IATF16949不合格品控制程序(含流程表格)

1、uj iduj*5 5 匕0 p, c o m好好學(xué)習(xí)天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)不合格品控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015 ）1.0目的對不合格品及可疑產(chǎn)品迅速加以處理，并予以識別、隔離、記錄、評審、處置, 防止不合格品的非預(yù)期使用或出廠。2.0范圍適用于所有的不合格品及可疑產(chǎn)品，包含供方提供的材料和顧客退貨。3.0職責(zé)3.1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格材料、過程產(chǎn)品和成品的評審、處置。3.2 生產(chǎn)部車間負(fù)責(zé)對不合格品采取相應(yīng)的糾正或糾正措施。4.0程序內(nèi)容4.1不合格品控制程序廳P活動作業(yè)要求責(zé)任部 門文件記 錄1不合格品 的發(fā)現(xiàn)和 處置方式 不合格品的發(fā)現(xiàn)部門或人員，應(yīng)按生產(chǎn)

2、管理程 序、產(chǎn)品監(jiān)測管理程序進行標(biāo)識，可行時要記錄。 對不合格品應(yīng)進行控制，內(nèi)容包括：標(biāo)識、記錄、 隔離、評審和處置。 發(fā)生和發(fā)現(xiàn)不合格品后，有關(guān)人員應(yīng)通知質(zhì)檢部質(zhì) 險員進行評審和判定。 根據(jù)/、合格品的特點及嚴(yán)重程度，可分別做出如下 處置決定：a）返工；b）返修或不經(jīng)返修讓步放行； c）報廢；d）或拒收（供方）o 超出保存期限或可疑品，質(zhì)檢部應(yīng)進行再驗證，判 斷是否合格，不合格品按本程序處理，合格品應(yīng)及時 使用或交付，并于需要時應(yīng)將有關(guān)信息告知使用產(chǎn)品 者，包括顧客，質(zhì)檢部做好再驗證和不合格品處置 記錄 。質(zhì)檢部， 相關(guān)部 門生產(chǎn) 管理程 序，產(chǎn) 品監(jiān)測 管理程序?qū)?jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)和判定的不合格品

3、批，也應(yīng)進行處置，并做好不合格品處置記錄，其處置方式一般為再檢驗（加量）或100%僉驗（篩選）。再檢驗或100%僉驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，按以下不合格品處置方式 進行處理。2進貨不合 格品的處 理材料經(jīng)質(zhì)檢部質(zhì)檢員檢驗發(fā)現(xiàn)不合格時，質(zhì)檢員應(yīng) 立即通知部門負(fù)責(zé)人和生產(chǎn)部，并共同進行評審處 置，處置方式包括退貨，或按“控制計劃”作 100% 險驗，接受合格材料。質(zhì)檢部質(zhì)檢員做好不合格品 處置記錄。對因特殊原因需作讓步接收的，應(yīng)由質(zhì)檢部提出讓 步申請，填寫不合格品處置記錄 ，經(jīng)生產(chǎn)、銷 售、技術(shù)部會簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)檢部， 總經(jīng)理， 相關(guān)部 門控制 計劃，不合 格品處 置記錄3生產(chǎn)過程 中不合格 品的處理

4、鑄造生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)不合格品，發(fā)現(xiàn)者應(yīng)按生產(chǎn)管理程 序規(guī)定進行標(biāo)識隔離，并送交質(zhì)檢員評審處置。質(zhì) 險員做好不合格品處置記錄 。機加生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)不合格品，發(fā)現(xiàn)者予以標(biāo)識，并送交 質(zhì)檢員評審處置，質(zhì)檢員做好不合格品處置記錄。 質(zhì)檢員在巡檢過程中，按規(guī)定的“工序卡”進行檢 臉，發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即對該產(chǎn)品做出標(biāo)識，并作 進一步處理，填寫不合格品處置記錄 。生產(chǎn)過程中涉及產(chǎn)品流轉(zhuǎn)時，生產(chǎn)和檢驗人員發(fā)現(xiàn) 不合格時，均應(yīng)在“工序卡”上予以標(biāo)注和寫明不合 格品情況。質(zhì)檢部， 車間不合 格品處 置記錄，生產(chǎn) 管理程 序,工 序卡4最終不合 格品的處 理質(zhì)檢員按規(guī)定的“檢驗指導(dǎo)書”進行最終檢驗，發(fā) 現(xiàn)不合格品立即對產(chǎn)品予以

5、標(biāo)識，并區(qū)分隔離，并進 行評審處置，填寫不合格品處置記錄 。合格品 放置于待加工或合格區(qū)內(nèi)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品被裝運發(fā)貨時，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即通知 銷售部，銷售部應(yīng)立即通知顧客，以迅速采取追回或 就地處理（廢棄）的措施，防止其非預(yù)期的使用和不 良后果。質(zhì)檢部， 銷售部， 相關(guān)部 門不合 格品處 置記錄5最終產(chǎn)品 審核不合 格品的處 理內(nèi)部審核員或質(zhì)檢員在最終產(chǎn)品審核時發(fā)現(xiàn)不合 格品，應(yīng)立即通知銷售部禁止發(fā)貨，并由倉庫保管員 對不合格品進行標(biāo)識、隔離。對不合格品的評審、處置參見上述第4條及內(nèi)部 審核管理程序文件規(guī)定。質(zhì)檢部， 倉庫內(nèi)部 審核管 理程序6包裝過程包裝人員依據(jù)包裝“工序卡”自檢或質(zhì)檢員通過檢質(zhì)

6、檢部，不合更多免費資料下載請進：好好學(xué)習(xí)社區(qū)Db puj iduj*5 5 匕0 p, c o m好好學(xué)習(xí)天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)不合格品 處理臉發(fā)現(xiàn)的的包裝不合格，應(yīng)及時對產(chǎn)品上予以標(biāo)識。質(zhì)檢員對包裝/、合格進行評審，作出返工等處置， 境寫不合格品處置記錄 。相關(guān)部 門格品處 置記錄7顧客退貨 的處理銷售部從顧客處接到退貨后，應(yīng)按顧客反饋管理 程序和交付服務(wù)管理程序做好反饋和交付績效 監(jiān)視的肩關(guān)記錄，并通知倉庫人員立即對退貨進行點 收，確認(rèn)退貨數(shù)量是否與顧客退貨清單相符， 并通知 質(zhì)檢部。質(zhì)檢部應(yīng)通知質(zhì)檢員，對退回的不合格品進行檢 臉，確認(rèn)后，予以標(biāo)識、隔離，并作為嚴(yán)重的不合格 品,由質(zhì)檢部組織

7、進行評審和處置, 必要時總經(jīng)理參 加，并做好不合格品處置記錄。退貨的進一步處理見糾正措施/預(yù)防措施管理程 序。質(zhì)檢部， 銷售部， 總經(jīng)理顧客 反饋程 序，不 合格品 處置記 錄， 糾正/ 預(yù)防措 施程序8返工產(chǎn)品 的控制產(chǎn)品經(jīng)評審處置為返工或返修的,質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對經(jīng) 評審處置為返工（或返修）的過程產(chǎn)品和產(chǎn)品，策劃制 定返工指導(dǎo)書文件，包括不合格確認(rèn)、返工流程、 做法、再檢驗等要求，并應(yīng)發(fā)放至返工現(xiàn)場。 車間采取返工人員應(yīng)按返工文件進行返工活動。 返工后的產(chǎn)品應(yīng)進行復(fù)檢，由質(zhì)檢員填寫原檢驗記 錄。 常規(guī)返工作業(yè)，指導(dǎo)書下發(fā)到車間持續(xù)使用；臨時 返工作業(yè)后，下發(fā)的返工指導(dǎo)書返回到質(zhì)檢部。 對在工序出

8、現(xiàn)的返工品，待其返工完畢在外觀 險查時，不得留啟返工痕跡。質(zhì)檢部， 生產(chǎn)部 車間返工 指導(dǎo)書9工程批準(zhǔn) 的更改無論何時，只要產(chǎn)品或生產(chǎn)過程與目前雜匕準(zhǔn)狀態(tài)不 T,在繼續(xù)生產(chǎn)之前，生產(chǎn)用勺車間均應(yīng)事先取得顧 客的批準(zhǔn)（讓步或偏離許可）。 質(zhì)檢部認(rèn)為需要讓步放行/、符合要求的產(chǎn)品時，由質(zhì)檢部提出讓步申請，填寫不合格品處置記錄， 記錄此項變更需要批準(zhǔn)的肩效期限和數(shù)量， 過程產(chǎn)品 讓步經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，成品讓步除需總經(jīng)理批準(zhǔn) 外，銷售部應(yīng)交顧客批準(zhǔn)后實施。 可能需要顧客讓步批準(zhǔn)產(chǎn)品的情況：a）提交返工 后合格品；b）提交返工后不合格品；c）提交讓步放 行不合格品；d）提交經(jīng)外包返工、返修或讓步產(chǎn)品。

9、 各部門應(yīng)確保當(dāng)更改期限到期時，產(chǎn)品或生產(chǎn)過程 符合不F前的規(guī)范要求。同時，在讓步期限之內(nèi)生質(zhì)檢部， 生產(chǎn)部， 總經(jīng)理不合 格品處 置記錄產(chǎn)的成品，包裝上都應(yīng)按顧客要求或自定的方法進行 與止常產(chǎn)品的區(qū)分標(biāo)識，如“ RE?字樣等。10不合格品 改善質(zhì)檢部每月視情況統(tǒng)計不合格品情況，報告總經(jīng) 理，執(zhí)行數(shù)據(jù)分析管理程序，并視需要采取改進 措施。質(zhì)檢部對關(guān)鍵不合格品或廢品進行分析， 建立“不 合格品優(yōu)先減少計劃”，通過分析原因采取措施降低 關(guān)鍵不良，并對計劃進展跟蹤，執(zhí)行持續(xù)改進管理 程序。質(zhì)檢部， 相關(guān)部 門數(shù)據(jù) 分析管理程 序，持 續(xù)改進 管理程序4.2其他管理要求4.2.1不合格品的分類 a）嚴(yán)

10、重不合格品：經(jīng)監(jiān)測的批量（半成品達到50件，成品達到20件）不合格, 或造成較大經(jīng)濟損失（超過 2000元），或出現(xiàn)嚴(yán)重影響兩個或以上產(chǎn)品重要特 性、主要功能、性能指標(biāo)等的不合格；b） 一般不合格品：個別或少量不影響成批產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。4.2.2 無論是生產(chǎn)部門生產(chǎn)或質(zhì)檢部檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格品，發(fā)現(xiàn)者均應(yīng)首先進行標(biāo)識、隔離，標(biāo)識可采用產(chǎn)品標(biāo)識卡、標(biāo)識牌、區(qū)域、容器等方式方法，或按生產(chǎn)管理程序的標(biāo)識規(guī)定。4.2.3 對在各工序發(fā)現(xiàn)的無狀態(tài)標(biāo)識或標(biāo)識不清的可疑產(chǎn)品，以及過期產(chǎn)品， 發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即通知檢驗員予以標(biāo)識，并與合格產(chǎn)品區(qū)分隔離。檢驗員應(yīng)對此類 產(chǎn)品進行重新檢驗或驗證，以判定其為合格品或不合格

11、品，同時填寫相應(yīng)的檢 驗記錄。合格品可流入下一工序，不合格品的處理參見 4.1條3款。4.2.4 生產(chǎn)各階段出現(xiàn)的一般不合格品，由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)評審和處置，填寫不 合格品處置記錄；當(dāng)生產(chǎn)過程中操作者或質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)程度嚴(yán)重的批不合格品 時，應(yīng)立即報告給質(zhì)量負(fù)責(zé)人（質(zhì)量代表）和車間負(fù)責(zé)人，質(zhì)量代表根據(jù)不合 格性質(zhì)、緊急情況及對隨后的影響，決定并采取是否停止生產(chǎn)，停產(chǎn)采用斷電或關(guān)機的方式進行。對已出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格品，生產(chǎn)部應(yīng)會同質(zhì)檢部共同進行 評審處置，必要時總經(jīng)理參加，填寫不合格品處置記錄。并組織分析原因， 落實責(zé)任，并責(zé)成有關(guān)部門采取糾正措施，具體執(zhí)行糾正措施/預(yù)防措施管理 程序。交付后出現(xiàn)的不合格品

12、應(yīng)視為嚴(yán)重不合格品。4.2.5 對進料發(fā)現(xiàn)的不合格品和最終產(chǎn)品的不合格，程度一般的由質(zhì)檢部質(zhì)檢 員進行評審處置，填寫不合格品處置記錄，程度嚴(yán)重的由質(zhì)檢部會同相關(guān)部門共同評審處置，總經(jīng)理參加，填寫不合格品處置記錄。4.2.6 在對產(chǎn)品實施監(jiān)測時，若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品特性不穩(wěn)定時，當(dāng)班質(zhì)量負(fù)責(zé)人（代 表）應(yīng)快速啟用反應(yīng)計劃，如遏制產(chǎn)品外流并由質(zhì)檢部對已生產(chǎn)產(chǎn)品進行全數(shù) 檢驗，另外反應(yīng)計劃方法也包括返工/返修、改變作業(yè)方式、停機、調(diào)整系數(shù)、 改換材料/工裝等。車間應(yīng)及時將產(chǎn)品異常通知質(zhì)檢部、 生產(chǎn)部。質(zhì)檢部應(yīng)組織 相關(guān)部門分析原因，明確責(zé)任和時間進度，策劃制定糾正措施計劃，執(zhí)行糾 正措施預(yù)防措施管理程序。顧客要求時，該計劃應(yīng)經(jīng)顧客評審和批準(zhǔn)。4.2.7 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)