ISO9001來料檢驗和定期確認檢驗控制程序(含流程圖)

1、Db puj iduj*5 5 匕0 p, c o m好好學習天天向上德信誠培訓網(wǎng)來料檢驗和定期確認檢驗控制程序(ISO9001-2015 )1.0目的確保本公司采購材料或外發(fā)料的品質符合采購單、工程圖樣、樣品和規(guī)范及3c認證產(chǎn)品的關鍵元器件和材料定期確認檢驗，確保認證產(chǎn)品滿足產(chǎn)品一致性要 求及規(guī)定的質量要求。2.0范圍本程序適用于生產(chǎn)所用原材料、關鍵元器件檢驗。3.0定義與術語(無)4.0職責a工程部負責制訂原材料及關鍵元器件和材料目錄及相關要求及標準；b.品管課負責制定原材料及關鍵元器件和材料的檢驗規(guī)范并進行監(jiān)視和測量；5.0作業(yè)流程5.1 原材料檢驗a.采購產(chǎn)品進廠后，倉管員根據(jù)采購單送

2、貨單核對材料名稱、規(guī)格、型 號、數(shù)量、材質是否一致。進行點收標識，放置于待檢區(qū)。若全部符合則暫收， 并在4H內將ERP中驗收單打印出，通知品管課IQC進行檢驗。b.對于關鍵元器件和材料按關鍵元器件和材料檢要求進行確認檢驗工作，按照規(guī)定的頻次1年/1次。本公司不能進行檢驗的產(chǎn)品或項目可委托具備能力 的檢驗機構進行，或要求供應商提供符合要求的檢驗報告。IQC核查檢驗報告是否按國家或行業(yè)標準、檢驗項目、合格判定是否無誤。對CQCA證范圍內的元器件和材料必須通過3c或CQCA證并定期確認檢驗時只驗證其證書的有效 性。在4H內做出判定結果，并在驗收單記錄說明，然后交由品管課長簽名 確認，檢驗記錄記錄于

3、ERP中白IQC檢驗報告。c.對于非關鍵元器件和材料IQC依據(jù)進料檢驗標準、檢驗作業(yè)指導書依GB/T2828.1-2012抽樣檢驗，并填寫IQC進料檢驗記錄表，在1H內做出判定 結果，并在驗收單記錄說明，然后交由品管課長簽名確認，檢驗記錄記錄 于ERP中白IQC檢驗報告。d.判定合格，品管員貼進料合格標簽于物料外包裝箱上進行標識，物料課 依據(jù)驗收單進行入庫作業(yè)。e.判定不合格，由IQC填寫品質異常處理單按不合格品控制程序要求 處理。f.品管課對各類不合格原輔料進行記錄，并定期匯總，作為供應商業(yè)績及供應商輔導的依據(jù)。5.2 特采/緊急放行處理a.當客戶急需產(chǎn)品，原材料來不及等檢驗結果出來就投產(chǎn)時

4、，由生產(chǎn)單位填寫內部聯(lián)絡單，生產(chǎn)經(jīng)理審核，管理部批準（審批時間為1H內完成）。方可按“緊急放行”處理，原材料立即投入生產(chǎn)車間加工。來料產(chǎn)品外箱上要注明“緊急放行”字樣予以標識。同時品管員應留樣繼續(xù)檢驗并做好標識和跟蹤記錄， 通知后續(xù)制程品管進行監(jiān)控。b.當原材料檢驗合格，則品管取消該產(chǎn)品“緊急放行”。若檢驗結果不合格，則 要立即停止加工生產(chǎn)，并通知物料倉管立即全數(shù)收回。c.若該批抽檢為不合格來料，由IQC填寫品質異常處理單由課長審核，經(jīng)更多免費資料下載請進：http:/www 、55top、com好好學習社區(qū)口 _ ujidu>.55匕。p*t。好好學習天天向上德信誠培訓網(wǎng)理批準后簽字發(fā)

5、給采購課、生管課。如生產(chǎn)特急由采購課品質異常處理單上進行特采申請，經(jīng)過管理部經(jīng)理商議后認為可全檢或加工后可用于生產(chǎn)的， 可共同確定負責部門負責全檢或加工用，余下的次品則由IQC當作來料退貨處理，同時該來料驗收單注明及在產(chǎn)品外包裝“特采”標識。5.3不合格改善a.對于不合格的原材料或不合格批次，IQC人員必須進一步查找原因，并通知 采購與供方聯(lián)絡采取改善和預防措施，當同一供方同一種物料累積達兩批次不 合格時應以糾正預防措施單與供方聯(lián)絡采取改善和預防措施。b.來料不良批率及直通率應用相關統(tǒng)計技術進行分析，參見數(shù)據(jù)分析控制程 序。5.4記錄歸案關鍵元器件及原材料檢驗控制程序過程中相關的記錄由相關部門按記錄控制 程序的要求進行保存。6.0參考文件a.不合格品控制程序b.記錄控制程序c.電氣電子產(chǎn)品類強制性認證實施規(guī)則d.關鍵元器件和材料清單e.原料半成品檢驗標準7.0記錄表格a.IQC進料檢驗紀錄表b.IQC檢驗報告更多免費資料下載請進： http:/www、55top、com好好學習社區(qū)Db puj iduj*5 5 匕0 p, c o m好好學習天天向上德信誠培訓網(wǎng)8.0作業(yè)流