酒店每經(jīng)營分析報(bào)告

1、XXX酒店X月份經(jīng)營分析報(bào)告一、營業(yè)收入1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元）項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本月完成率本年指標(biāo)本年累計(jì)完成本年累計(jì)完成率去年同期累計(jì)增長率營業(yè)收入2、分析原因（要求：由酒店總辦牽頭銷售部、營業(yè)部門作出分析，要求簡單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告）A、完成指標(biāo)一一采取哪些有效措施：B、未完成指標(biāo)一一具體原因分析:C、與去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累計(jì)）一一上升及下降原因分析:D、未完成指標(biāo)一一下一步準(zhǔn)備采取哪些措施（以下措施下個(gè)月要分析成果）E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作:XXX酒店X月份經(jīng)營分析報(bào)告、直接營業(yè)成本

2、（毛利率）1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：百分比）項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計(jì)完成去年同期差異毛利率2、分析（要求：由酒店總辦牽頭營業(yè)部門作出分析，要求簡單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告） A、完成指標(biāo)一一采取哪些有效措施：B、未完成指標(biāo)一一具體原因分析:C、與去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累計(jì)）一一上升及下降原因分析:D、未完成指標(biāo)的一一下一步準(zhǔn)備采取哪些措施（以下措施下個(gè)月要分析成果）E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作:XXX酒店X月份經(jīng)營分析報(bào)告三、稅金1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元）項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本月完成率本

3、年指標(biāo)本年累計(jì)完成本年累計(jì)完成率去年同期累計(jì)增長率稅款2、分析（要求：由財(cái)務(wù)部進(jìn)行分析）A、已完成指標(biāo)采取過哪些有效措施:B、未完成指標(biāo)原因分析:C、與去年同期相比（含同期及年累計(jì)）上升及下降原因分析:D、在未完成指標(biāo)的情況下，下一步準(zhǔn)備采取哪些措施（以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)）E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作:XXX酒店X月份經(jīng)營分析報(bào)告四、能源1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元，百份比）項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計(jì)完成全年能耗比指標(biāo)截止本月能耗比去年同期能耗比差異能源額2、經(jīng)營分析（要求：由酒店總辦牽頭各能源責(zé)任部門作出分析，要求簡單、清晰，每個(gè)分析不能超過

4、三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告） A、節(jié)能降耗采取哪些措施：B、能耗超標(biāo)原因分析:C、與去年同期相比（含同期及年累計(jì)）上升及下降原因分析:D、下一步節(jié)能降耗采取哪些措施（以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)）E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作:XXX酒店X月份經(jīng)營分析報(bào)告五、工資1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元，百份比）項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計(jì)完成全年工資比指標(biāo)截止本月工資比去年同期工資比差異工資額2、經(jīng)營分析（要求：由酒店總辦牽頭各責(zé)任部門作出分析，要求簡單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告） A、工資控制采取過哪些措施：B、超指標(biāo)原因分析:C、與去

5、年同期相比（含同期及年累計(jì)）上升及下降原因分析:D、在超指標(biāo)的情況下，下一步準(zhǔn)備采取的措施（以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)）E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作:XXX酒店X月份經(jīng)營分析報(bào)告六、福利費(fèi)1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元，百份比）項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計(jì)完成全年福利比指標(biāo)截止本月福利比去年同期福利比差異福利費(fèi)2、經(jīng)營分析（要求：由酒店總辦牽頭責(zé)任部門（包括飯?zhí)觅M(fèi)用及社保費(fèi)用）作出分析，要求簡單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告） A、完成指標(biāo)采取哪些有效的措施：B、未完成指標(biāo)原因分析:C、與去年同期相比（含同期及年累計(jì)）上升及下降原因

6、分析:D、未完成指標(biāo)，下一步準(zhǔn)備采取哪些有效措施（以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)）E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作:XXX酒店X月份經(jīng)營分析報(bào)告七、銷售費(fèi)用1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元，百份比）項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計(jì)完成全年費(fèi)用比指標(biāo)截止本月費(fèi)用比去年同期費(fèi)用比差異銷售費(fèi)用2、經(jīng)營分析（要求：由酒店總辦牽頭銷售部門作出分析，要求簡單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告） A、完成指標(biāo)采取過哪些有效的措施：B、未完成指標(biāo)的原因分析:C、與去年同期相比（含同期及年累計(jì)）上升及下降原因分析:D、未完成指標(biāo)，下一步準(zhǔn)備采取哪些有效的措施（以下將作

7、為下個(gè)月分析重點(diǎn)）E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作:XXX酒店X月份經(jīng)營分析報(bào)告八、低值易耗品1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元，百份比）項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計(jì)完成全年費(fèi)用比指標(biāo)截止本月費(fèi)用比去年同期費(fèi)用比差異低值易耗品2、經(jīng)營分析（要求：由酒店總辦牽頭各責(zé)任部門作出分析，要求簡單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告） A、完成指標(biāo)采取過哪些有效措施：B、未完成指標(biāo)原因分析:C、與去年同期相比（含同期及年累計(jì)）上升及下降原因分析:D、未完成指標(biāo)，下一步準(zhǔn)備采取哪些有效措施（以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)）E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作:XXX酒店X月份經(jīng)營分析報(bào)告九、營業(yè)利潤1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元，百份比）項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計(jì)完成全年利潤比指標(biāo)截止本月利潤比去年同期利潤比差異營業(yè)利潤2、經(jīng)營分析（要求：由酒店總辦牽頭各部門作出分析，要求簡單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告） A