變更管理制度41066

1、變更管理制度（修訂版2017 ）1 目的為規(guī)范變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，避免由于變更失控而引發(fā)各類(lèi)事故的發(fā)生，按照 AQ/T3012 2008石油化工企業(yè)安全管理體系實(shí)施導(dǎo)則的規(guī)定，制定本制度。2 適用范圍本制度適用于公司所屬各單位、各部門(mén)的變更管理。3 引用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件安全生產(chǎn)法危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范石油化工企業(yè)安全管理體系實(shí)施導(dǎo)則4 定義變更管理指對(duì)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制， 確保變更帶來(lái)的危害得到充分識(shí)別， 風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制， 以避 免或減輕對(duì)安全生產(chǎn)的影響。5 變更類(lèi)別變更按內(nèi)容分為工藝

2、技術(shù)變更、 設(shè)備設(shè)施變更和管理變更等。 工藝參數(shù)控制范圍內(nèi)的調(diào)整、設(shè)備設(shè)施維護(hù)或更換同類(lèi)型設(shè)備不屬于變更管理的范圍。5.1 工藝、技術(shù)變更，主要包括：5.1.1 生產(chǎn)能力變更；5.1.2 原輔材料（包括助劑、添加劑、催化劑等）和介質(zhì)（包括成分比例的變化）的變更；5.1.3 工藝路線(xiàn)、流程及操作條件的變更；5.1.4 工藝操作規(guī)程或操作方法的變更；5.1.5 工藝控制參數(shù)的變更；5.1.6 儀表控制系統(tǒng)（包括安全報(bào)警和聯(lián)鎖整定值的改變）；5.1.7 水、電、汽、風(fēng)等公用工程方面的改變。5.2 設(shè)備設(shè)施的變更，主要包括：5.2.1 設(shè)備設(shè)施的更新改造；5.2.2 非同類(lèi)型替換（包括型號(hào)、材質(zhì)、安全

3、設(shè)施的變更）5.2.3 設(shè)備布局改變；5.2.4 備件、材料的改變；5.2.5 監(jiān)控、測(cè)量?jī)x表的變更；5.2.6 計(jì)算機(jī)及軟件的變更；5.2.7 電氣設(shè)備的變更；5.2.8 增加臨時(shí)的電氣設(shè)備等。5.3 管理變更，主要包括：5.3.1 人員變更；5.3.2 供應(yīng)商和承包商變更；5.3.3 管理機(jī)構(gòu)變更；5.3.4 管理職責(zé)變更；5.3.5 管理制度變更；5.3.6 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范發(fā)生變化的變更。6 職責(zé)6.1 工藝技術(shù)變更管理由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)，并建立管理檔案。6.2 設(shè)備、設(shè)施變更管理由機(jī)械動(dòng)力部負(fù)責(zé)，建立管理檔案。6.3 安全管理，安全法律、法規(guī)變更由安技環(huán)保部負(fù)責(zé)管理。6.4 消防管理、消防設(shè)

4、施、器材變更由武裝保衛(wèi)部負(fù)責(zé)。6.5 各職能部門(mén)、單位按照公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的職責(zé)分工，在各自的職責(zé)范圍內(nèi)制定本專(zhuān)業(yè)管理的變更管理細(xì)則或具體實(shí)施辦法，具體落實(shí)實(shí)施。7 變更程序7.1 變更申請(qǐng)?jiān)趯?shí)施變更時(shí)，變更申請(qǐng)人應(yīng)填寫(xiě)變更申請(qǐng)表 ，并有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。7.2 變更審批7.2.1 填寫(xiě)變更申請(qǐng)表后，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，確定變更生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，制定控制措施，并逐級(jí)上報(bào)主管部門(mén)。7.2.2 主管部門(mén)應(yīng)組織有關(guān)人員按變更原因和實(shí)際生產(chǎn)的需要確定是否進(jìn)行變更。7.2.3 確認(rèn)需要變更并確認(rèn)控制措施后，按管理權(quán)限報(bào)主管負(fù)責(zé)人審批。7.3 變更實(shí)施變更批準(zhǔn)后， 由各相關(guān)職責(zé)的主管部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。 任何臨時(shí)性的變更，

5、未經(jīng) 審查和批準(zhǔn)，不得超過(guò)原批準(zhǔn)的范圍和期限。7.4 變更驗(yàn)收變更實(shí)施結(jié)束后， 變更主管部門(mén)應(yīng)對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收并形成報(bào)告， 確保變更達(dá)到計(jì)劃要求。 變更主管部門(mén)應(yīng)及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)和人員。 要及時(shí) 更新安全生產(chǎn)信息，載入變更管理檔案。8 變更管理的要求8.1 明確變更內(nèi)容；8.2 對(duì)于變更可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；8.3 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，制定控制措施;8.4 審核部門(mén)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收。8.5 各單位（部門(mén)）要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)變更管理，并建立檔案；8.6 各單位（部門(mén)）組織制定變更管理細(xì)則及實(shí)施辦法；8.7 變更管理細(xì)則及實(shí)施辦法上報(bào)安技環(huán)保部備案；8.8 基層單位每月變更情況上報(bào)相關(guān)職能部門(mén)

6、存檔；8.9 安技環(huán)保部對(duì)各單位（部門(mén)）變更管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。9 變更管理考核9.1 未按要求進(jìn)行變更程序的，對(duì)單位黨政負(fù)責(zé)人進(jìn)行責(zé)任追究；9.2 未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析及制定控制措施的對(duì)責(zé)任人處罰 500元；9.3 變更管理檔案不健全的對(duì)責(zé)任人處罰 200元；9.4 未按規(guī)定制定變更管理細(xì)則及實(shí)施辦法的對(duì)責(zé)任人處罰 200元；E9.5未按要求上報(bào)變更申請(qǐng)及驗(yàn)收的對(duì)責(zé)任人處罰200元。10 附件變更申請(qǐng)表 變更驗(yàn)收表編輯 doc人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施及其他變更申請(qǐng)表變更項(xiàng)目名稱(chēng)申請(qǐng)變更單位申請(qǐng)人變更描述（包括原因、工作范圍和目標(biāo)等）：臨時(shí)艾更計(jì)劃恢復(fù)時(shí)間：恢復(fù)確認(rèn)人：技術(shù)依據(jù)（包括圖紙編號(hào)）：危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制情況：申請(qǐng)變更單位意見(jiàn)申請(qǐng)變更單位負(fù)責(zé)人（簽字）年 月 日主管部門(mén)意見(jiàn)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人（簽字）：今三月 日主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)主管領(lǐng)導(dǎo)（簽字）：年月日備注：此表一式兩份，第一聯(lián)為審批聯(lián)，由主管部門(mén)存檔，第二聯(lián)為存根聯(lián), 由申請(qǐng)變更部門(mén)保存，保存期限為一年。人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施及其他變更驗(yàn)收表變更項(xiàng)目項(xiàng)目所在單位驗(yàn)收單位驗(yàn)收日期驗(yàn)收組成員姓名所屬單位職務(wù)（職稱(chēng)）驗(yàn)收意見(jiàn)（附驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）：驗(yàn)收負(fù)責(zé)人簽字：年 月日主管領(lǐng)導(dǎo)審查意見(jiàn)：主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：年 月日需要溝通的部門(mén)單位（或部門(mén)）