鹿寨平山鎮(zhèn)衛(wèi)生院

1、鹿寨縣平山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2016年部門決算目 錄第一部分：鹿寨縣平山鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：鹿寨縣平山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2016年部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分：鹿寨縣平山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2016年度部門決算情況說明一、2016 年度收入支出決算總體情況。二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2016 年度政府性基金支出決算情況。四、2

2、016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。六、其他重要事項(xiàng)情況說明。第一部分：鹿寨縣平山鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況一、主要職能負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的醫(yī)療衛(wèi)生、防疫、婦幼保健等工作。二、部門決算單位構(gòu)成 2016 年度，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共 1  個(gè)，單位基本性質(zhì)為事業(yè)單位，預(yù)算級(jí)次為二級(jí)預(yù)算單位，執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度為基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度。人員情況：編制人數(shù)52人，年末全院職工總數(shù)71人，其中：在編人員45人，聘用人員25人，離退休職工1人。第二部分：鹿寨縣平山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2016年部門決

3、算報(bào)表表一：收入支出決算總表單位：萬元收 入支 出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款553.66一、一般公共服務(wù)支出二、事業(yè)收入630.39二、外交支出三、事業(yè)單位經(jīng)營收入三、教育支出四、其他收入34.55四、科學(xué)技術(shù)支出五、上級(jí)補(bǔ)助收入2.22八、社會(huì)保障和就業(yè)支出12.08九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,020.96十九、住房保障支出55.40本年收入合計(jì)1220.82本年支出合計(jì)1,088.44用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配199.49上年結(jié)轉(zhuǎn)113.17年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余46.06收入總計(jì)1333.99支出總計(jì)1,333.99表二：收入決算表單位：萬元 項(xiàng) 目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收

4、入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)1,220.82553.662.22630.3934.55208社會(huì)保障和就業(yè)支出12.0812.0820805行政事業(yè)單位離退休12.0812.082080502 事業(yè)單位離退休12.0812.08210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,190.94523.782.22630.3934.5521003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)980.82313.662.22630.3934.552100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院911.94244.782.22630.3934.552100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出68.8868.8821004公共

5、衛(wèi)生181.12181.122100408 基本公共衛(wèi)生服務(wù)165.28165.282100409 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)15.6915.692100499 其他公共衛(wèi)生支出0.150.1521005醫(yī)療保障13.4513.452100502 事業(yè)單位醫(yī)療13.4513.4521006中醫(yī)藥0.500.502100699 其他中醫(yī)藥支出0.500.5021099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.0515.052109901 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.0515.05221住房保障支出17.8017.8022102住房改革支出17.8017.802210201 住房公積金17.8017.80表三：支

6、出決算表單位：萬元項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)1,088.44960.99127.45208社會(huì)保障和就業(yè)支出12.0812.0820805行政事業(yè)單位離退休12.0812.082080502 事業(yè)單位離退休12.0812.08210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,020.96931.1189.8521003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)806.83758.0648.772100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院712.45712.452100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出94.3845.6148.7721004公共衛(wèi)生184.53159.6024

7、.932100408 基本公共衛(wèi)生服務(wù)159.60159.602100409 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)24.7824.782100499 其他公共衛(wèi)生支出0.150.1521005醫(yī)療保障13.4513.452100502 事業(yè)單位醫(yī)療13.4513.4521006中醫(yī)藥1.101.102100699 其他中醫(yī)藥支出1.101.1021099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.0515.052109901 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.0515.05221住房保障支出55.4017.8037.6022101保障性安居工程支出37.6037.602210106 公共租賃住房37.6037.6022102住

8、房改革支出17.8017.802210201 住房公積金17.8017.80表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬元收 入支 出項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1553.66一、一般公共服務(wù)支出18二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出193三、教育支出204四、科學(xué)技術(shù)支出215五、文化體育與傳媒支出226八、社會(huì)保障和就業(yè)支出2312.0812.087九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出24553.29553.298十九、住房保障支出2555.4055.4092610271128本年收入合計(jì)12553.66本年支出合

9、計(jì)29620.77年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13113.17年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3046.06一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14113.1731政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款15321633合計(jì)17666.83合計(jì)34666.83表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng) 目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱欄次123合計(jì)620.77493.32127.45208社會(huì)保障和就業(yè)支出12.0812.0820805行政事業(yè)單位離退休12.0812.082080502 事業(yè)單位離退休12.0812.08210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出553.29463.4489.8521003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)339.16290.3948.

10、772100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院244.78244.782100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出94.3845.6148.7721004公共衛(wèi)生184.53159.6024.932100408 基本公共衛(wèi)生服務(wù)159.60159.602100409 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)24.7824.782100499 其他公共衛(wèi)生支出0.150.1521005醫(yī)療保障13.4513.452100502 事業(yè)單位醫(yī)療13.4513.4521006中醫(yī)藥1.101.102100699 其他中醫(yī)藥支出1.101.1021099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.0515.052109901 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.

11、0515.05221住房保障支出55.4017.8037.6022101保障性安居工程支出37.6037.602210106 公共租賃住房37.6037.6022102住房改革支出17.8017.802210201 住房公積金17.8017.80表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目名稱(經(jīng)濟(jì)分類細(xì)化到款)本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)欄次123合計(jì)493.32449.4943.83工資福利支出419.45419.45 基本工資157.04157.04 津貼補(bǔ)貼56.1156.11 其他社會(huì)保障費(fèi)65.6865.68 績效工資89.5889.58 其他工資福利支出51.0

12、451.04商品和服務(wù)支出43.8343.83 辦公費(fèi)0.890.89 印刷費(fèi)1.991.99 水費(fèi)0.790.79 電費(fèi)3.563.56 郵電費(fèi)0.860.86差旅費(fèi)0.870.87專用材料費(fèi)31.9731.97工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.410.41其他交通費(fèi)用2.442.44 其他商品和服務(wù)支出0.050.05對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.0430.04 離休費(fèi) 退休費(fèi)9.049.04 撫恤金2.882.88 住房公積金17.9617.96 購房補(bǔ)貼 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.160.16貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股 國內(nèi)貸款 產(chǎn)權(quán)參股 其他貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股支出其他支出表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)

13、支出決算表單位：萬元2016年度預(yù)算數(shù)2016年度決算數(shù)合計(jì)因公出國公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接合計(jì)因公出國公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接(境）費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車 購置費(fèi)公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)待費(fèi)(境）費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車 購置費(fèi)公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)待費(fèi)123456789101112鹿寨縣平山鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故本表無數(shù)據(jù)。表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表單位：萬元科目編碼科目名稱上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合 計(jì)類款項(xiàng)鹿寨縣平山鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有政府性基金預(yù)

14、算財(cái)政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分：鹿寨縣平山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2016年度部門決算情況說明一、2016年度收入支出決算總體情況（一）收入總計(jì)1333.99萬元。1財(cái)政撥款收入553.66萬元，為各級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2事業(yè)收入630.39萬元，為基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)提供醫(yī)療服務(wù)取得的收入。3經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。4其他收入34.55萬元，為本單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。5上級(jí)補(bǔ)助收入2.22萬元，為事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入，用于補(bǔ)助正常業(yè)務(wù)資金的不

15、足。6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。7上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余113.17萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 （二）支出總計(jì)1333.99萬元。包括：1. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）12.08萬元：主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)離退休人員退休金、醫(yī)療費(fèi)等

16、支出。2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類）1020.96萬元：主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員工資福利及日常公用經(jīng)費(fèi)支出、村衛(wèi)生室（所）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出、婦幼公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助、艾滋病綜合防治等支出。3住房保障支出（類）55.40萬元：主要用于按國家規(guī)定為在職人員繳納的住房公積金支出及公共租賃房建設(shè)支出。4結(jié)余分配199.49萬元，為按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。5年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余46.06萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)

17、和結(jié)余。二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況鹿寨縣平山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2016年度一般公共預(yù)算支出620.77萬元，其中：基本支出493.32萬元，項(xiàng)目支出127.45萬元。包括：1. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）12.08萬元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)離退休人員退休金、醫(yī)療費(fèi)等支出。2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）244.78萬元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員工資及福利支出。3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）94.38萬元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)日常公用經(jīng)費(fèi)支出、村

18、衛(wèi)生室（所）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)補(bǔ)助支出。4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）159.60萬元，主要用于基層基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）24.78萬元，主要用于婦幼公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助、艾滋病綜合防治等支出。6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）0.15萬元，主要用于傳染病疫情網(wǎng)絡(luò)維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)。7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）13.45萬元，主要用于按規(guī)定為在職人員繳納的綜合醫(yī)療保險(xiǎn)支出。8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生

19、育支出（類）中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項(xiàng)）1.1萬元，主要用于日常開展中醫(yī)工作支出。9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）15.05萬元，主要用于智慧醫(yī)療信息化建設(shè)項(xiàng)目、慢病防控示范區(qū)建設(shè)支出等。10. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）55.40萬元，主要用于按規(guī)定為在職人員繳納的住房公積金支出及公共租賃房建設(shè)支出。三、2016年度政府性基金支出決算情況 鹿寨縣平山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2016年度政府性基金支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。四、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明鹿寨縣平山鎮(zhèn)衛(wèi)

20、生院2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出493.32萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)449.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)43.83萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明鹿寨縣平山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。具體情況如下：（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排機(jī)關(guān)0個(gè)、所屬單位出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出