03安全生產標準化基本規(guī)范手冊潤滑油9006

1、沈陽長城潤滑油制造有限公司文件沈長潤安字2011第03號關于下發(fā)<企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范>實施手冊的通知各部門、車間：為落實企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范建設工作，公司安委會辦公室根據AQ/T9006-2010企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范第5章核心要求，在沈北新區(qū)和新城子經濟開發(fā)區(qū)兩級安監(jiān)部門的指導幫助下，結合公司實際編制了<企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范>實施手冊。本手冊經公司安委會討論通過，公司董事長簽發(fā)發(fā)布令?，F將董事長簽發(fā)的發(fā)布令和<企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范>實施手冊一同下發(fā)，望遵照執(zhí)行。附<企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范>實施手冊 沈陽長城潤滑

2、油制造有限公司 2011年12月10日企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范實施手冊沈陽長城潤滑油制造有限公司二一一年十二月企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范實施手冊發(fā)布令公司根據AQ/T9006-2010企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范第5章核心要求，在沈北新區(qū)和新城子經濟開發(fā)區(qū)區(qū)兩級安監(jiān)部門的指導幫助下，結合公司實際編制了企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范實施手冊。本手冊規(guī)定了公司安全管理的基本要求和基本規(guī)范，是公司安全管理的綱領性文件。本手冊于2011年12月日頒布并正式實施。我授權公司總經理在安全管理活動中代表我履行安全管理職責和行使安全管理職權，責成公司辦公室負責公司日常安全管理工作。我作為公司最高管理者將依據國家的

3、有關法律、法規(guī)對本公司的安全生產全面負責。公司所有部門和人員不僅要熟悉本手冊及附件的有關規(guī)定，而且要嚴格執(zhí)行本手冊及附件的有關規(guī)定。通過本手冊的頒布實施，確保公司安全管理體系有效運行，對內對外證明公司在遵守國家有關安全生產的法律、法規(guī)的同時，有能力通過安全管理體系的運行，保證企業(yè)安全生產。此令董事長：年 月 日1 目的和范圍1.1 目的。為貫徹落實中華人民共和國安全生產法，落實企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范（AQ/T9006-2010），規(guī)范公司的安全生產活動，提升公司的整體安全水平，實現安全管理的長效機制，切實保護全體員工生命安全和根本利益，特制訂本實施手冊。1.2 范圍。本手冊適用于公司生產、

4、經營與儲存過程的全部活動。2 引用標準手冊引用標準是AQ/T9006-2010（企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范）3 術語3.1安全標準化通過建立安全生產責任制，制定安全生產管理制度和操作規(guī)程，排查治理隱患，建立預防機制，規(guī)范生產行為，使各生產環(huán)節(jié)符合有關安全生產法律法規(guī)和標準規(guī)范的要求，人、機、物、環(huán)處于良好的生產狀態(tài)，并持續(xù)改進，不斷加強企業(yè)安全生產規(guī)范化建設。3.2 安全績效根據安全生產目標，在安全生產方面取得的可測量結果。3.3 相關方與公司安全績效相關聯或受其影響的團體和個人。3.4 資源實施安全生產標準化所需的人員、資金、設施、材料、技術和方法等。3.5 公司沈陽長城潤滑油制造有限公司4

5、 基本要素4.1 公司安全生產方針：安全第一，預防為主；全員參與，綜合治理；和諧自律，持續(xù)發(fā)展。4.2 檢查和改進公司采用“策劃、實施、檢查、改進”的模式，結合公司特點，通過自我檢查、自我糾正和自我完善，建立和保持安全生產長效機制。4.3 評定和監(jiān)督公司通過安全生產標準化自主評定，對自身安全生產工作實際情況全面、系統(tǒng)地逐條、逐項進行判斷、對比，用量化值表示與本手冊的符合或差異。 公司依據手冊的要求，制定考核評分細則，按得分多少，將公司各部門安全生產標準化分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格四個級別。 公司請屬地安監(jiān)部門及第三方（安評機構）對公司自主評定情況進行監(jiān)督審核、驗證，確定公司安全生產標準化的級

6、別。5 核心要求5.1 目標公司安全生產總目標：.1無重大人身傷害事故：無死亡，無重傷，無急性中毒，無職業(yè)病，輕傷率3；火災、爆炸事故為零；重大泄漏事故為零；隱患整改率為100%；職業(yè)危害治理率為100%；在崗職工培訓率為100%。5.1.1.2 2011年2015年五年目標：追求最大限度的不發(fā)生各類事故，不損壞人身健康，不破壞環(huán)境。深入開展安全標準化管理；遵循以認為本的原則，加強員工培訓，努力提高員工隊伍的安全素質；在我公司各個層面建成完善的、體系化的安全生產長效管理機制。 公司根據屬地安監(jiān)部門年度安全工作重點制定自身的年度安全目標，各部門根據公司安全總目標必須保證如下具體目標實現。a. 重

7、大人身傷亡事故為零。b. 重大火災事故為零。c. 重大爆炸事故為零。d. 重大交通事故為零。e. 重大生產事故為零。f. 重大設備事故為零。g. “三廢”排放符合國家標準，較大污染事故和重大污染事故為零。h. 輕傷率小于3。i. 最大限度地減少一般事故，安全隱患的整改率達100%。j. 職工工作、生活環(huán)境符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的各項工業(yè)衛(wèi)生標準。 公司制定年度安全指標實施計劃和考核辦法，每季度考核一次并做好考核記錄。 公司安委會辦公室每季度對考核結果進行一次講評，對安全目標實施情況進行評估，及時調整安全目標實施計劃。 支持文件：年度安全目標考核表5.2 組織機構和職責 公司行政組織機構如下董事

8、長 分公司 總經理 策劃開發(fā)部汽車隊財務部 經營部技術質量部生產設備部辦 公 室五 金 庫化 驗 室潤滑油車間更夫門衛(wèi)實 驗 室包 裝 車 間值 班 室包裝物倉庫添加劑車間食 堂小包裝倉庫潤滑脂車間吹 塑 車 間輸 油 泵 房機 電 維 修公司安全組織機構如下安全委員會職業(yè)衛(wèi)生組應急預案組環(huán)境衛(wèi)生組義務消防隊 .1 公司辦公室兼公司安全委員會辦公室。.2 辦公室設兼職安全干事，享受公司部門管理員待遇。 職責.1 公司建立縱向到底、橫向到邊的安全生產責任制，明確各部門和人員的安全生產職責。.2 支持文件：公司各級人員防火安全職責5.3 安全生產投入 建立安全技術經費提取和使用制度。安全經費提取、

9、使用包括安全獎金、公司為從業(yè)人員繳納的工傷保險費用、勞動防護用品費用、安全教育培訓費用、安全設備設施購置維修費用。 建立安全費用臺賬。 足額繳納工傷保險費。 支持文件和記錄：安全技術經費提取和使用制度 安全生產費用臺賬 從業(yè)人員工傷保險統(tǒng)計表 工傷保險繳費收據 安全獎金發(fā)放記錄 勞動防護用品采購發(fā)票5.4 法律法規(guī)與安全管理制度 法律法規(guī)、標準規(guī)范.1公司辦公室作為公司安全管理的日常辦事機構，負責與屬地安監(jiān)、質監(jiān)、消防等部門聯絡，及時獲取適用于公司安全生產的由各級政府、安監(jiān)、質監(jiān)、消防等部門頒發(fā)的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范。5.4.1.2公司及時將相關要求傳達到公司內各職能部門，各職能部門及時

10、傳達到員工。.3應轉化為公司規(guī)章制度的由相關職能部門起草為公司規(guī)章制度，經公司相關會議討論、董事長批準，以文件形式發(fā)布為公司規(guī)章制度。 規(guī)章制度.1 公司建立健全安全生產規(guī)章制度，以文件匯編形式發(fā)到員工人手一冊。.2 支持文件：公司安全管理制度 操作規(guī)程.1 公司根據生產特點，編制崗位安全操作規(guī)程，以文件匯編形式發(fā)到員工人手一冊。.2 支持文件：公司操作規(guī)程 評估.1 日常安全檢查時要對規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查評估，發(fā)現缺陷和錯誤必須及時整改，保證規(guī)章制度、操作規(guī)程有效的貫徹執(zhí)行。.2 每年第四季度適時對全年執(zhí)行安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程情況進行系統(tǒng)檢查評估，確

11、定需要肯定或需要改進的方面，制定改進計劃，配備相應資源，不斷提高公司安全生產整體執(zhí)行力。.3 支持文件：（ ）巡檢記錄 隱患整改通知、落實驗證書 年度安全工作總結 修訂.1 公司根據評估情況、安全檢查反饋的問題、績效評定結果，適時對安全生產管理規(guī)章制度、操作規(guī)程進行修訂，確保規(guī)章制度、操作規(guī)程有效和適用，從而保證每個崗位所使用的規(guī)章制度、操作規(guī)程是最新有效版本。.2 支持文件：整改通知單或下發(fā)修改規(guī)章制度、操作規(guī)程文件 文件和檔案管理.1 公司制定文件檔案管理制度，公司辦公室為文件檔案收發(fā)責任部門，公司文秘員負責文件檔案收發(fā)、歸檔保管。.2 公司對下列安全生產資料進行檔案管理：安全生產會議記錄

12、（紀要）、安全費用提取適用記錄（安全費用臺賬）、員工安全教育培訓記錄、安全生產檢查記錄、特種作業(yè)審批單、事故調查處理報告、隱患整改記錄、安全生產獎懲決定、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設備管理記錄、外來施工隊伍安全管理記錄、安全設備設施管理臺賬、有關強制檢測檢驗報告或記錄、新改擴建項目“三同時”、風險評價信息、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護記錄、應急演習信息、技術圖紙等。.3 支持文件：接收文件記錄、文件發(fā)放審批單、文件發(fā)放清單、文件領用清單、文件（記錄）銷毀清單5.5 教育培訓教育培訓管理.1建立安全教育培訓制度.2公司辦公室為安全教育培訓主管部門，制定各類人員教育培訓計劃，定期識別安全教育培訓需要。.3按

13、計劃進行安全教育培訓，做好培訓記錄，建立安全教育培訓檔案，對安全教育培訓進行評估和改進。5.5 .62 安全生產管理人員教育培訓 公司主要負責人和安全生產管理人員，必須具備與公司所從事的生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力，必須經屬地安監(jiān)部門培訓，持證上崗。 操作崗位人員教育培訓 .1公司對操作崗位人員必須進行崗位安全教育和生產技能培訓，使其熟悉有關的安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，經考核合格確認其能力符合崗位要求，發(fā)從業(yè)人員上崗證、安全消防上崗證，持證上崗。未經培訓或培訓不合格的員工不得上崗作業(yè)。 .2新入廠的員工在上崗前必須經過公司、車間、崗位師傅三級安全教育培訓。 .3在新工藝、新

14、技術、新材料、新設備設施投入使用前，公司技術質量部和生產設備部對有關操作人員進行專門的安全教育和培訓。 .4崗位操作人員轉崗、離崗一年以上重新上崗，應進行車間、崗位師傅安全教育培訓，經考核合格后，持證上崗。 .5特種作業(yè)人員必須取得特種作業(yè)操作資格證書，持證上崗。 其他人員教育培訓 .1公司對與操作崗位相關部門的工作人員進行安全教育培訓。與操作崗位相關部門的工作人員進入作業(yè)現場前，必須由作業(yè)現場負責人對其進行有針對性的進入現場前的安全教育培訓。 .2公司對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定和可能接觸到的危害及應急知識的教育、告知。 安全文化建設 .1 公司制定安全文化建設方案（制度）。.2

15、公司安全文化建設方案的基本內容包括：安全承諾、安全行為規(guī)范、安全行為激勵、安全信息傳播、自主學習與改進、安全事務參與等。 支持文件：安全教育培訓制度 安全文化建設方案（制度） 教育培訓記錄表 培訓效果評估表 培訓簽到表 從業(yè)人員安全教育培訓臺賬 新員工三級安全教育檔案卡 外來人員安全管理臺賬 特種作業(yè)人員檔案卡5.6 生產設備設施 設備設施采購建設.1 公司根據生產需要積極采用先進的、安全性能可靠的新技術、新工藝、新設備和新材料。.2 公司采購和建設的新設備設施前應對該項目的建議書、可行性研究報告、基礎設計、總統(tǒng)開工方案的審查和開工前安全條件的確認、竣工驗收等六個階段按國家有關規(guī)定進行規(guī)范管理

16、。.3 公司采購和建設的新設備設施應符合國家有關法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求，并與采購建設項目同時設計、同時施工、同時投入生產和使用（“三同時”）。.4 公司對采購建設中的變更應嚴格變更管理制度，履行變更程序，對變更全過程進行風險評估，做到對變更全過程進行隱患控制。 設備設施運行管理.1 公司的生產設備設施由生產設備部管理，建立設備臺賬，定期檢修維修。.2 生產設備部每年年初提出的設備檢修計劃時，同時提出檢修方案。檢修方案中要包含檢修作業(yè)行為分析和控制措施。.3 檢查維修過程中要執(zhí)行隱患控制措施并進行監(jiān)督檢查。.4 安全設備設施不得隨意拆除、挪用或棄之不用；卻因檢修拆除的，檢修期間采取臨時安全措施

17、，檢修完畢后復原。 新設備設施驗收及舊設備拆除、報廢公司按有關法律法規(guī)、標準規(guī)范要求和公司固定資產管理制度設計、采購、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造、拆除和報廢設備。 支持文件：固定資產管理制度 設備（裝置）臺賬 設備保養(yǎng)維護記錄 年設備裝置維修（改造）計劃 設備故障報告5.7 作業(yè)安全 生產現場管理和生產過程控制.1 公司加強生產現場安全管理和生產過程的控制，主要是對生產過程及物料、設備設施、器材 、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患進行分析和控制。.2 公司對動火作業(yè)、受限空間內作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險性較高的作業(yè)活動實施許可管理，嚴格履行審批手續(xù)，并派專人攜帶器材進行現場監(jiān)護。.3

18、 生產過程中使用小型升降機進行提升作業(yè)時，生產操作人員由專人執(zhí)行操作，確保安全規(guī)程的遵守和安全措施的落實。 作業(yè)行為管理公司加強生產作業(yè)行為的安全管理。對作業(yè)行為隱患、設備設施使用隱患、工藝技術隱患等進行分析，采取控制措施。 警示標志公司根據企業(yè)實際，按照GB2894及公司內部規(guī)定在廠區(qū)、車間作業(yè)場所和設備設施上，設置明顯的安全警示標志，進行危險提示、警示，并向從業(yè)人員告知危險的種類、后果和應急措施。 外部相關方管理.1依據公司的供方評價管理制度對承包商、供應商等公司外部相關方的資格預審、選擇、服務前準備、作業(yè)過程、提供的產品、技術服務、表現評估、續(xù)用等進行管理，建立合格承包商、供應商名錄和檔

19、案。根據承包商、供應商的服務作業(yè)行為經常識別服務行為的風險，采取有效的控制措施。.2 公司確保不將項目委托給不具備資質的相關方。 變更對人員、管理、工藝、技術、設備設施等永久性或暫時性的變化進行有計劃控制，對變更過程及變更所產生的風險進行評估分析和控制，履行審批和驗收程序。 支持文件：臨時動火管理制度 臨時用電管理制度 動火、登高、受限空間作業(yè)安全許可證5.8 隱患排查和治理 隱患排查.1 公司遵照安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定要求，及時組織事故隱患排查工作，對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔，確定并及時采取有效的治理措施。.2 公司在下列時候進行隱患排查：法律法規(guī)、標準規(guī)范發(fā)生變更

20、或有新的公布；公司操作條件或工藝改變；新、改、擴間項目建設；公司外部相關方進入、撤出或改變；對事故、事件或其他信息有新的認識；組織機構發(fā)生大的調整等。.3 公司依據安全生產法律法規(guī)、規(guī)范標準的要求和公司安全生產目標確定排查目的、范圍、時間、資源配置、組織方式等進行全面或專項隱患排查。 排查范圍與方法.1 公司對隱患排查的范圍是：公司所有生產經營的場所、環(huán)境、人員、設備設施和活動。.2 公司對隱患排查的方法是：結合公司生產經營的特點，采取日常檢查、節(jié)假日檢查、季節(jié)性檢查、專項檢查和綜合檢查等方式進行。 隱患治理.1 公司根據隱患排查結果，制定包括目標和任務、方法和措施、經費和資源、機構和人員、時

21、限和要求的隱患治理方案。.2 隱患治理措施包括：工程技術、管理、教育、防護和應急等措施。.3 隱患治理完成后公司要對治理情況進行驗證和評估。 支持文件：安全隱患整改制度 隱患整改通知、落實驗證書 隱患整改臺賬 隱患檔案表5.9 重大危險源監(jiān)控 公司屬于丙級防火單位，雖然沒有重大危險源，但是產品和大部分原料是可燃品，油罐和車間操作平臺高于地面2米屬于高出作業(yè)，因此公司確定儲油罐區(qū)、生產車間、付油間、變電室、化（實）驗室、鍋爐間為公司要害部位，按重大危險源管理。 支持文件：重點要害部位管理制度5.10職業(yè)健康 工作環(huán)境 .1 廠區(qū)要達到用定置圖注明各建筑物、物料堆放點、道路及管線等位置；垃圾定點、

22、定位存放；廠區(qū)大門啟閉靈活、方便、迅速，無卡死現象；廠區(qū)道路符合建筑規(guī)范要求、排水良好、平整無臺階坑溝、主干道不存放任何物資、占道率小于5%；照明無盲區(qū)；消火栓及消防器材配置合理、漆色明顯。.2 車間要達到物品定置擺放；通道寬度符合標準、平坦、無積水積油、無絆腳物、占道率小于5%；地面平整、無障礙物和絆腳物；地面坑、溝、槽、池有蓋板；采光良好、照明無死角、照明燈具完好率100%；消防設施符合規(guī)定切靈敏可靠；作業(yè)平臺有護欄。.3 倉庫通道寬度符合標準、平坦、無積水積油、無絆腳物、占道率小于5%；采光符合標準、不設移動式照明、照明燈具采用防爆措施且完好率100%、單獨安裝開關；消防通道暢通、器材齊全好用；物（產）分類明確、區(qū)域清晰、數量高度不超限、存放平整、便于移動、物品與物品之間及物品與墻、柱、梁的距離符合標準；物品入庫前專人檢查，確定無火種等隱患方準入庫；液體物品包裝容器牢固、密封、無破損、無變形、無殘缺、無變質、無分解、嚴防跑冒滴漏。 職業(yè)危害告知和