ERP考核管理辦法

1、ER 哼施考核管理辦法1、考評細(xì)則:序號考核內(nèi)容考核對象處罰標(biāo)準(zhǔn)（分/次）A01訂單卜達(dá)內(nèi)容必須與合同評審單一至，如果不一致卻沒有通知上下游相關(guān)部門處理，問題情況按反饋表單標(biāo)準(zhǔn)要求反饋到 OA 上（未填寫被追蹤人及結(jié)果反饋，視同/、負(fù)責(zé)任）市場部業(yè)務(wù)員-2A02完成出貨通知單，對于已出完貨的訂單，必須在二個工作日內(nèi)下推為發(fā)票， 對于不能下推的要將問題反饋到 OA上并通知相關(guān)上下游部門處理.（未填寫被追蹤人及結(jié)果反饋，視同/、負(fù)責(zé)任）市場部業(yè)務(wù)員-2A03市場部業(yè)務(wù)員在接到審批后的客戶訂單后未當(dāng)天輸入系統(tǒng)，或未把有美清單當(dāng)天傳遞到生產(chǎn)計(jì)劃部。市場部業(yè)務(wù)員-2A04對產(chǎn)品出倉，業(yè)務(wù)員未填“產(chǎn)品出貨

2、通知單”給倉庫，倉管員未根據(jù)“產(chǎn)品出貨通知單”進(jìn)行發(fā)貨及過賬操作且未產(chǎn)生后果市場部業(yè)務(wù)員成品倉倉管員成品倉輸單員-2A05對于退貨返修物料，售后部相關(guān)業(yè)務(wù)員未安規(guī)定組織原因?qū)彶椋ㄎ刺顚懥咸?，保?nèi)或保外）售后部業(yè)務(wù)員-2A06錄入客戶訂單內(nèi)容（客戶、物料、價格、數(shù)量、交貨期）不止確（是否影響生產(chǎn)及財(cái)務(wù)）市場部業(yè)務(wù)貝未影響：-1有影響：-2A07錄入新客戶信息不完整市場部業(yè)務(wù)員-1A08客戶訂單完成后 5 天內(nèi)未進(jìn)行關(guān)閉。市場部業(yè)務(wù)員-1A09客戶訂單未完工已取消，訂單數(shù)量及狀態(tài)未隨之調(diào)整（是否影響生產(chǎn)或米購）市場部業(yè)務(wù)員未影響：-1有影響：-2A10已到期未交貨的銷售訂單且未做訂單延期或關(guān)閉處理

3、（是否影響生產(chǎn)或采購）市場部業(yè)務(wù)貝未影響：-1有影響：-2B01未及時或未按米購計(jì)劃進(jìn)行下達(dá)米購訂單導(dǎo)致缺料影響生產(chǎn)采購員-2B02下達(dá)采購訂單的采購數(shù)量，未按采購計(jì)劃進(jìn)行，導(dǎo)致庫存量太大，超過一個月都不用再采購（非常規(guī)物料除外）。采購員-2B03卜錯米購訂單的而未及時更止（是否影響倉庫和財(cái)務(wù)）。采購員無影響：-1有影響：-2B04卜錯采購門單的編他而未及時更止。采購員-1B05供應(yīng)商已送貨，但米購員仍未傳送米購訂單給倉庫，影響了入庫工作。采購員-1B06無米購訂單送貨，未及時在系統(tǒng)中補(bǔ)米購訂單。采購員-1B07無米購訂單送貨，未及時在系統(tǒng)中補(bǔ)米購訂單超過一天，影響入庫及發(fā)料。采購員-2B08

4、經(jīng)審批的米購計(jì)劃在當(dāng)月未及時同供應(yīng)商簽訂，材料已送貨甚至已開發(fā)票和尢采購訂單。采購員-2序號考核內(nèi)容考核對象處罰標(biāo)準(zhǔn)（分/次）B09當(dāng)材料價格發(fā)生變化，而在系統(tǒng)中未及時進(jìn)行更新而造成采購訂單價格有誤。采購員-2B10未經(jīng)審批的供應(yīng)商或緊急米購申請單而進(jìn)行供應(yīng)商資料的系統(tǒng)輸入（批量試用除外）。采購員-1B11米購訂單取消或變更后，米購員在系統(tǒng)中未對訂單信息做出處理。（是否對生產(chǎn)產(chǎn)生影響）采購員未影響：-1有影響：-2B12已到期未交貨的米購訂單無交貨，無理由可解釋的情況下；按單據(jù)數(shù)乘以基本分值 P采購員-0.05*PB13錄入系統(tǒng)或供應(yīng)商基礎(chǔ)信息表的新增、更改信息不全或不準(zhǔn)確采購員-1B14嚴(yán)禁

5、將待卜達(dá)與已卜達(dá)生廣、委外米購訂單數(shù)量改為 0 后再重新賦值，違者以每單為基數(shù)進(jìn)行考核計(jì)劃員、采購員-1B15在非當(dāng)天下達(dá)的委外米購訂單內(nèi)添加新訂單行，以每增加 1行數(shù)為基數(shù)進(jìn)行考核采購員-1B16下達(dá)的米購訂單既無估價又無合同單價的（是否影響倉庫入庫、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）采購員未影響：-0.5有影響：-1C01經(jīng)抽查、盤點(diǎn)，系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)不符。（百分比：抽查、盤點(diǎn)總準(zhǔn)確率考核、倉庫主管盤點(diǎn)考核物料管理員94%CP96%096%P98%298%CP：4P）;連續(xù) 3 次抽查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率低于 80%勺物料管理員須進(jìn)行換崗或辭退處理90%CP94%-2P90%-4C02成品及原材料倉連續(xù)5次抽查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率

6、100%其它倉連續(xù)3次抽查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率 100%倉管員1C03數(shù)據(jù)處理時多輸、少輸或選錯庫位和批次號、輸錯訂單號、錄錯賬號等。輸單員當(dāng)大更改：-0.1翌日更改：-1;超過 2 天：-2影響生產(chǎn)：-3C04委外訂單下達(dá)后，委外核算員在委外回料前未及時進(jìn)行倒沖庫位維護(hù)。（影響生產(chǎn)或財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）委外核算員未影響：-1有影響：-2C05倉庫循環(huán)盤點(diǎn)未按規(guī)定完成（每次）倉庫主管-2C06供應(yīng)商改名后，沒有收回舊入倉單，卻打印新入倉單給供應(yīng)商輸單員-1C07無訂單的退貨，做庫存調(diào)整；有訂單的退貨，做發(fā)運(yùn)退貨。未按規(guī)定完成輸單員-2C08輸單員誤操作率（月度）：P操作員超過 20 筆者被考核輸單員3%cPW5%

7、1P3%25%內(nèi) 8%-2序號考核內(nèi)容考核對象處罰標(biāo)準(zhǔn)（分/次）C08輸單員誤操作率（月度）：P操作員超過 20 筆者被考核輸單員8%CP:-4P=5%0C09倉管員在無任何手續(xù)的情況下將物料發(fā)出；或不按操作規(guī)定隨意多發(fā)物料給生產(chǎn)，導(dǎo)致賬、物、卡不倉管員-1C10缺料領(lǐng)料單上無物料采購（生產(chǎn)）責(zé)任人簽名，倉庫予以發(fā)料發(fā)料員-2C11根據(jù)系統(tǒng)操作業(yè)務(wù)量及操作準(zhǔn)確率每月評出 1-2 名突出者倉庫輸單員2 分D01不遵循主生產(chǎn)計(jì)劃員，自行胡亂定義生產(chǎn)任務(wù)，及時取消更正。（有無造成后果）計(jì)劃員-1-2D02生產(chǎn)根據(jù)實(shí)際情況可以對計(jì)劃員建議的生產(chǎn)訂單提出修改意見，但如未與生產(chǎn)部主計(jì)劃員聯(lián)系，自行更改生產(chǎn)

8、部計(jì)劃員下放的任務(wù)，造成生產(chǎn)計(jì)劃整體混亂。（每份訂單/分）生產(chǎn)輸單員-2D03生產(chǎn)物料員持缺料領(lǐng)料單前往相關(guān)倉庫領(lǐng)料， 未經(jīng)相關(guān)采購、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽名同意生產(chǎn)物料員-2D04生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)不合格材料，/、及時退倉（每筆業(yè)務(wù)）生產(chǎn)物料員-1D05領(lǐng)用掛入 BOM 常規(guī)物料時，生產(chǎn)按照任務(wù)單中建議的數(shù)量領(lǐng)用，如果要求超額領(lǐng)料，但不填寫超額物料領(lǐng)用單或有單無審批。（業(yè)務(wù)雙方）生產(chǎn)輸單員生產(chǎn)物料員-2D06對于手工物料領(lǐng)用單，生產(chǎn)任意更改材料需求，以達(dá)到隨意領(lǐng)料目的。更改材料需求人員-2D07不同情況的手工領(lǐng)料單，不按照操作規(guī)定中規(guī)定的相應(yīng)主管部門簽字確認(rèn)。領(lǐng)料員單據(jù)制訂人員-1D08生產(chǎn)領(lǐng)料時已發(fā)現(xiàn) BOM

9、 中有錯或漏掛物料子項(xiàng)，沒有通知技術(shù)部 BOM、組做更改，聽之任之。生產(chǎn)輸單員-1D09凡是生產(chǎn)內(nèi)部半成品完工入庫由生產(chǎn)物料員做的任務(wù)，生產(chǎn)調(diào)度員不提供該產(chǎn)品的生產(chǎn)訂單號。生產(chǎn)調(diào)度-1D10對于與卜-工序半成品交接時， 生產(chǎn)物料員不及時作好入庫手續(xù)和發(fā)料手續(xù)，未能保證數(shù)量的準(zhǔn)確性。生產(chǎn)物料員-2D11已完工未領(lǐng)料的生產(chǎn)任務(wù)單，生產(chǎn)領(lǐng)料員無理由說明物料員-2D12生產(chǎn)領(lǐng)料異常信息， 已生產(chǎn)應(yīng)領(lǐng)料而未領(lǐng)料數(shù)據(jù)無正當(dāng)理由，每 10 筆扣罰 1 分（總數(shù)為 P）生產(chǎn)調(diào)度、主任、領(lǐng)料員、系統(tǒng)操作員-1*p/10D13輸單員在投料單中無正當(dāng)理由更改物料數(shù)據(jù)輸單員-1序號考核內(nèi)容考核對象處罰標(biāo)準(zhǔn)（分/次）D

10、14生產(chǎn)月末輔料，倒沖物料盤點(diǎn)未按要求進(jìn)行物料員、生產(chǎn)主任-2D15生產(chǎn)任務(wù)單中途取消或減少而沒及時將其物料退回生產(chǎn)庫位或退回倉庫的生產(chǎn)輸單員生產(chǎn)物料員-1E01主生產(chǎn)計(jì)劃編排不當(dāng)，生產(chǎn)任務(wù)過緊或過松，未做主計(jì)劃員-1到平衡性（每單）E02卜錯生廣仕務(wù)單的完工日期而未及時更止，生產(chǎn)未及時組織，延誤了交貨期。主計(jì)劃員-2E03卜錯生廠任務(wù)單的數(shù)重而未及時更止， 造成生廠數(shù)量不夠，延誤了交貨期。主計(jì)劃員-2E04生產(chǎn)任務(wù)單卜達(dá)后，對米購、生產(chǎn)督促不力，造成無法完成生產(chǎn)任務(wù)單，延誤了交貨期。（每單）計(jì)劃科-2F01新增加物料不及時通知財(cái)務(wù)部，但不影響運(yùn)作。BOM制員-1F02新 BOMB 規(guī)定時間段

11、內(nèi)未及時完成（內(nèi)無影響生產(chǎn)）BOM制員無影響：-1有影響：-2F03新增物料不及時跟進(jìn)其它參數(shù)的完善（優(yōu)選庫位、計(jì)劃員和采購員代碼、提前期、訂貨天數(shù)等）并錄入系統(tǒng)造成系統(tǒng)混亂。物料維護(hù)員-2F04BOMH 現(xiàn)錯誤未及時改正影響生產(chǎn)。BOM制員-2F05接到各部門填寫的物料新增通知單，未及時對系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)（內(nèi)無影響生產(chǎn)）物料維護(hù)員無影響：-1有影響：-2G01物料成本數(shù)據(jù)維護(hù)不正確且延遲一天以上沒更改，以每個物料作為基數(shù)進(jìn)行考核成本會計(jì)員無影響：-1有影響：-2Z01對采購?fù)素?，物料管理員已將信息傳給采購，采購當(dāng)天未處理采購人員-1Z02業(yè)務(wù)發(fā)生后未在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行系統(tǒng)處理（時間 P:（天）各相

12、關(guān)業(yè)務(wù)員1P2:-12P:-2Z03單據(jù)沒有保存妥當(dāng)，給查找造成困難。各相關(guān)業(yè)務(wù)員-1Z04米購物料回貨檢驗(yàn)超過規(guī)定時間未出結(jié)果（以報(bào)檢單開出時間為起點(diǎn)，每單業(yè)務(wù)為單位統(tǒng)計(jì)）質(zhì)檢人員-0.2Z05推卸責(zé)任者（未和上下游部門溝通協(xié)調(diào)的，視同此責(zé)）相關(guān)人員原分值雙倍處罰Z06工作態(tài)度惡劣，造成其它部門工作出現(xiàn)重大失誤。當(dāng)事者-2Z07因考核轉(zhuǎn)移而受考核（非直接現(xiàn)象人）按原考核獎、罰分值進(jìn)行獎、罰受考核者原分值Z08所有訂單關(guān)閉的條件未滿足：訂貨數(shù)量=入庫數(shù)量市、產(chǎn)、購計(jì)劃員每單：-12、考評內(nèi)容：2.1 編號規(guī)則：A-市場 B-采購 C-庫存 D-生產(chǎn) E-計(jì)劃 F-BOM 小組 G-財(cái)務(wù) Z-其它2.2 處罰措施及審批權(quán)限：2.2.1 處罰標(biāo)準(zhǔn)中每一分代表罰款 30 元；2.2.2 對每一次違規(guī)現(xiàn)象，由管理部依照本考核細(xì)則通過電子郵件發(fā)出ERP 違規(guī)通知單（附后）；21.2.3 對每一次獎勵，由管理部依照本考核細(xì)則通過電子郵件發(fā)出ERP 獎勵通知單（附后）；2.2.4 信息技術(shù)部每月末對各部門的考核：考核分?jǐn)?shù)=被考核部門本月被考評人分值總和部門被考評人數(shù)*部門系數(shù)（系數(shù)分配下表：）部門采購生產(chǎn)計(jì)劃市場