經(jīng)典質(zhì)量管理體系模版

1、*物業(yè)管理有限公司2009年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃表審核目的：對(duì)公司質(zhì)量體系進(jìn)行全面審核，檢查公 司質(zhì)量體系是否按ISO9001 : 2000要求提供質(zhì)量保證。審核范圍：公司質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的所有部門和要素 審核依據(jù)：ISO9001: 2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手 冊(cè)、有關(guān)程序文件、相關(guān)法律法規(guī)、客戶合同及工作文 件。 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111好日門總經(jīng)理 X 管理者代表 派 小區(qū)管理處 派 保安 部X 工程部X 辦公室X 技財(cái)部X綠化部 X保潔部 X編制：審核：批準(zhǔn)：日期：2008.9.20日期:2009.9.20 日期：2009.9.20*物業(yè)管理有限公司審核

2、實(shí)施計(jì)劃審核目的評(píng)價(jià)公司質(zhì)量體系符合審核準(zhǔn)則的程度及有效性審核范圍 公司物業(yè)管理和服務(wù)包括的部門、場(chǎng)所、物業(yè)管理過程 審核準(zhǔn)則口609001 2000;匚公司質(zhì)量管理體系文 件；匚適用的法律法規(guī)；匚顧客投訴 審核日期2009年 10月1日制定人 制定日期2009年10月1日批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)日期2009年10月1日審核組名單 組長： 成 員：審核部門 備注審核時(shí)間首次會(huì)議9: 009: 30保潔部 9: 3010: 30 工程部10: 3011:30 午餐 11: 3012: 00 辦公室 12: 0012: 30 保安部、保潔部、綠化部 12: 3013: 30小區(qū)管理 處13: 3514: 40

3、管理者14: 4515: 30管理 者代表15: 3016: 00 審核組會(huì)議 15: 40 16: 20末次會(huì)議16: 2017: 00 未盡事宜，延至 次日 備注*物業(yè)管理有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核通知單對(duì)公司質(zhì)量體系進(jìn)行全面審核，檢查公司質(zhì)量體系是否按 SO9001: 2000標(biāo)準(zhǔn)審核目的 有效運(yùn)行，是否具備申請(qǐng) ISO9001: 2000認(rèn)證的條件 質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的所有部門 和要素，即ISO9001 : 2000所有要素 審核范圍 審核依 據(jù)ISO9001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、有關(guān)程序文件及 工作文件 審核時(shí)間2009年10月1日審核成員 組長： 成員：備注：審核時(shí)間審核部門設(shè)計(jì)標(biāo)

4、準(zhǔn)條款 員 1:此卷分發(fā)各 9: 009: 30首次會(huì)議 全體管理人 員參加部門并張貼；2:首末次會(huì)議提9: 3011: 30辦公室6.2、4.2、7.2、8.2.1前5分鐘做好簽 到；保安部、7.5.1、7.1、8.5、3:地點(diǎn)：公司保潔部8.2.4會(huì)議室；午餐11: 30-12: 00 4:審核時(shí)每個(gè)部門負(fù)責(zé)人均12:30-13:00辦公室6.2、4.2要求在工作現(xiàn) 場(chǎng)； 13:00-14:00 工程部 7.5、6.3、604 5: 審核時(shí)每個(gè)14: 00-15: 00小區(qū)管理處8.2、8.3、7.6部門均涉及 5.4.1、5.4.2、5.6.1、8.2.2、4.2.1、4.2.2、 15

5、: 00-16: 00總經(jīng)理/代管 6.1 5.4.1、8.5等條 審核 小組會(huì)議16: 00-16: 30款。末次會(huì)議16: 3017: 00編制：批準(zhǔn)：發(fā)出日期：2009年9月20日*物業(yè)管理有限公司 審核總結(jié)報(bào)告審核目的：對(duì)公司質(zhì)量體系進(jìn)行全面審核，檢查公司質(zhì)量體系是否按 照ISO9001: 2000要求提供質(zhì)量保證，是否具備申請(qǐng) ISO9001 : 2000的認(rèn)證條件。 審核范圍：ISO9001 : 2000質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的所有部門和要素。審核依據(jù)：ISO9001 : 2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)（含有相 關(guān)程序文件）、相關(guān)法律法規(guī)、客戶合同及工作文件。 受審核部門：管理層、各部門

6、 審核日期：2009.10.11審 核組長：審核成員：審核計(jì)劃實(shí)施情況：2009.10.15想審核個(gè)部門下發(fā)了審核通知單；2009.10.25對(duì)各部門進(jìn)行了審核，各審核員認(rèn)真負(fù)責(zé)，各部門積極配合，按 期順利完成本次審核任務(wù)。本次內(nèi)審檢查發(fā)現(xiàn)輕微不符 合4項(xiàng)存在的重要問題：1.運(yùn)行時(shí)間兩年，公司新員 工對(duì)有些運(yùn)作還不熟悉，導(dǎo)致有些部門間銜接出現(xiàn)問 題；2.表單填寫不規(guī)范，內(nèi)容填寫不完整，有些無審 批人員簽名；3.各場(chǎng)所標(biāo)志不規(guī)范（如設(shè)施狀態(tài)、物 業(yè)管理現(xiàn)場(chǎng)、貨品倉儲(chǔ)）4.有些領(lǐng)域還存在一定得形式主義，工作的實(shí)現(xiàn)免還不夠。 體系運(yùn)行情況總結(jié)及 有效性、符合性結(jié)論：通過本次內(nèi)審雖發(fā)現(xiàn)了一些問題，單整

7、體上來說體系運(yùn)行時(shí)有效的，符合SO9001: 2000要求，質(zhì)量體系要求也是適宜的，各員 工都熱情高漲，積極投入其中。內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題已通知 到部門，掀起整改，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。通過本次內(nèi)審， 內(nèi)審員素質(zhì)提高較大，為我公司ISO9001順利推動(dòng)創(chuàng) 造了更好的條件。通過本次審核，大家發(fā)現(xiàn)了不足，同 時(shí)也增強(qiáng)了貫標(biāo)信心。審核組長：2009/10/1*物業(yè)管理有限公司 內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告（附表） NO:NS-001審核時(shí)間2009.10.1審核總結(jié)報(bào)告 編號(hào)ZJ-2008內(nèi)審不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)管理代小區(qū)管 總經(jīng)理工程部保安部保潔部辦公室綠化部合 計(jì) 表理處 4.14.25.15.25.36.27.48.3分析：

8、5.45.55.66.16.36.47.17.27.57.68.18.28.48.5總計(jì)從要素4.2、6.2、7.5.1、8.2 各有一項(xiàng)不符合，其他尚未發(fā)現(xiàn)不符合事項(xiàng)。從部門分析：保安部有2項(xiàng)不符合，小區(qū)管理處、業(yè)務(wù)部各一 項(xiàng)。審核中薄弱環(huán)節(jié)：從內(nèi)審情況看，在標(biāo)志 和劃分區(qū)域方面存在不足，物業(yè)管理現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí) 不夠明確，發(fā)現(xiàn)問屬薄弱環(huán)節(jié)。另外，部門員 工規(guī)范意識(shí)還不夠，教育訓(xùn)練工作有待進(jìn)一步 加強(qiáng)。題摘要說明 內(nèi)審總結(jié)：總體上我公司各 部門都認(rèn)真按照ISO9001要求執(zhí)行，運(yùn)行是有 效的，質(zhì)量體系文件通過運(yùn)行是適宜的。商標(biāo)提交公司作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容 編制： 審核：*物業(yè)管理有限公司內(nèi)部體系審

9、核點(diǎn)檢表 被審核部 門：管理層審核日期：2009.10.1NO:NS-002檢查檢查不符合 序檢查內(nèi)容備注方法結(jié)果 報(bào)告編號(hào) 詢問/ 1索閱質(zhì)量體系文件，檢查是否覆蓋 選用標(biāo)準(zhǔn)要求 合格 驗(yàn)證詢問/ 2質(zhì)量方針、目標(biāo)如 何傳達(dá)給員工所理解合格驗(yàn)證詢問/有何種措施和手 段保證只來那個(gè)方針和目標(biāo)的貫3合格 徹驗(yàn)證詢問/ 4如何認(rèn)識(shí)持續(xù)改進(jìn)，策劃管理了哪些持續(xù)改進(jìn)過程 合格 驗(yàn)證詢問/ 5淺談公司市場(chǎng)預(yù)測(cè)及資源配備情況 合格驗(yàn)證詢問/如何確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)換成 要求的形式是 6合格 什么驗(yàn)證 詢問/ 7如何正式顧客需求轉(zhuǎn)化成為相應(yīng)要求，并得到滿足合格驗(yàn)證詢 問/ 8有無任命管理者代表并賦予一定

10、職責(zé)和權(quán)限合 格 驗(yàn)證 詢問/ 9有無制定管理評(píng)審計(jì)劃，管理評(píng)審頻 次如何規(guī)定合格驗(yàn)證詢問/管理評(píng)審有召開會(huì)議（查 記錄），由誰主持，內(nèi)容 10合格 什么驗(yàn)證詢問/ 11管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告有無相關(guān)人員審批合格驗(yàn)證 詢問/ 12對(duì)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題如何處理 合格 驗(yàn) 證詢問組織結(jié)構(gòu)情況、質(zhì)量職能的分配以及相互關(guān)系 詢問/ 13合格及接口的處理驗(yàn)證審核員：審核組長：*物業(yè)管理有限公司內(nèi)部體系審核點(diǎn)檢表被審核 部門：管理者代表審核日期：2009.10.1 NO: NS-008檢查不符合 備序 檢查內(nèi)容檢查方法結(jié)果報(bào)告編號(hào)注如何編制 質(zhì)量體系文件，如何確保質(zhì)量體系文件的1合格詢問/驗(yàn)證 持續(xù)性、有效

11、性及工作中的符 合性相一致當(dāng)質(zhì)量體系文件和實(shí)際運(yùn)作不符合 時(shí)怎樣加以控制2合格詢問/驗(yàn)證 并確保其有效性3怎樣驚醒質(zhì)量策劃，如何編制質(zhì)量計(jì)劃合格 詢問/驗(yàn)證如何貫徹公司的質(zhì)量目標(biāo)、政策，如何確保所定的 4合格詢問/驗(yàn)證質(zhì)量咪表有效可行，不行，如何處理5是否知曉自己的職責(zé)，如何履行其職責(zé)并發(fā)揮作用 合格詢問/驗(yàn)證 6是否由最高管理者書面任 命，有無文件體現(xiàn) 合格詢問/驗(yàn)證 7質(zhì)量體 系運(yùn)行是否具備必要資源，是否充分、適當(dāng) 合 格詢問/驗(yàn)證 部門、崗位的職責(zé)和權(quán)限及相互 關(guān)系是否清楚、協(xié)8合格詢問/驗(yàn)證調(diào)是否參和了管理評(píng)審，為管理評(píng)審做了哪些工作， 9合格 詢問/驗(yàn)證 是否對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了處 理

12、，效果如何 是否編制了內(nèi)審計(jì)劃，頻次如何 定，是否按計(jì)劃實(shí)10合格 詢問/驗(yàn)證 施內(nèi)審員是否具備相應(yīng)資格，審核員和被審部門有無 11合格詢問/驗(yàn)證 直接關(guān)系，審核員有無景 授權(quán)任命行駛審核工作 審核前是否向相關(guān)部門 發(fā)出通知，是否編制了檢查12合格 詢問/驗(yàn)證表并審批其可操作性有無制定審核報(bào)告并審批 分發(fā)至相應(yīng)部門，審核結(jié)13合格詢問/驗(yàn)證果是否納入管理評(píng)審，審核資料是否正確歸檔 保存 14對(duì)審核出現(xiàn)的不符合是否由不符合報(bào)告，并確認(rèn)分 合格詢問/驗(yàn)證發(fā)至部門，是否對(duì)不符合進(jìn)行分析，制定相應(yīng)措施15是否對(duì)不符合的糾正預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn) 合格 詢問/驗(yàn)證 證是否對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì) 分析，

13、對(duì)超標(biāo)情況是否合格 16詢問/驗(yàn)證 進(jìn)行 原因分析制定相應(yīng)措施是否規(guī)定了糾正預(yù)防措 施的制定和實(shí)施內(nèi)容，是否合格 17詢問/驗(yàn)證 有效利用了信息來源 合格 詢問/驗(yàn)證18是否 對(duì)糾正預(yù)防措施進(jìn)行控制，有無跟蹤驗(yàn)證審核員：審核組長：*物業(yè)管理有限公司內(nèi)部體系審核點(diǎn)檢表被審核部門：辦公室審核日期：2009.10.1NO : NS-004檢查檢查不符合備序檢查內(nèi)容 方法結(jié)果報(bào)告編號(hào)注詢問/和質(zhì)量體系有關(guān)文 件資料是否例入了控制范圍，文件分發(fā)1合格前是否經(jīng)過符合規(guī)定的人員審核批準(zhǔn)驗(yàn)證詢問/有效文件是否分發(fā)至所有使用場(chǎng)所/人員， 并有發(fā)放回收 2合格記錄 驗(yàn)證詢問/無效或 作廢文件是否下哦那個(gè)使用場(chǎng)所/

14、人員處撤出，并 3合格有相應(yīng)標(biāo)志 驗(yàn)證詢問/文件更改是 否形成連續(xù)控制機(jī)制，該機(jī)制是否能確保正確 4合格更新文件，提供已批準(zhǔn)的文件 驗(yàn)證詢問 /文件更改是否及時(shí)并經(jīng)批準(zhǔn)，是否能通知到使 用場(chǎng)所/人 5合格員，文件更改是否作出適當(dāng) 標(biāo)志和記錄 驗(yàn)證 詢問/文件更改后是否進(jìn)行跟 蹤檢查，對(duì)出現(xiàn)的問題是否采取了6合格糾正措施驗(yàn)證詢問/ 7文件資料是否定期整 理、匯總、分析、歸檔 合格 驗(yàn)證詢問/是否由 組織結(jié)構(gòu)圖，是否規(guī)定了各部門的職責(zé)以及相 互關(guān) 8合格 系和接口驗(yàn)證 詢問/對(duì)內(nèi)部/外部 信息是否進(jìn)行了正確的傳遞，是否建立了信 9合格息庫，信息來源處理方式是否明確驗(yàn)證 詢問/是否規(guī)定了質(zhì)量記錄保管

15、部門、保管日 期、保管環(huán)境，是10合格否規(guī)定了質(zhì)量記錄填寫事項(xiàng)，實(shí)施效果如何 驗(yàn)證詢問/是否知 曉公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，是否了解公司的質(zhì) 量管11合格 理體系的運(yùn)行情況 驗(yàn)證詢問/ 12合格公司是否進(jìn)行工作環(huán)境方面管理（5S管理） 驗(yàn)證審核員：審核組長：*物業(yè)管理有限公司內(nèi)部體系審核點(diǎn)檢表被審核部門：保安部審核日期：2009.10.1NO : NS-005檢查檢查不符合備序檢查內(nèi)容 方法結(jié)果報(bào)告編號(hào)注詢問/倉庫物料堆放是否 整齊符合規(guī)范、是否劃區(qū)域堆放，倉庫 1合 格環(huán)境是否符合規(guī)定驗(yàn)證詢問/物業(yè)管理標(biāo)識(shí) 是否清晰、牢固、唯一，并具有可追溯性， S-01 2 NG儲(chǔ)存物業(yè)臨時(shí)停車位標(biāo)識(shí)是否和

16、實(shí)物、賬目一致 驗(yàn)證詢問/在搬運(yùn)、保管物料 中是否安全質(zhì)量防護(hù)措施，是否按措施3合格執(zhí)行驗(yàn)證詢問/是否對(duì)倉庫物料進(jìn)行定期檢 查盤點(diǎn)，當(dāng)檢查發(fā)現(xiàn)異常是否4合格 進(jìn)行了處理驗(yàn)證詢問/ 5倉庫在接發(fā)物料時(shí)是否按 規(guī)定認(rèn)真辦理了各種手續(xù) 合格驗(yàn)證詢問/顧客 退回物業(yè)管理如何儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)、處理，對(duì)不合 格品如 6合格 何標(biāo)識(shí)、處理、堆放 驗(yàn)證 詢 問/ 7公司質(zhì)量方針、目標(biāo)如何理解，倉管員是否經(jīng)過相應(yīng)培訓(xùn)合格驗(yàn)證詢問/ 8文件、 資料保管歸檔是否正確合格驗(yàn)證 審核員：審核組長：*物業(yè)管理有限公司內(nèi)部體系審核點(diǎn)檢表被審核部門：工程部審核日期：2009.10.1NO : NS-006檢查檢查不符合備序檢查內(nèi)容

17、 方法結(jié)果報(bào)告編號(hào)注詢問/是否對(duì)每個(gè)合同（定單）進(jìn)行了評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容、方式是 1 合格否適當(dāng)驗(yàn)證詢問/ 2是否和顧客建立了 可靠的聯(lián)絡(luò)渠道及接口 合格 驗(yàn)證詢問/合同（訂單）履行情況是否正常，有無合同糾紛， 是否分 3合格析原因并提出相應(yīng)對(duì)策驗(yàn)證 詢問/合同更改依據(jù)是否充分，更改信息是否及 時(shí)準(zhǔn)確傳達(dá)給相4合格應(yīng)部門人員 驗(yàn)證詢問/ 5合同及評(píng)審記錄等相關(guān)資料是否齊全、 完整合格 驗(yàn)證詢問/ 6是否針對(duì)不同顧客提 供服務(wù) 合格驗(yàn)證詢問/對(duì)顧客的投訴、意見是 否及時(shí)處理，使顧客滿意，并防止 7合格再 發(fā)生驗(yàn)證 詢問/是否建立了靈敏有效的顧客信息反饋系統(tǒng)，成為質(zhì)量改進(jìn)8合格的重要信息來源和動(dòng)力驗(yàn)證

18、詢問/ 9是否建立了服務(wù) 記錄、客戶檔案 合格 驗(yàn)證詢問/對(duì)顧客滿意度 的信息規(guī)定哪些收集和分析方法，方法是否 Y-01 10 NG使用驗(yàn)證詢問/是否按要求收集 分析了顧客滿意度信息，分析結(jié)果對(duì)改進(jìn)11合格 起了哪些作用 驗(yàn)證詢問/在顧客滿意度 信息收集分析中，對(duì)出現(xiàn)的問題是否進(jìn)行了 12合格 驗(yàn)證相應(yīng)整改措施在物業(yè)管理交付 到目的地前，如何保證物業(yè)管理在運(yùn)輸過13程中的質(zhì)量以及交期14 是否熟悉質(zhì)量方針、目標(biāo)，是否經(jīng)過相應(yīng)培訓(xùn)審核員：審核組長：*物業(yè)管理有限公司內(nèi)部體系審核點(diǎn)檢表被審核部門：保安部審核日期：2009.10.1NO : NS-007檢查檢查不符合備序檢查內(nèi)容 方法結(jié)果報(bào)告編號(hào)注

19、詢問/設(shè)備資產(chǎn)是否建立 清單、履歷表、是否標(biāo)識(shí)，賬物是否一1合格致，設(shè)備封存、報(bào)廢是否實(shí)行動(dòng)態(tài)管理驗(yàn)證詢問/是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行了保養(yǎng)維修，有無維修計(jì)劃，是否按計(jì)劃 2合格實(shí)施，對(duì)出現(xiàn)問題設(shè) 備是否進(jìn)行了維修驗(yàn)證詢問/ 3是否收集整 理了維修相關(guān)資料，作為以后維修參考資料合格驗(yàn)證詢問/ 4設(shè)備操作人員是否能正確操 作設(shè)備，憑證操作，定機(jī)定人 合格 驗(yàn)證詢問/ 是否對(duì)物業(yè)管理的工藝條件進(jìn)行控制，控制辦 法是否完 5合格善、有效 驗(yàn)證詢問/是否有 特殊工序是否經(jīng)過過程能力鑒定（人員資格和 設(shè)備 6合格 合格鑒定） 驗(yàn)證 詢問/物業(yè)管理 的作業(yè)文件是否完整，是否對(duì)有關(guān)工序編制了 作 7合格 業(yè)指導(dǎo)書 驗(yàn)證

20、詢問/重要崗位人員 是否經(jīng)過相應(yīng)課程培訓(xùn)，操作者是否達(dá)到應(yīng) 8合格會(huì)要求驗(yàn)證詢問/ 9物業(yè)管理區(qū)域個(gè) 物料是否進(jìn)行了有效標(biāo)識(shí)，區(qū)分堆放 合格驗(yàn)證 詢問/10物業(yè)管理計(jì)劃如何安排，是否按計(jì)劃組織物業(yè)管理 合格驗(yàn)證詢問/是否對(duì)物業(yè)管 理質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)超過質(zhì)量指標(biāo)的項(xiàng)目是 11合格 否采取了相應(yīng)原因分析及糾正措施驗(yàn)證 12組長：審核員:審核*物業(yè)管理有限公司內(nèi)部體系審核點(diǎn)檢表被審核部門：辦公室審核日期：2009.10.1NO: NS-008檢查檢查不符合備序檢查內(nèi)容 方法結(jié)果 報(bào)告編號(hào) 注詢問/各 類人員（特別、特殊工種人員）培訓(xùn)要求明確，并形成 1合格文件驗(yàn)證詢問/是否制訂 了培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施

21、，制定計(jì)劃依據(jù)是什 么，2合格培訓(xùn)資源是否能夠滿足培訓(xùn)需要驗(yàn)證詢問/對(duì)特殊崗位人員是否經(jīng)過培訓(xùn)或經(jīng)驗(yàn) 證認(rèn)可，要求持證上3合格崗人員是否具備相應(yīng)的持證要求驗(yàn)證詢問/ 4培訓(xùn)記錄是否 予以正確保存歸檔 合格 驗(yàn)證 詢問/是否知曉公 司質(zhì)量方針、目標(biāo)，是否了解公司的質(zhì)量管理 5合格 體系的運(yùn)行狀況 驗(yàn)證詢問/ 6文件管 理有效性、符合性合格驗(yàn)證審核員：審核組長：*物業(yè)管理有限公司內(nèi)部體系審核點(diǎn)檢表 被審核部門：小區(qū)管理處審核日期：2009.10.1 NO: NS-009檢查不符合 備序 檢查內(nèi)容 檢查方法 結(jié)果 報(bào)告編號(hào) 注是否明確 規(guī)定了標(biāo)識(shí)方法和追溯途徑，是否按要求1詢問/驗(yàn)證 合格 進(jìn)行物料

22、標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)是否具有 唯一性；2當(dāng)物料轉(zhuǎn)移時(shí)是否將標(biāo)識(shí)進(jìn)行了相應(yīng)轉(zhuǎn)移 詢問/驗(yàn)證 合格 有無量儀校驗(yàn)計(jì)劃， 是否按計(jì)劃實(shí)施，所用量儀是3詢問/驗(yàn)證 合格否在使用前經(jīng)過校驗(yàn)；4量儀是否建立了相關(guān)檔案，是否進(jìn)行了狀態(tài)標(biāo)識(shí)；詢問/驗(yàn)證合格所校驗(yàn)量儀是否滿足物業(yè)管理本身的精度 要求，對(duì) 5詢問/驗(yàn)證 合格 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的 量儀所測(cè)物業(yè)管理如何處理；對(duì)使用量儀如何 維護(hù)保養(yǎng)，如何處理失效或報(bào)廢量6詢問/3僉證合格儀；是否規(guī)定了各部門使用統(tǒng)計(jì)技術(shù) 方法，是否對(duì)使用7詢問/驗(yàn)證 合格 人員進(jìn)行了相應(yīng)的培訓(xùn)；是否規(guī)定了原材料、物業(yè)管 理過程、臨時(shí)停車位檢8詢問/驗(yàn)證 合格驗(yàn)的抽樣計(jì)劃、檢驗(yàn)方法和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；是否規(guī)

23、定了原料進(jìn)行檢驗(yàn)判定，對(duì)不合格品是否進(jìn)9詢問/驗(yàn)證 合格行了相應(yīng)處理； 緊急放行原材 料如何處理，是否由讓步接收，是否10詢問/驗(yàn)證合格辦理了相關(guān)手續(xù)； 是否對(duì)物業(yè)管理 過程質(zhì)量進(jìn)行控制，對(duì)出現(xiàn)的問題11詢問/驗(yàn)證合格 是否進(jìn)行原因分析并及時(shí)進(jìn)行了處 理；是否按相應(yīng)方法標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了臨時(shí)停車位檢 驗(yàn)判定，12詢問/驗(yàn)證 合格 是否當(dāng)各檢驗(yàn) 完成時(shí)才允許物業(yè)管理入庫交付；對(duì)不合格品是否進(jìn)行了相應(yīng)標(biāo)識(shí)，是否對(duì)不合格品13詢問/驗(yàn)證合格 進(jìn)行了評(píng)審判定；不合格品使 用是否經(jīng)過審批； 是否對(duì)不合格原因進(jìn)行分析 并制定相應(yīng)糾正預(yù)防措 14詢問/驗(yàn)證 合格 施；對(duì)檢驗(yàn)人員、設(shè)備操作人員、儀較人員等 是否經(jīng)過

24、15詢問/驗(yàn)證合格 相應(yīng)培訓(xùn)，是 否符合崗位要求；16詢問/驗(yàn)證 合格內(nèi)部質(zhì)量體系、管理評(píng)審執(zhí)行狀況；審核員：審核組長：審核部門：保安部審核日期：2009.10.1 NO: NS-009檢查檢查不符合 備序檢查內(nèi)容 方法結(jié)果 報(bào)告編號(hào) 注詢問/直 接影響物業(yè)管理質(zhì)量的供方是否進(jìn)行了評(píng)定， 并經(jīng)審批1合格為合格供方；驗(yàn)證詢問/是否建立了合格供方名錄，是否建立了合格供方 供貨記 2合格錄，并對(duì)合格供方有適當(dāng)?shù)目?制；驗(yàn)證 詢問/供方的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)是否明確、適 當(dāng)，能滿足供方合同和質(zhì)量3合格體系的要求；驗(yàn)證 詢問/采購文件質(zhì)量要求是否明確， 采購人員是否了解采購物業(yè)4合格管理的性能和質(zhì)量要求； 驗(yàn)證詢問

25、/ 5采購計(jì)劃如何 制定，采購物質(zhì)是否經(jīng)過檢驗(yàn)驗(yàn)證；合格驗(yàn)證詢問/當(dāng)客戶要求到供方進(jìn)行物業(yè)管理驗(yàn)證時(shí)， 如何組織安排，6合格在供方驗(yàn)證有無被作為進(jìn)貨檢驗(yàn)；驗(yàn)證詢問/在什么情況下需要到 供方處進(jìn)行物業(yè)管理驗(yàn)證，由誰組織7合格驗(yàn)證，驗(yàn)證如何安排；驗(yàn)證 詢問/ 8采購管理的規(guī)范性及供應(yīng)商管理的有效性；合格驗(yàn)證詢問/ 9對(duì)本部門的質(zhì)量記錄如何管理，有無 分類。合格驗(yàn)證審核員：審核組長：*物業(yè)管理有限公司會(huì)議記錄會(huì)議名稱：ISO9001內(nèi)審首次會(huì)議記錄人：會(huì)議時(shí)間：9: 00-9: 30 審核組長（）主持 會(huì)議：一、會(huì)議簡要：我公司ISO9001 : 2000質(zhì)量管理體系已運(yùn)行兩年，由于有些新員 工以前未接觸過，對(duì)ISO9001推動(dòng)不利，經(jīng)過 培訓(xùn)學(xué)習(xí)，目前對(duì)ISO9001有了了解。全公司 員工積極主動(dòng)，雖然起步晚，起步低，經(jīng)過大 家努力，目前已使ISO9001貫標(biāo)活動(dòng)走向正 規(guī)，各方面取得了成績；但我們也應(yīng)看到目前 仍有不規(guī)范完善的地方，本次內(nèi)審主要檢查活 動(dòng)、工作嚴(yán)格按照ISO9001要求進(jìn)行，找出不 租及時(shí)糾正。 二、注意事項(xiàng)：1:本次審核目 的：對(duì)公司質(zhì)量體系進(jìn)行全面審核，檢查公司 質(zhì)量體系是否按ISO9001: 2000提供質(zhì)量保證，體系是否是有效的。2:本次審核范圍： 質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的所有部門和要素，即 ISO9001：2000所有要素。3:本次