完整的質(zhì)量管理手冊

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上質(zhì) 量 手 冊文件編號：YG/QM-2009版 本 號： B/0發(fā) 放 號：受控狀態(tài)： 編 制： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 2009-1-8發(fā)布 2009-1-28實(shí)施 工程有限公司質(zhì)量手冊第01章版本號:B/0目 錄頁數(shù):1/2頁碼 章節(jié) 內(nèi)容1 01 質(zhì)量手冊封面2-3 目錄4 02 關(guān)于頒發(fā)質(zhì)量手冊的指令5 03 修改記錄6 04 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)7 05 企業(yè)概況8 1 質(zhì)量手冊的應(yīng)用范圍和刪減說明9 2 質(zhì)量手冊引用的標(biāo)準(zhǔn)10 3 質(zhì)量手冊的制訂和管理11-13 4 質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件總要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)

2、量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄的控制14-17 5 管理職責(zé)5.1管理承諾 5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5.3質(zhì)量方針 5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評審18 6 資源管理6.1資源提供 6.2人力資源 6.3設(shè)施6.4工作環(huán)境19-27 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程質(zhì)量手冊第01章版本號:B/0目 錄頁數(shù):2/27.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.3顧客溝通7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供

3、過程確認(rèn) 7.5.3標(biāo)識和可追溯性 7.5.4顧客財(cái)產(chǎn) 7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制28-32 8 測量、分析和改進(jìn) 8.1總則 8.2監(jiān)視和測量 8.2.1顧客滿意 8.2.2內(nèi)部審核 8.2.3過程的測量和監(jiān)視 8.2.4產(chǎn)品的測量和監(jiān)視 8.3不合格控制 8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn) 8.5.1持續(xù)改進(jìn) 8.5.2糾正措施 8.5.3預(yù)防措施33 程序文件目錄34-35 表1-1 質(zhì)量管理體系職能分配表36 圖1-1 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量手冊第02章版本號:B/0頒 布 令頁數(shù):1/2質(zhì)量手冊頒布令隨著市場經(jīng)濟(jì)規(guī)模的擴(kuò)大和日益國際化，越來越多的公司為了提高自身的利潤和在

4、市場上的競爭力，紛紛對質(zhì)量做出承諾和保證，為了證明自身具有優(yōu)質(zhì)服務(wù)的能力呢？通過ISO9000國際質(zhì)量體系認(rèn)證就是向客戶提供了可信賴的依據(jù)?？紤]到本公司特有的公司背景和服務(wù)公司的特點(diǎn)，從體系分析、過程策劃、貫標(biāo)小組的建立、人員培訓(xùn)、文件的編寫、修訂、體系運(yùn)行及完善等多方面按ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求建立質(zhì)量管理體系，標(biāo)準(zhǔn)要求最高管理者正式以文件形式描述其質(zhì)量方針，保證所有相關(guān)人員理解質(zhì)量方針，并采取措施使得此方針完全得以執(zhí)行，質(zhì)量方針的制定考慮公司的背景、文化、技術(shù)和市場趨向以及最高管理者的長遠(yuǎn)目標(biāo)。最高管理者制定出符合公司實(shí)際的質(zhì)量方針，在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定或完善公司總目標(biāo)和

5、部門的分目標(biāo)。遵照ISO/9001：2008質(zhì)量管理體系要求編制了質(zhì)量手冊，現(xiàn)正式頒布實(shí)施。本手冊適用于：工程有限公司工程（房屋建筑工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程）總承包、工程咨詢、工程監(jiān)理、設(shè)計(jì)咨詢的設(shè)計(jì)開發(fā)、施工和服務(wù)質(zhì)量管理體系過程；中機(jī)建設(shè)工程咨詢（北京）有限公司資質(zhì)范圍內(nèi)的工程咨詢（項(xiàng)目工程管理、工程設(shè)計(jì)管理、工程監(jiān)理咨詢服務(wù)）、暖通空調(diào)設(shè)備安裝和售后服務(wù)質(zhì)量管理體系過程；所有部門都必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。本手冊是規(guī)定我公司質(zhì)量管理體系的文件，在合同或第三方認(rèn)證的情況下證明質(zhì)量管理體系符合ISO/9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的文件。本手冊二零零九年一月二十八日起實(shí)施。特此指令。總經(jīng)理： 2009年1月8

6、日質(zhì)量手冊第02章版本號:B/0頒 布 令頁數(shù):2/2任命管理者代表的指令工程有限公司遵照ISO/9001：2008質(zhì)量管理體系要求現(xiàn)任命本公司常務(wù)副總經(jīng)理 為管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系中過程的建立、實(shí)施和保持，報(bào)告質(zhì)量管理體系的績效，包括改進(jìn)的需求，在本公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成以及對外的聯(lián)絡(luò)工作?？偨?jīng)理：2009年1月8日質(zhì)量手冊第03章版本號:B/0更改記錄頁數(shù):1/1更改記錄頁序號章節(jié)條款版本號更改標(biāo)記更改人生效日期備注質(zhì)量手冊第04章版本號:B/1質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)頁數(shù):1/1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)一、 質(zhì)量方針： 永不松懈控制過程、永無止境改進(jìn)過程、永恒追求顧客滿意。二、質(zhì)量承諾：

7、持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品的質(zhì)量特性，不斷提高過程有效性和效率。三、質(zhì)量目標(biāo)：1、 增加市場營銷網(wǎng)點(diǎn)1-2個(gè)，提高銷售額，實(shí)現(xiàn)年銷售2000萬元；2、 建筑施工項(xiàng)目一次驗(yàn)收合格率100%；工程咨詢滿意率100%；監(jiān)理項(xiàng)目交驗(yàn)合格率100%3、 顧客滿意率達(dá)95%四、質(zhì)量目標(biāo)的展開：1 綜合管理部-提供機(jī)會組織培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量意識和崗位技能；-對文件和記錄實(shí)施控制和管理，保證完整性；2 設(shè)計(jì)咨詢部-策劃好每一個(gè)咨詢項(xiàng)目，減少工作中的錯(cuò)誤；3 項(xiàng)目管理部-合理選定供方和分包方，確保在三家中選定一家；-項(xiàng)目資料歸檔完整性達(dá)100%；4、項(xiàng)目控制部-工程項(xiàng)目監(jiān)督管理到位率100%； -工程項(xiàng)目資金回籠率80%；5

8、、市場營銷部-有效處理顧客反饋，處理率達(dá)100%；-正確傳遞顧客反饋的每一信息，做到準(zhǔn)確、及時(shí)；6、工程監(jiān)理（1/2）部-項(xiàng)目資料歸檔完整性達(dá)100%；總經(jīng)理： 日期：二零零九年一月八日質(zhì)量手冊第05章版本號:B/0企業(yè)概況頁數(shù):1/1工程有限公司/中機(jī)建設(shè)工程咨詢（北京）有限公司由國內(nèi)高科技專業(yè)人才組成的股份制公司，主要以工程設(shè)計(jì)咨詢，中央空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)及設(shè)備安裝，機(jī)電成套設(shè)備、計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備銷售，中小型企業(yè)技術(shù)診斷、技術(shù)服務(wù)、轉(zhuǎn)讓及科技咨詢服務(wù)為主體。公司位于合肥市 71號 ，依托原機(jī)械工業(yè)部第一設(shè)計(jì)研究院的人才資源、信息渠道、技術(shù)儲備優(yōu)勢，鏈接國內(nèi)特別是省內(nèi)大型企業(yè)集團(tuán)、外商獨(dú)資合資企業(yè)

9、的服務(wù)需求和實(shí)業(yè)發(fā)展顧問，在新的層面上開拓經(jīng)營，形成以工程設(shè)計(jì)咨詢?yōu)橹骶€，帶動(dòng)工程承包及機(jī)電設(shè)備成套各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展；為確保工程服務(wù)質(zhì)量，精選關(guān)鍵工程配套設(shè)備作為專業(yè)代理商，公司代理的產(chǎn)品均為國內(nèi)外知名品牌，且各廠家都具有雄厚的技術(shù)力量和良好的銷售服務(wù)。主要有：原裝進(jìn)口空調(diào)王國意大利克萊門特風(fēng)冷熱泵系列產(chǎn)品；蘇州安發(fā)組合式空氣處理機(jī)組；蒸汽溴冷世界第一品牌煙臺荏原制冷機(jī)組。 建設(shè)工程咨詢有限公司成立的時(shí)間不長，起步較晚,但它卻具有雄厚的技術(shù)力量。公司的雇員均是機(jī)械工程設(shè)計(jì)研究行業(yè)及國內(nèi)一級安裝單位的高級技術(shù)人才，是各專業(yè)界的知名人士。公司剛剛起步，就以至誠的合作風(fēng)貌和優(yōu)良的服務(wù)態(tài)度贏得了客戶和廣

10、大朋友的信任和贊譽(yù)并且在北京建立了窗口中機(jī)建設(shè)工程咨詢（北京）有限公司，主要做好業(yè)務(wù)承攬和更好為顧客服務(wù)。公司已成功地完成了德資博西華制冷有限公司的廠房中央空調(diào)技術(shù)改造項(xiàng)目，日資合肥日立三期工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)咨詢，合肥江淮花園小區(qū)設(shè)計(jì)咨詢，安徽江淮汽車集團(tuán)技術(shù)中心克萊門特中央空調(diào)設(shè)備，JAC就餐中心的中央空調(diào)的設(shè)計(jì)和設(shè)備成套，安徽江淮汽車底盤股份有限公司涂裝車間中央空調(diào)設(shè)備，安徽江淮汽車底盤股份有限公司銷售樓中央空調(diào)設(shè)備及工程安裝項(xiàng)目，合肥美菱集團(tuán)廠房空調(diào)項(xiàng)目，銅陵三佳電子模具集團(tuán)公司高標(biāo)準(zhǔn)空調(diào)凈化電子廠房的大型中央空調(diào)設(shè)備項(xiàng)目，日立家用電器（蕪湖）有限公司第二車間及食堂的空調(diào)設(shè)備項(xiàng)目等。 隨著市場

11、經(jīng)濟(jì)的深入公司按GB/T190012008版要求，建立、實(shí)施和保持QMS已勢在必得。公司宗旨：立足社會，服務(wù)為本。建設(shè)工程公司正面向社會，依托質(zhì)量管理體系要求，練好內(nèi)功，鼎力與社會各界廣泛合作，靠真誠取得信賴，靠質(zhì)量贏得市場，靠服務(wù)鞏固市場。地址： 質(zhì)量手冊第1章版本號:B/0質(zhì)量手冊應(yīng)用范圍和刪減說明頁數(shù):1/11質(zhì)量手冊的應(yīng)用范圍11本手冊適用于本公司工程總承包、工程咨詢、工程監(jiān)理、設(shè)計(jì)咨詢的全過程。12質(zhì)量手冊（以下簡稱手冊）規(guī)定了質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍，確定程序文件的主要內(nèi)容和對其的引用及過程順序和相互關(guān)系的描述，本公司各部門均嚴(yán)格執(zhí)行。13本手冊規(guī)定要求的主要目的在于通過采用過程方法

12、穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，對質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)以使顧客滿意。14本手冊所規(guī)定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)要求是由質(zhì)量管理體系中程序文件的支持來實(shí)現(xiàn)的。2刪減說明無刪減質(zhì)量手冊第2章版本號:B/0質(zhì)量手冊的引用標(biāo)準(zhǔn)頁數(shù):1/1質(zhì)量手冊引用的標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19000：2005idtISO9000：2005質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語GB/T19001：2008idtISO/9001：2008質(zhì)量管理體系要求GB/T19004：2008idtISO/9004：2008質(zhì)量管理體系績效改進(jìn)指南本公司執(zhí)行的法律法規(guī)：中華人民共和國質(zhì)量法中華人民共和國合同法中華人民共和國勞動(dòng)法中華

13、人民共和國商標(biāo)法中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法中華人民共和國安全生產(chǎn)法質(zhì)量手冊第3章版本號:B/0質(zhì)量手冊的制定和管理頁數(shù):1/13質(zhì)量手冊的制訂和管理31總則質(zhì)量手冊（以下簡稱手冊）編制的依據(jù)是ISO/9001：2008質(zhì)量管理體系要求。手冊規(guī)定了企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，闡述了組織質(zhì)量管理體系的范圍包含了組織提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力所要求的內(nèi)容，確定程序文件的主要內(nèi)容和對其的引用及過程順序和相互關(guān)系的描述。是企業(yè)有效地開展質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。32手冊的編寫、批準(zhǔn)和發(fā)布321由管理者代表會同各部門根據(jù)ISO/9001：2008質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，編寫手冊

14、草稿。322手冊草稿完成后，由管理者代表組織各質(zhì)量職能部門進(jìn)行討論、修改和定稿。323手冊定稿后，以總經(jīng)理批準(zhǔn)的方式發(fā)布，同時(shí)宣布手冊的發(fā)布和實(shí)施日期。33手冊的管理331手冊的解釋權(quán)歸管理者代表或其授權(quán)人員。332手冊的發(fā)放、編號、更改、回收和銷毀見“YG/QP4.2.3-2009文件控制程序”。34支持性文件YG/QP4.2.3-2009 文件控制程序質(zhì)量手冊第4章 版本號:B/0質(zhì)量管理體系頁數(shù):1/341總要求本公司按ISO/9001：2008質(zhì)量管理體系-要求建立質(zhì)量管理體系并形成質(zhì)量管理體系文件，不斷完善和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管體系提高有效性和效率。a）確定本公司質(zhì)量管理體系的過程包括從確

15、定顧客需求到顧客滿意的全過程到每一項(xiàng)具體質(zhì)量活動(dòng)的子過程并建立過程識別清單，對過程的識別每年進(jìn)行一次；b）確定過程的順序和相互作用及過程之間的接口和聯(lián)系；c）形成相關(guān)文件確定過程控制方法、確保過程有效運(yùn)行；d）收集、分析有關(guān)過程的信息來支持過程的有效運(yùn)行，并對過程進(jìn)行監(jiān)控測量和分析以實(shí)施持續(xù)改進(jìn)；e）對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量（適用時(shí)）和采取改進(jìn)措施實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)；f）由總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定各崗位的職責(zé)權(quán)限并定期溝通和進(jìn)行管理評審；g）配置必要的設(shè)施和具備崗位能力的人員，并按文件控制人員培訓(xùn)、設(shè)施管理和工作環(huán)境；h）針對新產(chǎn)品和項(xiàng)目進(jìn)行策劃形成質(zhì)量計(jì)劃，確定和評審與產(chǎn)品有關(guān)的

16、要求，對供方進(jìn)行評價(jià)選擇確保采購產(chǎn)品符合要求，對生產(chǎn)過程按相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行控制并對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，對監(jiān)視和測量設(shè)備定期進(jìn)行檢定校準(zhǔn)；i）采用調(diào)查表進(jìn)行顧客滿意程度的測量，按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，對主要過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，對產(chǎn)品按相關(guān)文件對不合格進(jìn)行控制，收集和分析相關(guān)數(shù)據(jù)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。j）本公司工程設(shè)計(jì)、工程施工、安裝、工程運(yùn)輸、施工機(jī)械租賃、工程試驗(yàn)檢測為外包過程,編制外包過程控制程序?qū)ν獍竭M(jìn)行控制。K）本公司確保對外包過程的控制，并不免除其滿足所有顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任。對外包過程控制的類型和程度可受諸如下列因素影響：a) 外包過程對組織提供滿足要求的產(chǎn)品的

17、能力的潛在影響；b) 對外包過程控制的分擔(dān)程度；c) 通過應(yīng)用7.4條款實(shí)現(xiàn)所需要求進(jìn)行控制。本公司通過形成文件的程序和管理文件來管理和控制確定的過程。42文件總要求421總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a）質(zhì)量手冊，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。b）程序文件包括ISO/9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中明確規(guī)定形成程序的文件和記錄。質(zhì)量手冊第4章 版本號:B/0質(zhì)量管理體系頁數(shù):2/31、一個(gè)文件可包括對一個(gè)或多個(gè)程序的要求；2、一個(gè)形成文件的程序的要求可以被包含在多個(gè)文件中；c）所確定的特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃和有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等為確保過程有效運(yùn)行和得到控制所要求的文件和記錄。4211本公司的質(zhì)量

18、管理體系文件設(shè)計(jì)和實(shí)施的詳略程度應(yīng)充分考慮了以下方面：a) 組織的環(huán)境、該環(huán)境的變化或與該環(huán)境有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；b) 組織不斷變化的需求；c) 組織的特定目標(biāo)；d) 組織所提供的產(chǎn)品；e) 組織所采用的過程；f) 組織的規(guī)模和組織結(jié)構(gòu)。422質(zhì)量手冊本公司依據(jù)ISO/9001：2008標(biāo)準(zhǔn)編制和保持質(zhì)量手冊，包括：a）質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍，刪減時(shí)說明刪減細(xì)節(jié)和理由；b）程序文件的內(nèi)容概要和對其的引用；c）確定質(zhì)量管理體系過程順序和相互作用和關(guān)系的描述。4221質(zhì)量手冊的控制見第3章手冊的制訂和管理423文件控制4231綜合管理部是文件控制的歸口管理部門，建立和保持文件控制程序YG/QP4.2.3-

19、2009，確保各場所使用的文件為有效版本。適用于質(zhì)量管理體系文件包括外來文件和作為文件的記錄。4232程序概要a）文件和資料發(fā)布前由授權(quán)人員批準(zhǔn)以確保文件能證體系的有效運(yùn)行和適合公司的服務(wù)特點(diǎn)和要求；b）對文件在發(fā)布時(shí)進(jìn)行評審，每年進(jìn)行更新并由年評審部門進(jìn)行評審，對文件確定人員進(jìn)行審批，若指定其它部門審批時(shí)及時(shí)提供審批文件的背景資料；c）制定可隨時(shí)識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的受控文件控制清單。對文件的修改按程序做好修改記錄；d）按有效文件配備表發(fā)放文件，確保各場所獲得有效版本的適用文件；e）按文件編號規(guī)定對文件進(jìn)行唯一性編號以易于識別和管理；f）對質(zhì)量管理體系策劃和運(yùn)行所需的外來文件在發(fā)放前按文件控

20、制程序進(jìn)行審批并做好發(fā)放記錄；g）作廢文件加蓋“作廢”章并及時(shí)從現(xiàn)場撤出，當(dāng)需保留作廢文件時(shí)按程序填寫質(zhì)量手冊第4章 版本號:B/0質(zhì)量管理體系頁數(shù):3/3有關(guān)記錄，蓋“保留”章加以標(biāo)識。424記錄控制4241綜合管理部是記錄控制的歸口管理部門，建立并保持記錄控制程序YG/QP4.2.4-2009控制記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保存和處置為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。適用于體系運(yùn)行產(chǎn)生的記錄。4242程序概要a）由綜合管理部按產(chǎn)品壽命周期編制記錄歸檔清單按清單收集、保存記錄；b）按文件編號規(guī)定對記錄進(jìn)行編號標(biāo)識，保管方式便于存取和檢索；c）確保記錄存放在適宜的環(huán)境中，以防止損

21、壞、變質(zhì)、丟失。支持性文件：1、文件控制程序YG/QP4.2.3-20092、記錄控制程序YG/QP4.2.4-2009質(zhì)量手冊第5章 版本號:B/0管理職責(zé)頁數(shù):1/451管理承諾511總則最高管理者首先樹立質(zhì)量意識，意識到讓顧客滿意是最基本的要求同時(shí)認(rèn)識到產(chǎn)品的質(zhì)量與本公司內(nèi)每個(gè)員工對質(zhì)量的認(rèn)識有關(guān)，最高管理者通過以下方面活動(dòng)確保質(zhì)量管理體系的建立和持續(xù)改進(jìn)：a)采取培訓(xùn)、內(nèi)部宣傳資料和會議等方式使組織每個(gè)員工樹立質(zhì)量意識，認(rèn)識到滿足顧客要求和法律法規(guī)要求對組織的重要性；b)制定質(zhì)量方針包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾；c)制定質(zhì)量目標(biāo)并確保質(zhì)量目標(biāo)在組織的各層次分解落實(shí)；d)為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的

22、適宜性、充分性和有效性按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評審；e)為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供資源。52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)521為滿足顧客的需求和期望，最高管理者在本公司內(nèi)實(shí)施和保持以下活動(dòng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意：a)確定顧客的需求和期望包括對本行業(yè)的市場調(diào)查、分析、預(yù)測，通過與顧客的直接接觸,將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求包含對產(chǎn)品的要求、過程的要求和質(zhì)量管理體系的要求及對產(chǎn)品技術(shù)要求、價(jià)格、交付時(shí)間等要求；b)使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足，本組織通過建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系使顧客要求得到滿足；c)滿足適用的法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；d)對體系按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行評審，確保體系適應(yīng)顧客需求和期望、法律法規(guī)及

23、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的變化。質(zhì)量手冊第5章 版本號:B/0管理職責(zé)頁數(shù):2/453質(zhì)量方針531由總經(jīng)理考慮質(zhì)量方針的內(nèi)容、質(zhì)量方針的實(shí)施及組織的中長期規(guī)劃方向制定質(zhì)量方針。532質(zhì)量方針在內(nèi)容上做到以下方面（見第04章）：a)與本公司的總體經(jīng)營方針相適應(yīng)和協(xié)調(diào)；b)包含針對產(chǎn)品質(zhì)量要求及使顧客滿意作出的承諾；c)對持續(xù)改進(jìn)作出承諾；d)為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。533質(zhì)量方針在實(shí)施方面：a)大力宣傳并傳達(dá)到組織的每個(gè)層次使各級人員都理解和貫徹執(zhí)行；b)不斷進(jìn)行適宜性評審，必要時(shí)進(jìn)行修訂以適應(yīng)組織內(nèi)外部環(huán)境的改變；c)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、修訂或改進(jìn)按YG/QP4.2.3-2009文件控制程序進(jìn)行。54策劃

24、541質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上建立質(zhì)量目標(biāo)并在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，在組織的各層次各部門建立質(zhì)量目標(biāo)（見第04章質(zhì)量方針目標(biāo)頁）。5411質(zhì)量目標(biāo)的要求a)各層次的質(zhì)量目標(biāo)定量，以實(shí)現(xiàn)可測量和確定實(shí)現(xiàn)的程度；b)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，以質(zhì)量方針為制定、落實(shí)和展開的框架并與持續(xù)改進(jìn)承諾相一致；c)包含本公司對產(chǎn)品的要求；d)包含滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動(dòng)。542質(zhì)量管理體系策劃由總經(jīng)理召開會議對質(zhì)量管理體系建立實(shí)施進(jìn)行策劃并由管理者代表根據(jù)策劃的結(jié)果編制質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后各部門按計(jì)劃實(shí)施。5421質(zhì)量策劃包括以下內(nèi)容a)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以

25、及條款4.1中的要求。b)對質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)本公司有能力保持質(zhì)量管理體系的完整性。質(zhì)量手冊第5章 版本號:B/0管理職責(zé)頁數(shù):3/455職責(zé)、權(quán)限和溝通551職責(zé)和權(quán)限明確各部門各層次人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系，定期進(jìn)行各層次間的溝通以確保管理的有效性。5511總經(jīng)理對本公司各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)；建立質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，確定各部門和人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；負(fù)責(zé)本公司重大問題的決策和處理；負(fù)責(zé)在管理層中任命管理者代表；主持制定本公司質(zhì)量方針，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊；負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的策劃、制訂和批準(zhǔn)并分解到各作業(yè)層次；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，確保在質(zhì)量管理體系的更改和實(shí)施時(shí)保持質(zhì)量管理體系的完整

26、性；負(fù)責(zé)主持內(nèi)部溝通會議，解決各部門間的質(zhì)量問題；負(fù)責(zé)按計(jì)劃的時(shí)間間隔對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評審。5512管理者代表確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績效和改進(jìn)的需求；在本公司內(nèi)部促進(jìn)顧客要求意識的形成；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)工作；各職能部門和各崗位的職責(zé)和權(quán)限見 崗位的職責(zé)和權(quán)限YG/QP5.5.1-2009553內(nèi)部溝通由總經(jīng)理主持每月一次內(nèi)部溝通會議就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通確保在各部門發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋及時(shí)解決。 質(zhì)量手冊第5章 版本號:B/0管理職責(zé)頁數(shù):4/456管理評審561管理評審由總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔親自組織進(jìn)

27、行，每十二個(gè)月不少于一次,綜合管理部編制管理評審控制程序YG/QP5.6-2009。確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審的內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系的改進(jìn)機(jī)會和（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）變更的需要。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)的適宜性。管理評審的有關(guān)記錄由綜合管理部按記錄控制程序YG/QP4.2.4-2009保存.562評審的輸入5621管理評審的輸入各部門以書面形式提供給管理者代表主要包括以下方面的內(nèi)容： a)歷次審核的結(jié)果； b)顧客反饋信息和顧客抱怨的處理情況； c)過程的運(yùn)行狀況、績效和產(chǎn)品質(zhì)量分析； d)預(yù)防措施和糾正措施的實(shí)施情況； e)以往管理評審的跟蹤措施； f)質(zhì)量管

28、理體系變更因素（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）的分析和確定； g)改進(jìn)機(jī)會、建議進(jìn)行分析和確定。5622各部門主要負(fù)責(zé)人參加會議，對各部門負(fù)責(zé)人在會議中提出的問題或要求逐項(xiàng)進(jìn)行評審。563評審輸出5631管理者代表根據(jù)評審結(jié)果編制管理評審報(bào)告，并包含以下措施和決定:a)質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)措施;b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施;c)資源的配置措施;5632各部門負(fù)責(zé)人依據(jù)管理評審報(bào)告中需要采取糾正措施的事項(xiàng)實(shí)施糾正措施，使質(zhì)量管理體系及其過程得到的改進(jìn)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品得到改進(jìn)，資源得到配置。管理者代表檢查糾正措施的落實(shí)情況并向總經(jīng)理匯報(bào)，管理評審報(bào)告由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。5633在

29、管理評審中做好各種記錄，評審后移交綜合管理部按記錄控制程序的要求進(jìn)行歸檔與保存。支持性文件：1、崗位的職責(zé)和權(quán)限YG/QP5.5.1-20092、管理評審控制程序 YG/QP5.6-2009質(zhì)量手冊第6章 版本號:B/0資源管理頁數(shù):1/161資源的提供在各工作崗位上安排合適的人員,確保能勝任本崗位工作，并提供必要的設(shè)施及良好的工作環(huán)境。確定并提供資源確保：a）實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；b）通過不斷滿足顧客要求及適用法律法規(guī)要求增強(qiáng)顧客滿意。62人力資源621總則綜合管理部通過對各級直接或間接影響產(chǎn)品符合性的人員進(jìn)行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)，保證所受培訓(xùn)的人員能勝任本

30、崗位工作,對能力的判定從教學(xué)、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。綜合管理部建立保持能力、意識和培訓(xùn)控制程序YG/QP6.2.2-2009。622能力、培訓(xùn)和意識a) 由綜合管理部根據(jù)人員實(shí)際情況編制崗位能力要求表，以確定各部門從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員所需的能力要求；b）綜合管理部根據(jù)各部門提出的培訓(xùn)申請，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制全年的培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，以使人員獲得所需的能力；c) 通過書面考試和現(xiàn)場技能考核兩種評價(jià)方式評價(jià)培訓(xùn)的有效性。書面考試、現(xiàn)場技能考核由綜合管理部組織；d) 確保員工意識到從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性提高質(zhì)量意識為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；e) 由綜合管理部負(fù)責(zé)將經(jīng)培訓(xùn)

31、的人員將培訓(xùn)內(nèi)容記錄于培訓(xùn)登記表。收集培訓(xùn)對象的教學(xué)檔案，內(nèi)容包括：考試試卷、教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格認(rèn)可資料。以上培訓(xùn)記錄按記錄控制程序YG/QP4.2.4-2009進(jìn)行保管。63基礎(chǔ)設(shè)施63為實(shí)施實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設(shè)施本公司有： a）辦公場地200平方米、水電設(shè)備等； b）設(shè)備包括電話十部、傳真機(jī)一臺、電腦八臺、打印機(jī)二臺、一套ERP財(cái)務(wù)軟件以及相關(guān)的制圖軟件等。631由綜合管理部建立和保持設(shè)施控制程序YG/QP6.3-2009來維護(hù)設(shè)施。6.4工作環(huán)境有一個(gè)良好的工作環(huán)境以適合公司運(yùn)作要求，不能滿足時(shí)提請總經(jīng)理解決。支持性文件：1、能力、意識和培訓(xùn)控制程序 YG/QP6.2.2-200

32、92、設(shè)施控制程序 YG/QP6.3-2009質(zhì)量手冊第7章 版本號:B/0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁數(shù):1/971產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本公司通過一系列有序的過程和子過程來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品。為保證提供的產(chǎn)品滿足顧客要求，由管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行過程策劃，并與質(zhì)量管理體系其它要求相一致。 在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中確定以下方面的內(nèi)容：a）識別產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同的特殊要求及質(zhì)量特性，確定質(zhì)量目標(biāo)；b）確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要的過程和子過程，同時(shí)確定和配備必要的資源和設(shè)施，建立過程文件確保過程有效運(yùn)行并得到控制；c）作好產(chǎn)品測量、驗(yàn)證和驗(yàn)收工作。包括對所有特性和要求，明確接收和測量標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品形成中適當(dāng)階段的相應(yīng)測量和驗(yàn)證的認(rèn)定等；d

33、）準(zhǔn)備好為證實(shí)策劃的結(jié)果滿足要求的記錄；策劃的輸出形成質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,并適合于本公司的運(yùn)作方式。72與顧客有關(guān)的過程由市場營銷部建立和保持與顧客有關(guān)的過程控制程序YG/QP7.2-2009,識別和確定顧客規(guī)定的和隱含的要求,并對本公司滿足顧客要求的能力進(jìn)行評審。做好與顧客的溝通工作，反饋質(zhì)量信息。721適用于產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定a）顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求已在合同內(nèi)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、交付條件（包括包裝、運(yùn)輸、價(jià)格、付款方式、交貨期、特殊要求等）、交付后的活動(dòng)要求；b）顧客未做規(guī)定，對規(guī)定或已知預(yù)期用途必要的產(chǎn)品要求在本公司技術(shù)要求內(nèi)予以明確；c）與產(chǎn)品有關(guān)

34、的義務(wù)，包括法律、法規(guī)要求；d）本公司確定的擔(dān)保規(guī)定、合同義務(wù)（維護(hù)服務(wù)等）以及任何附加服務(wù)（回收或最終處置）等。722與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審市場營銷部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品要求的評審工作，綜合管理部、設(shè)計(jì)咨詢部、項(xiàng)目管理部、監(jiān)理咨詢部負(fù)責(zé)相應(yīng)項(xiàng)目的評審，并對評審的結(jié)果負(fù)責(zé)，保證合同的嚴(yán)格執(zhí)行。在投標(biāo)及接受合同或訂單之前，對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審。以確保：a） 通過評審確保產(chǎn)品要求得到規(guī)定；質(zhì)量手冊第7章 版本號:B/0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁數(shù):2/9b）解決前后表述不一致的含糊的矛盾的要求；c）本公司有能力滿足規(guī)定的要求；由綜合管理部負(fù)責(zé)按記錄控制程序YG/QP4.2.4-2009保存評審結(jié)果和評審所引起的措施的記錄。

35、當(dāng)顧客的要求未形成文件以口頭方式提出時(shí)由市場營銷部做好電話記錄并在接受顧客要求前進(jìn)行確認(rèn)和評審。合同的變更在合同有效執(zhí)行期內(nèi)如發(fā)生變更銷售人員與顧客充分洽談，對修訂內(nèi)容達(dá)成共識，由市場營銷部長填寫產(chǎn)品要求更改通知單，傳遞到有關(guān)部門。由市場營銷部負(fù)責(zé)對本公司網(wǎng)頁的有關(guān)信息如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品廣告等進(jìn)行評審。市場營銷部監(jiān)督檢查合同執(zhí)行情況，市場營銷部就本公司的每份合同的履行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每月填寫合同執(zhí)行情況登記表，凡產(chǎn)品質(zhì)量或交貨日期達(dá)不到合同要求的，均列為未能履約合同，若發(fā)現(xiàn)3次不能履行合同，則分析原因，采取糾正措施和預(yù)防措施提交管理評審，各部門在執(zhí)行合同過程中如遇到各種問題，及時(shí)將信息反

36、饋給總經(jīng)理，評審結(jié)果及跟蹤措施做好記錄。 723顧客溝通做好產(chǎn)品各環(huán)節(jié)的服務(wù)工作，提高本公司服務(wù)的信譽(yù)、擴(kuò)大市場及改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，市場營銷部負(fù)責(zé)顧客溝通的歸口管理，項(xiàng)目管理部、設(shè)計(jì)咨詢部、監(jiān)理咨詢部配合實(shí)施。項(xiàng)目控制部與顧客溝通協(xié)調(diào)資金的交付方式以及交付時(shí)間。a）了解服務(wù)情況，收集和分析顧客反饋信息；b）由市場營銷部通過電話、傳真、信函、走訪等方式做好顧客問詢、合同或定單的處理，包括對其的修改；c）當(dāng)接到顧客投訴或抱怨時(shí)，及時(shí)采取措施給顧客一個(gè)滿意的答復(fù)，并由顧客驗(yàn)證是否符合要求。質(zhì)量手冊第7章 版本號:B/0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁數(shù):3/973設(shè)計(jì)和開發(fā)通過設(shè)計(jì)控制，使設(shè)計(jì)工作有計(jì)劃按設(shè)計(jì)和開發(fā)規(guī)定進(jìn)行，

37、以確保產(chǎn)品性能滿足標(biāo)準(zhǔn)和適應(yīng)顧客的要求，設(shè)計(jì)咨詢部使工程設(shè)計(jì)控制的歸口部門，制定并執(zhí)行設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序，工程管理部、監(jiān)理咨詢部等配合執(zhí)行。731設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃：a）對每一項(xiàng)工程咨詢產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)編制計(jì)劃列出開展的活動(dòng)，包括設(shè)計(jì)/開發(fā)階段的劃分，明確各個(gè)階段的任務(wù)和職責(zé)；確保工程咨詢產(chǎn)品達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的有效手段；b） 計(jì)及開發(fā)活動(dòng)委派助理工程師以上資格的人員去完成，并配合充分的資源，包括資料、信息和手段等；隨設(shè)計(jì)進(jìn)展，適時(shí)對設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行修改，以滿足實(shí)際需要。參與設(shè)計(jì)的各部門在內(nèi)部的、外部的組織和技術(shù)上的接口都有明確規(guī)定，并將必要的信息形成文件予以傳遞并定期評審。732設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入：確

38、定與工程咨詢產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入要求，包括新項(xiàng)目對工程咨詢產(chǎn)品的功能要求和性能方面要求；過去客的工程咨詢實(shí)踐，證明是有效的和必要的要求，通常是有借鑒和參考價(jià)值的信息；以及工程咨詢所必需的、適用的法令、法規(guī)和社會要求；形成文件并評審其充分性和適宜性。對不完善和矛盾的要求會同提出者包括顧客一起解決。設(shè)計(jì)輸入必須考慮合同評審活動(dòng)的結(jié)果。733設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出：通過工程咨詢設(shè)計(jì)過程相關(guān)資源和活動(dòng)所產(chǎn)生的設(shè)計(jì)成果，包括咨詢報(bào)告、技術(shù)條件、文件和咨詢服務(wù)，反映出工程咨詢產(chǎn)品的功能特征等形成文件，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)形式予以表達(dá)。設(shè)計(jì)輸出做到：a) 工程咨詢產(chǎn)品應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；b) 包括

39、或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；c) 標(biāo)出與工程咨詢產(chǎn)品安全和正常工作有重大關(guān)系的產(chǎn)品特性，并為工程項(xiàng)目建設(shè)全過程的設(shè)計(jì)咨詢和施工，以及后續(xù)的服務(wù)提出適當(dāng)信息和要求。工程咨詢的設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)布前進(jìn)行評審或發(fā)布前按相關(guān)規(guī)定得到審批。d) 工程咨詢的輸出應(yīng)特別強(qiáng)調(diào)對工程建設(shè)項(xiàng)目至關(guān)重要的方面（如市場需求、環(huán)境影響、職業(yè)衛(wèi)生安全、可持續(xù)發(fā)展等）。必要時(shí)，應(yīng)提交專題咨詢/評價(jià)大綱、報(bào)告等文件。工程咨詢的設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)布前進(jìn)行評審或發(fā)布前按相關(guān)規(guī)定得到審批。質(zhì)量手冊第7章 版本號:B/0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁數(shù):4/9734設(shè)計(jì)和開發(fā)評審：工程咨詢設(shè)計(jì)應(yīng)依據(jù)策劃的安排（7.3.1）并在適當(dāng)階段有計(jì)劃地對設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行正式的評審并

40、形成文件。a) 評價(jià)設(shè)計(jì)開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b) 識別任何問題并提出必要的措施。工程咨詢設(shè)計(jì)評審的參加者包括項(xiàng)目管理、監(jiān)理、咨詢等與設(shè)計(jì)階段有關(guān)的職能部門代表，必要時(shí)包括工程咨詢專家來評審工程咨詢的設(shè)計(jì)質(zhì)量，避免工程咨詢設(shè)計(jì)的問題帶到生產(chǎn)和服務(wù)提供過程里。735設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證：在工程咨詢設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保工程咨詢設(shè)計(jì)階段的輸出滿足該階段設(shè)計(jì)輸入的要求，工程咨詢設(shè)計(jì)驗(yàn)證予以記錄。當(dāng)咨詢驗(yàn)證結(jié)果表明咨詢輸出未能滿足輸入要求時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)措施予以糾正，對驗(yàn)證結(jié)果和采取的糾正措施應(yīng)予以記錄和保持。736設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 工程咨詢確認(rèn)的目的，在于確保工程咨詢的產(chǎn)品滿足規(guī)定的或預(yù)期的要

41、求。所指的咨詢確認(rèn)應(yīng)在工程咨詢產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?，而不是指?xiàng)目建設(shè)完成后才真正完成的咨詢最終確認(rèn)。當(dāng)工程咨詢確認(rèn)結(jié)果表明未能滿足規(guī)定或預(yù)期的使用要求的，應(yīng)采取有效措施予以改正。確認(rèn)結(jié)果何決定的糾正措施應(yīng)予以記錄并保持。737設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制設(shè)計(jì)咨詢部應(yīng)識別工程咨詢設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持記錄。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對工程咨詢設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)。并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。工程咨詢設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價(jià)更改對工程咨詢產(chǎn)品組成部分和已交付工程咨詢產(chǎn)品的影響。更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。質(zhì)量手冊第7章 版本號:B/0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁數(shù):5/974采購項(xiàng)目管理部、監(jiān)理咨詢部、設(shè)

42、計(jì)咨詢部編制和實(shí)施勞務(wù)分包控制程序YG/QP7.4-1-2009采購控制程序YG/QP7.4-2-2009對物資或服務(wù)的采購進(jìn)行控制，保證所采購的物資或服務(wù)符合規(guī)定要求，項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)原輔材料、產(chǎn)品的采購工作，對采購的適時(shí)、適量、適價(jià)和采購質(zhì)量負(fù)責(zé)，并保持與供方的聯(lián)系和處理質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)對采購的物資或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)證。741采購過程a）為保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求本公司把合格的供方作為供貨來源，對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度按采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響根據(jù)勞務(wù)分包控制程序YG/QP7.4-1-2009，采購控制程序YG/QP7.4-2-2009中不同的方法進(jìn)行。公司針對提供產(chǎn)品

43、、外包項(xiàng)目的能力評價(jià)和選擇供方作為采購控制的基本內(nèi)容，公司制定選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則，包括對外聘咨詢?nèi)藛T、信息及供方的選擇評價(jià)要求，主要內(nèi)容有發(fā)下方面：資質(zhì)、資格經(jīng)歷和工作績效；能力和管理水平；市場、顧客的認(rèn)可和滿意程度；b）在確定采購要求和工作力度時(shí)，必須考慮采購產(chǎn)品、外包項(xiàng)目對本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和最終產(chǎn)品影響因素和程度，包括：對本公司分階段咨詢產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的影響；對本公司咨詢過程或服務(wù)提供過程及其后續(xù)過程的影響；直接和間接影響程度；經(jīng)評定合格列入合格供方名單，由相關(guān)部門保存評價(jià)和采取相關(guān)措施的記錄。742采購信息項(xiàng)目管理部編制采購計(jì)劃由總經(jīng)理審批后實(shí)施，采購資料明確所采購產(chǎn)品的信息，

44、適當(dāng)時(shí)包括：a）產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)參數(shù)、交貨期限，有特殊要求時(shí)編制采購文件注明產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求；b）人員的資格要求；c) 質(zhì)量管理體系要求；在與供方溝通前對采購文件的充分性和適宜性進(jìn)行審批。質(zhì)量手冊第7章 版本號:A/1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁數(shù):6/9743采購產(chǎn)品的驗(yàn)證a） 采購物資到本公司由項(xiàng)目管理部人員驗(yàn)證滿足規(guī)定的采購要求后，倉庫辦理入庫手續(xù)。b） 公司根據(jù)外包咨詢產(chǎn)品/項(xiàng)目以及采購產(chǎn)品的重要程度等級，規(guī)定并實(shí)施對它進(jìn)行驗(yàn)證的方式和要求。c） 公司對外聘咨詢?nèi)藛T的能力、工作態(tài)度、創(chuàng)新意識、培訓(xùn)情況等實(shí)話動(dòng)態(tài)管理，以保持和提高咨詢能力和水平。d） 當(dāng)有

45、些外包咨詢產(chǎn)品、項(xiàng)目、采購產(chǎn)品或顧客需在供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，在采購文件（或合同）中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品的放行或交付方式。75生產(chǎn)和服務(wù)提供751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制由項(xiàng)目管理部、監(jiān)理咨詢部、設(shè)計(jì)咨詢部編制和執(zhí)行監(jiān)理咨詢管理過程控制程序YG/QP7.5.1-1-2009、工程項(xiàng)目管理和安裝過程控制程序YG/QP7.5.1-2-2009、設(shè)計(jì)咨詢過程控制程序YG/QP7.5.1-3-2009使直接影響質(zhì)量的服務(wù)各過程處于以下受控狀態(tài)，以確保過程持續(xù)穩(wěn)定，防止不合格的產(chǎn)生，項(xiàng)目管理部、監(jiān)理咨詢部、設(shè)計(jì)咨詢部、項(xiàng)目控制部是過程控制的歸口管理部門。 1、 監(jiān)理咨詢服務(wù)流程圖： 跟蹤服務(wù)評估監(jiān)理成果三控二營

46、一協(xié)調(diào)協(xié)助監(jiān)理合同簽訂投標(biāo)服務(wù)協(xié)助選擇監(jiān)理單位2、 工程項(xiàng)目管理和安裝過程控制流程圖：業(yè)主要求 崗位職責(zé) 相關(guān)人員 驗(yàn)證規(guī)范 規(guī)范工程項(xiàng)目策 劃各階段過程控 制采購產(chǎn)品驗(yàn) 證技 術(shù)交 底確定項(xiàng)目負(fù) 責(zé) 人編 制施工計(jì)劃質(zhì)量員 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 產(chǎn)品特性 防護(hù)/交付竣工驗(yàn)收調(diào)試/校正階段性驗(yàn) 收3、 設(shè)計(jì)咨詢服務(wù)流程圖： 評審 評審 項(xiàng)目建議書 服務(wù)控制組 織設(shè) 計(jì)業(yè) 主確 認(rèn)獲取業(yè)主要 求方案設(shè)計(jì)（效果圖） 可行性報(bào)告 項(xiàng)目實(shí)施方案監(jiān)視/較審產(chǎn)品特性防護(hù)/支付質(zhì)量手冊第7章 版本號:A/1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁數(shù):7/94、服務(wù)提供過程應(yīng)：a）在服務(wù)過程中表明產(chǎn)品特性和相關(guān)參數(shù)，有效指導(dǎo)性文件放置現(xiàn)場； b）要

47、求員工嚴(yán)格按指導(dǎo)性文件進(jìn)行工作； c）使用了電腦、復(fù)印機(jī)、電話機(jī)、傳真機(jī)等設(shè)備，并對其進(jìn)行調(diào)整認(rèn)可： d）配備使用監(jiān)控和測量設(shè)備；e）對過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控和測量，控制其產(chǎn)品特性，來確保過程質(zhì)量防止不合格的出現(xiàn)； f) 市場營銷部將合同的交付要求傳達(dá)到有關(guān)部門，確保各項(xiàng)工作按合同要求執(zhí)行。 g）項(xiàng)目控制部對工程和項(xiàng)目的整個(gè)進(jìn)程進(jìn)行全程的監(jiān)督控制。752 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能通過后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證時(shí)，缺陷只能在使用后或服務(wù)交付后才能顯現(xiàn)的過程。本公司機(jī)電安裝中的焊接過程確認(rèn)為特殊過程。a） 對于一般工程設(shè)計(jì)階段以前的咨詢活動(dòng)，可按7.3的要求進(jìn)行控制，不進(jìn)行事先確認(rèn)，確存在特殊和專門要求的咨詢過程要進(jìn)行確認(rèn)并參考b條款執(zhí)行 b）對于工程建設(shè)現(xiàn)場的項(xiàng)目管理和總承包管理，在現(xiàn)場服務(wù)提供過程和策劃是得到識別、確認(rèn)和管理，證實(shí)這些過程有能力達(dá)到策劃的結(jié)果，控制措施為使用合格的經(jīng)專門培訓(xùn)的咨詢?nèi)藛T，并執(zhí)行規(guī)定程序和作業(yè)指導(dǎo)書。c）對已經(jīng)確定的過程通過以下方面進(jìn)行管理：制定用于評審和批準(zhǔn)過程的準(zhǔn)則；對過程使用設(shè)備的批準(zhǔn)和對操作人員的資格鑒定要求；在專項(xiàng)計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定采用的方法、程序和工作步驟；規(guī)定記錄要求；對過程重復(fù)出現(xiàn)時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)；753標(biāo)識和可追溯性綜合管理部為監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識歸口管理部門。 7531對采購物資的產(chǎn)品標(biāo)識 a）庫存產(chǎn)品的標(biāo)識方式