采購部工作手冊1

1、采 購 部工作手冊目 錄目 錄11.采購部組織結(jié)構(gòu)22.采購管理辦法33.采購部工作職責(zé)54.采購部工作職責(zé)54.1作業(yè)層面的職責(zé)54.2采購經(jīng)理工作職責(zé)54.3采購員崗位職責(zé)64.4采購崗位說明65.采購部門工作職能86.采購工作流程97.采購詢價流程128.供應(yīng)商管理制度139.采購工作考核制度1410.采購工作獎懲制度15附件1：部門表單17附件2：工作流程圖25采購部組織結(jié)構(gòu)一、采購部門在企業(yè)中的隸屬關(guān)系1采購部門隸屬于生產(chǎn)副總經(jīng)理（主要職責(zé)是協(xié)助生產(chǎn)工作順利運行）2采購部門隸屬于行政副總經(jīng)理（主要職責(zé)是獲得較佳的價格和付款方式，以達到財務(wù)上的目標(biāo)）3采購部門直接隸屬于總經(jīng)理（發(fā)揮降低

2、成本的作用，使得采購部門成為企業(yè)創(chuàng)造利潤的另一種來源）4采購部門隸屬于資材部副總經(jīng)理（主要職責(zé)是配合生產(chǎn)部門和倉儲部門，達成物料整體補給作業(yè)）二、采購部門與其他部門的關(guān)系1采購與銷售部門的關(guān)系：相互反映2采購與生產(chǎn)管理部門的關(guān)系：信息互動、互相協(xié)作3采購與倉儲管理部門的關(guān)系：相互合作4采購與財務(wù)部門的關(guān)系：應(yīng)付賬款、計劃和預(yù)算方面相互作用采購管理辦法總 則：采購過程中要遵循哪些原則，才能使采購效益最大化呢？以下引用 “5R”原則，其目的指導(dǎo)公司在適當(dāng)?shù)臅r候以適當(dāng)?shù)膬r格從適當(dāng)?shù)墓?yīng)商處采回適量的所需商品。一、適價：1. 多渠道獲得報價：這不僅要求有渠道供應(yīng)商報價，還應(yīng)要求一些新供應(yīng)商報價。公司與

3、某些現(xiàn)有供應(yīng)商的合作可能已達數(shù)年之久，但它們的報價未必優(yōu)惠。獲得多渠道的報價后，就會對該商品的市場價有一個大體的了解，并進行比較。2. 比價：俗話說“貨比三家”，由于供應(yīng)商的報價單中所包含的條件往往不同，故采購時必須將不同供應(yīng)商報價中的條件轉(zhuǎn)化一致后才能進行比較，只有這樣才能得到真實可信的比較結(jié)果。3. 議價：經(jīng)過比價環(huán)節(jié)后，篩選出價格最適當(dāng)?shù)亩寥齻€報價環(huán)節(jié)。隨著進一步的深入溝通，不僅可以將詳細的采購要求傳達給供應(yīng)商，而且可進一步“殺價”，供應(yīng)商的第一次報價往往含有“水分”。但是，如果采購的商品為賣方市場，即使是面對面地與供應(yīng)商議價，最后所取得的實際效果可能要比預(yù)期的要低。4定價：經(jīng)過上述三

4、個環(huán)節(jié)后，雙方均可接受的價格便作為日后的正式采購價，一般需保持兩至三個供應(yīng)商的報價。.二、適質(zhì)1. 一個不重視品質(zhì)的公司在今天激烈的市場競爭環(huán)境中根本無法立足。采購人員不僅要做一個精明的商人，同時也要在一定程度上扮演管理人員的角色，在日常的采購工作中要安排部分時間去推動供應(yīng)商改善、穩(wěn)定商品品質(zhì)。2. 若因來商品質(zhì)不良，往往導(dǎo)致公司會花費大量的時間與精力去處理，會增加大量的管理費用。3. 若因來商品質(zhì)不良而導(dǎo)致銷售計劃推遲進行，有可能引起不能按承諾的時間向顧客交貨，會降低客戶對公司的信任度。4. 若因來商品質(zhì)不良引起顧客退貨，有可能令公司蒙受余種損失。三、適時1. 若公司已接到銷售訂單，供應(yīng)商卻

5、不能如期達到，這樣會引起客戶強烈不滿。2. 若公司提前太多時間采回來放在倉庫里等著銷售，又會造成庫存過多，大量積壓采購資金，這是很忌諱的事情。四、適量批量采購雖有可能獲得數(shù)量折扣，但會積壓采購資金，太少又不能滿足生產(chǎn)需要，故合理確定采購數(shù)量相當(dāng)關(guān)鍵，一般按經(jīng)濟訂購量采購，采購人員不僅要監(jiān)督供應(yīng)商準(zhǔn)時交貨，還要強調(diào)按訂單數(shù)量交貨。五、適地1天時不如地利，公司在選擇供應(yīng)商時最好選擇近距離供應(yīng)商來合作。近距離供貨不僅使得雙方溝通更為方便，處理事務(wù)更快捷，亦可降低物流成本。2越來越多的公司甚至在建廠之初就考慮到選擇供應(yīng)商的“群聚效應(yīng)”，即在周邊地區(qū)能否找到所需的大部分供應(yīng)商，對公司長期的發(fā)展有著不可估

6、量的作用。在實際的采購工作中若僅將上述“5R”中的一個方面考慮到時，就要犧牲其他方面。例如，若過分強調(diào)品質(zhì)，供應(yīng)商就不能以市場最低價供貨，因為供應(yīng)商在品質(zhì)控制上投入了很多精力，它必然會把這方面的部分成本轉(zhuǎn)嫁到它的客戶身上。因此，采購人員必須縱觀全局，準(zhǔn)確地把握企業(yè)對所購物品各方面的要求，以便在與供應(yīng)商談判時提出合理要求，從而爭取有更多機會獲得供應(yīng)商合理報價。采購部工作職責(zé)一、作業(yè)層面的職責(zé)品質(zhì)1能夠明確說明規(guī)格 2提供客戶的驗收標(biāo)準(zhǔn)給供應(yīng)商 3參與品質(zhì)問題的解決 4協(xié)助供應(yīng)商建立品質(zhì)管理制度 5尊重供應(yīng)商的專業(yè)技術(shù) 交貨 1給供應(yīng)商正確能夠達到的交貨期 2提供長期的需求計劃給供應(yīng)商 3使供應(yīng)商

7、同意包裝及運輸方式 4協(xié)助供應(yīng)商處理交貨問題 價格 1給供應(yīng)商公平的價格 2讓供應(yīng)商分享共同推行價值分析的成果 3盡快付款 其他 1對供應(yīng)商的問題及抱怨盡快回復(fù) 2提供技術(shù)和測試儀器，使供應(yīng)商生產(chǎn)更佳的商品 3使供應(yīng)商盡早參與產(chǎn)品的設(shè)計 二、采購經(jīng)理工作職責(zé) 擬定采購部門的方針與目標(biāo) 編制年度采購計劃與預(yù)算 采購制度的建立與改善 主持或參與采購相關(guān)的業(yè)務(wù)會議，并做好部門間的協(xié)調(diào)工作 制定采購談判的策略和方案并加以實施 采購合約與訂單的起草，簽發(fā)以及管理 制定采購計劃，審核采購需求，決定合適的采購方式 撰寫部門周報與月報 主持采購人員的教育訓(xùn)練 對公司采購和供應(yīng)管理的政策和程序進行有益的宣傳并提

8、出建設(shè)性的改良建議 開發(fā)并提高采購與供應(yīng)系統(tǒng)以及庫存管理系統(tǒng)中的技術(shù)含量 分配，選擇和維護潛在供應(yīng)資源，對具有優(yōu)勢的投標(biāo)進行評估，建立與供應(yīng)商良好的伙伴關(guān)系 根據(jù)需要采取相應(yīng)的應(yīng)急行動或進行后續(xù)跟蹤 解決與供應(yīng)商在合約上產(chǎn)生的分歧以及支付條款問題（處理質(zhì)量問題，包括建立質(zhì)量的測評標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)立目標(biāo)，提供質(zhì)量問題的解決方案） 負責(zé)并確保所采取的采購行為符合有關(guān)政策，法規(guī)和道德規(guī)范三、采購員崗位職責(zé)1以搞好“采購供應(yīng)，保障經(jīng)營需要”為原則，抓好采購管理，了解公司及下屬各企業(yè)的物資需求及市場供應(yīng)情況，掌握有關(guān)財務(wù)規(guī)定以及對物資采購成本、費用資金控制的要求，熟悉各種物資采購計劃。2熟悉和掌握本人分管的各種

9、物料的名稱、型號、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、品質(zhì)及供應(yīng)商品的廠家、供應(yīng)商，要準(zhǔn)確了解、掌握市場供求即時行情，適時組織采購。3按“誰經(jīng)手誰負責(zé)”的原則，要對本人分管的采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量、成本負責(zé)，要盡可能多渠道采購，降低采購成本，提高采購質(zhì)量；4及時完成部門下達的各項采購任務(wù)，及時保障企業(yè)正常經(jīng)營需求，嚴格執(zhí)行酒店采購管理制度，采購均以“物資申購單”為依據(jù)。5嚴格執(zhí)行公司各項財務(wù)制度及規(guī)定，并堅持“憑單采購”的原則，購進的一切物資要及時通知收貨員及用貨部門負責(zé)人，按規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)。共同把好質(zhì)量、數(shù)量關(guān)。6服從公司財務(wù)監(jiān)督，遵守公司有關(guān)規(guī)章制度及員工守則。四、采購崗位說明1 采購作業(yè)要非常小心,因

10、工作上的失誤而造成公司重大的經(jīng)濟損失,采購是要負擔(dān)全部責(zé)任的,所以做任何事情都不能有“隨便”兩字。2 與供應(yīng)商的任何業(yè)務(wù)往來一定要在事情發(fā)生前溝通清楚，并將相關(guān)信息及時同業(yè)務(wù)溝通，嚴禁單方面進行操作。3 采購在接待供貨商時,說話要有禮貌,要有好的形象,同對方交談時,頭腦要靈活,不知道盡量告訴對方,等清楚后再回復(fù),公司其它的事情盡量少談,找主題重點談,會客時間盡量在十分至十五分鐘之內(nèi),談話時間長,會延誤自己的工作,白天的時間是很忙碌的,要懂得善用時間.4 采購工作是有一定的誘惑的,一定不要迷失自我,不要收供貨商回扣或禮品(如有都交給上級做處理),這樣對你對公司都不好,到時會害了自己.5 同供貨商

11、相處,要平等對待,不要認為自己是客戶就了不起,這樣是沒有辦法同供貨商建立好關(guān)系的.6 采購不能以公司名私自開采購單購買自己所需的材料,或幫其它人采購材料,這樣做是違法的,任何采購單一定要有客戶的正式訂單方可作業(yè).7 所有的供貨商都要有供貨商調(diào)查表傳真來后,采購自填寫供貨商評定表給上級批合格后,方可采購原料.然后再登記合格供貨商記錄8 倉庫每月應(yīng)對倉存進行一次盤點,并交一份給采購部,采購負責(zé)盤虧、盤盈進行分析，并追蹤材料的去向.9 后勤在發(fā)給供貨商進料不良通知時,采購了解情況后,(如有挑選所耗工時及損壞的材料都要寫清楚由供貨商承擔(dān)一切費用).傳真給供貨商并追蹤回復(fù)結(jié)果,并出具扣款資料給財務(wù)扣除貨

12、款.10采購在作業(yè)時遇到困難,要立即告訴上級處理,不要等到?jīng)]辦法處理了再告訴上級,這樣會影響貨期,給公司造成損失.11供貨商提供的樣品,采購員要先記錄在樣品登記明細表上,然后再給業(yè)務(wù)部門確認,結(jié)果回復(fù)供貨商，讓供應(yīng)商做相關(guān)記錄并存檔以備用。12供貨商傳來的報價單,采購要了解市場原料的最低價,才知道怎樣降價,采購員要多同其它公司采購員和公司業(yè)務(wù)員多交流.才了解材料最低價.13采購沒有權(quán)力備原材料,需要備原料或安排庫存,一定要有業(yè)務(wù)的備料通知單方可,而且要把備料給上司知道.14供貨商在報價時,有三種方式:（1）報可以轉(zhuǎn)廠價，（2）開增值稅票（注明是含多少點）。（3）不用轉(zhuǎn)廠也不用開稅票（普通收據(jù)）

13、。以上情況一定要在報價單上說明清楚，以防事后發(fā)生不愉快的爭議.15采購過程是一個很緊張的過程,有時會一邊執(zhí)行一邊做文件,因為這是對外工作,切記要將文件做得清楚,否則會損壞公司的利益.16若因時間緊迫關(guān)系，要求將物料直接從供應(yīng)商寄客戶時，采購員一定要獲得上司的批準(zhǔn)，且在事后不遲于第二天須將送貨數(shù)量知會相關(guān)業(yè)務(wù)員開具銷售單，采購員應(yīng)該盡量減少此類事情的操作方式。17由供應(yīng)商直接寄客戶的貨物一定要求供應(yīng)商不能開立任何單據(jù)放于貨物當(dāng)中，并要求供應(yīng)商寫速遞單時一定要寫我司的名字和電話18對于利潤過低的銷售報價，采購員一定要給上司審核方可報給業(yè)務(wù)，以保持公司的利潤空間。采購部門工作職能一、嚴格按照公司規(guī)定

14、的報價原則進行對外報價。二、確保每月的發(fā)票正常收回。三、凡與經(jīng)銷產(chǎn)品相關(guān)的廠家代理資質(zhì)、培訓(xùn)計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人。四、要積極主動配合業(yè)務(wù)部門做好每個項目方案，并與業(yè)務(wù)部門達成共識。五、采購要嚴格按流程執(zhí)行并做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應(yīng)商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應(yīng)商（形成表單）。六、密切與供應(yīng)商的合作關(guān)系，做到投入、細致、深知，達到低價、快速、及時供貨。七、嚴格執(zhí)行合同管理規(guī)定，要按時簽訂，不得延誤，并在第一時間將合同傳遞給與項目相關(guān)的人員。八、負責(zé)客戶部項目執(zhí)行中與技術(shù)部、財務(wù)部的協(xié)調(diào)及結(jié)算信息的傳遞。九、綜

15、合調(diào)配公司庫存資源，訂貨時必須要了解當(dāng)前庫存情況，在有庫存的情況下要以先出庫為主。十、負責(zé)門市產(chǎn)品選型、市場導(dǎo)向、宣傳資料。十一、組織本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)。十二、樹立尖端公司的專業(yè)形象，保證公司的名譽不受到侵害。采購工作流程制作采購單、內(nèi)部報批、采購單跟蹤、原材料檢驗與原材料進倉。（一）制作采購訂單 申購人員在制作采購訂單時應(yīng)注意以下要點： 1. 審查采購申請單。 采購員在審查采購申請單時應(yīng)著重以下內(nèi)容： （1）適當(dāng)?shù)纳曩徣?。采購所需的?nèi)容，只有需用部門最為清楚，由需要用部門提出采購申請。 （2）以書面方式提出物品的采購。 （3）確定物品要求的內(nèi)容。包括原材料的成分、尺寸、形狀、強度、精密度、耗

16、損率、合格率、色澤、操作方式、維護等以及售后服務(wù)的速度、次數(shù)、地點等。 （4）以型號規(guī)格表明采購的標(biāo)準(zhǔn)。 2熟悉采購的原材料。 3價格確認。采購員應(yīng)對采購原材料的最終價格負責(zé)，跟單員有權(quán)利向其他供應(yīng)商了解并尋找最佳供應(yīng)商，以維護企業(yè)最大利益。 4確認質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 5確認原材料采購量。對需求部門或業(yè)務(wù)員的原材料采購量進行復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)錯誤，跟單員應(yīng)及時提出并進行彌補工作。 6制定采購訂單。采購單主要內(nèi)容有：原材料名稱、確認的價格及付款條件、確認的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、確認的采購量、確認的交貨地點等，另附有必要的圖紙、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。另外在采購單的背面，多會有附加條款的規(guī)定，亦構(gòu)成采購單的一部分，其主要內(nèi)容包括

17、：（1）交貨方式。（2）驗收方式。（3）處罰條款。（4）履約保證。（5）品質(zhì)保證（保修或保修期限，無償或有償換修等規(guī)定）。（6）仲裁或訴訟。（7）其他。 7發(fā)出采購訂單。（二）采購訂單跟蹤采購單跟蹤是跟單員花費精力最多的環(huán)節(jié)，對于那些長期合作的、信譽良好的供應(yīng)商，可以不進行采購單跟蹤。但對一些重要或緊急的原材料的采購單，跟單員則應(yīng)全力跟蹤。 1跟蹤原材料供應(yīng)商的生產(chǎn)加工工藝。 2跟蹤原材料。跟單員必須提醒供應(yīng)商及時準(zhǔn)備原材料，不能存在馬虎心理，特別是對一些信譽較差的供應(yīng)商要提高警惕。 3跟蹤加工過程。不同原材料的生產(chǎn)加工過程是有區(qū)別的，為了保證貨期、質(zhì)量，跟單員需要對加工過程進行監(jiān)控。 4跟蹤

18、包裝人庫。對重要的原材料、零部件跟單員應(yīng)去供應(yīng)商的倉庫查看。（三）原材料（零部件）檢驗 1確定檢驗日期 跟單員應(yīng)與供應(yīng)商商定檢驗日期及地點，以保證較高的檢驗效率。 2通知檢驗人員跟單員應(yīng)主動聯(lián)系質(zhì)量檢驗專業(yè)人員一同前往檢驗地點進行原材料、零部件的檢驗。安排檢驗要注意原材料、零部件的輕重緩急，對緊急原材料、零部件要優(yōu)先檢驗。 3進行原材料檢驗對一般原材料，采用正常的檢驗程序；對重要原材料，或供應(yīng)商在此原材料供應(yīng)上存在質(zhì)量不穩(wěn)定問題的，則要嚴加檢驗；對不重要的原材料，或者供應(yīng)商在此原材料供應(yīng)上質(zhì)量穩(wěn)定性一直保持較好的，則可放寬檢驗。原材料檢驗的結(jié)果分為兩種情況：合格材料、不合格材料。不合格材料的缺

19、陷種類有：致命缺陷、嚴重缺陷、輕微缺陷。檢驗的結(jié)果應(yīng)以數(shù)據(jù)檢測以及相關(guān)記錄描述為準(zhǔn)。 4處理質(zhì)量檢驗問題。針對原材料缺陷程度的不同，跟單員可以采取相應(yīng)的措施，如要求供應(yīng)商換貨，以及包括扣款、質(zhì)量整改、降級使用、取消供應(yīng)商資格等。 （四）原材料（零部件）進倉 1協(xié)調(diào)送貨送貨時間需要跟單員與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)確定，如果供應(yīng)商在沒有得到采購方許可的情況下送貨跟單員在沒有和供應(yīng)商協(xié)調(diào)確定的情況下，都會引起混亂。 2協(xié)調(diào)接收在供應(yīng)商送貨前，跟單員一定要協(xié)調(diào)好倉庫部門的接收工作，否則會出現(xiàn)供應(yīng)商送貨人員及運輸車輛需要等待較長時間的情況，甚至?xí)霈F(xiàn)原材料被拉回供應(yīng)商所在地的情況。 3通知進貨跟單員在經(jīng)過以上兩項

20、工作后，即可通知供應(yīng)商送貨，供應(yīng)商在得到送貨通知后，應(yīng)立即組織專職人員進行處理，將原材料送至指定倉庫。 4原材料（零部件）人庫原材料的庫房接收過程有：（1）檢查即將送達的貨物清單信息是否完整（包括原材料的采購單、型號、數(shù)量等）；（2）接收原材料，對應(yīng)采購單進行核查；（3）檢查送貨單據(jù)及裝箱單據(jù)；（4）檢查包裝與外觀，注意原材料檢驗合格后才能卸貨；（5）卸貨；（6）清點原材料；（7）搬運人庫；（8）填寫“原材料人庫單據(jù)”，注意原材料檢驗合格后才能填寫原材料人庫單；（9）將原材料人庫信息錄人存儲信息系統(tǒng)中。 5處理原材料（零部件）接收問題由于供應(yīng)商或者跟單員方面的原因，原材料（零部件）在接收環(huán)節(jié)上

21、可能會出現(xiàn)以下問題：（1）原材料（零部件）型號與采購單中的要求不一致；（2）未按照采購單中指定的原材料數(shù)量送貨；（3）交貨日期不對；（4）原材料的包裝質(zhì)量不符合要求等。此類問題跟單員需與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)一同協(xié)調(diào)解決，處理方法要現(xiàn)實。填寫采購申請單比價采購使用部門檢驗倉 庫是否合格？NY由需求部門填寫，經(jīng)總經(jīng)理簽批后采購注（1）：采購申請單由我公司需用部門申報，由倉庫部門確認是否有庫存，之后請部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)遞交采購部執(zhí)行采購程序。采購詢價流程一、最大程度地公開詢價信息。參照公開招標(biāo)做法，金額較大或技術(shù)復(fù)雜的詢價項目，其采 購信息也應(yīng)在省級、中央級媒體上發(fā)布，最起碼應(yīng)當(dāng)在地級市的黨報、采購網(wǎng)、電視臺發(fā)布，擴

22、大詢價信息的知曉率，信息發(fā)布要保證時效性，讓供應(yīng)商有足夠的響 應(yīng)時間，詢價結(jié)果也應(yīng)及時公布。通過公開信息從源頭上減少“消息遲滯型”“不速之客”現(xiàn)象的出現(xiàn).二、更多地邀請符合條件的供應(yīng)商參加詢價。被詢價對象確定要由詢價小組集體確定。詢價小組應(yīng)根據(jù)采購需求，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單確定不少于三 家的供應(yīng)商，被詢價對象的數(shù)量不能僅滿足三家的要求，力求讓更多的符合條件的供應(yīng)商參加到詢價活動中來，以增加詢價競爭的激烈程度。推行網(wǎng)上詢價、傳真報 價、電話詢價等多種詢價方式，讓路途較遠不便親來現(xiàn)場的供應(yīng)商也能參加詢價。三、實質(zhì)響應(yīng)的供應(yīng)商并非要拘泥于“三家以上”。政府采購法規(guī)定，只要發(fā)出詢價邀請的供應(yīng)

23、商達三家以上即可，前來參加并對詢價文件作實質(zhì)響應(yīng)的供應(yīng)商并 非要人為硬性地達到三家，但是起碼要達到兩家以上，詢價采購由于項目一般較小往往讓大牌供應(yīng)商提不起興趣，如果非得要達三家，詢價極可能陷入“僵局”，重 要的是要形成競爭，而非在供應(yīng)商數(shù)量上斤斤計較。四、不得定牌采購。指定品牌詢價是詢價采購中的最大弊病，并由此帶來操控市場價格和貨源等一系列連鎖反應(yīng)，在詢價采購中定項目定配置定質(zhì)量定服務(wù)而不定 品牌，真正引入品牌競爭，將沉重打擊陪詢串標(biāo)行為，讓“木偶型”“不速之客”絕跡于詢價采購活動，讓采購人真正享用到政府采購帶來的質(zhì)優(yōu)價廉的好東西。五、不單純以價格取舍供應(yīng)商。法律規(guī)定“采購人根據(jù)符合采購需求、

24、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商”，這是詢價采購成交供應(yīng)商確定的基本 原則，但是不少人片面地認為既然是詢價嘛，那么誰價格低誰“中標(biāo)”，供應(yīng)商在惡性的“價格戰(zhàn)”中獲利無幾，忽視產(chǎn)品的質(zhì)量和售后服務(wù)。過低的價格是以犧牲 可靠的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的售后服務(wù)為條件的，無論是采購人還是供應(yīng)商都應(yīng)理性地對待價格問題。不可否認，價格是詢價中的關(guān)鍵因素，但絕非惟一因素，在成交供 應(yīng)商確定上要綜合評審比較價格、技術(shù)性指標(biāo)和售后服務(wù)等，在此基礎(chǔ)上依法確定。供應(yīng)商管理制度一、合格供應(yīng)商初選程序1、采購員以公司需要的原輔材料、主要備品件為依據(jù)，收集有關(guān)信息資料，初步確定幾個生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、服務(wù)信譽好的生

25、產(chǎn)廠家作為候選商。2、采購員向上述廠家索取樣品并談價。3、質(zhì)檢員及相關(guān)使用部門對采購員提供的樣品進行驗證，做好記錄，并將驗證結(jié)果填入原材料檢驗報告單。4、采購員分析驗證結(jié)果和質(zhì)量、價格情況，初選合格供方，填入合格供方名錄，交采購部經(jīng)理審批。5、對比較重要的原輔材料、備品備件商的初選，采購部經(jīng)理可以組織質(zhì)檢科、研發(fā)部、監(jiān)察部等有關(guān)人員進行實地考察，并寫出考察報告，經(jīng)合議審核后，由采購部列入初選名單。二、評價供應(yīng)商的準(zhǔn)則1、質(zhì)量水平。包括：（1）物料來件的優(yōu)良品率 （2）質(zhì)量保證體系 （3）樣品質(zhì)量 （4）對質(zhì)量問題的處理。 （5）設(shè)備的優(yōu)良性。2、交貨能力。包括：（1）交貨的及時性 （2）擴大供

26、貨的彈性 （3）出樣的及時性 （4）增、減訂貨的反應(yīng)能力。3、價格水平。包括：（1）優(yōu)惠程度 （2）消化漲價的能力 （3）成本下降空間。4、技術(shù)能力。包括：（1）工藝技術(shù)的先進性 （2）后續(xù)研發(fā)能力 （3）產(chǎn)品設(shè)計能力 （4）技術(shù)問題的反應(yīng)能力。5、后援能力。包括：（1）零星訂貨保證 （2）配套售后服務(wù)能力6、人力資源。包括：（1）經(jīng)營團隊 （2）員工素質(zhì)。7、信用狀況。包括：（1）合同履約率 （2）年均供貨額和所占比例 （3）合作期限 （4）合作融洽關(guān)系，（5）經(jīng)濟狀況；8、須經(jīng)審核的供應(yīng)商。包括：（1）生產(chǎn)許可證（2）衛(wèi)生合格證（3）營業(yè)執(zhí)照副本（4）質(zhì)檢報告單。三、供應(yīng)商考評與淘汰1、供

27、應(yīng)商考評每月進行一次，由采購部負責(zé)具體實施。一旦發(fā)現(xiàn)嚴重問題，應(yīng)及早采取應(yīng)對措施，并及時上報采購部，必要時公司采購部應(yīng)將供應(yīng)商情況內(nèi)容通報各分公司采購部，以引起重視。2、質(zhì)檢科會同采購部依據(jù)供應(yīng)商業(yè)績情況，對成績偏后的供方進行不定期輔導(dǎo)。3、采購部對連續(xù)三次評核成績不合格的供應(yīng)商，有權(quán)終止采購合同。在協(xié)商解決遺留問題后，四個月時間將供方余款全部結(jié)清。4、采購部根據(jù)考評結(jié)果和各種情況反映，及時分析研究，按A、B、C三類對供應(yīng)商重新排序打印，及時分發(fā)各分公司采購部。采購工作考核制度1供應(yīng)商管理，開發(fā)和維護供應(yīng)商，每個原料供應(yīng)商始終保持2-3家，穩(wěn)定供貨三個月以上廠家則獎1分。2成本控制，根據(jù)生產(chǎn)需

28、要，在同等質(zhì)量情況下，降低采購成本或與供應(yīng)商延長貨款時間則獎1分。3庫存管理，按月材料需求合理控制庫存，入庫量與庫存量的比例不得大于120%，增加1%。4質(zhì)量管理，根據(jù)采購規(guī)范質(zhì)量要求組織采購，質(zhì)量問題造成產(chǎn)品嚴重不合格或批量不合格則扣1分。5工作品質(zhì)，要求沒有遺漏、延期和誤購，若犯相應(yīng)一項則扣1分。6團隊管理，部門員工警告一次以上處分扣0.5分，記過一次扣1分，記大過一次扣1.5分。無過錯可拿到相應(yīng)分值。7部門協(xié)同，遲到一次扣0.5分，無故缺席扣2分，相關(guān)部門投訴一次扣1分。采購工作獎懲制度一、獎勵采購員在采購工作中為提高公司經(jīng)營效益、挽回公司損失等方面有突出業(yè)績、貢獻或表現(xiàn)出眾的（具體如下

29、），視貢獻大小和業(yè)績情況給予XXX的現(xiàn)金獎勵，并在公司范圍內(nèi)通報表揚：1、在物料緊缺、原材料供應(yīng)緊張的情況下，能提前完成采購任務(wù)，為公司解決困難，貢獻突出的；2、對公司采購業(yè)務(wù)方面的工作能提出合理化且有價值的建議，經(jīng)審核評定確能給公司帶來效益且被采納的；3、為維護公司利益，在對外經(jīng)濟活動中能一次性為公司節(jié)約資金XXX元以上或挽回經(jīng)濟損失XXX元以上，經(jīng)核實的；4、為維護公司形象和聲譽作出突出貢獻的；5、對一貫忠于職守，積極負責(zé)，廉潔奉公，事跡突出的。二、處罰1、所有采購人員不得向供應(yīng)商泄露公司信息或機密，不得將物資的底價或競爭方的信息透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對責(zé)任人處以XXX元的罰款。2、對于多購或誤

30、購的，造成經(jīng)濟損失在5000元以下的，處以XX元的罰款，5000-10000元的，處以XX元的罰款，超過10000元的，作無薪開除處理。另主管領(lǐng)導(dǎo)管理不善，負連帶責(zé)任，處以雙倍處罰。3、凡是因采購數(shù)量不足或未按要求完成采購的給生產(chǎn)上造成重大待料情況的，且已超過一天以上，處以責(zé)任人XX元的罰款，另主管領(lǐng)導(dǎo)負連帶責(zé)任，處以雙倍處罰。4、所訂購的物料在正常生產(chǎn)周期內(nèi)不能按時購回的，必須說明原因及時上報給主管領(lǐng)導(dǎo)處理，未上報的造成生產(chǎn)待料的對責(zé)任人處以XX元的處罰。主管領(lǐng)導(dǎo)處理不了的立即上報給部門領(lǐng)導(dǎo)或分管副總。5、采購員不得接受供應(yīng)商的禮品、現(xiàn)金、支票等有價證券，不得向供應(yīng)商借款等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對受賄人

31、處以XXX元的罰款，情節(jié)嚴重的，給予無薪開除處理，并送交公安機關(guān)處理。6、采購員不得與供應(yīng)商會餐、娛樂，不得借用交通工具以及接受供應(yīng)商提供的其它方便或款待等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情況處以XXX元的罰款。7、采購人員在采購物資時必須“貨比三家”，在同等質(zhì)量的情況下，選擇價格便宜的。公司內(nèi)審人員若查實到相同物料的價格在采購時低于采購員所采購的價格，視情況對采購員按照差價的5-10倍進行處罰。8、接到物料部或生產(chǎn)部等部門物料待料情況問詢時，必須在2小時內(nèi)回復(fù)具體的到貨時間。如有違反，處以 XXX元/次的處罰。9、在采購過程中，如發(fā)生原料物資價格漲幅高于上次采購價格5%時，為不影響生產(chǎn)的情況下必須要選擇價格高

32、的供應(yīng)商時，內(nèi)采需以電話形式向主管采購總監(jiān)確認后方可訂貨，且當(dāng)日需及時填寫采購價格異動表，抄送相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。未按此要求操作的予以XXX 元/次的處罰。10、采購部門應(yīng)每月對現(xiàn)有供應(yīng)商進行市場詢價，每月不得少于3家替換供應(yīng)商，填寫采購物資市場詢價表，抄送相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。未按此要求操作的予以XXX元/次的處罰。附表：采購申請單申請部門： 申請日期： 編號：貨品名稱型號規(guī)格數(shù)量/單位申請到貨日期入庫日期備注（用途及其他）申請人： 部門經(jīng)理： 總經(jīng)理： 采購員：采 購 訂 單供方： 合同編號： 簽訂日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量含稅單價（元）含稅總金額（元）備注合計金額大寫： 一，要

33、求：與需方提供的樣品一致，若因產(chǎn)品質(zhì)量引起的問題，供方無條件退貨或補數(shù)。二，交貨時間：合同生效之日起十二天內(nèi)到貨。三，交貨地點及方式：由供方送貨到需方倉庫（金華始豐路325號）四，結(jié)算方式：月結(jié)（每月25號前結(jié)清上月貨款）。五，驗收標(biāo)準(zhǔn)：由需方驗收為準(zhǔn)。六，特殊約定： 采購經(jīng)辦人： 總經(jīng)理： 供方代表： 月采購計劃編號：JL-7.4- 序號：序號采購物品名稱型號規(guī)格計劃數(shù)量實購數(shù)量計劃到貨日期實際到貨日期備 注編制： 批準(zhǔn)： 時間：材料（設(shè)備）詢價表日期：年 月 日 需求單位：序號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量詢價一詢價二詢價三原采購單價備 注12345678910合計：供方信息一報價單位：供貨周期

34、付款方式聯(lián)系人電 話傳 真供方信息二報價單位：供貨周期付款方式聯(lián)系人電 話傳 真供方信息三報價單位：供貨周期付款方式聯(lián)系人電 話傳 真原供方信息備注：1.本報價含17%的增值稅，含運費；2.本單只做詢價用。付款申請審批單 申請日期： 合同（訂單）編號: 合同名稱：付款依據(jù)：合同金額、已付款額：申請付款方式、付款金額：合同金額：￥ 元； 已付款額：￥ 元；申請付款金額：￥ 元；質(zhì)保金: ；本次申請付款大寫：合同洽談人：分管副總意見：財務(wù)副總意見：總經(jīng)理意見：月 度 業(yè) 績 考 核 表 年 月編號:JP-TY/B1012受約人姓名發(fā)約人姓名 職 位職 位 部 門 部 門 簽字、日期簽字、日期績效指

35、標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)單項考核分清零權(quán)重完成情況得分采購計劃當(dāng)月采購物品一覽表，當(dāng)月新開發(fā)供應(yīng)商一覽表。全部完成每項加1分，延時一項扣1分，錯誤一項扣2分。弄虛作假20%周工作計劃每周上交周工作計劃，有自我創(chuàng)新意識加2分，沒交計劃扣2分，依每周六下班前為上交期限。不能按時完成每項扣1分。10%工作效率緊急物品采購（導(dǎo)致停產(chǎn)狀況）采購不超過1個工作日，急用物品不超過3個工作日，原材料日常用品不超過5個工作日，采購延期每項扣1分/每天20%5s個人5s區(qū)域檢查不合格。沒有認真執(zhí)行5s標(biāo)準(zhǔn)的1分/次10%檔案管理主要原料供應(yīng)商檔案不全每項扣2分，需交檢測報告（農(nóng)產(chǎn)品除外）而沒有檢測報告進貨的扣0分20%其它部門投訴因為采購不及時而受到跨部門對個人的投訴減5分/次。本月零投訴加2分10%其他事項按時完成上級安排的其它事項，延期每項扣1分/天10%特殊獎罰分因素得分合計得分溝通:每季度得分最高2項權(quán)重比例降低30%，得分最低2項權(quán)重比例提高20%。發(fā)約人簽字： 日期： 受約人簽字： 日期：合格供應(yīng)商評審表供應(yīng)商名稱聯(lián) 系 人電 話備 注傳 真產(chǎn)品工序名稱產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)序號供 方 自 評1. 質(zhì) 量 體 系質(zhì)量體系認證 無 2. 執(zhí) 行 標(biāo) 準(zhǔn)能執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 無標(biāo)生產(chǎn) 3. 企業(yè)注冊資金三百萬以上 口 一百萬以上三百萬以下 口 五十萬以下 口4. 生 產(chǎn) 方 式流水作業(yè)成批生產(chǎn) 單件生產(chǎn) 5. 設(shè) 計 能 力