安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系

1、安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系梳理本單位生產(chǎn)經(jīng)營活動和其他活動，辨識、評價中存在的危險、有害因素，進行風(fēng) 險分析，明確管控措施、管控責(zé)任，實現(xiàn)生產(chǎn)活動各個環(huán)節(jié)與單位生產(chǎn)組織架構(gòu)相適 應(yīng)，做到責(zé)任到位，對各個風(fēng)險點進行科學(xué)分級管控。(一)風(fēng)險辨識分級小組在 “兩個體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的帶領(lǐng)下，按全科負責(zé)組織、協(xié)調(diào)開展安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作，負責(zé)組織各部門成員開展風(fēng)險辨識、分級活動，確定風(fēng)險管控工作開展方向。成立由內(nèi)審員、安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和一線管理人員組成 的風(fēng)險辨識分級小組，所有評價人員需有能力、資格組織各級員工開展風(fēng)險點的辨識、 風(fēng)險評價及風(fēng)險管控，并將職責(zé)分工要求納入安全生產(chǎn)責(zé)任

2、制進行考核。(二)風(fēng)險辨識1、辨識對象以生產(chǎn)區(qū)域、作業(yè)崗位及作業(yè)步驟為劃分依據(jù)，辨識各類經(jīng)營活動中可能存在的造成人員傷害、財產(chǎn)損失和其它意外事件的危險因素，辨識對象包括：(1)所有作業(yè)活動，包括常規(guī)的和非常規(guī)的活動；(2)所有進入作業(yè)場所人員(單位的員工、工作場所內(nèi)的承包方人員、單位的顧客、外來的參觀訪問人員等)的活動；(3)作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施，包括單位或外部(包括顧客、供方、協(xié)議單位等)提供的設(shè)施，以及活動、材料或計劃的變更；(4)其他與安全有關(guān)的活動。2、風(fēng)險因素的辨識的要求(1)在進行風(fēng)險因素辨識時應(yīng)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在和未來三種時態(tài)。(2)機械能、電能、熱能、化學(xué)能

3、、生物因素和人機工程因素(生理、心理)。(3)應(yīng)考慮在評價期限內(nèi)，已有措施的適用性和效果3、作業(yè)活動信息的收集，對于每項作業(yè)活動，在進行風(fēng)險辨識前要收集作業(yè)活動的相關(guān)信息：(1)新改、擴建工程項目中的設(shè)計、施工、試運行、操作；(2)常規(guī)情況下車輛、設(shè)施的安全運行情況；(3)設(shè)施設(shè)備的維修、維護不當(dāng)或結(jié)構(gòu)失效及報廢、廢棄、拆除與處理；(4)員工的不良習(xí)慣、心態(tài)、意識、健康狀況及其違章操作行為等；(5)設(shè)備、設(shè)施之間的安全距離；(6)車輛本身特點或運營方式特點；(7)機動車在道路行駛可能遇到的人、路、車、氣候等影響等；(8)運輸運營過程中使用、運載或產(chǎn)生的易燃物、有毒氣體等；(9)自然條件中的氣象

4、及其地質(zhì)現(xiàn)象，如雷擊、暴雨、洪水等；(10)環(huán)境因素，如連續(xù)坡道、涉水路段等；(11)發(fā)生過和與該作業(yè)活動有關(guān)的事件和事故的經(jīng)過。4、辨識風(fēng)險根源和性質(zhì)（1）風(fēng)險辨識要考慮以下問題：存在什么風(fēng)險（傷害源）；誰（什么）會受到傷害；傷害是怎樣發(fā)生的。（2）風(fēng)險辨識分級小組應(yīng)通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料，對所確定的評價對象，辨識盡可能多的實際的和潛在的風(fēng)險，包括：物（設(shè)施）的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和風(fēng)險擴大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護措施和安全裝置的缺陷；人的不安全行為，包括不采取安全措施、誤動作、違章操作，某些不安全行為；可能造成職業(yè)病、中毒的勞動環(huán)境和條件，包括物理的（噪音、振動

5、、濕度、輻射），化學(xué)的（易燃易爆、有毒、危險氣體、氧化物等）以及生物因素；管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護用品缺少、作業(yè)過程和操作方法等的管理。（3）在進行風(fēng)險辨識時，充分考慮發(fā)生風(fēng)險的根源及性質(zhì)，包括但不限于：墜落、沖擊與撞擊；中毒、窒息、觸電及輻射；起火、爆炸；暴露于化學(xué)性風(fēng)險因素和物理性風(fēng)險因素的工作環(huán)境；人機工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作等）；設(shè)備的腐蝕、失效、老化；有毒有害、易燃易炸物料、氣體的泄露；（4）考慮可能產(chǎn)生的后果，包括：違反法律、法規(guī)和其它要求；火災(zāi)、爆炸；人員傷亡、財產(chǎn)損失；設(shè)施、設(shè)備毀壞；工作環(huán)境破壞；集團/單

6、位形象受到損害。5、風(fēng)險辨識的實施和記錄風(fēng)險因素辨識以事故預(yù)防，控制和減少事故發(fā)生為指導(dǎo)思想，采用安全檢查表、現(xiàn)場觀察、查閱記錄、工作風(fēng)險分析（JHA）等方法，對涉及到的全部風(fēng)險因素進行辨識。各部門應(yīng)組織、鼓勵各級員工對運行過程中已經(jīng)存在或可能存在的風(fēng)險因素進行辨識、調(diào)查，進行確認，制定削減措施 ，填寫本單位風(fēng)險點排查清單，以此作為風(fēng)險評價的基礎(chǔ)，并定期進行修訂。（三）風(fēng)險評價評價人員應(yīng)根據(jù)所確定的評價對象的作業(yè)性質(zhì)和風(fēng)險復(fù)雜程度，選擇一種或結(jié)合多種評估方法，針對被評價的具體作業(yè)條件，由相關(guān)人員組成小組，依據(jù)過去的經(jīng)驗、有關(guān)知識經(jīng)充分討論，確定發(fā)生事故的可能性大小（發(fā)生事故的頻率）和一旦發(fā)生事

7、故會造成的損失、后果的分值。用打分法評估安全風(fēng)險的危險程度對風(fēng)險進行分級。在選擇辨識方法時，應(yīng)考慮：活動或作業(yè)性質(zhì)；工藝過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段；所分析的系統(tǒng)和風(fēng)險的復(fù)雜程度及規(guī)模；是否是法律法規(guī)和其它要求等。1、對照經(jīng)驗法：對照有關(guān)標(biāo)準、法規(guī)、檢查表或依靠分析人員的觀察分析能力，憑借經(jīng)驗和判斷直觀地評價對象危險性和危害性的方法（通常可采用調(diào)查表的形式）。為彌補個人判斷的不足，可采用專家會議的方式來相互啟發(fā)、互相補充、使危險、危害因素的辨識更加細致、具體。2、類比方法：利用相同或相似系統(tǒng)或作業(yè)條件的經(jīng)驗和相關(guān)統(tǒng)計資料來類推、分析評價對象的危險、危害因素。3、工作風(fēng)險分析（JHA）:是一種較細致地分

8、析工作過程中存在風(fēng)險的方法，把一 項工作活動分解成幾個步驟，辨識每一步驟中的風(fēng)險和可能的事故，設(shè)法消除風(fēng)險（1）建立安全檢查表，分析人員從有關(guān)渠道（如內(nèi)部標(biāo)準、規(guī)范、作業(yè)指南）選擇合適的安全檢查表。如果無法獲取相關(guān)的安全檢查表，分析人員必須運用自己的經(jīng)驗和可靠的參考資料制定檢查表。（2）分析者依據(jù)現(xiàn)場觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個人的理解，通過回答安全檢查表所列的問題，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計和操作等各個方面與標(biāo)準、規(guī)定不符的地方，記下差異。（3）分析差異（風(fēng)險），提出改正措施建議。（四）風(fēng)險分級K風(fēng)險粗陣LS）法咽矩陣法（愉LS* R=LxS ,其中Rg危險性（也稱風(fēng)險度），事故發(fā)生的可彳

9、雎與事件后果的 結(jié)合，L是事故發(fā)生的可育犯導(dǎo)是事故后果產(chǎn)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風(fēng)險大。素口 1事故發(fā)生的可能性D為甚斤淮則表D. 4風(fēng)險矩陣表5可接受中等重大巨大巨大后4可接受可接受中等重大巨大果等3可忽略可接受中等中等重大2可忽略可接受可接受可接受中等1可忽略可忽略可忽略可接受可接受12345（五）風(fēng)險控制措施的制定根據(jù)以下條件，選擇適用的風(fēng)險控制措施：可行性、可靠性；先進性、安全性；經(jīng)濟合理性；技術(shù)保證和服務(wù)。1、管理類措施：補充、修訂現(xiàn)有操作規(guī)程和管理制度；編制重大風(fēng)險應(yīng)急方案；定期對制度實施情況進行監(jiān)測、檢驗、檢查。定期組織安全管理人員培訓(xùn)、教育、學(xué)習(xí)；制定制度，檢驗培訓(xùn)

10、、教育成果。2、工程技術(shù)類措施：進行技術(shù)改造、隱患治理項目；對設(shè)施、設(shè)備和防護用品更換、新增、購置；對設(shè)備維護檢修；進行科研攻關(guān)。3、個體防護個體防護用品包括：防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡防、護手套、絕緣鞋、呼吸器等；當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時，均應(yīng)采取防護措施；當(dāng)處置異常或緊急情況時，應(yīng)考慮佩戴防護用品；當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險控制措施還沒有及時到位時，應(yīng)考慮佩戴防護用品。（六）風(fēng)險管控根據(jù)集團公司要求，風(fēng)險管控工作分為四層級，集團公司、基層單位、科室、崗位，各級按照風(fēng)險等級對應(yīng)管控層級開展管控工作。1、不可容許危險，集團及所屬各單位沒有重大危險源。2、重度風(fēng)險（1級風(fēng)險 紅

11、色風(fēng)險）：按照管理范圍由安全機務(wù)部制定相應(yīng)的運行控制措施及應(yīng)急預(yù)案加以控制。3、高度風(fēng)險（2級風(fēng)險橙色風(fēng)險）：由基層單位安全領(lǐng)導(dǎo)小組組織制定和實施預(yù)防措施來加以控制。4、中度風(fēng)險（3級風(fēng)險：黃色風(fēng)險）：由科室負責(zé)人組織制定和實施預(yù)防措施來加以控制。5、輕度風(fēng)險（4級風(fēng)險：藍色風(fēng)險）：由各崗位操作人員按照各自的運行安全操作規(guī)程執(zhí)行。單位的風(fēng)險分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)本單位風(fēng)險分級管控工作，并將本單位風(fēng)險分級情況和管控措施匯總整理形成客車運輸公司安全生產(chǎn)風(fēng)險辨識分級表，及時向員工進行交底并嚴格執(zhí)行風(fēng)險管控措施。在重點部位、環(huán)節(jié)張貼崗位風(fēng)險提示卡和風(fēng)險告知牌，完成風(fēng)險公示和標(biāo)注，使每個進入該區(qū)域的人員對該區(qū)域存在的風(fēng)險清晰掌握。（七）風(fēng)險辨識、分級和管控的反饋和評審“兩個體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組定期對本單位的風(fēng)險因素控制和管理方案的實施情況進行督導(dǎo)；督導(dǎo)內(nèi)容包括： 風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃的方法、要求是否適宜;風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程實施的有效性；對方法的適宜性和過程實施的有效性，