公司私募商業(yè)計(jì)劃書

1、Xx有限公司私募商業(yè)計(jì)劃書【最新資料，WORD文檔，可編輯修改】第1頁共35頁保密須知本商業(yè)計(jì)劃書屬于商業(yè)秘密， 所有權(quán)屬于 * 有限公司。 其所涉及內(nèi)容和資料僅限于有投資意向的投資者使用。收到本計(jì)劃書后，收件人應(yīng)遵守以下規(guī)定：1 、 在未取得 * 有限公司的書面同意之前，收件人不得將本計(jì)劃書的全部及部分予以復(fù)制、傳遞、泄露給他人。2 、若收件人不希望涉足本計(jì)劃書所述內(nèi)容，請盡快將本計(jì)劃書完整退回本公司。3 、以對待貴公司機(jī)密資料的態(tài)度，對本計(jì)劃書所提供的商業(yè)機(jī)密保密。4 、本計(jì)劃書不可用于洽談投資以外的任何商業(yè)用途。第 2 頁 共 35 頁第一章本項(xiàng)籌資計(jì)劃本計(jì)劃性質(zhì)及其緣由*有限公司為獲得

2、支撐事業(yè)持續(xù)成長的資金，擬通過增資擴(kuò)股的方式，募集中長期發(fā)展資金100萬美元。本次增資擴(kuò)股對象為新、舊股東，發(fā)行金額為 200萬美元，其中：原股東投入無形資產(chǎn) 100萬美元，新股東投入現(xiàn)金100萬美元（折合RMB 827萬元）。本次增資擴(kuò)股后，總股本將達(dá)220萬美元，新、舊股東的持股比例分別為45.5面口 54.5%（注：因大陸在無形資產(chǎn)比例、第三方評估及主管部門審批等方面的具體要求和限制，可能將影響無形資產(chǎn)的認(rèn)列。若具體操作發(fā)生困難，本方案將在原框架實(shí)質(zhì)的基礎(chǔ)上，調(diào)整 為“向新股東以5.98:1的溢價(jià)比增發(fā)16.72萬股”）本計(jì)劃資金用途：本計(jì)劃擬募集資金US$100萬元，將主要用于增加人員

3、規(guī)模、擴(kuò)大市場行銷及軟件開發(fā)工具等方面。具體安排如下:2002 年2003 年2004 年1H2H1H2H1H2H員工總數(shù)軟件工程師141620253035市場&銷售457889行政345566合計(jì)212532384450現(xiàn)金流入1000軟件工程師606986108129151市場&銷售253143505056行政526065657878銷售及推廣費(fèi)用50789090100115辦公室租金、一般及管理費(fèi)151518182028辦公室設(shè)備70504030404C軟件開發(fā)工具10030503C設(shè)備添置175法律費(fèi)用（變更事項(xiàng)）15現(xiàn)金流出小計(jì)272593373410417498三、本次增資后利潤情

4、況單位：US$ K2002年度2003年度2004年度合計(jì)銷售收入450143524804365*23571912402194毛利21571612402171銷售、一般和管理費(fèi)98176214488凈收益11754010261683銷售利潤率26.1%37.6%41.4%38.6%凈資產(chǎn)收益率9.38%27.19%34.22%四、本項(xiàng)計(jì)劃的時(shí)間安排本次增資擴(kuò)股計(jì)劃于2002年6月底前完成第4頁共35頁第二章 公司概況公司簡介* 有限公司（簡稱“ * ” ）系從事網(wǎng)絡(luò)視頻應(yīng)用及多媒體信息處理軟件的專業(yè)軟件公司， 于 2000年 12月在中國浙江省市正式成立， 并于 2001 年 2月完成工商注冊

5、登記。公司系美國 * 公司投資的全資子公司，注冊資本美金20 萬元，公司性質(zhì)為外資企業(yè)。公司源于1999年*美國（簡稱“EUS后計(jì)算機(jī)學(xué)院在研發(fā)網(wǎng)絡(luò)視頻聊天軟件和服務(wù)器應(yīng)用軟件方面的成功合作經(jīng)歷。 2000年 12月，雙方開始關(guān)于設(shè)立* 分支機(jī)構(gòu)的可行性研究。在設(shè)立運(yùn)作中，學(xué)院做出全力的支持和幫助，并將在未來提供技術(shù)和人力資源方面的全面支援。本次計(jì)劃通過增資擴(kuò)股，變更為中外合資企業(yè)，以獲得發(fā)展資金，實(shí)現(xiàn)* 的獨(dú)立運(yùn)作及軟件業(yè)務(wù)的加速發(fā)展。2、 使命與定位使命 ：開發(fā)及生產(chǎn)融合創(chuàng)新和藝術(shù)于一體的應(yīng)用軟件產(chǎn)品，以合理的價(jià)格為企業(yè)和個(gè)人用戶提供優(yōu)質(zhì)、易用、高效的網(wǎng)絡(luò)視頻通訊整體解決方案及多媒體信息處

6、理應(yīng)用軟件。定位 ：以原先 * 美國的內(nèi)部軟件研發(fā)部門為基礎(chǔ)，配合* 大陸發(fā)展計(jì)劃，完善研發(fā)、生產(chǎn)與銷售功能，成為一家獨(dú)立運(yùn)作于大陸市場的專業(yè)軟件企業(yè)，以提供網(wǎng)絡(luò)視頻軟件、多媒體信息處理軟件及生物安全認(rèn)證軟件為主要業(yè)務(wù)。3、 與母公司的配合分工關(guān)系* * 體系包括美國總部、 臺灣 * 及本公司在內(nèi)的全球運(yùn)營企業(yè)。 以美國總部為中 心和支持，開展全球性的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。公司主要承擔(dān)* 體系所有的軟件研發(fā)工作， 以大陸地區(qū)較低的人力成本及的技術(shù)支持，擔(dān)負(fù)著* 體系內(nèi)部研發(fā)部門的職能。* * 體系將通過公司實(shí)施大陸及亞太地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略， 以增資擴(kuò)股方式引入發(fā)展所需資金，將業(yè)務(wù)職能擴(kuò)展到生產(chǎn)和銷售（包括

7、內(nèi)銷及外銷 ） 。在此發(fā)展過程中，將得到美國母公司技術(shù)、 質(zhì)量監(jiān)控及市場技術(shù)動(dòng)向信息的支持， 并在銷售方面充分利用臺灣公司在臺灣與其他亞太地區(qū)原有的銷售渠道。母公司 - 美國總部（） ：總部位于美國加利福尼亞州的北部城市， 距離硅谷僅 20 英里 , 使公司能更近地接觸市場第 5 頁 共 35 頁及技術(shù)合作者。* *體系的總公司是*科技股份有限公司（Corp.）,由現(xiàn)任總裁在1998年1月 創(chuàng)立，產(chǎn)銷PC用數(shù)碼相頭、網(wǎng)路視頻通話影相機(jī)、數(shù)碼兩用（影像、照相）相機(jī)。產(chǎn)品設(shè)計(jì) 以一般人均可輕松使用為原則，推出后廣受歡迎，自 1999年起即為美國市場此產(chǎn)品領(lǐng)域的 前三大品牌之一?？偣景l(fā)行606萬股

8、由32位股東擁有。最初注冊資本為74萬美元，后續(xù)成功增資兩次 主要股東包括劉萍、臺達(dá)電及部分 VC基金。在過去2年（2000年及2001年），業(yè)務(wù)收入都維持在1200萬左右，現(xiàn)總公司的凈資產(chǎn) 為309萬美元。* * 臺灣：* *科技有限公司于1999年在臺灣臺北市成立，業(yè)務(wù)范圍主要包括OEM勺協(xié)調(diào)和質(zhì)量保 證、以及產(chǎn)品銷售。臺灣公司在實(shí)現(xiàn)亞洲地區(qū)范圍內(nèi)團(tuán)隊(duì)廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系方面產(chǎn)生了重大作 用，同時(shí)以優(yōu)越有利的條件與代工商合作，使公司突破資金約束，擴(kuò)大生產(chǎn)以及時(shí)滿足市場 需求。四、公司現(xiàn)有產(chǎn)品及未來研發(fā)方向E過去以簡單、易用的網(wǎng)上即時(shí)、面對面談話 （包括軟/硬件）為主，現(xiàn)將逐步擴(kuò)大到游 戲、教育、

9、企業(yè)所用的實(shí)時(shí)視頻通訊軟件。E相信應(yīng)用是任何網(wǎng)絡(luò)通信成功的關(guān)鍵，因此投入大量的資源到軟件開發(fā)，使之能簡便 地在E-MAIL中加入視頻信號、創(chuàng)建視頻電子賀卡和召開視頻會(huì)議。（一）現(xiàn)有產(chǎn)品公司已完成研發(fā)并進(jìn)入市場的產(chǎn)品主要為：1 .實(shí)時(shí)視頻通訊應(yīng)用軟件:a. Server 1.0（零售版、企業(yè)版及網(wǎng)吧版）b. Server 2.0 （多服務(wù)器及多語言支持）2 .多媒體信息處理軟件：a. MMS 1.0b. Browser 2.0c. Mail 2.0d. Tune 1.0（二）未來研發(fā)方向基于網(wǎng)絡(luò)通信應(yīng)用開發(fā)的策略，公司確定了3類軟件作為*2002至2004年的開發(fā)目標(biāo)1 .實(shí)時(shí)視頻通訊應(yīng)用軟件：

10、公司將自主研發(fā)業(yè)界領(lǐng)先并符合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的引擎，支持多點(diǎn)視頻及音頻、MPEG編碼、IP組播，在此引擎及原有軟件的基礎(chǔ)上開發(fā)可靈活應(yīng)用于教育、企業(yè)及游戲業(yè)的實(shí)時(shí)視頻 通訊軟件。a. Chat 3.0b. F2F 1.0c. F2F 1.0d. F2F 1.0（圖片）2 .多媒體應(yīng)用軟件完成母公司數(shù)碼攝像頭及兩用數(shù)碼相機(jī)全部配套軟件開發(fā)，并可授權(quán)其它生產(chǎn)廠商使 用。所有系列產(chǎn)品均將采用業(yè)界最先進(jìn)的MPEG編碼，可向用戶提供極高質(zhì)量的影像。a. MMS Seriesb. Mail Seriesc. Monitor Seriesd. Browser Seriese. Express Seriesf. Pa

11、norama Seriesg.公司所有數(shù)碼硬件產(chǎn)品之 Master CD3 .生物安全認(rèn)證應(yīng)用軟件*公司另為配合消費(fèi)者對安全日趨重視的要求，目前已在浙江大學(xué)原有的指紋安全認(rèn)證核心算法的基礎(chǔ)上，與臺灣鼠標(biāo)制造商及美國晶片設(shè)計(jì)商合作，開發(fā)使用于鼠標(biāo)上的安全應(yīng)用軟件，預(yù)計(jì)于2002年6月推出，主要產(chǎn)品包括:a. Seriesi. File Encryptionii. Loginiii. Passwordb. Seriesi. Attendanceii. Doorkeeperiii. Human Resource ManagementEZTuuuliSetiteE213 :二 uriiy第10頁共35

12、頁五、歷年財(cái)務(wù)狀況及盈利能力US$28,000,截止 2001 年 12 月 31共投資 US$22.8萬元。公司注冊資本US$20萬元，另母公司支應(yīng)營運(yùn)資金日實(shí)際到位US$16萬元，其余已在本年1季度全部到位2001年度主要工作為公司設(shè)立、為母公司提供軟件開發(fā)服務(wù)，并逐步進(jìn)入市場并啟動(dòng) 銷售生產(chǎn)。2001年度主營業(yè)務(wù)收入2,937美元，來源于原舊版視頻會(huì)議軟件的銷售。2001 年?duì)I業(yè)收入2,937營業(yè)利潤-122營運(yùn)費(fèi)用35,456研發(fā)費(fèi)用120,000利息收入173稅后凈利潤(155,405)資產(chǎn)總額65,005負(fù)債總額54,941所后者權(quán)益10,064第三章 行銷策略規(guī)劃一、 產(chǎn)品或服務(wù)

13、說明公司產(chǎn)品主要分為實(shí)時(shí)視頻通訊應(yīng)用軟件、 多媒體應(yīng)用軟件、 生物安全認(rèn)證應(yīng)用軟件三大類，具體產(chǎn)品目錄及特點(diǎn)如下：（ 一 ）實(shí)時(shí)視頻通訊應(yīng)用軟件1. 111Video Communication: * 公司的 Chat 系統(tǒng)使用了客戶端/ 服務(wù)器的體系結(jié)構(gòu)：客戶端軟件基于H.323 協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)以保證良好的兼容性，并加入了回聲消除、背景靜音、帶寬穩(wěn)定等最新科技，使用戶可在帶寬無法保證時(shí)也能獲得較佳的通話品質(zhì)； 服務(wù)端采用了公司自主開發(fā)的核心多服務(wù)器通信引擎及內(nèi)存數(shù)據(jù)庫引擎 , 使支持海量用戶成為可能。相比于 Microsoft Messenger （免費(fèi)視頻聊天軟件的代表） ， Video Cha

14、t 在 ISA 的支持下可處理企業(yè)局域網(wǎng)虛擬 IP 及穿透企業(yè)防火墻，如果用戶使用 * 的數(shù)碼攝像頭，可非常簡單地處理各類視頻應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)了硬件與軟件的完美結(jié)合；與Picturetel（ 專業(yè)級視頻會(huì)議系統(tǒng) ） 相比， 111Video Chat 具有其無法相比的靈活性，且以相對較低的成本提供了相近的功能。Video Chat 還將個(gè)人及企業(yè)用戶有機(jī)地整合起來，即保證了企業(yè)用戶的安全性要求，又滿足了個(gè)人用戶的通用性要求，企業(yè)用戶與個(gè)人用戶可方便、靈活地實(shí)現(xiàn)互通。具體特點(diǎn)如下： 基于工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)議引擎，針對多點(diǎn)的完整的音頻、視頻和數(shù)據(jù)性能 處理虛擬 IP 地址和穿透企業(yè)防火墻的能力 客戶能充分利用

15、網(wǎng)絡(luò)的帶寬和質(zhì)量 多服務(wù)器：多服務(wù)器架構(gòu)允許按比例、冗余和平衡負(fù)載來處理大量的客戶 友好的用戶界面 通過易用的功能鍵與 * 的聊天相機(jī)完美結(jié)合（運(yùn)行 , 呼叫 , 終止和快照 ）（ 二 ）多媒體應(yīng)用程序采用MPEG編碼提供高質(zhì)量影像、小尺寸文件的多媒體應(yīng)用；支持網(wǎng)絡(luò)流媒體播放， 方便互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布；基于公司自主開發(fā)的語言引擎，動(dòng)態(tài)支持多國語言。相比于 Ulead 及 Arcsoft 等公司同類產(chǎn)品來說， * 公司的產(chǎn)品具有以下幾點(diǎn)優(yōu)勢：，成本更低：通過企業(yè)內(nèi)部有效的項(xiàng)目管理及成本控制機(jī)制，用戶可以獲得品質(zhì)優(yōu)良、成本更低的產(chǎn)品，功能更強(qiáng)：采用業(yè)界領(lǐng)先的各項(xiàng)科技，如MPEG編碼使影像達(dá)到DVDS效果

16、；動(dòng)態(tài)語言引擎使多國語言支持非常方便，用戶甚至可以自己編寫語言；實(shí)現(xiàn)了“人無我有、人有我強(qiáng)”的目的，使用更易：將“ Easy-to-Use ”觀念貫徹到整個(gè)軟件產(chǎn)品的開發(fā)過程，用戶只需通過 極其友好的人機(jī)界面及產(chǎn)品附帶的演示教程即可熟練使用至于個(gè)別產(chǎn)品的特性，分述如下：1 E E MMS 2.0 通過易用的 storyboard 來創(chuàng)建故事. 完全支持 MPEG4 技術(shù) 支持更多的音頻、視頻和圖像格式 JPEG 文件截圖 Flash Demo 演示 動(dòng)態(tài)的多語言支持2 E E Mail 2.0 易用的用戶操作 (one-touch) 通過易用的 wizards 創(chuàng)建多媒體內(nèi)容 Flash De

17、mo 演示 容視頻、圖像和音頻于同一數(shù)據(jù)包 更多的 mail 特色：轉(zhuǎn)變?yōu)?MPEG4 格式、多語言支持3 E E Live Monitor 2.0 易用的用戶界面 全面支持 MPEG4 技術(shù) 具有截圖功能 支持24 hours 監(jiān)視 /記錄 強(qiáng)大的信息管理 支持CD 信息備份 Flash Demo演示 動(dòng)態(tài)的多語言支持 .4 E E Browser 通過易用的wizards 創(chuàng)建高質(zhì)量的圖片和其它多媒體內(nèi)容 Flash Demo 演示 功能完整的視頻、圖像和音頻容于同一數(shù)據(jù)包口 更多的圖片特點(diǎn)：更多的圖像格式，濾鏡，特效 帶有音頻的幻燈片功能 相簿管理5 E E Express 出色的Sta

18、mp 可創(chuàng)建有趣的圖片 結(jié)合于Photo Browser 2.0 更多的圖片效果，輸出格式和裝飾 Flash demo 演示 動(dòng)態(tài)的多語言支持6 E E Panorama 2.0 從任何的 DC, PC camera or scanner 獲得圖片 結(jié)合于 Photo Browser 2.0. Hot 鏈接技術(shù) (Available in Deluxe version) Flash Demo 演示 動(dòng)態(tài)的多語言支持( 三 ) 指紋式安全應(yīng)用軟件V *公司擬推出“一指通”系列產(chǎn)品，主要是在PC系統(tǒng)上指紋識別的應(yīng)用。公司致力于開發(fā)家用指紋識別應(yīng)用軟件， 讓家庭用戶也能夠享受到個(gè)人信息數(shù)字化的樂趣，

19、 讓用戶在使用PC時(shí)，更加安全，簡單，易用。相比與 DigitalPersona的產(chǎn)品，其主要優(yōu)勢在于：V 軟件、硬件開發(fā)成本更低：有效的項(xiàng)目管理，使硬件開發(fā)成本幾乎是同類產(chǎn)品的一半；軟件的開發(fā)成本也大大的降低。V 軟件設(shè)計(jì)更貼近用戶：公司的軟件設(shè)計(jì)的原則是“使高科技變得簡單易用” ，在用戶界面和操作上，采用了最簡單最有效的方式來設(shè)計(jì)。附帶的入門教程可以讓任何一個(gè)新手能夠很快的掌握如何操作。多語言界面可以快速切換，讓使用不同語言的用戶能夠方便的使用。V 提供更安全的加密技術(shù)：在處理敏感信息時(shí)，采用多重加密和以指紋產(chǎn)生密鑰的方法來加密，使得安全系數(shù)得到提高。V 與Windows操作系統(tǒng)結(jié)合的更緊

20、密：“一指通”系列軟件采用嵌入方式，和 Windows的資源管理器，及 Windows IE瀏覽器 緊密結(jié)合。產(chǎn)品分別具有如下特色：1 111Touch Password 1.0 Flash Demo 演示 植入 Internet Explorer ( IE toolbar and content menu ) 書簽功能 user/password 管理2 111Touch Logon 1.0 Flash Demo 演示 易用的 wizard3 111Touch FileProtection 1.0 strengths Flash Demo 演示 支持 fingerprint 的數(shù)字信號 支持

21、 RSA RC2/RC4 加密的運(yùn)算法則2、 產(chǎn)業(yè)背景及現(xiàn)狀自AT&Tft 20世紀(jì)60年代演示其第一個(gè)可視電話以來，視頻通訊被稱為“下一個(gè)重要 產(chǎn)品” 。盡管這一概念是誘人的，但它的復(fù)雜、昂貴、低劣的影象質(zhì)量和人們對視覺隱私的 保護(hù)，阻礙了客戶對其的接受?？墒?，在最近的十年里，隨著個(gè)人電腦、寬帶接入和音頻視頻應(yīng)用軟件的有效運(yùn)用，使得視頻通訊的夢想成為了現(xiàn)實(shí)。視頻通訊系統(tǒng)具有巨大市場潛力基于H.323體系下的視頻通信系統(tǒng)，已表現(xiàn)出系統(tǒng)組網(wǎng)靈活、管理集中高效、網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 成熟、終端成本低廉、業(yè)務(wù)種類多樣等運(yùn)營特性。隨著互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)不斷發(fā)展、網(wǎng)絡(luò)和系 統(tǒng)的穩(wěn)定性提高、支持視頻終端定價(jià)平民化等，視頻

22、、音頻、數(shù)據(jù)傳輸?shù)目蓪?shí)現(xiàn)性及質(zhì)量保證將使視頻通訊將成為下一代 “平民化 ”的通信手段。影像品質(zhì)良好、成本較低、簡捷易用、靈活性強(qiáng)，是新一代視頻通訊產(chǎn)品的必要特征。除家庭 / 個(gè)人網(wǎng)絡(luò)交流外，小型企業(yè)的遠(yuǎn)程產(chǎn)品展示、遠(yuǎn)程教學(xué)、遠(yuǎn)程醫(yī)療助手等也對易用型視頻軟件存在普遍的需求。在此普及發(fā)展過程中，國內(nèi)用戶眾多，發(fā)展空間巨大，對視頻通信的軟件及硬件產(chǎn)品均有著巨大的市場需求。易用型產(chǎn)品將成為主流發(fā)展趨勢在我國，視頻會(huì)議軟件應(yīng)用原主要集中在政府、大型企業(yè)及銀行系統(tǒng)等，國內(nèi)外的軟件產(chǎn)品眾多，廠商及銷售商（ 包括軟、硬件） 競爭趨烈，市場漸趨成熟。而面向家庭用戶的主要以免費(fèi)聊天軟件為主，伴隨網(wǎng)絡(luò)個(gè)人用戶的增長

23、，易用型產(chǎn)品正成為 IT 業(yè)關(guān)注的一個(gè)新 市場。目前業(yè)界此類軟件主要有兩類：一類以Microsoft Messenger為代表的面向家庭用戶的免費(fèi)視頻聊天軟件，使用工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) H.323 協(xié)議有較好的兼容性、但不支持局域網(wǎng)虛擬 IP 地址、無法穿透企業(yè)防火墻、影像質(zhì)量受網(wǎng)絡(luò)帶寬影響較大、無法和硬件作有效配合；另一類以 PictureTel 為代表的面向大型企業(yè)的專業(yè)級視頻會(huì)議系統(tǒng)，在硬件及專線網(wǎng)絡(luò)支持下， 可向用戶提供穩(wěn)定、 良好的影像質(zhì)量， 但采購成本及使用成本極高、 不夠靈活 （用戶只能在固定的地點(diǎn)使用） 。而且此兩類軟件無法實(shí)現(xiàn)互通。用戶真正需要的是影像品質(zhì)良好、成本較低、簡捷易用、靈活性

24、強(qiáng)的視頻通訊產(chǎn)品，而這正是 * 公司產(chǎn)品的特點(diǎn)， 也是 * 公司向業(yè)界領(lǐng)先者這個(gè)目標(biāo)努力前進(jìn)的有力保 證。* 將領(lǐng)先在大陸市場推出易用型產(chǎn)品如與浙江大學(xué)計(jì)算機(jī)系合作開發(fā)全國大專互聯(lián)網(wǎng)平臺，將* 公司的 111Video Chat系統(tǒng)架設(shè)于此平臺之上， 使全國最頂級的大學(xué)與研究機(jī)構(gòu)均可通過此系統(tǒng)進(jìn)行視頻通訊， 利用 111Video Chat 系統(tǒng)優(yōu)良的影像品質(zhì)、對局域網(wǎng)虛擬 IP 的支持及穿透防火墻的能力，再配合電子白板、程序共享等輔助工具，將極大地推動(dòng)各學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)之間的學(xué)術(shù)交流。* 公司也正與全國最大的地方性網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營及服務(wù)商： 上海熱線及上海泓申科技有限公司進(jìn)行合作， 將 111Video C

25、hat 系統(tǒng)架設(shè)于上海熱線的寬帶服務(wù)平臺， 并開設(shè)了交友空間、法律咨詢及家庭教育頻道，配合 111Video Chat 系統(tǒng)服務(wù)端強(qiáng)大靈活的收費(fèi)機(jī)制，使上海及華東地區(qū)的個(gè)人用戶均可享受品質(zhì)優(yōu)良、 價(jià)格低廉的網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)。 該平臺還將開放企業(yè)用戶租用， 使中小型、 跨地區(qū)的企業(yè)也能非常方便地進(jìn)行遠(yuǎn)程視頻交流， 極大的提高工作效率、降低企業(yè)運(yùn)行成本。此模式一旦成功，即可向全國各電信服務(wù)商推廣，市場前景相當(dāng)良好。加入WTG口承辦2008年奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)，使中國迅速地成為一個(gè)世界級的國家。對于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、信息化進(jìn)程將會(huì)出現(xiàn)一個(gè)提速過程。杭州 * 發(fā)展正是基于視頻會(huì)議、多媒體和安全系統(tǒng)的市場需求以及樂觀宏

26、觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展背景，以優(yōu)秀市場和技術(shù)能力，把握機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)* 的大陸發(fā)展計(jì)劃。3、 競爭分析公司的競爭優(yōu)勢在于， 產(chǎn)品擁有無須復(fù)雜的安裝和設(shè)置， 就能使用戶獲得最佳網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)的，一整套的硬件和軟件應(yīng)用程序。公司的靈活性和快速應(yīng)變的能力，使得能最快地滿足客戶的需求。以下從三個(gè)主要領(lǐng)域來仔細(xì)分析111onics 的競爭者：（ 一 ） 實(shí)時(shí)視頻通訊應(yīng)用軟件第 15 頁 共 35 頁1、 lllonics Video Communication:主要功能111onicsVideo ChattingMicrosoftMSN MessengerFVCClick-To-MeetPictureTeliPower 60

27、0All-in-one視頻及首領(lǐng)數(shù)據(jù)整合即時(shí)消息通知協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)H.323 v.4SIPH.323 v3 and privateH.323 v3服務(wù)器多服務(wù)器設(shè)計(jì)單服務(wù)器單服務(wù)器單服務(wù)器虛擬IP支持With ISAVia Proxy防火墻支持With ISAPrivate mode多點(diǎn)支持Software;3rd party hwNoHardware MCUHardware MCU即時(shí)通訊簿Multiple servers與數(shù)碼攝像頭整合NoNo基于Web管理功能（二）多媒體應(yīng)用程序1* 多媒體秀 2.0 (IllShowtime MMS 2.0)主要功能111ShowtimeMMS 2.0Cyb

28、erLink MediaShow2.0Arcsoft Multimedia Email 3.0從數(shù)碼相機(jī)或攝像頭抓取圖片木制視頻和尸首支持大多數(shù)的圖像和視頻格式（不多）（不多）支持MPEG視頻音頻實(shí)時(shí)錄制MPEG4頻動(dòng)態(tài)捕捉圖片并直接轉(zhuǎn)換成JPEG文件超過100多個(gè)動(dòng)回文本超過50多個(gè)轉(zhuǎn)場效果簡單易用的故事板多媒體文件管理輸出可執(zhí)行文件輸出帶多媒體秀附件的 Email支持多種語百支持“新手入門”教程支持微軟PowerPoint格式文件優(yōu)勢在于：，支持更多的多媒體文件格式；，支持基于MPEG的視頻錄制，回放和輸出；，友好的用戶界面更加容易操作；，支持多種語言實(shí)時(shí)切換；V “新手入門”可以讓普通用

29、戶很快就可以掌握如何使用本軟件。 不足在于：x目前版本轉(zhuǎn)場效果還不夠豐富，動(dòng)畫文本也略現(xiàn)不足。2* 視頻電郵 2.0 (IllVideo Mail 2.0)主要功能111VideoMail 2.0 (111onics)Live ExpressVideo Mail2.0 (Intercom)VideoLiveMail 4 (Cyberlink)從數(shù)碼相機(jī)或者電腦攝像頭上 捕捉視頻支持MPEG覘頻實(shí)時(shí)捕獲，壓 縮支持從其他媒體文件到 MPEG4 的轉(zhuǎn)換輸出帶視頻附件的EmailEmail附件是可以在任何操作 系統(tǒng)（Windows 98SE以后）上 播放的視頻文件，無Email病 毒的危險(xiǎn)支抒*公司

30、獨(dú)有的魔法秀 ?技術(shù)（豪華版）“易通向?qū)А笨梢詭椭脩艨焖俳⒁曨l郵 件支持“新手入門”教程支持多種語百優(yōu)勢在于：，支持基于MPEG4勺視頻錄制，回放和輸出；，友好的“易通向?qū)А庇脩艚缑娓尤菀撞僮?；，支?公司獨(dú)有的魔法秀技術(shù)（豪華版）；，支持多種語言實(shí)時(shí)切換；，“新手入門”可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件。較大的不足：X對計(jì)算機(jī)的性能要求比較高（由于加入MPEG犢時(shí)壓縮和魔法秀技術(shù)）3* 視頻實(shí)時(shí)監(jiān)控2.0 (IllVideo Live Monitor 2.0)主要功能111Video LiveMonitor 2.0Intercom LiveMonitor實(shí)時(shí)捕捉監(jiān)控過程中的動(dòng)態(tài)

31、視頻和尸日實(shí)時(shí)捕捉圖片功能捕捉靈敏度設(shè)置（分級別）支持24小時(shí)全天候監(jiān)控支持MPEG視頻實(shí)時(shí)捕獲，壓縮通過聲音，E-mail ,或者啟動(dòng)程序來 發(fā)警報(bào)監(jiān)控消息管理（強(qiáng)大）（弱）監(jiān)控消息備份到 C-R上支持“新手入門”教程支持多種語百優(yōu)勢在于：，支持基于MPEG4勺視頻錄制，回放和輸出；，支持圖片監(jiān)控可以減少硬盤的占用；V提供強(qiáng)大的監(jiān)控消息管理工具；，監(jiān)控消息備份到 CD-R上；，支持多種語言實(shí)時(shí)切換；，“新手入門”可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件。4 * 圖片瀏覽器 2.0 (111Photo Browser 2.0)主要功能111PhotoBrowser 2.0 (111onics

32、)ACDSee 4.0 (ACDSee)Ulead Photo Explorer 7 (Ulead)從數(shù)碼相機(jī)或攝像頭抓 取圖片圖片瀏覽功能圖片單幅查看功能支抒超過60種圖片格式54種15種支持屏幕圖片捕捉功能提供簡單的圖片修改工 具支持多達(dá)21效果和濾鏡僅12種僅1種圖片格式轉(zhuǎn)換圖片打印功能Windows墻紙?jiān)O(shè)定和屏幕保護(hù)功能支持圖象幻燈片功能幻燈片中可以加背景音樂相冊管理“易通向?qū)А笨梢詭椭脩艨焖俳?幻燈片和電子相冊支持“新手入門”教程支持多種語百支持第三方插件優(yōu)勢在于：，強(qiáng)大的圖片管理功能；，幻燈片功能可以讓用戶和朋友分享自己的圖片作品；，支持Windows墻紙和屏幕保護(hù)功能；，幻燈

33、片中還可以加入背景音樂及超過50多個(gè)轉(zhuǎn)場特效；，簡單易用的電子相冊管理；V軟件運(yùn)行和啟動(dòng)速度較快；，支持多種語言實(shí)時(shí)切換；，“新手入門”可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件。在今后的版本中，還將加入支持第三方插件的功能，以獲得更多的擴(kuò)展功能。5. * 數(shù)碼圖片工作室2.0 (IllPhoto Express 2.0)主要功能111PhotoExpress 2.0Ulead PhotoExpress 4.0ArcsoftPhoto Impression 2000從數(shù)碼相機(jī)或攝像頭抓取圖片從圖片瀏覽器2.0的電子相冊中導(dǎo)入圖片自動(dòng)照片增強(qiáng)工具簡單易用的特效管理酷味十足的“易通電子印章”支持照

34、片邊界，蒙版，文字和相框只有文字只用文子制作賀卡制作日歷制作信紙支持多頁打印輸出為 Web貝囿，E-mail ,或者是墻 紙支持“新手入門”教程支持多種語百網(wǎng)絡(luò)在線照片共享優(yōu)勢在于：，簡單易用的的照片增強(qiáng)工具（消除噪聲，紅眼，自動(dòng)白平衡，圖象銳化等），酷味十足的“易通電子印章”更符合年輕人的可玩性；，支持多種照片邊界，蒙版，文字和相框；，支持制作日歷，明信片和漂亮的信紙；，支持多種語言實(shí)時(shí)切換；，“新手入門”可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件。較大的不足：圖形處理功能不夠強(qiáng)大，并且應(yīng)該提供在線圖片共享功能。6 * 三維全景 2.0 (IllPhoto Panorama 2.0)主要功能

35、111PhotoPanorama2.0UleadCool 360ArcsoftPanoramaMaker從數(shù)碼相機(jī)或攝像頭抓取圖片從圖片瀏覽器2.0的電子相冊中導(dǎo)入圖片制作一個(gè)全景圖只需三步簡單易用的圖像預(yù)覽，文件選擇和管理自動(dòng)照片排版對齊，顏色匹配功能手動(dòng)調(diào)節(jié)功能可以生成全景圖片，可執(zhí)行的播放文件 和項(xiàng)目文件生成 Web頁面，/、需要任何插件就可以 在瀏覽器中播放（需要插 件）（需要插 件）輸出帶全景圖播放器附件的E-mail輸出屏幕保護(hù)程序打印全景照片(Deluxe)簡單的圖象增強(qiáng)工具“易通全景超鏈接”功能(Deluxe)支持“新手入門”教程支持多種語百優(yōu)勢在于：V制作一個(gè)全景圖只需三個(gè)步

36、驟；，生成的Web頁面不需要下載額外的插件；，“易通全景超鏈接”功能可以用于商業(yè)用途，如大賣場中，商店的切換。支持多種語 言實(shí)時(shí)切換；，“新手入門”可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件。今后版本還需要加快軟件拼接速度，并支持Quicktime視頻格式輸出。（三）指紋式安全應(yīng)用軟件1* 密碼一指通 1.0 (iiiTouch Password 1.0)主要功能111TouchPassword 1.0 (111onics)One Touch Internet (DigitalPersona)代替所后在Windows窗口中 出現(xiàn)要求輸入密碼和用戶的 地方僅僅只有密碼代替所后在瀏覽 Web貝卸中

37、 出現(xiàn)要求輸入密碼和用戶的 地方僅僅只有密碼“一指通”功能嵌入IE中加密的信息庫Web簽管理用戶密碼管理“易通向?qū)А笨梢詭椭脩?快速記住用戶名和密碼產(chǎn)生隨機(jī)密碼和指紋密碼支持“新手入門”教程支持多種語百優(yōu)勢在于：，幾乎把Windows操作系統(tǒng)中，所有需要用戶和密碼驗(yàn)證的地方，用“一指通”來代替用戶根本不需要記住任何密碼；，與IE緊密結(jié)合，直接嵌入到IE中；，Web書簽管理使用戶更加容易訪問Internet ；，完善的密碼管理和簡單易用的用戶界面使操作更加容易；，支持多種語言實(shí)時(shí)切換；，“新手入門”可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件。最大的不足：x 目前受到硬件的影響，“一指通”反應(yīng)速

38、度比不上同類產(chǎn)品。2* 網(wǎng)絡(luò)登錄一指通1.0 (111Touch Logon 1.0)主要功能111Touch Logon1.0 (111onics)One Touch Internet (DigitalPersona)代替Windows交互式堂錄支持 Windows NT/2000/XP“一指通”登錄功能加密的信息庫多用戶管理“易通向?qū)А笔共僮鞲雍唵沃С帧靶率秩腴T”教程支持多種語百優(yōu)勢在于：，把Windows交互式登錄替換為用“一指通”就可以登錄上網(wǎng)，不需要記住用戶名和密 碼；，支持多種語言實(shí)時(shí)切換；，“新手入門”可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件。較大的不足：僅支持 NTFS文件

39、系統(tǒng)。3 * 文件保護(hù)一指通1.0 (iiiTouch FileProtection 1.0)主要功能111Touch FileProtection 1.0 (111onics)One Touch Internet (DigitalPersona)實(shí)時(shí)嵌入 Windows資源管 理器，直接在文件管理中， 就可以訪問文件保護(hù)一指通功能“一指通”加密/解密支持各種 Windows文件系統(tǒng) NTFS, FAT32 和 FAT16支持?jǐn)?shù)字簽名支持任何文件加密，并可以安全地發(fā) 送到任何PC上支持RSA RC2/RC4力口密算法“易通向?qū)А笔共僮鞲雍唵沃С帧靶率秩腴T”教程支持多種語百優(yōu)勢在于：，可以把

40、Windows操作系統(tǒng)中的任何文件進(jìn)行安全的加密。加密 /解密過程只需要 指通方式。，支持各種高級加密算法；，實(shí)時(shí)嵌入Windows資源管理器使操作簡單方便。，支持多種語言實(shí)時(shí)切換；，“新手入門”可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件。四、銷售收入來源分析杭州公司成立后，即與母公司實(shí)行明確的業(yè)務(wù)分工及地域劃分，在保持營運(yùn)獨(dú)立性、 自主性的同時(shí)，以審慎公正的態(tài)度處理體系內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易。杭州*的業(yè)務(wù)主要可分為以下三大部分：1、承擔(dān)*體系所有的軟件開發(fā)，獲得內(nèi)部企業(yè)支付的權(quán)利金收入：除了由杭州*開展應(yīng)用程序的研發(fā)之外，EUSffi臺灣* （ET）還使用第三方的 應(yīng)用軟件（有許可證的），并向第三方支

41、付版稅。第三方許可已在 2001年底到期，EUSft臺 1*將全部使用杭州公司開發(fā)的軟件，并支付軟件開發(fā)權(quán)利金。2002和2003年，杭州*來自這部分的關(guān)聯(lián)收入預(yù)期可分別達(dá)到 US$250,000和US$440,000 。2、*軟件在大陸地區(qū)的生產(chǎn)及銷售，取得外部的軟件銷售收入：（1）杭州*日前與上海熱線了簽署合約，并與浙江數(shù)據(jù)信息管理局達(dá)成了 口頭意 向，提供*現(xiàn)有產(chǎn)品，供和實(shí)時(shí)視頻交流及管理之用。這些舉措為在中國市場創(chuàng)造外部 性的收入來源奠定了良好白基礎(chǔ)，同時(shí)使得杭州 *在競爭中處于領(lǐng)先地位。至2002年3月，公司已簽定有以下合約：公司期限內(nèi)容收入模式上海 Hongshen2003.3US

42、eeVideo Chat初始費(fèi)用及額外的 根據(jù)用戶數(shù)量收費(fèi)Chen Source2002.12111Mega Cam 應(yīng)用軟件根據(jù)用戶數(shù)量收費(fèi)IQNet2004.3ISee Video Chat50-50收入分享（2）其他預(yù)期的外部客戶包括：?視頻會(huì)議應(yīng)用軟件-上海網(wǎng)通、UT-Starcom、東方通信和浙江大學(xué)?多媒體應(yīng)用軟件-PC Camera制造廠商（OEM）,數(shù)碼相機(jī)制造廠商（OEM）,家庭用 戶（零售）?安全應(yīng)用軟件-鍵盤制造廠商（OEM）和鼠標(biāo)制造廠商（OEM）3、在大陸地區(qū)代銷*硬件產(chǎn)品，獲得經(jīng)銷利潤在軟件銷售業(yè)務(wù)中，配套銷售相關(guān)的*硬件產(chǎn)品，取得產(chǎn)品進(jìn)銷差銷，是公司主要 業(yè)務(wù)外的

43、又一收入及利潤來源。相關(guān)產(chǎn)品的采購將以美國母公司或臺灣公司為主，并以公允 的第三方價(jià)格作為其間的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格。五、銷售收入目標(biāo)及規(guī)劃:通過新產(chǎn)品的研發(fā)及銷售隊(duì)伍的不斷加強(qiáng)，公司未來3年的銷售收入目分別為US$450K US$1435K US$2480K（民幣372萬元、1187萬元、2050萬元）。各年度銷售收 入按產(chǎn)品別分析如下：2002年度第1季度第2季度第3季度第4季度合計(jì)多媒體40404055175IllShow Time151515205cIllVideo Mail1010101535IllPhoto Browser151515205c視頻會(huì)議20205085175111Video

44、Chat (Server)2020202585Education F2F0030407cGame F2F0001010Enterprise F2F0001010安全系統(tǒng)004060100Fingerprint AppMouse00203050Keyboard00203050收入合計(jì)606013C2004502003年度第1季度第2季度第3季度第4季度合計(jì)多媒體110110110110440111Show Time42424242168111Video Mail34343434136111Photo Browser34343434136視頻會(huì)議.110115155155535111Video C

45、hat (Server)25252525100Education F2F45455050190Game F2F20255050145Enterprise F2F20203030100安全系統(tǒng)100100120140460Fingerprint AppMouse50506070230Keyboard50506070230收入合計(jì)3203253854051435(3)2004 年度第1季度第2季度第3季度第4季度合計(jì)多媒體14020024C240820IllShow Time608010C100340IllVideo Mail40607070240111Photo Browser406070702

46、40視頻會(huì)議220202802801060111Video Chat (Server)80100100100380Education F2F60808080300Game F2F40505050190Enterprise F2F40505050190安全系統(tǒng)120140160180600Fingerprint AppMouse60708090300Keyboard60708090300收入合計(jì)4806206807002480第25頁共35頁第四章 短中長期目標(biāo)及戰(zhàn)略2002年，公司計(jì)劃以增資方式獲得 US$1,000,000資金，實(shí)現(xiàn)銷售收入U(xiǎn)S$450,000,員工總數(shù)達(dá)到 25 人，以便于

47、加快計(jì)劃項(xiàng)目的完成和增強(qiáng)營銷隊(duì)伍。同時(shí)成為業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)獨(dú)立的有限公司（中外合資） 。2003年，公司預(yù)期收入增長到US$1,435,000,員工總數(shù)增加至38人，基本達(dá)到略有盈 余 , 并改組為股份制公司。2004年，公司預(yù)期收入達(dá)到US$2,480,000,員工總數(shù)達(dá)50人。公司產(chǎn)品將打入亞太地 區(qū)和美國的OEMT商及其它的最終用戶，為企業(yè)上市做好準(zhǔn)備。2005年，預(yù)期收入達(dá)到US$4,000,000,員工總數(shù)達(dá)到100人以上，使*軟件成為 行業(yè)的實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)，成為一家公認(rèn)的“網(wǎng)絡(luò)視頻圖像通訊公司” ，并計(jì)劃于2005 年末或 2006年初實(shí)現(xiàn)大陸、香港創(chuàng)業(yè)板或 NASDAQ市的目標(biāo)。第 27 頁

48、 共 35 頁第五章 主要經(jīng)營者及團(tuán)隊(duì)一、 主 要經(jīng)營者及團(tuán)隊(duì)簡介劉萍 總經(jīng)理劉萍先生創(chuàng)立* 科技公司前，曾任美國三光、美國立基兩家硅谷公司之總經(jīng)理，之前曾在惠普科技公司歷練8 年擔(dān)任銷售工程師及主任行銷工程師。劉萍先生畢業(yè)于臺北輔仁大學(xué)企管系，并取得紐約圣若望大學(xué)企管碩士。劉萍先生于 1997 年至 1998年擔(dān)任硅谷美華電腦協(xié)會(huì)理事長，由于對硅谷華人電腦業(yè)界貢獻(xiàn)良多，于 2000 年被推選為美華電腦協(xié)會(huì)榮譽(yù)理事長。傅定泰 - 營銷副總加入 111onics 前， 在 Iomega Corporation, Seagate Technology, Acer Inc. and DeltaElectronics Industria