新版ISO45001-2018職業(yè)健康安全管理體系全套程序文件

1、吾愛網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載精選范文及其他應(yīng)用文檔，如果您需要使用本文檔，請(qǐng)點(diǎn)擊下載, 祝您生活愉快，工作順利，萬(wàn)事如意！精選應(yīng)用文檔，如果需要，請(qǐng)下載，希望能幫助到你們！新版ISO45001-2018職業(yè)健康安全管理體系全套程序文件目錄文件控制程序2記錄控制程序10管理評(píng)審程序14法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別與更新程序 19信息交流和溝通管理程序22.資源管理程序28能源綜合利用管理程序 33.教育、培訓(xùn)管理程序 37.與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序44.采購(gòu)控制程序52勞務(wù)供方及服務(wù)供方管理程序6。施工過(guò)程控制程序 .64.施工安全管理程序.73相關(guān)方的管理程序&

2、quot;.監(jiān)視和測(cè)量控制程序 80.合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 92.內(nèi)部審核程序 94.不合格品控制程序 1.0.1不符合、糾正措施控制程序 1.05危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序 .1.1 1廢棄物管理程序文件1.25應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序1.28環(huán)境分析控制程序1.33相關(guān)方需求和期望控制程序1.39風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序1.42變更控制程序 .160.方針、目標(biāo)、指標(biāo)控制程序 1.64施工組織設(shè)計(jì)編制管理程序1.68產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 .1.70防護(hù)管理控制程序1.72檢測(cè)設(shè)備控制程序1.76顧客滿意度測(cè)量控制程序1.78環(huán)境運(yùn)行控制管理程序 錯(cuò)誤!未定義書簽。職業(yè)健康安全運(yùn)行控制

3、管理程序 錯(cuò)誤!未定義書簽。-吾愛網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載-文件控制程序ZH-CX-01-20181目的對(duì)公司范圍內(nèi)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系有 關(guān)的文件進(jìn)行有效控制，確保在各個(gè)部門、各個(gè)場(chǎng)所可獲得相應(yīng)文 件的最新有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2適用范圍本程序適用于本公司所有與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 有關(guān)的文件，包括外來(lái)文件的控制。3職責(zé)3.1 綜合管理部負(fù)責(zé)本程序的組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)體系運(yùn) 行文件標(biāo)識(shí)、發(fā)放、歸檔管理及組織評(píng)審以及負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的 文件編制和控制。3.2 工程管理部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件和施工作業(yè)文件的編制、更改以

4、及 負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的文件編制和控制。總工程師負(fù)責(zé)工程施工組織 設(shè)計(jì)的審批。3.3 其他部門負(fù)責(zé)本部門管轄范圍內(nèi)文件的編制及本部門的文件控 制。4工作程序4.1 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件包括：a. QEO管理手冊(cè)一一級(jí)文件；b.程序文件一二級(jí)文件c.作業(yè)文件一三級(jí)文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、驗(yàn)收規(guī)范、 組織設(shè)計(jì)、施工方案、公司制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃書等）；d.記錄（如數(shù)據(jù)報(bào)告、信息單、過(guò)程活動(dòng)記錄、各種記錄表格 等）4.2 文件的編號(hào)4.2.1 文件的編號(hào)按文件層次遞進(jìn)，易于查閱和檢索文件編號(hào)由綜合管理部統(tǒng)一規(guī)定，具有統(tǒng)一性標(biāo)識(shí)。文件編號(hào) 由企業(yè)名稱代號(hào)、文件代號(hào)、順序號(hào)幾部分組

5、成。順序號(hào)從01開始。a. QEO管理手冊(cè)編號(hào)企業(yè)名稱代例：ZH-SC-2018表示禹城市*市政工程有限公司質(zhì)量、環(huán)境 和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)2018年發(fā)布版本。程序文件代號(hào)企業(yè)名稱代號(hào)例：ZH-CX-03-2018 表示禹城市*市政工程有限公司程序文 件2018年發(fā)布的第1個(gè)程序文件。c.作業(yè)文件編號(hào)zh- roi順序號(hào)部門代號(hào)例：ZH-02表示綜合管理部第2號(hào)作業(yè)文件4.2.2 文件的版本號(hào)和修改狀態(tài)號(hào)版本號(hào)以A、B數(shù)字表示。修改狀態(tài)號(hào)以0、1、2、3、4表示當(dāng)文件更改或修訂后要相應(yīng)變動(dòng)文件的版本號(hào)和修改狀態(tài)號(hào)， 以便于識(shí)別文件的現(xiàn)行狀態(tài)，并確保在使用處可獲得相應(yīng)有效版本。4.3 文件的批

6、準(zhǔn)、評(píng)審與更新a.管理手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；b.程序文件由管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；c.作業(yè)文件由各部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批;吾愛網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載d.技術(shù)性文件由工程管理部負(fù)責(zé)人審核，總工程師批準(zhǔn)；e.外來(lái)文件由管理者代表審批其適用性；f.必要時(shí)對(duì)文件評(píng)審與更新時(shí)，需再次批準(zhǔn)。綜合管理部每年定期組織相關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行全面評(píng) 審，因評(píng)審或其他原因?qū)ξ募男薷陌l(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)。4.4 文件的更改和作廢必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行更改。要填寫“文件更改/修訂審批表”， 并保留更改內(nèi)容的記錄。4.4.1 管理手冊(cè)和程序文件由綜合管理部負(fù)責(zé)實(shí)施更改

7、，管理者代 表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.2 作業(yè)文件的更改由各相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，再由各部門指 定人員進(jìn)行更改。4.4.3 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)部門收回，進(jìn)行統(tǒng)一管理， 以確保有效文件的唯一性。4.4.4 文件更改后，與更改文件相關(guān)的其他文件應(yīng)同時(shí)進(jìn)行更改， 以保證文件的統(tǒng)一性和協(xié)調(diào)性。4.4.5 文件的更改分為換頁(yè)、插頁(yè)和章節(jié)更改。4.4.6 文件經(jīng)多次更改，或文件需要大幅度更改時(shí)，做相應(yīng)修改， 若由其他部門進(jìn)行修改時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的背景文件 資料。4.4.7 文件更改應(yīng)在“文件更改/修訂審批表”上記錄文件修改內(nèi)容, 修改日期和更改原因、更改生效時(shí)間，同時(shí)做現(xiàn)行修訂狀態(tài)

8、標(biāo)識(shí)。4.4.8 作廢文件由綜合管理部按“文件發(fā)放/回收登記表”中原登記 發(fā)放范圍收回原版并記錄，并在作廢文件上加蓋“作廢”印章，填 寫“文件銷毀/留用登記表”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀。需 做資料保存的作廢文件，加蓋“作廢保留”印章后方可保存。4.4.9 作廢文件要及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所收回，確保文件現(xiàn)行有效。4.5 文件的發(fā)放和領(lǐng)用4.5.1 受控文件的發(fā)放要加蓋“受控”印章，經(jīng)批準(zhǔn)后，綜合管理 部按規(guī)定發(fā)放范圍發(fā)放，確保體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所獲得相應(yīng)有效文 件。4.5.2 文件領(lǐng)用者在“文件發(fā)放/回收登記表”簽字后，領(lǐng)取標(biāo)有分 發(fā)號(hào)的受控文件，并填寫“文件收發(fā)登記表”。分發(fā)號(hào)由年代號(hào)和 順序

9、號(hào)組成。4.5.3 文件領(lǐng)用者的文件嚴(yán)重破損影響使用時(shí)，應(yīng)向綜合管理部申 請(qǐng)辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號(hào)仍 沿用原文件的分發(fā)號(hào)，綜合管理部將破損文件收回時(shí)，必須填寫“文件銷毀/留用登記表”。4.5.4 當(dāng)文件持有者的文件丟失后，應(yīng)向綜合管理部辦理申請(qǐng)領(lǐng)用 手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中作出說(shuō)明，綜合管理部在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)， 應(yīng)編排新的分發(fā)號(hào)，將丟失文件的分發(fā)號(hào)注明為作廢文件的分發(fā)號(hào)， 并通知各有關(guān)部門，補(bǔ)發(fā)文件在原文件編號(hào)前加“補(bǔ)”字樣以示區(qū) 別。4.6 外來(lái)文件的控制a.對(duì)外來(lái)文件由綜合管理部、綜合管理部填寫“外來(lái)文件適用 性審批表”；吾愛網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔

10、，如需本文，請(qǐng)下載b.經(jīng)審批適用的外來(lái)文件，由綜合管理部確定分發(fā)數(shù)量，綜合 管理部負(fù)責(zé)分發(fā)并填寫“文件發(fā)放/回收登記表”；c.對(duì)失效、過(guò)期的外來(lái)文件，綜合管理部要及時(shí)收回，按作廢 文件處理。4. 7文件的管理4.7.1 綜合管理部是公司體系文件管理的主管部門，負(fù)責(zé)手冊(cè)、程 序文件的編制、更改控制，綜合管理部負(fù)責(zé)建立健全公司“受控文 件清單”并對(duì)全公司的文件進(jìn)行監(jiān)督管理。定期將公司“受控文件 清單”發(fā)放至各部門。對(duì)于受控文件應(yīng)定期公布受控文件清單，以識(shí)別現(xiàn)行使用文件 的狀態(tài)。凡屬受控文件均由綜合管理部統(tǒng)一備案存檔（包括軟盤、 光盤、錄像帶、錄音帶等）。4.7.2 文件的借閱和復(fù)制特殊情況需要查閱

11、文件時(shí)，到綜合管理部查閱，不得帶走，不 得擅自復(fù)印。需要增發(fā)時(shí)，由文件發(fā)放部門按本程序4.5文件的發(fā)放和領(lǐng)用執(zhí)行。5相關(guān)文件5.1記錄控制程序6記錄6.1 文件發(fā)放/回收登記表6.2 文件收發(fā)登記表6.3 文件更改/修訂審批表6.4 文件銷毀登記表6.5 文件借閱登記表6.6 受控文件清單6.7 外來(lái)文件適用性審批表-吾愛網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載=-記錄控制程序ZH-CX-02-20181目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄進(jìn)行有效地管理和 控制，用以提供本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效 進(jìn)行的證據(jù)，并為公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境控制和職業(yè)健康安全管理

12、 的可追溯性，改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)，為文件修改提供依 據(jù)。2適用范圍本程序適用于公司內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中各 種記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制。3職責(zé)3.1 綜合管理部為本程序的主管部門，負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職 業(yè)健康安全管理體系記錄的管理。監(jiān)督檢查各部門對(duì)本程序的執(zhí)行 情況，并組織相關(guān)部門解決本程序運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。3.2 各職能部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的體系運(yùn)行記錄的填寫、 收集，做好本部門記錄的管理和保存，并定期歸檔上交綜合管理部。3.3 記錄填寫人應(yīng)嚴(yán)格按本程序要求填寫記錄，保證記錄的真實(shí)性、 準(zhǔn)確性和及時(shí)性。4工作程序4.1 記錄的種類

13、記錄的種類主要包括：培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、內(nèi)審 報(bào)告、評(píng)審報(bào)告、審核報(bào)告、事件事故報(bào)告、不合格報(bào)告、有關(guān)法 律、法規(guī)信息、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄等。4.2 記錄的形式電子版填寫（電子郵件、軟盤、光盤等形式）。紙張?zhí)顚懀ㄆ⒈砀?、圖表、報(bào)告等形式）。4.3 記錄填寫要求字跡清楚、內(nèi)容真實(shí)、完整準(zhǔn)確、填報(bào)及時(shí)。當(dāng)需要修改 或發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，在被修改的內(nèi)容上劃一道橫線，并在上方填寫新的 內(nèi)容，必要時(shí)相關(guān)人員簽字或蓋章。4.4 記錄的標(biāo)識(shí)4.4.1 一般以記錄、表格名稱、編號(hào)或代碼來(lái)表示。對(duì)外來(lái)的與體 系有關(guān)的記錄可直接引用“原有標(biāo)識(shí)”。4.4.2 記錄的編號(hào)方法如下圖所示，由

14、記錄代號(hào)、程序文件代號(hào)、 章節(jié)號(hào)、順序號(hào)組成。順序號(hào)從 01開始。綜合管理部負(fù)責(zé)記錄的 統(tǒng)一編號(hào)。JL7.501順序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款記錄代號(hào)如：JL-7.5-02表示本公司文件管理第2號(hào)記錄。4.5 記錄的檢索4.5.1 記錄的編目綜合管理部為記錄的主管部門，負(fù)責(zé)編制本公司的記錄清單 各部門負(fù)責(zé)編制本部門的記錄清單。各職能部門定期將有關(guān)記錄整理交綜合管理部歸檔，并辦理 QEO記錄交接手續(xù)。記錄交接的內(nèi)容包括：記錄編號(hào)、記錄名稱、數(shù)量、填寫部門、 保存期限、交接人等。4.5.2 記錄的歸檔記錄的保存部門半年進(jìn)行一次整理，并歸檔交綜合管理部。4.5.3 按照記錄的編號(hào)、編目、部門或記錄名稱到綜合管理部進(jìn)

15、行 檢索。4.6 記錄的貯存和保護(hù)各相關(guān)部門定期收集，專人負(fù)責(zé)保管。紙張書寫的記錄貯存應(yīng) 防塵、防潮、防蟲蛀、防鼠害、防火及防丟失，并便于查閱，錄像 帶、光盤和軟盤存放的記錄應(yīng)專人控制，注意防磁、防潮、防塵、 防壓，并有備份。記錄的借閱要填寫借閱登記表，必要時(shí)經(jīng)部門負(fù) 責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.7 記錄的處置4.7.1 記錄的銷毀按文件控制程序中 4.4條款有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.7.2 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄的保存期限一般為 3年。專業(yè)性記錄保存期限按國(guó)家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。吾愛網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載5相關(guān)文件5.1文件控制程序6記錄6.1 記錄清單6.

16、2 簽到表6.3 會(huì)議記錄6.4 文件銷毀登記表管理評(píng)審程序ZH-CX-03-20181目的公司應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理 體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于對(duì)公司QEO管理體系的管理評(píng)審。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，審批評(píng)審報(bào)告。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理 體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。3.3 綜合管理部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng) 理批準(zhǔn)執(zhí)行。3.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)評(píng)審所需的資料， 負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。綜合

17、管理 部保存改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證記錄。4工作程序4.1 管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1 管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行，每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間不 超出12個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。-吾愛網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載-4.1.2 綜合管理部于每次管理評(píng)審前半個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào) 管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a.評(píng)審時(shí)間；b.評(píng)審目的；c.評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d.參加評(píng)審部門（人員）；e.評(píng)審準(zhǔn)則/依據(jù)；f.評(píng)審內(nèi)容。4.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次：a.公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；

18、b.發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故或用戶有嚴(yán)重投訴或投訴連 續(xù)發(fā)生時(shí)；c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d.當(dāng)重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)因素及重大危險(xiǎn)源變化時(shí)；e.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；f.即將進(jìn)行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；g.審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)。4.1.4 管理評(píng)審的范圍可涉及到公司的所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)及環(huán) 境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)或其中部分活動(dòng)。4.2 管理評(píng)審輸入吾愛網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載管理評(píng)審輸入包括以下方面：a.審核的結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量、環(huán)境和職 業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果；合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果。b.顧客的反饋，包括

19、滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果 等；c.過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的 結(jié)果；d.改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的實(shí)施完善，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常 發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及其有效性；f.可能影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的變化, 包括內(nèi)外環(huán)境條件變化、法律法規(guī)變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備 的開發(fā)，QEO組織結(jié)構(gòu)的配置和調(diào)整；g. QEO管理體系運(yùn)行狀況，包括方針、目標(biāo)的適宜性和有效 性，管理方案是否可行，目標(biāo)、指標(biāo)是否需要調(diào)整，是否滿足未來(lái) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的需要；h.利害相關(guān)方所關(guān)心的

20、問(wèn)題。4.3 評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1 評(píng)審前半個(gè)月內(nèi)，綜合管理部以書面形式向管理者代表匯報(bào) 現(xiàn)階段質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況并提交管理評(píng) 審計(jì)劃，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2 綜合管理部根據(jù)管理評(píng)審要求，負(fù)責(zé)收集管理評(píng)審資料，提 出管理評(píng)審會(huì)議中需解決的問(wèn)題。4.3.3 管理者代表根據(jù)議題要求，確定管理評(píng)審會(huì)議的議程、時(shí)間 和參加單位，由綜合管理部向參加評(píng)審的人員發(fā)放“管理評(píng)審?fù)ㄖ?及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。4.3.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料。4.4 管理評(píng)審會(huì)議a.總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議；b.各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛 在的不

21、合格項(xiàng)提出改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門和整改時(shí) 間；c.管理者代表匯報(bào)體系運(yùn)行情況及改進(jìn)方案的要求和建議；d.總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論。4.5 管理評(píng)審輸出4.5.1 管理評(píng)審的輸出包括以下方面：a.質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括 對(duì)QEO方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品（工程）的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品（工程） 符合要求（質(zhì)量的、環(huán)境的、職業(yè)健康安全的）的評(píng)價(jià)；c.資源需求等4.5.2 綜合管理部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄，并根據(jù)管理評(píng)審輸出的 要求進(jìn)行總結(jié)，編寫“管理評(píng)審報(bào)告”，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng) 理批準(zhǔn)后，分發(fā)至相應(yīng)部門，本次

22、管理評(píng)審的輸出可以作為下次管 理評(píng)審的輸入。4.6 不符合、糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證各有關(guān)部門接到管理評(píng)審報(bào)告后，實(shí)施與本部門有關(guān)的整改措 施，綜合管理部根據(jù)不符合、糾正措施控制程序的規(guī)定，對(duì)整 改措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。4.8 綜合管理部保存管理評(píng)審有關(guān)記錄，包括管理評(píng)審計(jì)劃、管理 評(píng)審報(bào)告、管理評(píng)審中各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄等， 經(jīng)整理后歸檔管理。5相關(guān)文件5.1 內(nèi)部審核程序5.2 不符合、糾正措施控制程序5.3 文件控制程序5.4 記錄控制程序6記錄6.1 管理評(píng)審?fù)ㄖ?.2 管理評(píng)審計(jì)劃6.3 會(huì)議記錄6.4 簽到表6.

23、5 管理評(píng)審報(bào)告6.6 不符合、糾正措施實(shí)施情況吾愛網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別與更新程序ZH-CX-04-20181目的建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，以便及時(shí)獲取、識(shí)別并更 新公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)及其他要求。2適用范圍本程序適用于公司獲取、更新質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、 法規(guī)和其他要求以及適用性確認(rèn)。3職責(zé)3.1 綜合管理部負(fù)責(zé)適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求的識(shí)別、 獲取和更新，并填寫公司“適用的法律法規(guī)與其他要求清單”，將 信息傳遞到各相關(guān)部門，并確保實(shí)施。3.2 綜合管理部負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)

24、要求的發(fā)放及歸檔管 理。3.3 各部門負(fù)責(zé)本部門法律、法規(guī)的識(shí)別及收集，制定相應(yīng)清單并 經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審批，將相關(guān)信息及時(shí)與綜合管理部溝通。3.4 管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性審批。4工作程序4.1 獲取范圍a.有關(guān)的國(guó)際公約；b.國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度；c.地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度;d.行業(yè)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)；e.公司上級(jí)機(jī)構(gòu)的規(guī)定或指令；f.公司內(nèi)部規(guī)章制度、管理辦法。4.2 綜合管理部通過(guò)國(guó)家、地方及行業(yè)主管部門（如：建設(shè)、勞動(dòng) 保障、工會(huì)、環(huán)保、安全生產(chǎn)、消防等部門）、刊物、網(wǎng)絡(luò)及其他 途徑獲取相關(guān)法律法規(guī)與其他要求的文件。4.3 綜合管理部與相關(guān)部門確定其適用性，制定公

25、司適用法律、 法規(guī)和其他要求清單經(jīng)管理者代表審批后發(fā)送各相關(guān)部門，并確 保將文件發(fā)放至相關(guān)部門。4.4 各相關(guān)部門制定本部門相應(yīng)的適用法規(guī)和其他要求清單，結(jié)合 程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書組織學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容，確保這些要求應(yīng)用于公 司的環(huán)境因素。4.5 綜合管理部將本公司的相關(guān)文件、資料每季度整理一次歸檔綜 合管理部。4.6 文件的發(fā)放、保存按文件控制程序執(zhí)行。4.7 若有法律、法規(guī)與其他要求更新或廢止時(shí)，對(duì)更新的法律、法 規(guī)與其他要求重新進(jìn)行識(shí)別并審批其適用性。4.8 法律、法規(guī)屬?gòu)?qiáng)制性要求，尤其對(duì)環(huán)境保護(hù)、安全施工、安裝 材料應(yīng)用方面的法律、法規(guī)要確保適時(shí)、適用、最新。4.9 涉及相關(guān)方要求的要及時(shí)通

26、報(bào)給相關(guān)方。4.10 綜合管理部每年進(jìn)行一次法律、法規(guī)、適用性評(píng)審工作。4.11 綜合管理部每年要進(jìn)行一次法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲 取工作，同時(shí)每半年要監(jiān)督檢查各部門目標(biāo)、指標(biāo)、QEO活動(dòng)表QEO驗(yàn)現(xiàn)與法律，法規(guī)及其他要求的符合性。確保在建立和措施 證體系時(shí)對(duì)這些適用的法律、法規(guī)和其他要求加以考慮。5相關(guān)文件5.1 文件控制程序5.2 記錄控制程序6記錄6.1適用的法律法規(guī)與其他要求清單-吾愛網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載-信息交流和溝通管理程序ZH-CX-05-20181目的保障信息交流暢通，及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞。對(duì) QEO體系的信息采 用數(shù)據(jù)分析的科學(xué)方法，保證公司

27、各部門之間，公司與相關(guān)方之間 及時(shí)溝通各類信息，達(dá)到施工過(guò)程和服務(wù)的有效控制，以證實(shí) QEO管理體系內(nèi)部和外部信息的交流和溝通管理，以利于體系過(guò) 程的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用。2適用范圍適用于QEO管理體系內(nèi)部和外部信息的交流和溝通管理，以 利于體系過(guò)程的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用。3職責(zé)3.1 綜合管理部是QEO信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)與上級(jí)和行業(yè)主 管部門以及相關(guān)方的信息接收、傳遞和處理。3.2 業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)與顧客的信息接收、傳遞和處理。3.3 綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)。3.4 各相關(guān)職能部門予以協(xié)助，上傳下達(dá)、內(nèi)外溝通，并選用適用 的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、處理。3.5 項(xiàng)目部和各作業(yè)崗位做好

28、本部門的信息交流，并向職能部門傳 遞相關(guān)信息。4工作程序 4.1內(nèi)部信息最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ溃_保QEO體系的有效性溝通。內(nèi)部信息主要包括：a.體系運(yùn)行信息（向員工傳達(dá) QEO方針、目標(biāo)、報(bào)告各部門 體系運(yùn)行狀況和內(nèi)部審核、糾正措施和預(yù)防措施的驗(yàn)證結(jié)果、管理 評(píng)審結(jié)果等）；b.內(nèi)部管理制度、員工有關(guān) QEO方面的建議和要求、相應(yīng)法 律、法規(guī)的信息傳遞；c.公司領(lǐng)導(dǎo)意圖貫徹以及職能部門之間、職能部門和項(xiàng)目部之 間的聯(lián)系和溝通；d.作業(yè)場(chǎng)所和活動(dòng)中的隱患，評(píng)價(jià)出的環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)控制措 施等；e.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃；f.績(jī)效監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果；g.設(shè)備設(shè)施及物資變更情況；h.組織機(jī)

29、構(gòu)變化情況；i.新工程項(xiàng)目等；j.其他媒體對(duì)公司有影響的信息。4.2 外部信息外部信息主要包括：a.法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)信息;吾愛網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載b.執(zhí)法機(jī)構(gòu)信息：如來(lái)自國(guó)家、地方和行業(yè)方面的，環(huán)保部門、 勞動(dòng)安全部門、檢測(cè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等相關(guān)信息以 及上級(jí)部門的要求；c.外部的安全檢查、參觀、訪問(wèn)等；d.市場(chǎng)信息和顧客、供方等相關(guān)方信息；e.同行業(yè)技術(shù)信息和專業(yè)會(huì)議信息，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品信息、服 務(wù)信息和技術(shù)信息；f.公司QEO方針的對(duì)外宣傳。4.3 信息交流方式可采用口頭、電話、通知、通報(bào)、書面報(bào)告、刊物、會(huì)議、板 報(bào)等多種方式。4.4 環(huán)境、

30、職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通實(shí)施4.4.1 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理委員會(huì)（設(shè)在綜合管理部）負(fù)責(zé)如 下工作：a.以綜合管理部為牽頭部門定期組織召開環(huán)境、職業(yè)健康安全 工作例會(huì)；b.根據(jù)施工情況由綜合管理部組織相關(guān)部門進(jìn)行 QEO檢查;c.參加事故、事件調(diào)查，分析和處理事宜；d.由綜合管理部進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全內(nèi)、外部事宜協(xié)商、 協(xié)調(diào)工作吾愛網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載4.4.2 在員工中確定幾名職業(yè)健康安全代表，參與委員會(huì)的各種活 動(dòng)，并就有關(guān)員工對(duì)職業(yè)健康安全方面的建議與安委會(huì)協(xié)調(diào)研究， 并形成決議。4.5 綜合管理部每三個(gè)月作一次環(huán)境、安全信息匯總分析，經(jīng)分類 后，上報(bào)

31、管理者代表。4.6 信息處理4.6.1 采用“信息聯(lián)絡(luò)單”傳遞給相關(guān)部門或主管領(lǐng)導(dǎo)。如需要時(shí), 有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、技術(shù)及體系運(yùn)行等方面的信息， 可由各相關(guān)部門分別負(fù)責(zé)處理。涉及到外部相關(guān)方抱怨的信息處理, 報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，（必要時(shí)要向總經(jīng)理匯報(bào)），形成處理決定后 三日內(nèi)答復(fù)。4.6.2 不論內(nèi)部或外部的，對(duì)顧客關(guān)注的問(wèn)題和對(duì)重要環(huán)境因素影 響的信息，定期進(jìn)行信息交流，并將決定形成文件和通過(guò)執(zhí)行與相關(guān)方的管理程序進(jìn)行交流和實(shí)施，重要危險(xiǎn)因素影響的信息 都要特別加以注意，并迅速采取處理措施，記錄其處理決定。緊急 狀況執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。4.7 數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用4.7.1 可

32、采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)可根據(jù)所獲得的內(nèi)、外部信息，采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法對(duì)產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)過(guò)程其工程質(zhì)量、施工環(huán)境、安全的運(yùn)行控制及產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù) （包括資料的）信息，以圖表的形式反應(yīng)出來(lái)，判斷薄弱環(huán)節(jié)、環(huán) 境隱患、安全隱患和趨勢(shì)，提高解決問(wèn)題的有效性和效率。統(tǒng)計(jì)技術(shù)包括簡(jiǎn)單的圖表，也包括高深理論和復(fù)雜計(jì)算的統(tǒng)計(jì) 技術(shù)。常用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法有：排列圖、控制圖、直方圖和因果圖、散布圖等。公司鼓勵(lì)各部門根據(jù)具體情況采用其他適宜的方法，也 可采用計(jì)算機(jī)將數(shù)據(jù)信息進(jìn)行處理。4.7.2 數(shù)據(jù)分析的作用數(shù)據(jù)分析可提供以下方面的信息：a.顧客滿意通過(guò)分析找出顧客不滿意的主要方面及目前的和未 來(lái)的愿望和要求；b.與產(chǎn)品（工程）要

33、求的符合性能 通過(guò)分析，找出產(chǎn)品（工 程）質(zhì)量中存在的主要問(wèn)題，作為技術(shù)主攻方向；c.過(guò)程和產(chǎn)品的現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)是否反映了潛在問(wèn)題（有關(guān)質(zhì) 量的、環(huán)境的、安全的），有無(wú)必要采取預(yù)防措施；d.供方產(chǎn)品和過(guò)程的相關(guān)信息了解供方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康 安全的控制情況是否與本公司QEO管理體系相適應(yīng)、相匹配，以 及相互間的改進(jìn)需求。4.7.3 利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果對(duì)QEO管理體系活動(dòng)過(guò)程和產(chǎn)品（工程） 質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，從中尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)及對(duì)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn) 的評(píng)估，確定從哪些方面、哪些環(huán)節(jié)加以改進(jìn)，提出決策建議。5相關(guān)文件5.1 內(nèi)部審核程序5.2 不符合、糾正措施控制程序5.3 法律法規(guī)和其他要求的獲

34、取、識(shí)別與更新程序5.4 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序5.5 不合格品控制程序5.6 監(jiān)視和測(cè)量控制程序6記錄6.1 信息聯(lián)絡(luò)單6.2 顧客滿意度調(diào)查表6.3 顧客意見與投訴處理記錄6.4 適用的法規(guī)與其他要求清單-吾愛網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載-資源管理程序ZH-CX-06-20181目的資源的管理就是人力、物力、財(cái)力的管理。本程序目的是確保 組織提供所需資源（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境）滿足顧客、 產(chǎn)品要求和組織有能力實(shí)施、保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理 體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。2適用范圍適用于本公司對(duì)人、財(cái)、物的資源管理和控制。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的人力資源

35、及公司資源管理總體工作。3.2 總工程師負(fù)責(zé)工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施的管理。3.3 綜合管理部負(fù)責(zé)人力資源的平衡利用，人員的配備和培訓(xùn)。3.4 機(jī)械設(shè)備部、工程管理部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制，并 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)控及監(jiān)督。3.5 各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。3.6 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境所需的資金提供保證，根據(jù)工 程施工和運(yùn)行需要及輕重緩急綜合分析進(jìn)行資金平衡，既要保證需 要，又要節(jié)能降耗，確保資源的合理利用。3.7 各部門作業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定、規(guī)范，精心操作，保障設(shè) 備完好運(yùn)行，在確保產(chǎn)品（工程）質(zhì)量及環(huán)境、健康安全控制的同 時(shí)，提高工作效率，維護(hù)工作環(huán)境

36、。4工作程序4.1 為達(dá)到產(chǎn)品（工程）質(zhì)量要求、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理 要求，最高管理者應(yīng)提供必需的資源，并加以實(shí)施控制，包括基礎(chǔ) 設(shè)施、過(guò)程設(shè)備、監(jiān)視設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施及用品、服務(wù)設(shè)施、人 員及其技術(shù)技能和財(cái)力的支持以及相應(yīng)的工作環(huán)境。4.2 對(duì)相關(guān)職能部門、相關(guān)人員規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限、明確其責(zé)任。4.3 資源管理4.3.1 物力資源配備必需的基礎(chǔ)設(shè)施（包括建筑、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施）、過(guò) 程設(shè)備（硬件和軟件）、監(jiān)視設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施及用品、支持性 服務(wù)（運(yùn)輸或通訊等）及所需的工作環(huán)境。a.吊車及運(yùn)輸車輛等關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施要特別加以管理，以確保特 殊過(guò)程的控制；操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照崗位操作規(guī)程精心

37、操作，確保 無(wú)誤；b.各部門應(yīng)相互協(xié)調(diào)溝通，確保采購(gòu)、檢定、使用、維護(hù)、監(jiān) 控等各個(gè)過(guò)程的管理，保證活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的適時(shí)性和有效性；c.新購(gòu)置設(shè)備按采購(gòu)控制程序執(zhí)行，并由機(jī)械設(shè)備部按規(guī) 定進(jìn)行登記備案；除正常外觀檢驗(yàn)外，設(shè)備管理人員還應(yīng)按設(shè)備“技術(shù)說(shuō)明書”要求試運(yùn)行；d.設(shè)備安裝檢驗(yàn)：設(shè)備管理人員必須對(duì)進(jìn)入施工過(guò)程中的設(shè)備 按規(guī)定逐項(xiàng)檢驗(yàn)，必要時(shí)進(jìn)行維修、維護(hù)保養(yǎng)；未經(jīng)檢驗(yàn)的設(shè)備不 得投入安裝、使用；e.符合報(bào)廢條件的施工設(shè)備，由使用部門填寫設(shè)備報(bào)廢單 按規(guī)定報(bào)廢處理；-吾愛網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載-f.提供必備的施工環(huán)境條件和勞動(dòng)保護(hù)措施，如勞動(dòng)保護(hù)用品、 辦

38、公環(huán)境、施工場(chǎng)所等符合法規(guī)要求。4.3.2 人力資源4.3.2.1 最高管理者應(yīng)保證公司范圍內(nèi)的人力資源配備，包括新增人 員的配備和現(xiàn)有人員的調(diào)配以及職工隊(duì)伍整體素質(zhì)的提高。4.3.2.2 綜合管理部協(xié)助各級(jí)管理者做好人員配置工作，做好培訓(xùn)教 育。4.3.2.3 綜合管理部與其他相關(guān)職能部門協(xié)同做好干部任職資格、技 術(shù)人員繼續(xù)教育，操作人員專項(xiàng)技術(shù)和特殊工種（包括電工、吊車 工、質(zhì)檢員、安全員、司機(jī)、內(nèi)審員等）、特殊過(guò)程操作人員、重 要環(huán)境因素、重大/不可接受風(fēng)險(xiǎn)崗位上崗人員進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)保和 安全意識(shí)、能力培訓(xùn)。4.3.2.4 按記錄控制程序保存適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn)記錄，綜合管理部 建立人事檔案。4

39、.3.2.5 做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，綜合管理部建立健全有關(guān)保密制度。4.3.2.6 勞務(wù)人員按勞務(wù)供方及服務(wù)供方管理程序執(zhí)行。4.3.3 財(cái)力資源財(cái)務(wù)部除必要時(shí)提供資金保障外，還應(yīng)圍繞產(chǎn)品和顧客愿望， 對(duì)相應(yīng)的施工過(guò)程和服務(wù)過(guò)程做好經(jīng)濟(jì)性分析，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的 考核和檢查工作。4.3.3.1 原材料的控制a.原材料的采購(gòu)見采購(gòu)控制程序；b.采購(gòu)的原材料經(jīng)驗(yàn)證合格后，庫(kù)管員要及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)， 并填寫“原材料入庫(kù)單”；c.項(xiàng)目部按施工需要，確定原材料名稱及耗用量，由庫(kù)管員填 寫“材料出庫(kù)單”并發(fā)放原材料，月末“材料出庫(kù)單”報(bào)財(cái)務(wù)入帳;4.3.3.2 施工設(shè)備的控制運(yùn)行過(guò)程中，施工操作人員負(fù)責(zé)對(duì)所使

40、用的設(shè)備進(jìn)行日常的檢 查、維護(hù)保養(yǎng)，保證其正常運(yùn)行，并填寫設(shè)備運(yùn)行記錄、維護(hù)保養(yǎng) 記錄。4.4 相關(guān)部門應(yīng)建立健全設(shè)備管理、檢修記錄、培訓(xùn)教育記錄，并 定期歸檔綜合管理部。5相關(guān)文件5.1 教育、培訓(xùn)管理程序5.2 記錄控制程序5.3 文件控制程序5.4 采購(gòu)控制程序5.5 勞務(wù)供方及服務(wù)供方管理程序5.6 能源綜合利用管理程序5.7 管理崗位人員任職要求5.8 崗位責(zé)任制5.9 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性及產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定6記錄6.1 年度職工培訓(xùn)計(jì)劃6.2 特殊過(guò)程/關(guān)鍵過(guò)程確認(rèn)表6.3 特殊工種管理臺(tái)帳6.4 職工培訓(xùn)、考核檔案資料6.5 崗位資質(zhì)培訓(xùn)、考核合格人員名冊(cè)6.6 服務(wù)供方調(diào)查、評(píng)價(jià)

41、表6.7 合格供方名錄6.8 出、入庫(kù)單6.9 設(shè)備臺(tái)帳6.10 設(shè)備運(yùn)行記錄6.11 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄6.12 設(shè)備報(bào)廢單6.13 采購(gòu)申請(qǐng)單6.14 勞務(wù)供方調(diào)查、評(píng)價(jià)表能源綜合利用管理程序ZH-CX-07-20181目的對(duì)施工過(guò)程、辦公區(qū)域中影響能源綜合利用的各種因素進(jìn)行控 制、確保能源的安全合理利用。2范圍適用于本公司施工生產(chǎn)、辦公等能源利用過(guò)程的管理控制。3職責(zé)3.1 機(jī)械設(shè)備部a.為公司能源管理的主管部門，負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域及施工過(guò)程 中能源（水、電、汽等）的節(jié)能降耗、綜合利用的實(shí)施與考核；負(fù) 責(zé)編制工程項(xiàng)目能源情況總結(jié)及年度能源綜合利用報(bào)告；b.負(fù)責(zé)組織各部門編制能源系統(tǒng)維護(hù)維修計(jì)

42、劃，報(bào)總工程師批 準(zhǔn)后實(shí)施，以保證能源系統(tǒng)的正常運(yùn)行；c.負(fù)責(zé)公司新建項(xiàng)目能源裝置（包括能源計(jì)量?jī)x表）和電氣設(shè) 備的選型、安裝及調(diào)試；d.負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目中的水暖、電器設(shè)備的技術(shù)選型、安裝及調(diào)試;e.負(fù)責(zé)組織實(shí)施工藝、技術(shù)項(xiàng)目、主要設(shè)備的改進(jìn)和更新工作。3.2 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)公司所需的能源裝置和設(shè)備的采購(gòu)。3.3 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司能源節(jié)能項(xiàng)目資金投入的監(jiān)控管理吾愛網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載3.4 綜合管理部負(fù)責(zé)辦公區(qū)或能源綜合利用的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)編制 辦公區(qū)域中水、電、暖的維護(hù)維修計(jì)劃，報(bào)總工程師審批后實(shí)施， 確保辦公正常運(yùn)行。3.5 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程的能源利用，節(jié)能

43、降耗組織實(shí)施。4工作程序4.1 能源使用過(guò)程的控制管理4.1.1 工程管理部：工程項(xiàng)目開工前對(duì)施工能源供應(yīng)系統(tǒng)要編制臨 時(shí)水、電施工組織計(jì)劃，并報(bào)機(jī)械設(shè)備部審批后方可組織施工。4.1.2 新建項(xiàng)目的能源供應(yīng)方案由工程管理部會(huì)同甲方商談確定。4.1.3 在能源使用過(guò)程中由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織對(duì)能源系統(tǒng)的運(yùn)行進(jìn)行 檢查。4.1.4 電器運(yùn)行操作按有關(guān)規(guī)章制度及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，非專業(yè)人員不得 進(jìn)行電器操作，一旦出現(xiàn)異常事故執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。4.1.5 設(shè)備維修人員嚴(yán)格執(zhí)行電器設(shè)備安全操作規(guī)程中的規(guī)定, 對(duì)公司項(xiàng)目部的能源設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)、檢查、維修、并填寫相應(yīng) 記錄。4.1.6 施工現(xiàn)場(chǎng)需要檢修而停止能源

44、供應(yīng)時(shí)，應(yīng)先報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目部批準(zhǔn), 獲準(zhǔn)后應(yīng)與相關(guān)部門取得聯(lián)系，作出安排，以免影響施工。4.1.7 臨時(shí)能源線路、管路必須經(jīng)檢查合格后方可并入系統(tǒng)，以免 發(fā)生事故。4.1.8 項(xiàng)目部要配備專（兼）職能源管理人員，確保施工能源的有 效管理，保證施工生產(chǎn)正常運(yùn)行。4.1.9 項(xiàng)目部對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)違章使用能源的班組和個(gè)人按施工現(xiàn)場(chǎng) 文明施工管理辦法考核。4.2 能源耗用的計(jì)量、統(tǒng)計(jì)管理4.2.1 綜合管理部每月統(tǒng)計(jì)辦公系統(tǒng)能源耗用量，填寫“水電綜合 利用統(tǒng)計(jì)表”，并上報(bào)機(jī)械設(shè)備部。4.2.2 工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)相關(guān)部門提供的水、 電量驗(yàn)收簽字工作，并上報(bào)公司機(jī)械設(shè)備部。4.2.3 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)統(tǒng)

45、計(jì)月能源耗用量，填寫“水電綜合利用統(tǒng)計(jì) 表”，并上報(bào)機(jī)械設(shè)備部。4.3 節(jié)能降耗措施4.3.1 總工程師負(fù)責(zé)公司能源管理和節(jié)能降耗工作。4.3.2 機(jī)械設(shè)備部根據(jù)施工生產(chǎn)實(shí)際情況制定節(jié)能降耗計(jì)劃和措施, 報(bào)總工程師審批。4.3.3 綜合管理部負(fù)責(zé)公司辦公系統(tǒng)能源管理和節(jié)能降耗工作，根 據(jù)公司實(shí)際情況制定節(jié)能降耗計(jì)劃和措施，報(bào)總工程師審批。4.3.4 工程管理部積極推廣應(yīng)用新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備, 逐步改善環(huán)保節(jié)能效果，增強(qiáng)能源綜合利用能力，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。4.3.5 各項(xiàng)目部在施工班組和員工中開展有利于改進(jìn)操作工藝條件 的節(jié)能降耗合理化建議，組織有關(guān)人員對(duì)節(jié)能降耗建議進(jìn)行分析評(píng) 價(jià)，并

46、組織實(shí)施。4.3.6 加強(qiáng)項(xiàng)目部環(huán)保節(jié)能降耗管理意識(shí)和安全意識(shí)，減少施工現(xiàn) 場(chǎng)中的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，嚴(yán)格控制電纜、電線亂拉亂扯現(xiàn)象， 嚴(yán)格執(zhí)行電氣安全工作規(guī)范。-吾愛網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載-4.4 能源消耗的評(píng)價(jià)4.4.1 能耗單位應(yīng)對(duì)各項(xiàng)能耗記錄進(jìn)行綜合分析，預(yù)測(cè)節(jié)能降耗情 況，為其制定有關(guān)能源計(jì)劃、節(jié)能降耗措施提供可靠依據(jù)。4.4.2 工程項(xiàng)目完工后，工程管理部負(fù)責(zé)編制工程項(xiàng)目能源情況總 結(jié)，進(jìn)行績(jī)效分析。5相關(guān)文件5.1 資源管理程序5.2 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序5.3 危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序5.4 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序5.5 施工現(xiàn)場(chǎng)文

47、明施工管理辦法5.6 電器設(shè)備安全操作規(guī)程5.7 電氣安全工作規(guī)范6記錄6.1 水電綜合利用統(tǒng)計(jì)表6.2 設(shè)備檢修記錄-吾愛網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載=-教育、培訓(xùn)管理程序ZH-CX-08-20181目的對(duì)從事質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全活動(dòng)的員工規(guī)定必要的能力 要求，通過(guò)培訓(xùn)增強(qiáng)質(zhì)量、環(huán)境、安全意識(shí)，提高其能力，使員工 能勝任各自崗位工作。a.使員工了解并貫徹公司的 QEO方針、目標(biāo)；b.使員工具備崗位專業(yè)知識(shí)和技能，提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)和質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)；c.對(duì)從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn) 證人員都要進(jìn)行培訓(xùn)，達(dá)到教育、培訓(xùn)、技能和（或

48、）經(jīng)驗(yàn)的要求。2適用范圍適用于公司從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的人員，包 括臨時(shí)雇用人員，必要時(shí)還包括供方、相關(guān)方的人員進(jìn)行培訓(xùn)及有 效評(píng)價(jià)的控制。3職責(zé)3.1 綜合管理部a.編制公司的管理人員崗位任職要求，并組織編制各部門 的崗位責(zé)任制，b.編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；c.負(fù)責(zé)新員工入廠教育；d.組織特殊工種的培訓(xùn)；e.對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估；f.負(fù)責(zé)對(duì)安全、環(huán)保教育培訓(xùn)；g.負(fù)責(zé)法律、法規(guī)方面的培訓(xùn)；h.組織項(xiàng)目部做好全員“三級(jí)”安全教育；1 .負(fù)責(zé)對(duì)重要環(huán)境因素、重大/不可接受風(fēng)險(xiǎn)崗位人員培訓(xùn)。3.2 工程管理部a.負(fù)責(zé)對(duì)特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程崗位人員培訓(xùn)；b.負(fù)責(zé)施工作業(yè)及設(shè)備使用操

49、作培訓(xùn)；3.3 各部門a.編制本部門崗位責(zé)任制，并報(bào)綜合管理部；b.編制本部門培訓(xùn)需求計(jì)劃；c.負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能和環(huán)保、安全知識(shí)培訓(xùn)。3.4 總經(jīng)理a.批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)管理人員崗位任職要求；b.批準(zhǔn)公司外培、內(nèi)培培訓(xùn)計(jì)劃。4工作程序4.1 對(duì)人員要求4.1.1 綜合管理部編制公司管理人員崗位任職要求，報(bào)總經(jīng)理 審批。4.1.2 管理人員崗位任職要求經(jīng)審批后，作為公司選擇、招聘、 安排人員、培養(yǎng)干部的主要依據(jù)。4.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)4.2.1 新員工培訓(xùn)4.2.1.1 公司基礎(chǔ)教育包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、QEO方針目標(biāo)、質(zhì)量、環(huán)境、安 全意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

50、康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn) 基礎(chǔ)知識(shí)等。4.2.1.2 崗位技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)施工、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、環(huán) 保知識(shí)、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，并進(jìn)行操作考核，合 格者方可上崗。4.2.2 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面崗位技能、 環(huán)境污染防治和職業(yè)健康安全防護(hù)知識(shí)的考核。4.2.3 特殊崗位人員培訓(xùn)對(duì)持證上崗人員包括特殊崗位的培訓(xùn)，按本程序中4.3.8條款實(shí)施。4.2.4 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：a.滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b.違反這些要求所造成的后果;c.自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性；d.環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全管理“人人有關(guān)，人人有

51、責(zé)”。4.2.5 評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性4.2.5.1 通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培 訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。4.2.5.2 每年度，綜合管理部組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，就培訓(xùn) 的有效性征求意見，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。4.2.5.3 對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、 考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.2.6 綜合管理部負(fù)責(zé)建立、保存員工的培訓(xùn)檔案。4.3 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4.3.1 公司各部門根據(jù)崗位需要，以書面形式向綜合管理部提出培 訓(xùn)需求計(jì)劃，并填寫培訓(xùn)計(jì)劃表。4.3.2 綜合管理部根據(jù)本公司的實(shí)際情

52、況和各部門培訓(xùn)需求計(jì)劃， 制定公司”年度培訓(xùn)計(jì)劃”。4.3.3 年度培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，綜合管理部在每年的元月份 下達(dá)到各部門。4.3.4 年度培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容包括：培訓(xùn)目的、時(shí)間、內(nèi)容、參加培訓(xùn) 人員、培訓(xùn)的具體實(shí)施和承辦部門。4.3.5 綜合管理部根據(jù)批準(zhǔn)后的計(jì)劃，落實(shí)培訓(xùn)人員、聯(lián)系授課老 師、選購(gòu)培訓(xùn)教材、布置培訓(xùn)場(chǎng)地、制定考核要求。吾愛網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載4.3.6 對(duì)培訓(xùn)考核不合格人員、重新安排培訓(xùn)或進(jìn)行補(bǔ)考，補(bǔ)考仍 不合格者，不準(zhǔn)上崗。4.3.7 新職工上崗前的培訓(xùn)，堅(jiān)持“先培訓(xùn)、后就業(yè)、先培訓(xùn)、后 上崗”的原則。4.3.8 對(duì)持證上崗人員的培訓(xùn)4

53、.3.8.1 特殊崗位人員范圍包括：項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)檢員、安全員、內(nèi)審 員、特殊過(guò)程操作人員、關(guān)鍵過(guò)程操作人員、特殊工種人員。4.3.8.2 對(duì)特殊工種人員的培訓(xùn)I,要經(jīng)有資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)I, 取得“操作證”后方可上崗。4.3.8.3 對(duì)技術(shù)崗位工人等級(jí)（即：初、中、高級(jí)工）的培訓(xùn)，要經(jīng) 勞動(dòng)部門指定或認(rèn)定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。4.3.8.4 對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的資格培訓(xùn)I,由國(guó)家建設(shè)部指定的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行 培訓(xùn)，并取證。4.3.8.5 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員的培訓(xùn)，要由 授權(quán)資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，取得合格證書并經(jīng)總經(jīng)理下聘書后聘用。4.3.9 培訓(xùn)形式根據(jù)公司不同工種、不同崗位、不同職

54、工的要求，針對(duì)市政工 程施工的特點(diǎn)，進(jìn)行多類型、多層次的培訓(xùn)，采取公司內(nèi)培、外培, 師傅傳、幫、帶及其他培訓(xùn)形式。4.3.9.1 公司內(nèi)培由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃或臨時(shí)計(jì)劃， 事先書面申請(qǐng)，送交綜合管理部審查，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可組織 實(shí)施。4.3.9.2 外培由綜合管理部根據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃及時(shí)作出安排。培 訓(xùn)結(jié)束后，外培人員應(yīng)到綜合管理部報(bào)到，綜合管理部將培訓(xùn)時(shí)間、 內(nèi)容（包括取得的畢業(yè)證、結(jié)業(yè)證、合格證、資格證等）記入職工 培訓(xùn)、考核檔案資料。4.4 考核4.4.1 由各部門組織的培訓(xùn)及安全、環(huán)保教育，其結(jié)果應(yīng)書面通知 公司綜合管理部，綜合管理部將成績(jī)記入培訓(xùn)人員名冊(cè)及成績(jī)表。4

55、.4.2 綜合管理部組織的培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考試或考 核，試題要經(jīng)過(guò)公司總經(jīng)理審批。4.5 培訓(xùn)記錄4.5.1 綜合管理部負(fù)責(zé)做好各類培訓(xùn)記錄4.5.2 綜合管理部收集各部門培訓(xùn)記錄并存檔保存。4.5.3 各部門將本部門的培訓(xùn)記錄注意保存，每季度向綜合管理部 歸檔一次。5相關(guān)文件5.1記錄控制程序6記錄6.1 培訓(xùn)記錄6.2 培訓(xùn)申請(qǐng)表6.3 職工培訓(xùn)、考核檔案資料6.4 年度培訓(xùn)計(jì)劃6.5 崗位資質(zhì)培訓(xùn)、考核合格人員名冊(cè)6.6 特殊工種管理臺(tái)帳-吾愛網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載-與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序ZH-CX-09-20181目的a.通過(guò)了解掌握顧客（甲方）現(xiàn)有的和未來(lái)的對(duì)產(chǎn)品（工程） 以及服務(wù)的要求和期望實(shí)施改進(jìn)，確保實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全和服