàn)場(chǎng)撤點(diǎn)后，收尾小組人員進(jìn)入收尾中心集中管理，繼續(xù)辦理收尾工作，其中項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)到收尾中心集中辦公，業(yè)務(wù)辦理收尾工作，其中項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)到收尾中心集中辦公，業(yè)務(wù)人員到對(duì)口部門辦公。人員到對(duì)口部門辦公。(4)(4)工作移交：項(xiàng)目施工結(jié)束，項(xiàng)

42、目部門負(fù)責(zé)人調(diào)離前應(yīng)將工作移交：項(xiàng)目施工結(jié)束，項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人調(diào)離前應(yīng)將資料移交公司機(jī)關(guān)對(duì)口部門，自移交起由機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)本資料移交公司機(jī)關(guān)對(duì)口部門，自移交起由機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)本項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作，但原項(xiàng)目人員責(zé)任不變，繼續(xù)在公司安排項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作，但原項(xiàng)目人員責(zé)任不變，繼續(xù)在公司安排下做好此項(xiàng)工作。下做好此項(xiàng)工作。(5)(5)財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)工作仍由原財(cái)務(wù)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)。及時(shí)撤銷項(xiàng)財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)工作仍由原財(cái)務(wù)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)。及時(shí)撤銷項(xiàng)目銀行賬戶、清理完善會(huì)計(jì)檔案、繳清結(jié)余現(xiàn)金及銀行預(yù)目銀行賬戶、清理完善會(huì)計(jì)檔案、繳清結(jié)余現(xiàn)金及銀行預(yù)留印鑒；留印鑒； 尾工、整修、交驗(yàn)、結(jié)算、清算等費(fèi)用計(jì)劃需上報(bào)公司財(cái)尾工、整修、交驗(yàn)、結(jié)算

43、、清算等費(fèi)用計(jì)劃需上報(bào)公司財(cái)會(huì)部，由總會(huì)計(jì)師組織財(cái)會(huì)、工程、成本、物設(shè)、人力、會(huì)部，由總會(huì)計(jì)師組織財(cái)會(huì)、工程、成本、物設(shè)、人力、科技等部門審核。上述費(fèi)用經(jīng)公司總會(huì)計(jì)師審批后，列支科技等部門審核。上述費(fèi)用經(jīng)公司總會(huì)計(jì)師審批后，列支項(xiàng)目成本費(fèi)用。項(xiàng)目成本費(fèi)用。 內(nèi)外部末次驗(yàn)工結(jié)算后，書面確認(rèn)內(nèi)外部債權(quán)、債務(wù)，完內(nèi)外部末次驗(yàn)工結(jié)算后，書面確認(rèn)內(nèi)外部債權(quán)、債務(wù)，完善相關(guān)財(cái)務(wù)資料后，將債權(quán)、債務(wù)移轉(zhuǎn)公司財(cái)會(huì)部核算管善相關(guān)財(cái)務(wù)資料后，將債權(quán)、債務(wù)移轉(zhuǎn)公司財(cái)會(huì)部核算管理，同時(shí)將分年會(huì)計(jì)憑證、賬簿，會(huì)計(jì)報(bào)表等資料，按規(guī)理，同時(shí)將分年會(huì)計(jì)憑證、賬簿，會(huì)計(jì)報(bào)表等資料，按規(guī)定分類整理，裝訂成冊(cè)并移交公司財(cái)務(wù)，完成定

44、分類整理，裝訂成冊(cè)并移交公司財(cái)務(wù)，完成財(cái)務(wù)工作財(cái)務(wù)工作總結(jié)總結(jié)及會(huì)計(jì)主體銷號(hào)。及會(huì)計(jì)主體銷號(hào)。 (6) (6)竣工結(jié)算：項(xiàng)目經(jīng)理是清算第一責(zé)任人，工程、工經(jīng)竣工結(jié)算：項(xiàng)目經(jīng)理是清算第一責(zé)任人，工程、工經(jīng)部負(fù)責(zé)人是具體落實(shí)人，做好跟蹤落實(shí)概算清理、竣工清部負(fù)責(zé)人是具體落實(shí)人，做好跟蹤落實(shí)概算清理、竣工清算、外部審價(jià)、審計(jì)等工作，且不因工作崗位的調(diào)整而改算、外部審價(jià)、審計(jì)等工作，且不因工作崗位的調(diào)整而改變；變； 竣工結(jié)算報(bào)公司成本管理部審核后才能上報(bào)建設(shè)方；竣工結(jié)算報(bào)公司成本管理部審核后才能上報(bào)建設(shè)方； 最終成本核算分析和總結(jié)工作，報(bào)公司存檔；合同管理要最終成本核算分析和總結(jié)工作，報(bào)公司存檔；合同

45、管理要做好合同履行善后工作，避免產(chǎn)生合同糾紛。做好合同履行善后工作，避免產(chǎn)生合同糾紛。 (7)(7)固資管理：項(xiàng)目收尾階段原則上不再新購(gòu)設(shè)備，工程固資管理：項(xiàng)目收尾階段原則上不再新購(gòu)設(shè)備，工程項(xiàng)目所屬的固定資產(chǎn)，由物設(shè)部、資產(chǎn)部統(tǒng)一調(diào)配或處置；項(xiàng)目所屬的固定資產(chǎn)，由物設(shè)部、資產(chǎn)部統(tǒng)一調(diào)配或處置； 屬于固定資產(chǎn)范疇的辦公、生活等用品，統(tǒng)一由公司資產(chǎn)屬于固定資產(chǎn)范疇的辦公、生活等用品，統(tǒng)一由公司資產(chǎn)部調(diào)配或處置。部調(diào)配或處置。 車輛配置一般不得超過(guò)車輛配置一般不得超過(guò)2 2輛（不含業(yè)主用）。輛（不含業(yè)主用）。 (8) (8)歸檔移交：項(xiàng)目經(jīng)理主責(zé)，總工程師主管，各業(yè)務(wù)部門歸檔移交：項(xiàng)目經(jīng)理主責(zé)，總

46、工程師主管，各業(yè)務(wù)部門指定專人負(fù)責(zé)，對(duì)項(xiàng)目部涉及到的各類資料進(jìn)行收集、整指定專人負(fù)責(zé)，對(duì)項(xiàng)目部涉及到的各類資料進(jìn)行收集、整理，并按時(shí)間順序登記造冊(cè)，統(tǒng)一保管。理，并按時(shí)間順序登記造冊(cè)，統(tǒng)一保管。 將整理完成的檔案資料移交建設(shè)、地方等相關(guān)單位及公司將整理完成的檔案資料移交建設(shè)、地方等相關(guān)單位及公司檔案館，作廢資料就地銷毀，涉密資料要妥善保管及按規(guī)檔案館，作廢資料就地銷毀，涉密資料要妥善保管及按規(guī)定處置。定處置。 工程技術(shù)資料歸檔按國(guó)家及地方建設(shè)行政管理部門有關(guān)工工程技術(shù)資料歸檔按國(guó)家及地方建設(shè)行政管理部門有關(guān)工程檔案管理規(guī)定及公司規(guī)定進(jìn)行，管理資料按公司規(guī)定辦程檔案管理規(guī)定及公司規(guī)定進(jìn)行，管理資

47、料按公司規(guī)定辦理。理。 收尾小組應(yīng)將項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的收尾小組應(yīng)將項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的項(xiàng)目管理策劃書項(xiàng)目管理策劃書及成及成本、技術(shù)、分包、材料、進(jìn)度、安質(zhì)環(huán)保管理等資料整理本、技術(shù)、分包、材料、進(jìn)度、安質(zhì)環(huán)保管理等資料整理歸檔，移交公司相應(yīng)歸檔，移交公司相應(yīng)部門。部門。(9)(9)工程總結(jié)：項(xiàng)目總結(jié)和后評(píng)價(jià)由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，在項(xiàng)目工程總結(jié)：項(xiàng)目總結(jié)和后評(píng)價(jià)由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，在項(xiàng)目銷號(hào)前對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施以來(lái)各方面工作進(jìn)行全面、客觀的分銷號(hào)前對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施以來(lái)各方面工作進(jìn)行全面、客觀的分析、總結(jié)和評(píng)價(jià)，形成書面報(bào)告報(bào)公司。析、總結(jié)和評(píng)價(jià)，形成書面報(bào)告報(bào)公司。 (10) (10) 機(jī)構(gòu)撤銷：項(xiàng)目經(jīng)理部解體應(yīng)具備下列

48、基本條件：機(jī)構(gòu)撤銷：項(xiàng)目經(jīng)理部解體應(yīng)具備下列基本條件：u工程竣工驗(yàn)收合格；工程竣工驗(yàn)收合格；u與各分包單位已經(jīng)結(jié)算完畢，無(wú)債權(quán)債務(wù)關(guān)系；與各分包單位已經(jīng)結(jié)算完畢，無(wú)債權(quán)債務(wù)關(guān)系；u已協(xié)助公司與業(yè)主簽訂了已協(xié)助公司與業(yè)主簽訂了工程質(zhì)量保修書工程質(zhì)量保修書；u經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包書經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包書履行完畢，經(jīng)公司審計(jì)合格；履行完畢，經(jīng)公司審計(jì)合格；u現(xiàn)場(chǎng)清理完畢?，F(xiàn)場(chǎng)清理完畢。u(11) (11) 項(xiàng)目解體：公司自管項(xiàng)目（含代局指）由公司收尾項(xiàng)目解體：公司自管項(xiàng)目（含代局指）由公司收尾項(xiàng)目管理中心審查后，向公司提交撤銷項(xiàng)目經(jīng)理部申請(qǐng)；項(xiàng)目管理中心審查后，向公司提交撤銷項(xiàng)目經(jīng)理部申請(qǐng)； 授權(quán)管理項(xiàng)目由子公司按

49、解體條件進(jìn)行審查后，向公司提授權(quán)管理項(xiàng)目由子公司按解體條件進(jìn)行審查后，向公司提交撤銷項(xiàng)目經(jīng)理部的申請(qǐng)；交撤銷項(xiàng)目經(jīng)理部的申請(qǐng)； 子公司自管項(xiàng)目由本單位收尾項(xiàng)目管理中心審查后，提交子公司自管項(xiàng)目由本單位收尾項(xiàng)目管理中心審查后，提交撤銷項(xiàng)目經(jīng)理部申請(qǐng)；撤銷項(xiàng)目經(jīng)理部申請(qǐng)； 人力資源部根據(jù)撤銷申請(qǐng)，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)復(fù)核后，擬訂撤銷人力資源部根據(jù)撤銷申請(qǐng)，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)復(fù)核后，擬訂撤銷機(jī)構(gòu)文件，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后行文公布。機(jī)構(gòu)文件，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后行文公布。 v (2)(2)投訴管理投訴管理: :接到投訴后立即查明投訴原委，并擬定處置接到投訴后立即查明投訴原委，并擬定處置方案，涉及到企業(yè)形象和信譽(yù)的必須及

50、時(shí)向公司匯報(bào)，方案，涉及到企業(yè)形象和信譽(yù)的必須及時(shí)向公司匯報(bào)， 媒體輿論突發(fā)事件，按應(yīng)急預(yù)案相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。媒體輿論突發(fā)事件，按應(yīng)急預(yù)案相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 2.2.輸出文檔及表格輸出文檔及表格 (1)(1)收尾項(xiàng)目情況報(bào)告收尾項(xiàng)目情況報(bào)告 (2)(2)收尾項(xiàng)目基本情況表收尾項(xiàng)目基本情況表 (3)(3)項(xiàng)目部辦公設(shè)備登記表項(xiàng)目部辦公設(shè)備登記表 (4)(4)收尾項(xiàng)目人員基本情況表收尾項(xiàng)目人員基本情況表 (5)(5)項(xiàng)目收尾工作計(jì)劃項(xiàng)目收尾工作計(jì)劃 (6)(6)收尾項(xiàng)目測(cè)評(píng)表收尾項(xiàng)目測(cè)評(píng)表 (7)(7)收尾項(xiàng)目月度報(bào)告收尾項(xiàng)目月度報(bào)告 (8)(8)財(cái)務(wù)工作總結(jié)主要內(nèi)容財(cái)務(wù)工作總結(jié)主要內(nèi)容 (9)(9)撤銷

51、項(xiàng)目應(yīng)上報(bào)資料清單撤銷項(xiàng)目應(yīng)上報(bào)資料清單 (10)(10)項(xiàng)目管理資料歸檔移交表項(xiàng)目管理資料歸檔移交表 (11)(11)項(xiàng)目部管理總結(jié)計(jì)劃表項(xiàng)目部管理總結(jié)計(jì)劃表 (12)(12)項(xiàng)目完工總結(jié)報(bào)告（表格）項(xiàng)目完工總結(jié)報(bào)告（表格） (13)(13)項(xiàng)目完工總結(jié)報(bào)告（文字部分）項(xiàng)目完工總結(jié)報(bào)告（文字部分）(十六)基本建設(shè)工程竣工文件編制管理辦法基本建設(shè)工程竣工文件編制管理辦法股司工股司工20102002010200號(hào)號(hào) 1.文件管理要點(diǎn)v (1)(1)編制管理：編制管理：現(xiàn)場(chǎng)施工管理機(jī)構(gòu)為竣工文件的編制和管現(xiàn)場(chǎng)施工管理機(jī)構(gòu)為竣工文件的編制和管理工作的主體；各級(jí)理工作的主體；各級(jí)總工程師是竣工文件編制

52、與管理的組總工程師是竣工文件編制與管理的組織者和責(zé)任人。織者和責(zé)任人。v (2)(2)審查流程：竣工文件按照項(xiàng)目部自審、公司審查流程：竣工文件按照項(xiàng)目部自審、公司( (子公司子公司) )復(fù)審，約請(qǐng)建設(shè)單位及相關(guān)接收單位終審的流程進(jìn)行。復(fù)審，約請(qǐng)建設(shè)單位及相關(guān)接收單位終審的流程進(jìn)行。v (3)(3)文件移交：文件移交：竣工文件及時(shí)向接收單位移交，同時(shí)還向竣工文件及時(shí)向接收單位移交，同時(shí)還向公司（子公司）對(duì)應(yīng)的檔案管理部門移交竣工文件。公司（子公司）對(duì)應(yīng)的檔案管理部門移交竣工文件。(十七)工程竣工驗(yàn)收管理辦法工程竣工驗(yàn)收管理辦法股司工股司工20143052014305號(hào)號(hào) 1.文件管理要點(diǎn)v (1

53、)(1)公司歸口管理部門是工程管理部；公司歸口管理部門是工程管理部；v 項(xiàng)目經(jīng)理是主責(zé)人，總工程師是具體負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目經(jīng)理是主責(zé)人，總工程師是具體負(fù)責(zé)人。v (2)(2)職責(zé)分配：職責(zé)分配： 項(xiàng)目部項(xiàng)目部: :u成立領(lǐng)導(dǎo)小組、制定工作計(jì)劃、驗(yàn)收交底；成立領(lǐng)導(dǎo)小組、制定工作計(jì)劃、驗(yàn)收交底；u組織竣工驗(yàn)收文件編制；組織項(xiàng)目自驗(yàn)、驗(yàn)收申報(bào)；組織竣工驗(yàn)收文件編制；組織項(xiàng)目自驗(yàn)、驗(yàn)收申報(bào)；u定期召開會(huì)議，梳理問(wèn)題，建立問(wèn)題庫(kù)，按定期召開會(huì)議，梳理問(wèn)題，建立問(wèn)題庫(kù)，按“五定五定” 原則原則整改問(wèn)題和消除缺陷。整改問(wèn)題和消除缺陷。v (3)(3)工作制度：項(xiàng)目部應(yīng)建立工作例會(huì)制度，及時(shí)解決存工作制度：項(xiàng)目部應(yīng)

54、建立工作例會(huì)制度，及時(shí)解決存在的問(wèn)題；在的問(wèn)題；v 建立信息報(bào)告制度，重大問(wèn)題向公司報(bào)告建立信息報(bào)告制度，重大問(wèn)題向公司報(bào)告。 (4) (4)驗(yàn)收分級(jí)驗(yàn)收分級(jí): :工程完工后，項(xiàng)目部按照行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定工程完工后，項(xiàng)目部按照行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定組織自驗(yàn)工作；標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定組織自驗(yàn)工作； 子公司可在項(xiàng)目自驗(yàn)的基礎(chǔ)上組織進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收；子公司可在項(xiàng)目自驗(yàn)的基礎(chǔ)上組織進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收； 大型項(xiàng)目工程完工后，公司在項(xiàng)目自驗(yàn)的基礎(chǔ)上組織或委大型項(xiàng)目工程完工后，公司在項(xiàng)目自驗(yàn)的基礎(chǔ)上組織或委托子公司內(nèi)部驗(yàn)收。托子公司內(nèi)部驗(yàn)收。 (5)(5)自驗(yàn)要求：工程實(shí)體質(zhì)量檢測(cè)、外觀質(zhì)量檢查、設(shè)備自驗(yàn)要求：工程實(shí)

55、體質(zhì)量檢測(cè)、外觀質(zhì)量檢查、設(shè)備安裝調(diào)試、內(nèi)業(yè)資料（含環(huán)水保相關(guān)資料）檢查；安裝調(diào)試、內(nèi)業(yè)資料（含環(huán)水保相關(guān)資料）檢查； 建立問(wèn)題庫(kù)，按建立問(wèn)題庫(kù)，按“五定五定” 原則整改問(wèn)題，進(jìn)行自評(píng)；原則整改問(wèn)題，進(jìn)行自評(píng)； 驗(yàn)收自評(píng)合格后，報(bào)請(qǐng)公司（子公司）內(nèi)部驗(yàn)收；驗(yàn)收自評(píng)合格后，報(bào)請(qǐng)公司（子公司）內(nèi)部驗(yàn)收； 項(xiàng)目符合驗(yàn)收條件，向建設(shè)單位提出驗(yàn)收申請(qǐng)；項(xiàng)目符合驗(yàn)收條件，向建設(shè)單位提出驗(yàn)收申請(qǐng)； 建設(shè)單位驗(yàn)收檢查提出問(wèn)題，及時(shí)整改并提交復(fù)驗(yàn)通過(guò)后，建設(shè)單位驗(yàn)收檢查提出問(wèn)題，及時(shí)整改并提交復(fù)驗(yàn)通過(guò)后，及時(shí)辦理相關(guān)交接手續(xù)并存檔。及時(shí)辦理相關(guān)交接手續(xù)并存檔。(6)(6)工程回訪工程回訪: :竣工后兩年內(nèi)，各單

56、位工程部每年進(jìn)行一次質(zhì)竣工后兩年內(nèi)，各單位工程部每年進(jìn)行一次質(zhì)量回訪，了解建設(shè)單位和運(yùn)營(yíng)單位對(duì)已交付工程的質(zhì)量意量回訪，了解建設(shè)單位和運(yùn)營(yíng)單位對(duì)已交付工程的質(zhì)量意見(jiàn)。見(jiàn)。(7)(7)工程保修：實(shí)行工程保修：實(shí)行“誰(shuí)施工誰(shuí)負(fù)責(zé)缺陷修復(fù)誰(shuí)施工誰(shuí)負(fù)責(zé)缺陷修復(fù)”的工作原則的工作原則，各責(zé)任主體單位必須及時(shí)派人到現(xiàn)場(chǎng)察看，并負(fù)責(zé)維修，各責(zé)任主體單位必須及時(shí)派人到現(xiàn)場(chǎng)察看，并負(fù)責(zé)維修處理。處理。(十八)工程技術(shù)總結(jié)管理辦法工程技術(shù)總結(jié)管理辦法股司工股司工20142672014267號(hào)號(hào) 1.文件管理要點(diǎn)v (1)(1)實(shí)行公司實(shí)行公司子公司子公司項(xiàng)目部三級(jí)管理體制。項(xiàng)目部三級(jí)管理體制。 各級(jí)總工程師為技術(shù)

57、總結(jié)管理工作的總負(fù)責(zé)人。各級(jí)總工程師為技術(shù)總結(jié)管理工作的總負(fù)責(zé)人。 工程部為技術(shù)總結(jié)歸口管理部門。工程部為技術(shù)總結(jié)歸口管理部門。v (2)(2)職責(zé)分配：職責(zé)分配： 公司：下達(dá)編制計(jì)劃，考核各單位年度完成情況，負(fù)責(zé)甲公司：下達(dá)編制計(jì)劃，考核各單位年度完成情況，負(fù)責(zé)甲檔技術(shù)總結(jié)審定等。檔技術(shù)總結(jié)審定等。 子公司：主持編制子公司：主持編制項(xiàng)目工程技術(shù)總結(jié)，項(xiàng)目工程技術(shù)總結(jié)，審核甲檔技術(shù)總結(jié)審核甲檔技術(shù)總結(jié)報(bào)公司審定，審定乙、丙檔技術(shù)總結(jié)。報(bào)公司審定，審定乙、丙檔技術(shù)總結(jié)。v 項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)基礎(chǔ)資料收集、整理、保管，編制技術(shù)總結(jié)項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)基礎(chǔ)資料收集、整理、保管，編制技術(shù)總結(jié)并報(bào)上級(jí)單位。并報(bào)上級(jí)單

58、位。(3)(3)分檔界定分檔界定: :甲檔：甲檔：工程合同額工程合同額5 5億元以上，含有億元以上，含有5 5個(gè)及以上個(gè)及以上一級(jí)施工技術(shù)方案，篇幅一級(jí)施工技術(shù)方案，篇幅10101515萬(wàn)字的綜合性工程技術(shù)總?cè)f字的綜合性工程技術(shù)總結(jié)；工程合同額結(jié)；工程合同額5 5億元以下、含有特級(jí)施工技術(shù)方案、篇億元以下、含有特級(jí)施工技術(shù)方案、篇幅幅5 5萬(wàn)字以上的綜合性工程技術(shù)總結(jié)。萬(wàn)字以上的綜合性工程技術(shù)總結(jié)。 乙檔：乙檔：工程合同額工程合同額5 5億元以下、含有億元以下、含有5 5個(gè)以下一級(jí)施工技術(shù)個(gè)以下一級(jí)施工技術(shù)方案、篇幅方案、篇幅5 51010萬(wàn)字的綜合性工程技術(shù)總結(jié)；工程合同萬(wàn)字的綜合性工程技術(shù)

59、總結(jié)；工程合同額額5 5億元以上、沒(méi)有一級(jí)及以上施工技術(shù)方案、篇幅億元以上、沒(méi)有一級(jí)及以上施工技術(shù)方案、篇幅5 51010萬(wàn)字的綜合性工程技術(shù)總結(jié)。萬(wàn)字的綜合性工程技術(shù)總結(jié)。 丙檔：工程合同額丙檔：工程合同額5 5億元以下、沒(méi)有一級(jí)以上施工技術(shù)方億元以下、沒(méi)有一級(jí)以上施工技術(shù)方案、案、篇幅篇幅5 5萬(wàn)字以內(nèi)的綜合性工程技術(shù)總結(jié)；單獨(dú)的專題萬(wàn)字以內(nèi)的綜合性工程技術(shù)總結(jié)；單獨(dú)的專題性工程技術(shù)總結(jié)。性工程技術(shù)總結(jié)。 (4)(4)過(guò)程管理：過(guò)程管理：工程技術(shù)總結(jié)編制立項(xiàng)申報(bào)和審批制。工程技術(shù)總結(jié)編制立項(xiàng)申報(bào)和審批制。 項(xiàng)目部應(yīng)在項(xiàng)目開工之初對(duì)工程技術(shù)總結(jié)編審工作進(jìn)行部項(xiàng)目部應(yīng)在項(xiàng)目開工之初對(duì)工程技術(shù)總

60、結(jié)編審工作進(jìn)行部署，隨著工程施工進(jìn)展，同步推動(dòng)。署，隨著工程施工進(jìn)展，同步推動(dòng)。（過(guò)程中注意相關(guān)施（過(guò)程中注意相關(guān)施工工藝照片和基礎(chǔ)資料的收集工作）工工藝照片和基礎(chǔ)資料的收集工作） 公司工程管理部負(fù)責(zé)組織工程技術(shù)總結(jié)編制完成情況考核。公司工程管理部負(fù)責(zé)組織工程技術(shù)總結(jié)編制完成情況考核。 (5) (5)編審費(fèi)用編審費(fèi)用: :編制費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：甲檔編制費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：甲檔1010萬(wàn)，乙檔萬(wàn)，乙檔8 8萬(wàn)，萬(wàn)，丙檔丙檔6 6萬(wàn)。萬(wàn)。審定費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：甲檔審定費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：甲檔2 2萬(wàn)，乙檔萬(wàn)，乙檔1.51.5萬(wàn)，丙檔萬(wàn)，丙檔1 1萬(wàn)。萬(wàn)。 編審費(fèi)用列支：編制費(fèi)用經(jīng)上級(jí)單位批準(zhǔn)后，編制單位發(fā)編審費(fèi)用列支：編制費(fèi)用經(jīng)上級(jí)