EPC項(xiàng)目質(zhì)量管理措施

1、質(zhì)量管理措施根據(jù)招標(biāo)文件我們編制了一份完整、目標(biāo)明確的質(zhì)量管理方案，建立健全質(zhì)量控制機(jī)構(gòu)，明確各方職責(zé)。并按照工程質(zhì)量目標(biāo)，編制了施工圖設(shè)計(jì)、采購(gòu)和施工實(shí)施的質(zhì)量 檢驗(yàn)計(jì)劃，提出了滿足計(jì)劃所需資源以及相應(yīng)的質(zhì)量控制措施。本工程地處安徽省滁州市來(lái)安縣，我們分別從設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工三個(gè)方面進(jìn)行質(zhì)量管理，充分發(fā)揮 EPC項(xiàng)目部的組織協(xié)調(diào)以及其它 EPC工程管理經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)等手段 提高項(xiàng)目總體質(zhì)量水平。1、質(zhì)量方針（1）質(zhì)量方針為實(shí)現(xiàn)業(yè)主滿意的目標(biāo)，確保業(yè)主的需求和期望得到滿足，epc®目部確定的質(zhì)量方針是：至精、至誠(chéng)、更優(yōu)、更新；勇于跨越、追求卓越。（2）方針實(shí)施1）EPC項(xiàng)目部質(zhì)量

2、方針是項(xiàng)目承包遵循的總的質(zhì)量宗旨和方向。2）在項(xiàng)目承包中認(rèn)真貫徹實(shí)施質(zhì)量方針并做到：a以一流的設(shè)計(jì)工藝、合格的采辦物資、優(yōu)良的施工組織，高質(zhì)量、高水平、高效益、 高速度地完成工程承包任務(wù)，創(chuàng)建精品工程、業(yè)主滿意工程。b.在設(shè)計(jì)、采辦、施工等過(guò)程中，遵守國(guó)家、地方以及業(yè)主提供有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范，做到嚴(yán)密組織，科學(xué)管理、文明施工，確保業(yè)主的需求和期望得到滿足，實(shí)現(xiàn)業(yè)主滿 意的目標(biāo)。2、工程質(zhì)量控制目標(biāo)（1）設(shè)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)：設(shè)計(jì)交付質(zhì)量合格率 100%;按計(jì)劃組織各級(jí)設(shè)計(jì)審查企鵝問(wèn)題跟 蹤率100% ;設(shè)計(jì)變更率小于 5%。（2） 采購(gòu)質(zhì)量目標(biāo)：采購(gòu)物資交付質(zhì)量合格率100%;凡實(shí)施監(jiān)造的產(chǎn)品

3、，應(yīng) 100%進(jìn) 行監(jiān)造。（3）施工質(zhì)量目標(biāo)：?jiǎn)挝还こ炭⒐そ或?yàn)一次合格率100%;襯砌不滲不漏。3組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)1、EPC項(xiàng)目質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖栓査計(jì)劃T康釜監(jiān)卸檢查質(zhì)量記錄 1康耳香檢質(zhì)昂分析険嵐目標(biāo)1質(zhì)屋計(jì)劃頤萃評(píng)定 < 質(zhì)事整改質(zhì)議體系規(guī)范質(zhì)矍評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)-t質(zhì)呈識(shí)庫(kù)2主要人員、部門職責(zé)（1）項(xiàng)目經(jīng)理1）項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的質(zhì)量管理負(fù)責(zé)；2）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目質(zhì)量體系的建立，確定各部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限3）組織實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量管理目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)提供資源；4) 監(jiān)督質(zhì)量體系對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量的控制情況。5) 定期或不定期主持項(xiàng)目質(zhì)量管理工作會(huì)議，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量管理中的問(wèn)題進(jìn) 行決策。(2) 項(xiàng)目副經(jīng)理、安全

4、總監(jiān) 負(fù)責(zé)各系統(tǒng)質(zhì)量控制，是專項(xiàng)質(zhì)量工作直接責(zé)任人。(3) 總工程師職責(zé)1) 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好工程項(xiàng)目質(zhì)量管理工作 ;2) 在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和質(zhì)量管 理方案，并組織實(shí)施 ;3) 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查項(xiàng)目部相關(guān)部門和施工單位貫徹執(zhí)行 EPC 項(xiàng)目部的有關(guān) 質(zhì)量管理體系文件和項(xiàng)目質(zhì)量管理方案的實(shí)施情況， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)過(guò)程管理方面的質(zhì) 量問(wèn)題，并參與研究解決問(wèn)題的方法 ;4) 對(duì)工程質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量及不合格品問(wèn)題，組織有關(guān)責(zé)任人分 析產(chǎn)生問(wèn)題的主要原因 ;5) 對(duì)發(fā)現(xiàn)重大的質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)直接向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告 ;6) 按質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定，組織檢查工程主要質(zhì)量控制點(diǎn) ;7)

5、 負(fù)責(zé)組織就工程有要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)工作，與業(yè)主和其它授權(quán)機(jī) 構(gòu)進(jìn)行溝通與協(xié)商 ;8) 組織日常質(zhì)量管理體系的運(yùn)轉(zhuǎn)工作，組織質(zhì)量管理體系內(nèi)部質(zhì)量審核工作;9) 協(xié)調(diào)管理質(zhì)量體系各部門和各專業(yè)工程師的工作 ;10) 掌握工程質(zhì)量信息，對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題組織召開現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量分析會(huì)，制定糾 正措施，提出處理意見，并及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。(4) 質(zhì)量部1) 負(fù)責(zé)按照 GB 119001標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)主質(zhì)量管理體系的要求，組織編制項(xiàng)目質(zhì) 量手冊(cè)和程序文件及項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，建立和實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量管理體系 ;2) 組織開展項(xiàng)目質(zhì)量管理活動(dòng)，組織確立質(zhì)量管理目標(biāo)，并提出實(shí)現(xiàn)目標(biāo) 的管理措施。 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量的監(jiān)督檢查， 有權(quán)處

6、理現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題， 直接向項(xiàng) 目經(jīng)理匯報(bào) ;3) 配合業(yè)主、監(jiān)理的監(jiān)督檢查工作，并及時(shí)提交有關(guān)文件和檢驗(yàn)結(jié)果 ;4) 監(jiān)督檢查質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，組織開展內(nèi)審和管理評(píng)審 ;5) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)視和測(cè)量裝置的配備、報(bào)批、檢定及監(jiān)督檢查工作 ;6) 組織質(zhì)量教育培訓(xùn)及質(zhì)量信息的傳遞工作 ;7) 組織工程質(zhì)量的考核、驗(yàn)收、評(píng)定工作。(5) 設(shè)計(jì)部1) 確保設(shè)計(jì)組織、技術(shù)接口、設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證 和設(shè)計(jì)確定活動(dòng)是有計(jì)劃的，并使整個(gè)過(guò)程始終處于受控狀態(tài) ;2) 按設(shè)計(jì)計(jì)劃完成規(guī)定的設(shè)計(jì)內(nèi)容，達(dá)到規(guī)定的設(shè)計(jì)深度，對(duì)設(shè)計(jì)水平、 設(shè)計(jì)質(zhì)量和執(zhí)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)全面負(fù)責(zé) ;3) 設(shè)計(jì)變更應(yīng)嚴(yán)格控制并

7、有記錄 ;4) 在施工過(guò)程中監(jiān)督設(shè)計(jì)文件的實(shí)施，配合處理施工過(guò)程中出現(xiàn)的設(shè)計(jì)問(wèn)題。5) 有權(quán)拒絕一切會(huì)導(dǎo)致設(shè)計(jì)質(zhì)量降低的指令 ;6) 所有的設(shè)計(jì)變更和修改在實(shí)施之前應(yīng)由授權(quán)人加以確認(rèn)，形成文件，評(píng) 審后 批準(zhǔn) 實(shí)施。(6) 采辦部1) 物資生產(chǎn)加工的質(zhì)量職責(zé)a. 物資生產(chǎn)加工單位是工程質(zhì)量的直接責(zé)任者，向 EPC 項(xiàng)目部提供質(zhì)量滿足 合同要求、符合技術(shù)規(guī)范以及國(guó)家和行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 ;b. 在工程保修期滿前向 EPC 項(xiàng)目部承擔(dān)因物資質(zhì)量原因所造成的一切質(zhì)量 問(wèn)題 的責(zé) 任 ;C. 有權(quán)拒收不合格或質(zhì)量證明文件不全的原材料、設(shè)備與零配件 ;d. 有權(quán)拒絕擅自提高或降低的材料、設(shè)備與零配

8、件的標(biāo)準(zhǔn) ;e. 物資生產(chǎn)加工的全過(guò)程接受物資生產(chǎn)監(jiān)理(駐廠監(jiān)造)的監(jiān)督管理；2) 代表EPC項(xiàng)目部執(zhí)行物資采購(gòu)合同的質(zhì)量職責(zé)a. EPC 項(xiàng)目部委托的代表執(zhí)行物資采購(gòu)合同的單位是工程質(zhì)量的直接責(zé)任者，負(fù)責(zé)檢查生產(chǎn)供貨單位向EPC項(xiàng)目部提供的物資的質(zhì)量是否滿足合同要求、 符合技術(shù)規(guī)范以及國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。b. 有權(quán)拒收不合格或質(zhì)量證明文件不全的物資、工程、設(shè)備及配件 ；C.物資供應(yīng)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)鹊娜^(guò)程接受 EPC項(xiàng)目部的監(jiān)督管理；d. 認(rèn)真執(zhí)行 EPC 項(xiàng)目部、業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量管理文件、規(guī)定及技術(shù)規(guī)范 ；e. 維護(hù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行 ；f. 按質(zhì)量管理體系文件要求填寫、上報(bào)各種記錄 ；g. 開

9、展質(zhì)量管理活動(dòng)，進(jìn)行相關(guān)質(zhì)量培訓(xùn) ；h. 對(duì)物資中轉(zhuǎn)站的質(zhì)量管理運(yùn)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。(7) 工程管理部 工程管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工管理和與施工質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)的工作。其質(zhì)量職責(zé)包 括:1) 施工指導(dǎo)。2) 施工期間的材料控制。3) 設(shè)計(jì)文件輸入及設(shè)計(jì)輸出的可行性審查。4) 施工計(jì)劃及施工程序、施工標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行。5) 負(fù)責(zé)工程日常施工生產(chǎn)的組織和調(diào)度工作 ；6) 負(fù)責(zé)組織施工現(xiàn)場(chǎng)工程進(jìn)度報(bào)表的收集、匯總和統(tǒng)計(jì)分析工作，按時(shí)向業(yè)主、 監(jiān)理匯報(bào)進(jìn)度情況，掌握進(jìn)度計(jì)劃，確保信息的上傳下達(dá) ；7) 負(fù)責(zé)組織召開項(xiàng)目部的生產(chǎn)例會(huì) ；(8) 控制部1) 負(fù)責(zé)合同 (包括分包合同 ) 實(shí)施全過(guò)程的計(jì)劃、進(jìn)度、費(fèi)用控

10、制 ；2) 組織總承包合同的談判工作 ；3) 組織編制分包合同文本，報(bào)業(yè)主批準(zhǔn) ；4) 審查和報(bào)告工程進(jìn)度，組織編制和下達(dá)年度計(jì)劃、季度計(jì)劃和月度計(jì)劃；5) 負(fù)責(zé)合同范圍內(nèi)的變更和索賠工作。(9) HSE 部 負(fù)責(zé)項(xiàng)目健康、安全、環(huán)境管理方面的質(zhì)量管理工作。(10) 對(duì)外協(xié)調(diào)部負(fù)責(zé)工程施工對(duì)外協(xié)調(diào)工作，確保工程施工順利進(jìn)行。(11) 信息文控部1) 負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目運(yùn)行期間文件信息的登記、編碼、分類、接收、分發(fā)、借 閱、歸集、整理、傳遞、銷毀、組卷、存檔等全過(guò)程的管理、控制工作 ；2) 按照合同的規(guī)定和項(xiàng)目管理的自身需要，負(fù)責(zé)文件數(shù)據(jù)庫(kù)的建立與管理。 編制有關(guān)文件信息控制的程序文件 ; 編制文件系

11、統(tǒng)編碼規(guī)則 ;制定文件傳遞流程 建立內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)信息傳遞網(wǎng)。(12) 綜合管理部1) 組織項(xiàng)目行政事務(wù)管理工作 ;2) 負(fù)責(zé)籌建辦公室，提供必須的辦公和食宿條件。(13) 各工區(qū)1) 組織實(shí)施質(zhì)量檢查計(jì)劃和保證措施。2) 開展好全過(guò)程的質(zhì)量控制工作。做好工程質(zhì)量“三檢制”的實(shí)施工作、 工序交接工作。3) 及時(shí)向EPC質(zhì)量部反饋各種質(zhì)量信息。參加質(zhì)量事故的調(diào)查、分析，提 出處理意見，有權(quán)對(duì)施工班組實(shí)施質(zhì)量否決。4) 參加對(duì)工程所需材料入場(chǎng)前的質(zhì)檢工作，有權(quán)對(duì)不合格品提出處理意見。4 設(shè)計(jì)過(guò)程質(zhì)量控制4.1 設(shè)計(jì)過(guò)程管理范圍(1) 項(xiàng)目部提出對(duì)設(shè)計(jì)資源和管理資源的要求。(2) 設(shè)計(jì)提交一份設(shè)計(jì)執(zhí)行計(jì)劃

12、，并在實(shí)施過(guò)程中應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督、協(xié)調(diào)、考評(píng)。(3) 項(xiàng)目部設(shè)計(jì)部按EPC項(xiàng)目規(guī)定的全面審查和確認(rèn)初步設(shè)計(jì)或文件，對(duì)初 步設(shè)計(jì)文件中設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、工藝流程、設(shè)備材料規(guī)格 / 數(shù)據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 要求等內(nèi)容一致性進(jìn)行確認(rèn)， 指出初步設(shè)計(jì)文件任何錯(cuò)誤， 遺漏或與前期專項(xiàng)評(píng) 價(jià)批復(fù)的誤差， 并通過(guò)項(xiàng)目部向業(yè)主提交澄清確認(rèn)報(bào)告， 以獲取完成該項(xiàng)目所必 需的資料。業(yè)主批準(zhǔn)后的設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告作為合同的補(bǔ)充。(4) 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃編制需要設(shè)計(jì)、采辦、施工等部門人員共同參與，明確施 工圖設(shè)計(jì)各項(xiàng)活動(dòng)邏輯關(guān)系與采辦、 施工銜接的合理性， 加強(qiáng)在其銜接點(diǎn)上的控 制，以保證設(shè)計(jì)工期。(5) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)部審查施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃、設(shè)

13、計(jì)手冊(cè)、設(shè)計(jì)程序文件。設(shè)計(jì)計(jì)劃 至少要包括 :1) 設(shè)計(jì)組織機(jī)構(gòu) ;2) 設(shè)計(jì)范圍 ;3) 設(shè)計(jì)原則 ;4) 施工圖設(shè)計(jì)內(nèi)容和要求 ;5) 施工圖設(shè)計(jì)采用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 ;6) 施工圖設(shè)計(jì)人力和資源 ;7) 設(shè)計(jì)管理程序文件清單 ;8) 設(shè)計(jì)進(jìn)度安排，包括設(shè)計(jì)文件提交審查的各時(shí)間點(diǎn) ;9) 施工圖文件清單 ;10) 與項(xiàng)目部溝通和報(bào)告的方式。(6) 項(xiàng)目部對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)劃、設(shè)計(jì)手冊(cè)、設(shè)計(jì)管理程序文件進(jìn)行審查，并將審查 結(jié)果和上述文件報(bào)事業(yè)部設(shè)計(jì)管理部備案。(7) 項(xiàng)目按照設(shè)計(jì)管理程序的要求，加強(qiáng)運(yùn)行過(guò)程中對(duì)設(shè)計(jì)的監(jiān)督、檢查， 強(qiáng)設(shè)計(jì)過(guò)程質(zhì)量控制管理。設(shè)計(jì)各專業(yè)設(shè)計(jì)應(yīng)盡可能在協(xié)同設(shè)計(jì)平臺(tái)上進(jìn)行。4.2 設(shè)

14、計(jì)過(guò)程管理重點(diǎn)(1) 項(xiàng)目實(shí)施中，設(shè)計(jì)部按管理規(guī)定向項(xiàng)目部提交設(shè)計(jì)周 (月) 報(bào)，經(jīng)項(xiàng)目 審核后發(fā)布在工程建設(shè)管理平臺(tái)規(guī)定的欄目?jī)?nèi)。 周月報(bào)中包括設(shè)計(jì)進(jìn)展特別是控 制性工程的設(shè)計(jì)情況、 文件提交、審批情況和采辦請(qǐng)購(gòu)文件與供貨商資料的審批 確認(rèn)、設(shè)計(jì)變更與現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)問(wèn)題的跟蹤解決情況等。(2) 項(xiàng)目部檢查關(guān)鍵的銜接點(diǎn)，保證關(guān)鍵點(diǎn)的控制。項(xiàng)目部定期召開月( 季)度計(jì)劃會(huì)，負(fù)責(zé)處理設(shè)計(jì)在設(shè)計(jì)進(jìn)度、設(shè)計(jì)與采購(gòu)、施工，設(shè)計(jì)質(zhì)量等方面存在 的問(wèn)題。必要時(shí)，采辦、工程部相關(guān)人員參加會(huì)議，協(xié)助處理。(3) 項(xiàng)目部對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程的檢查主要以不定期抽查為主，根據(jù)情況聘請(qǐng)咨詢公 司或第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查。 檢查的重點(diǎn)是設(shè)計(jì)

15、是否按程序進(jìn)行， 設(shè)計(jì)輸入文件是 否滿足設(shè)計(jì)要求， 設(shè)計(jì)輸出是否經(jīng)過(guò)評(píng)審和驗(yàn)證， 專項(xiàng)評(píng)價(jià)結(jié)論中的各項(xiàng)要求是 否得到落實(shí)。檢查設(shè)計(jì)不合格項(xiàng)是否及時(shí)得到糾正等。4.3 設(shè)計(jì)文件過(guò)程控制的要求(1) 設(shè)計(jì)文件出版前，嚴(yán)格按照施工圖校審細(xì)則進(jìn)行評(píng)審，設(shè)計(jì)文件有設(shè)計(jì)、 校對(duì)、審核三級(jí)簽署。(2) 設(shè)計(jì)文件提交審查時(shí)按版次進(jìn)行。首次提交文件為 A 版，得到批準(zhǔn)之前 的修改，依次升版為“ B、c” ,得到批準(zhǔn)為“ 0”版，批準(zhǔn)后，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)變更，再 次修改時(shí)，依次升版為“ 1、 2.、 . ”。(3) 不需進(jìn)行審查的設(shè)計(jì)文件，直接用于施工或其它活動(dòng)時(shí)，設(shè)計(jì)文件直接為“ 0”版，發(fā)生變更重新出圖時(shí)，依次為“

16、1、 2、 3、. ”。(4) 未歸 0 版的圖紙，不得提交項(xiàng)目部用于施工。4.4 設(shè)計(jì)文件的審查(1) 項(xiàng)目部設(shè)計(jì)部按照業(yè)主下發(fā)的設(shè)計(jì)文件 / 方案審查管理辦法確定設(shè) 計(jì)文件審查的范圍， 提交第三方咨詢機(jī)構(gòu)或?qū)＜覍彶椤?項(xiàng)目部將組織專家對(duì)項(xiàng)目 控制性工程的設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)文件進(jìn)行專項(xiàng)評(píng)審或?qū)彶椤?2) 項(xiàng)目部將審查意見及設(shè)計(jì)文件進(jìn)行存檔，監(jiān)督設(shè)計(jì)按專家審查意見修改 完善設(shè)計(jì)。(3) 項(xiàng)目所在地相關(guān)地方行政管理部門和行業(yè)審批的施工圖( 如建筑、消防、防雷、抗震，河流、鐵路、公路等 ), 由項(xiàng)目部設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)向有關(guān)部門進(jìn)行報(bào)批。4) 批準(zhǔn)后的設(shè)計(jì)文件用于采辦和施工。4.5 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)管理(1) 項(xiàng)目設(shè)

17、計(jì)部根據(jù)計(jì)劃組織各工區(qū)進(jìn)行設(shè)計(jì)交底、交樁和施工圖會(huì)審。(2) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)交底記錄及記錄備案，負(fù)責(zé)準(zhǔn)備交底匯報(bào)材料和澄清答 疑。3) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)服務(wù)，未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，設(shè)計(jì)服務(wù)人員不得 離開現(xiàn)場(chǎng)。4.6 設(shè)計(jì)變更控制(1) 由于錯(cuò)、漏、碰、缺造成的一般設(shè)計(jì)變更，不涉及設(shè)計(jì)原則，不影響質(zhì)量 和安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行， 不超出合同范圍的變更內(nèi)容， 不涉及工期和費(fèi)用調(diào)整， 由項(xiàng)目 部批準(zhǔn)。(2) 由于設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成了較大的設(shè)計(jì)變更，可能影響工期、費(fèi)用、質(zhì)量、環(huán) 境、安全等，引起了工作范圍的變化，經(jīng)項(xiàng)目部上報(bào)業(yè)主批準(zhǔn)。(3) 由施工公司提出的現(xiàn)場(chǎng)變更，經(jīng)監(jiān)理管理審查，經(jīng)業(yè)主書面確認(rèn)后方可 實(shí)施。(4

18、) 由業(yè)主提出的變更，經(jīng)項(xiàng)目部評(píng)審后由項(xiàng)目設(shè)計(jì)部組織進(jìn)行設(shè)計(jì)變更， 變更方案經(jīng)項(xiàng)目部報(bào)業(yè)主批準(zhǔn)后實(shí)施。5 采購(gòu)過(guò)程質(zhì)量控制5.1 辦過(guò)程質(zhì)量方針 采購(gòu)質(zhì)量方針是 : “堅(jiān)持以先進(jìn)的科學(xué)管理，向顧客提供優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的供應(yīng)物 資和高效快捷的服務(wù) ; 實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系?！辈赊k經(jīng)理應(yīng)不 遺余力地宣講貫徹質(zhì)量方針， 領(lǐng)導(dǎo)員工始終不渝地堅(jiān)持實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針， 對(duì)所提供的 工程物資采辦供應(yīng)服務(wù)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。5.2 辦過(guò)程質(zhì)量目標(biāo) 采購(gòu)質(zhì)量目標(biāo)是 : 物資合格率 100%， 供貨及時(shí) 率 100% ， 服務(wù)滿意率 95%oEPC 項(xiàng)目部采購(gòu)的全體員工將認(rèn)真理解并落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)。與質(zhì)量有關(guān)的各崗 位將在此基

19、礎(chǔ)上制訂相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)， 并使之具體和可測(cè)量， 并與質(zhì)量方針保持 一致，以確保質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)和實(shí)現(xiàn)。5.3 質(zhì)量保證體系采購(gòu)依據(jù) GB,'T 19001-2000 it IS09001: 2000 < 質(zhì)量管理體系要求 ( 以 下簡(jiǎn)稱標(biāo)準(zhǔn) ) 的要求，建立質(zhì)量管理體系， 形成相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件并滿足 如下要求 :該質(zhì)量管理體系覆蓋了工程項(xiàng)目物資采辦供應(yīng)服務(wù)所需的過(guò)程 , 其中包括管 理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量、 分析和改進(jìn)以及影響產(chǎn)品符合性的外包過(guò) 程 ; 為確保上述過(guò)程及外包過(guò)程的運(yùn)作和控制， 制定了質(zhì)量管理體系文件， 以確 定這些過(guò)程的職責(zé)分配、 活動(dòng)順序、 操作準(zhǔn)

20、則和控制方法， 這些過(guò)程相互之間體 現(xiàn)了 PDCA循環(huán)的過(guò)程模式；為確保過(guò)程運(yùn)行和監(jiān)視的有效性，提供必要的資源 和信息 ; 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量獲得的信息進(jìn)行分析， 采取必要的糾正措 施和預(yù)防措施對(duì)過(guò)程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)采購(gòu)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.4 量控制點(diǎn)(1) 合格供貨廠商的選擇 ；(2 物資采購(gòu)合同的評(píng)審，包括 :1) 合同評(píng)審準(zhǔn)備工作 ；2) 合同評(píng)審 ；3) 合同履行過(guò)程評(píng)審及修訂。(3) 物資采購(gòu)控制 ；(4) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 ；(5) 物資進(jìn)貨檢驗(yàn) ；(6) 不合格品的控制 ；(7) 糾正和預(yù)防措施 ；(8) 運(yùn)輸、包裝、貯存和交付 ；(9) 質(zhì)量記錄5.5 質(zhì)量

21、保證措施 采辦部為確保確定的質(zhì)量控制點(diǎn)都能得到有效的控制，制定如下保證措施， 采辦部將嚴(yán)格按照其執(zhí)行。(1) 合格供貨廠商的選擇 物資采辦部嚴(yán)格按照如下的原則選擇合格的供貨廠商，并著重在物資質(zhì)量的保證方面進(jìn)行選擇。1) 資質(zhì)要求 (營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、注冊(cè)資金等 );2; 資源和生產(chǎn)能力、交付能力及交付后服務(wù)的支持能力 ;3) 產(chǎn)品的質(zhì)量和價(jià)格情況 :4) 產(chǎn)品是檢驗(yàn)與試驗(yàn)?zāi)芰?;5) 供方的財(cái)務(wù)狀況 :6 資信度 ;7) 在本行業(yè)的銷售業(yè)績(jī) ;8 質(zhì)量管理體系的質(zhì)量保證能力 ;(2) 物資采購(gòu)合同的評(píng)審 在采購(gòu)活動(dòng)中，從詢價(jià)文件的發(fā)出、報(bào)價(jià)的接受、詢價(jià)文件的澄清、報(bào)價(jià)的 技術(shù)評(píng)審、商務(wù)評(píng)審

22、、綜合評(píng)審、中標(biāo)廠商的確定、風(fēng)險(xiǎn)備忘錄、廠商協(xié)調(diào)會(huì)以 至簽訂合同等， 每一步都有規(guī)定程序和規(guī)范化的表格記錄。 對(duì)合同的編碼、文件、 合同文件中各文件間的優(yōu)先關(guān)系在合同文件中也有明確規(guī)定。 從而形成了一套提 供合同評(píng)審和協(xié)調(diào)合同評(píng)審活動(dòng)的文件的程序。具體評(píng)審如下 :1) 合同評(píng)審準(zhǔn)備工作 物資采辦部及有關(guān)單位負(fù)責(zé)準(zhǔn)備合同評(píng)審所需要的合同文件及技術(shù)資料和 背景資料，具體包括以下內(nèi)容 :a. 招投標(biāo)文件 ;b. 簽署合同的協(xié)議和條款 ;C. 合同的各項(xiàng)具體條款的要求 ;d. 與合同評(píng)審有關(guān)的技術(shù)文件、資料 ;2) 合同評(píng)審合同評(píng)審實(shí)行合同簽批申請(qǐng)制度， 由物資采辦部經(jīng)理、 采辦人員、 合同管理人員

23、在合同簽訂前，對(duì)合同從經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、質(zhì)量、安全、法律等方面進(jìn)行全面、 詳細(xì)、準(zhǔn)確的評(píng)審，并簽署匯簽單。評(píng)審內(nèi)容包括 :a. 合同條款的具體內(nèi)容是否符合工程建設(shè)、進(jìn)度和質(zhì)量要求 ;b. 合同是否明確雙方的權(quán)利和義務(wù) ;C. 合同中是否載明全部規(guī)定和要求，是否合適 ;d. 合同在執(zhí)行中是否能夠滿足各項(xiàng)條款的要求 ;e. 合同違約處罰及法律等規(guī)定的執(zhí)行情況 ;f. 合同付款的結(jié)算方式 ;g. 合同中其它未盡事宜的補(bǔ)充條款。3) 合同履行過(guò)程評(píng)審及修訂a. 合同在執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，由采辦部按程序進(jìn)行合同評(píng)審 ;b. 合同履行過(guò)程的評(píng)審重點(diǎn)主要針對(duì)合同執(zhí)行中的問(wèn)題進(jìn)行 ;C. 對(duì)評(píng)審中提出的問(wèn)題要及時(shí)

24、解決或進(jìn)行合同修訂 ;d. 合同的修訂必須經(jīng)雙方認(rèn)可后發(fā)出“合同更改通知單”進(jìn)行修訂 ;e. 合同修訂后按照合同評(píng)審程序重新評(píng)審后簽署執(zhí)行 ;f. 著重對(duì)質(zhì)量條款的履行必須進(jìn)行嚴(yán)格的審查 ;5.6 物資采購(gòu)控制 采辦部應(yīng)根據(jù)工程設(shè)計(jì)文件，制定出切實(shí)可行的物資采辦計(jì)劃和采辦進(jìn)度計(jì) 劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。具體控制如下 :a. 物資采購(gòu)的大宗物資和重要物資的招投標(biāo)工作 ; 要嚴(yán)格按照規(guī)定的招投標(biāo)要求，評(píng)選出合格的供貨廠商，為工程建設(shè)提供質(zhì)量可靠的物資 ;b. 對(duì)供貨廠商的資質(zhì)要進(jìn)行嚴(yán)格的審查，并做好市場(chǎng)調(diào)查，以“貨比三家”、 “價(jià)比三家”的原則，擇優(yōu)選擇性能好、質(zhì)量高、價(jià)格低的產(chǎn)品，保證施工質(zhì)量 和工期要

25、求 ;C.采購(gòu)的物資、材料、設(shè)備及部件要具有可追溯性，要由供貨廠商提供證書 文件，并根據(jù)業(yè)主所制定的質(zhì)量管理文件的規(guī)定進(jìn)行控制 ;d. 物資、材料、設(shè)備、部件的技術(shù)交流、使用及培訓(xùn)要形成明確的文件要求， 根據(jù)業(yè)主所制定的質(zhì)量管理文件的規(guī)定和設(shè)計(jì)程序的規(guī)定進(jìn)行控制 ;e. 對(duì)供貨廠商在標(biāo)書中承諾的技術(shù)、 質(zhì)量等方面內(nèi)容，要在采購(gòu)合同中充分說(shuō)明f. 供貨廠商產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)報(bào)告、說(shuō)明書及專用的包裝、標(biāo)識(shí)、標(biāo)簽、交貨等內(nèi) 容都要明確規(guī)定 ;g. 產(chǎn)品生產(chǎn)所使用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范都要明確，并在生產(chǎn)質(zhì)量控制中有效使用;h. 供貨廠商的質(zhì)量保證、質(zhì)量控制、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范符合設(shè)計(jì)要求，提 供的各項(xiàng)技術(shù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、

26、可靠 ;I. 物資采辦部在施工物資到貨后，嚴(yán)格進(jìn)行入庫(kù)質(zhì)量驗(yàn)收和商檢，物資檢驗(yàn) 合格后填寫器材驗(yàn)收入庫(kù)單方可入庫(kù)，并建立物資臺(tái)賬進(jìn)行合理的保管，確 保施工物資庫(kù)存質(zhì)量 ;j.物資采辦部要在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理的監(jiān)督管理下 , 嚴(yán)把施工物資采購(gòu)、供應(yīng)質(zhì)量關(guān)， 嚴(yán)格控制物資采辦單位的采購(gòu)、供應(yīng)程序，杜絕不合格的物資進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。k.在施工物資采購(gòu)過(guò)程中，無(wú)論在哪一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，按照不合格 品控制程序處理，必要時(shí)進(jìn)行索賠交涉，并重新采購(gòu)保證工程施工使用 ;l. 施工單位在工程物資領(lǐng)料、交接時(shí)要嚴(yán)格按照工程設(shè)計(jì)和物資質(zhì)量要求， 進(jìn)行驗(yàn)收、交接并做好記錄，合格后在內(nèi)部物資調(diào)撥單上簽字，方可進(jìn)入施 工現(xiàn)場(chǎng)使用

27、，如有不合格品有權(quán)拒絕接收。5.7 不合格品的控制 在物資檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)對(duì)有不合格問(wèn)題的設(shè)備、材料作出標(biāo) 記，對(duì)不合格品的具體處理如下 :(1) 不合格品控制的內(nèi)容和方法1) 不合格品控制主要包括工程施工使用物資、材料及半成品、成品 ( 設(shè)備) 中的不合格產(chǎn)品和工程施工安裝工序中產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品 ;2) 物資采辦部要按照不合格品控制程序，規(guī)定不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng) 價(jià)、隔離和處置 ;3) 物資采辦部對(duì)原材料、半成品、成品 ( 設(shè)備) 驗(yàn)收中所發(fā)現(xiàn)的不合格品 進(jìn)行及時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離，處置并通知供貨商及有關(guān)部門 ;4) 采辦部、監(jiān)理單位要建立不合格品記錄。記錄不合格品名稱、數(shù)量、批 次

28、、技術(shù)指標(biāo)、檢驗(yàn)日期、質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)重程度及對(duì)不合格品的處置方案 ;5) 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理要對(duì)施工物資中的不合格品及時(shí)下達(dá)退貨、換貨通知，并對(duì)發(fā) 現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題、缺陷進(jìn)行定性、定量、定位、定級(jí)。(2) 不合格品處置方式 采辦物資中的不合格品按照合同或質(zhì)量保證協(xié)議中規(guī)定的“三包”要求及索 賠條款執(zhí)行。經(jīng)過(guò)物資采辦單位和供貨商雙方協(xié)商，并經(jīng)設(shè)計(jì)部、監(jiān)理單位、施 工單位同意降級(jí)使用或改為它用，報(bào)建設(shè)單位審批后實(shí)施 ;(3) . 糾正和預(yù)防措施1) 糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行是為及時(shí)糾正施工物資中不合格品問(wèn)題，并根據(jù) 不合格原因，提出預(yù)防措施，消除不合格因素，確保工程質(zhì)量合格。糾正措施包 括:a. 有效地處理用戶的意見和

29、不合格產(chǎn)品的報(bào)告，滿足使用單位要求 ;b. 調(diào)查研究不合格產(chǎn)品產(chǎn)生原因，并記錄調(diào)查研究結(jié)果 ;C. 確定消除產(chǎn)生不合格原因及所需糾正措施 , 并確保糾正措施的執(zhí)行和有效 性。2) 預(yù)防措施包括 :a. 通過(guò)在制造廠檢驗(yàn)和調(diào)查以及用戶等方面所獲得的信息，例如通過(guò)對(duì)影響 產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程、作業(yè)、讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告、用戶意見等的 分析，以發(fā)現(xiàn)和消除不合格的潛在原因 ;b. 對(duì)采取的預(yù)防措施要責(zé)成有關(guān)部門實(shí)施，以確保其有效性 ; 將所采取的預(yù) 防措施信息及時(shí)提交給有關(guān)部門評(píng)審或備案。C.采辦部要根據(jù)不合格產(chǎn)品產(chǎn)生原因進(jìn)行分析，查明責(zé)任人和根源，加以糾 正，并制定出相應(yīng)的預(yù)防措施，防止再次

30、發(fā)生 ;d. 采辦部要對(duì)發(fā)生不合格的供貨廠商重新進(jìn)行評(píng)審，清除不合格供貨廠商， 從不合格產(chǎn)品的根本上進(jìn)行糾正和預(yù)防，確保采辦物資質(zhì)量合格 ;3) 運(yùn)輸、包裝、貯存和交付a. 為防止所采購(gòu)的設(shè)備、材料在經(jīng)受多次裝卸和搬運(yùn)后的損壞和變質(zhì)，生產(chǎn) 廠家必須按合同要求出廠前必須進(jìn)行良好的包裝，以達(dá)到保護(hù)產(chǎn)品的目的 ;b. 施工物資在搬運(yùn)、裝卸和運(yùn)輸過(guò)程中，一定要輕裝輕卸，處處保護(hù)物資不 受損傷，把合格、完好的施工物資運(yùn)送到指定地點(diǎn)。5.8 質(zhì)量記錄 為保證和證明采辦質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，采辦部要收集和整編有關(guān)質(zhì)量記 錄，包括來(lái)自供貨廠商的質(zhì)量記錄和文件， 按合同要求， 在規(guī)定期限內(nèi)可提供給 用戶查閱 ;

31、所有質(zhì)量記錄等文件應(yīng)保持清晰完整， 列出目錄，并輸入計(jì)算機(jī)中， 便于檢索和保存，具體按照如下辦法執(zhí)行 :(1) 質(zhì)量記錄的填寫要求 :a. 所有質(zhì)量記錄人工填寫的都要求書寫工整、字跡清晰、不易褪色、不得涂 改，質(zhì)量記錄的簽字必須由當(dāng)事者本人簽字，任何人不得代簽 ;b. 質(zhì)量記錄內(nèi)容齊全、不漏項(xiàng)，數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠，簽證手續(xù)完備、符合要求， 監(jiān)理單位進(jìn)行隨機(jī)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正 ;C.質(zhì)量記錄必須有專人記錄、專人保管、定期歸檔，為施工物資質(zhì)量和工程 施工質(zhì)量提供可靠的依據(jù)，并具有可追溯性 ;(2 需要控制的質(zhì)量記錄有 :a. 不合格產(chǎn)品處理報(bào)告、質(zhì)量事故處理報(bào)告 ;b. 合同條款所要求的一切有關(guān)數(shù)

32、據(jù)和信息 ;C.所有合同文件、設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、設(shè)計(jì)文件、采購(gòu)文件、分包合同文件、檢查結(jié) 果、供貨廠商檢查報(bào)告、 審查報(bào)告、 不合格品報(bào)告及相關(guān)的糾正措施和各類申請(qǐng) 報(bào)告、供貨廠商和分供貨商檢查手冊(cè)等文件及檢驗(yàn)報(bào)告 ;3) 其它應(yīng)該保存的記錄。 記錄要準(zhǔn)確、易讀，并有正確標(biāo)識(shí)、可檢索和具有可追溯性，并進(jìn)行適當(dāng)保 護(hù)存檔和備份，做好防止損壞、變質(zhì)和丟失工作 ;4. 質(zhì)量記錄的保管 :a. 物資采辦部要對(duì)所有質(zhì)量記錄要有適宜的保存地點(diǎn)，防止質(zhì)量記錄的丟 失、損壞和污染；b. 要把所有采辦數(shù)據(jù)、文件定期存入到安全的媒體中(如：硬盤、軟盤、光盤、錄像帶、錄音帶、膠卷、相片等)，作為備份，保證使用?？刂骗h(huán)節(jié)控制

33、點(diǎn)控制內(nèi)容責(zé)任分工工作見證物資接收物資接收準(zhǔn)備物資抵達(dá)前中 轉(zhuǎn)站須做好庫(kù) 房、料場(chǎng)、墊 物料、卸車機(jī) 具的準(zhǔn)備工作中轉(zhuǎn)站站長(zhǎng)負(fù) 責(zé)落實(shí)具體工 作到貨通知 單物資驗(yàn)收材料驗(yàn)收和設(shè) 備驗(yàn)收?qǐng)?jiān)持“照實(shí)驗(yàn) 收”，“三不 入庫(kù)”原則中轉(zhuǎn)站、領(lǐng)料 單位等相關(guān)單 位應(yīng)進(jìn)行簽 認(rèn)。物資驗(yàn)收確 認(rèn)單、外 觀質(zhì)量檢查記 錄物資保管分庫(kù)、分區(qū)、 分類儲(chǔ)存金庫(kù)物資擺放 須做到“四號(hào) 定位”和“五 五擺放”保管貝負(fù)責(zé)物資入庫(kù)驗(yàn)收記錄物資發(fā)放調(diào)撥、出庫(kù)物資發(fā)放必須 由EPC項(xiàng)目咅E 下發(fā)的調(diào)撥指 令，中轉(zhuǎn)站根 據(jù)調(diào)撥令開具 物資調(diào)撥確 認(rèn)單，無(wú)調(diào) 撥手續(xù)，一律 不準(zhǔn)發(fā)料。做 到“三個(gè)堅(jiān)持”、“四不 出庫(kù)”保管貝負(fù)責(zé)下達(dá)的

34、調(diào)撥指 令物資調(diào)撥 確認(rèn)單、物 資發(fā)放記錄6施工質(zhì)量控制6.1施工質(zhì)量管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)(1) 確認(rèn)有效的施工過(guò)程；(2) 施工檢查測(cè)量；(3) 最終的檢驗(yàn)與試驗(yàn)；(4) 檢查、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的控制；不合格項(xiàng)的控制；糾正措施。6.2質(zhì)量控制依據(jù)(1) 國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量管理方面的法律法規(guī)性文件；(2) 業(yè)主確認(rèn)的有關(guān)本項(xiàng)目工程施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范(3) 本工程施工承包合同；(4) 工程設(shè)計(jì)文件。6.3 EPC項(xiàng)目部堅(jiān)擬下質(zhì)量控制原則：(1) 堅(jiān)持以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)的原則。掌握業(yè)主對(duì)施工質(zhì)量的要求和期望， 滿足業(yè)主的要求或期望 ;(2) 堅(jiān)持質(zhì)量第一的原則。在工程施工中把“質(zhì)量第一”作為對(duì)工程質(zhì)量 控

35、制的基本原則 ;(3) 堅(jiān)持以預(yù)防為主的原則。做好施工質(zhì)量的事先控制和事中控制，加強(qiáng) 過(guò)程和中間工序的質(zhì)量檢查和控制 ;(4) 堅(jiān)持按圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、工藝施工的原則 ;(5) 堅(jiān)持科學(xué)、誠(chéng)信、守法的職業(yè)道德規(guī)范。6.4 工序質(zhì)量控制(1) 檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程完工后，或下道工序施工前，施工質(zhì)量由各 工區(qū)各班組進(jìn)行自檢， 自檢合格后報(bào)工區(qū)質(zhì)檢工程師進(jìn)行檢驗(yàn)， 質(zhì)檢工程師檢驗(yàn) 合格后報(bào)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理檢驗(yàn)確認(rèn)。未經(jīng)監(jiān)理檢查確認(rèn)合格，不得進(jìn)入下道工序作業(yè) ;(2) 單位工程質(zhì)量由 EPC 項(xiàng)目部申報(bào)，監(jiān)理部核查，政府質(zhì)量監(jiān)督核定， 業(yè)主認(rèn)定 ;(3) 隱蔽工程檢查確認(rèn) : 工區(qū)各作業(yè)隊(duì)提出隱蔽工程驗(yàn)收申請(qǐng)，現(xiàn)

36、場(chǎng)質(zhì)檢 工程師和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理確認(rèn)隱蔽工程驗(yàn)收申請(qǐng)，工區(qū)各作業(yè)隊(duì)做好隱蔽工程驗(yàn)收記 錄，檢查合格后， 填寫工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)表， 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工程師和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理參加隱蔽工 程驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，確認(rèn)隱蔽工程檢查記錄 ;(4) 工程施工試驗(yàn)驗(yàn)收 : 工區(qū)提出施工試驗(yàn)申請(qǐng)，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工程師和現(xiàn)場(chǎng) 監(jiān)理確認(rèn)施工試驗(yàn)申請(qǐng)， 工區(qū)做好施工試驗(yàn)準(zhǔn)備， 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工程師和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理參 加施工試驗(yàn)過(guò)程， 工區(qū)填寫工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)表， 試驗(yàn)合格后， 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工程師和現(xiàn) 場(chǎng)監(jiān)理確認(rèn)施工試驗(yàn)記錄 ;(5) 試驗(yàn)室試驗(yàn)驗(yàn)收 : 工區(qū)提出試驗(yàn)申請(qǐng)，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工程師和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理確 認(rèn)試驗(yàn)申請(qǐng)，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工程師和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理參加現(xiàn)場(chǎng)取樣，工區(qū)送樣 , 試驗(yàn)室進(jìn)行

37、 試驗(yàn)，工區(qū)填寫工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)表交現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工程師和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理確認(rèn)試驗(yàn)結(jié)果 ;(6) 施工檢查記錄與檢查確認(rèn)。工區(qū)填寫施工檢查記錄，檢查合格，并經(jīng) 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工程師檢查認(rèn)為符合要求后， 填寫工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)表， 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理收到報(bào)驗(yàn) 表后，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)， 驗(yàn)收合格后， 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理確認(rèn)施工檢查記錄和工程質(zhì)量 報(bào)驗(yàn)表 ;6.5 施工質(zhì)量管理評(píng)審EPC 項(xiàng)目部根據(jù)質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件規(guī)定，依據(jù)作業(yè)文件以及圖紙、標(biāo) 準(zhǔn)和規(guī)范對(duì)工區(qū)、 倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量每月開展一次管理實(shí)施過(guò)程評(píng)審活動(dòng)， 并將評(píng)審結(jié)果 報(bào)監(jiān)理部及業(yè)主。6.6 施工質(zhì)量停工、停職管理1) 施工質(zhì)量停工整頓管理EPC項(xiàng)目部嚴(yán)格對(duì)施工質(zhì)量的管理，不斷提高管理水平，

38、持續(xù)改進(jìn)。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，實(shí)施自行組織停工整頓 :1) 隱蔽工程未完成檢驗(yàn)和書面確認(rèn)，即進(jìn)行隱蔽的 ;2) 未能提供或不按施工圖紙野蠻施工的 ;3) 變更未獲得批復(fù)即組織實(shí)施的 ;4) 不按施工方案或作業(yè)文件施工的 ;5) 技術(shù)員、質(zhì)檢員不到位的 ;(2) 自動(dòng)停工、停職權(quán)限管理1) 施工現(xiàn)場(chǎng)自動(dòng)停工權(quán)限，高于其他停工管理權(quán)限，工區(qū)達(dá)到自動(dòng)停工閥值時(shí)，可直接申請(qǐng)自動(dòng)停工，并提交停工整頓報(bào)告，進(jìn)行整改。經(jīng)EPC現(xiàn)場(chǎng)管理人員確認(rèn)后組織復(fù)工，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理有權(quán)直接要求工區(qū)停工 ;2）自動(dòng)停工事項(xiàng)發(fā)生后， EPC 現(xiàn)場(chǎng)管理人員應(yīng)提出詳細(xì)的事件處理報(bào)告， 報(bào)告 EPC 項(xiàng)目部及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理 ;3）施工現(xiàn)場(chǎng)自動(dòng)停

39、職權(quán)限，高于其他停職管理權(quán)限， EPC 現(xiàn)場(chǎng)管理人員達(dá)到自動(dòng)停職閥值時(shí)，可直接申請(qǐng)自動(dòng)停職，并提交停職整頓報(bào)告，經(jīng)EPC 項(xiàng)目部、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理部確認(rèn)后組織復(fù)職 ;） 自動(dòng)停職事項(xiàng)發(fā)生后，需更換現(xiàn)場(chǎng)管理人員時(shí)， EPC 項(xiàng)目部應(yīng)更換合適 的人員，并報(bào)告監(jiān)理部 ;5）工區(qū)出現(xiàn)自動(dòng)停工事件，未提出停工并采取整頓措施時(shí)，EPC 項(xiàng)目部根據(jù) EPC 現(xiàn)場(chǎng)管理人員的報(bào)告，向工區(qū)下達(dá)停工指令。達(dá)到復(fù)工條件后，由EPC現(xiàn)場(chǎng)管理人員確認(rèn)，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理核查后，批準(zhǔn)復(fù)工。6.7 量管理績(jī)效考核（1）施工質(zhì)量過(guò)程管理績(jī)效考核要點(diǎn) :1）設(shè)計(jì)圖紙交底 （5 分）;2）施工方案或作業(yè)文件交底 （5 分）;3）質(zhì)量監(jiān)督檢查點(diǎn)交底

40、（5 分）;4）常見質(zhì)量不符合項(xiàng)識(shí)別清單交底 （5 分 ）;5）崗位質(zhì)量管理職責(zé)明示協(xié)議簽訂 （5 分）;6）質(zhì)量管理人員到位及職責(zé)履行情況 （10 分）;7）用于永久工程上的進(jìn)場(chǎng)物資檢驗(yàn)體系和質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠性 （5 分）;8）工程質(zhì)量檢驗(yàn)體系和工程成品質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠性 （5 分）;9）報(bào)驗(yàn)程序、資料真實(shí)性、正確性、齊全性與資料的符合性以及工程實(shí)體 質(zhì)量 （10 分）;10）不符合項(xiàng)報(bào)告制度 （10 分）;11）不符合項(xiàng)記錄 （10 分）;12）執(zhí)行自動(dòng)停工制度情況 （15 分 ）;13）指令停工整頓管理 （10 分） 。（2）施工質(zhì)量管理績(jī)效考核要求 :1）工區(qū)質(zhì)量管理績(jī)效考核目

41、標(biāo)為 100%,控制基線為 80%;2）質(zhì)量管理績(jī)效低于80%寸，工區(qū)應(yīng)向EPC項(xiàng)目部提出改進(jìn)報(bào)告，EPC項(xiàng)目 部備案;EPC項(xiàng)目部根據(jù)工區(qū)的質(zhì)量管理情況進(jìn)行警告、通報(bào)、罰款等相應(yīng)的處罰。6.8 檢查、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的控制 對(duì)于作業(yè)、檢測(cè)試驗(yàn)所用的測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備，由計(jì)量管理人員進(jìn)行登記造冊(cè) 并經(jīng)檢定合格，且在有效周期內(nèi)使用。6.9 保修服務(wù)1）按建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例及本工程施工承包合同有關(guān)規(guī)定，對(duì)本工程進(jìn) 行保修。（2）工程交付后，應(yīng)在保修期內(nèi)聽取業(yè)主對(duì)工程質(zhì)量的反映、要求、意見 （投 訴 ） 等，并做好記錄。(3) 在規(guī)定保修期內(nèi)，出現(xiàn)因施工原因引起的質(zhì)量問(wèn)題， EPC 項(xiàng)目部立即派 人到現(xiàn)

42、場(chǎng)進(jìn)行整改，并經(jīng)業(yè)主驗(yàn)證合格 ; 因其它原因造成的問(wèn)題，業(yè)主如有要 求，將積極進(jìn)行有償服務(wù)。(4) 工程正式投產(chǎn)一年后，由 EPC 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量回訪活動(dòng)，征求業(yè)主 意見，填寫業(yè)主滿意調(diào)查表和調(diào)查問(wèn)卷。 對(duì)業(yè)主提出的意見、 要求由回訪代表反 饋到有關(guān)部門、單位。需要時(shí)，應(yīng)制定措施，實(shí)施處理，處理滿意后，由業(yè)主簽 字認(rèn)可。7 不合格品 ( 項(xiàng)) 控制7.1 不合格品 ( 項(xiàng)) 的動(dòng)態(tài)管理1) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立不符合項(xiàng)信息管理體系，為 EPC 項(xiàng)目部、工區(qū)以及業(yè)主、 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理和政府質(zhì)量監(jiān)督等監(jiān)督人員提供不符合項(xiàng)及其整改提供錄入、 審查、查 詢窗口。2) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立不符合項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)

43、數(shù)據(jù)知識(shí)共享。(3) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)策劃與設(shè)計(jì)不符合項(xiàng)分析管理系統(tǒng)，收錄 EPC 項(xiàng)目部、各工 區(qū)以及業(yè)主、 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理和政府質(zhì)量監(jiān)督等監(jiān)督人員發(fā)布的不符合項(xiàng)， 并提供對(duì)比 分析報(bào)告，提高各級(jí)監(jiān)督管理層在不符項(xiàng)管理中的積極性。(4) 質(zhì)量部每天對(duì)不符合項(xiàng)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，評(píng)審各級(jí)上報(bào)的不符合項(xiàng)，評(píng)審 確認(rèn)后進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。5)質(zhì)量部通過(guò)評(píng)估不符合項(xiàng)出現(xiàn)頻次，以及整改完成率提出應(yīng)對(duì)不符合項(xiàng) 的管理措施，協(xié)調(diào)工區(qū)處理， 并將此項(xiàng)指標(biāo)作為績(jī)效考核的依據(jù)之一， 提高對(duì)不 符合項(xiàng)管理水平。(6) 質(zhì)量部在周例會(huì)上通報(bào)本周出現(xiàn)的不符合項(xiàng)和累計(jì)不符合項(xiàng)整改情況， 以及未完不符合項(xiàng)處理計(jì)劃。7.2 不合格品 ( 項(xiàng))

44、控制(1) 對(duì)用于工程的不符合質(zhì)量要求的材料、不滿足規(guī)定要求的不合格品進(jìn)行 控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用和杜絕不合格品流入下道工序。(2) 對(duì)業(yè)主、監(jiān)理等確認(rèn)的不符合項(xiàng)控制 :1) 調(diào)查或協(xié)助調(diào)查不符合項(xiàng)的原因 ;2) 制定或協(xié)助制定不符合項(xiàng)的處理方案 ;3) 按批準(zhǔn)處理方案進(jìn)行整改。4) 對(duì)糾正后的不符合項(xiàng)進(jìn)行最終檢查，以符合業(yè)主、監(jiān)理的要求。(3) 自查自檢發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的控制1) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)， EPC 項(xiàng)目質(zhì)量部進(jìn)行系統(tǒng)的調(diào)查、分析、 記錄并報(bào)監(jiān)理 ;2) 制定不符合項(xiàng)處理方案、整改措施，報(bào)監(jiān)理審批。按監(jiān)理批準(zhǔn)的處理方 案、整改措施對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行處置 ;3) 保存不符合項(xiàng)

45、報(bào)告以及所有相關(guān)質(zhì)量證明文件和記錄 ;4) 負(fù)責(zé)使所有不符合項(xiàng)完全符合合同文件的要求，并令業(yè)主、監(jiān)理滿意。(4) 確認(rèn)和關(guān)閉1) EPC 質(zhì)量部對(duì)發(fā)生的不符合項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)控，直至不符合項(xiàng)的整改措施以及 相關(guān)質(zhì)量記錄由責(zé)任單位完成，并在不符合項(xiàng)報(bào)告上簽字 , 以表明不符合項(xiàng)已經(jīng) 整改;2) 當(dāng)所有整改完成之后， EPC 項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工程師在不符合項(xiàng)報(bào)告上簽 名并注明日期，表明不符合項(xiàng)已經(jīng)整改并經(jīng)驗(yàn)證 ;3) 將整改結(jié)果按規(guī)定程序報(bào)告，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理檢查確認(rèn)、簽字并注明日期。(5) 記錄 保留不符合項(xiàng)和所有相關(guān)的質(zhì)量記錄和原始記錄文件，為符合業(yè)主、監(jiān)理的 要求采取有效的措施提供客觀證據(jù)。記錄文件保持清晰

46、，易于辨認(rèn)和翻查。8 糾正和預(yù)防措施8.1 目的采取糾正和預(yù)防措施 ; 消除不合格或潛在不合格原因，防止不合格再次發(fā)生。8.2 糾征措施(1) 針對(duì)不合格產(chǎn)生的原因，采取措施消除該原因，防止不合格再次發(fā)生。(2) 糾正措施實(shí)施程序 :1) 評(píng)審不合格 ( 包括業(yè)主、監(jiān)理或政府監(jiān)督部門的意見 );2) 確定產(chǎn)生不合格的原因 ;3) 評(píng)價(jià)并確保不合格不再次發(fā)生的措施 ;4) 確定并實(shí)施所需的糾正措施 ;5) 記錄所采取措施的結(jié)果 ;6) 評(píng)價(jià)所采取的糾正措施。(3) 預(yù)防措施實(shí)施程序 :1) 潛在不合格的識(shí)別及其原因分析 ;2) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求，確定產(chǎn)生不合格的原因 ;3) 確定并

47、確保實(shí)施所需的預(yù)防措施 ;4) 記錄所采取措施的結(jié)果 ;5) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施的實(shí)施效果。9 質(zhì)量事故管理(1) 發(fā)生質(zhì)量事故后， EPC 項(xiàng)目部事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員執(zhí)行建設(shè)工程質(zhì)量管 理?xiàng)l例中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司質(zhì)量事故管理規(guī)定等相關(guān)規(guī)定要求，立即 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處置及事故上報(bào)，迅速采取有效措施，防止事故擴(kuò)大，減輕財(cái)產(chǎn)損失。 發(fā)生事故后，EPC項(xiàng)目部以書面形式報(bào)告業(yè)主項(xiàng)目(分)部、工程監(jiān)理，情況特 別緊急時(shí)，先電話口頭初報(bào)，隨后書面報(bào)告。(2) EPC 項(xiàng)目部按照國(guó)家和中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司事故調(diào)查有關(guān)規(guī)定進(jìn)行 調(diào)查、責(zé)任認(rèn)定和相關(guān)責(zé)任人的處理， 并積極配合政府和其授權(quán)或委托有關(guān)部門 組織的事故調(diào)

48、查組進(jìn)行事故調(diào)查。(3) EPC 項(xiàng)目部總結(jié)分析事故發(fā)生的原因和管理上的疏漏，完善事故管理的 各項(xiàng)規(guī)章制度， 開展針對(duì)性的教育和警示活動(dòng)， 制定有效的防范措施， 并將事故 調(diào)查報(bào)告報(bào)業(yè)主。10 文件控制10.1EPC 項(xiàng)目部的文件歸口管理部門與職責(zé)(1) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量資料及各單位上報(bào)的質(zhì)量文件 管理;(2) 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件管理 ;(3) 采辦部負(fù)責(zé)物資采辦文件管理 ;(4) 工程管理部負(fù)責(zé)工程技術(shù)文件 (施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案或措施等 ) 和各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)資料的收發(fā)管理 ;(5) 信息文控部負(fù)責(zé)一般行政文件管理。10.2 文件批準(zhǔn)與發(fā)布 凡是與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件在發(fā)布之前，必須經(jīng)過(guò)責(zé)任部門( 責(zé)任人 )審核，并按規(guī)定的相應(yīng)權(quán)限批準(zhǔn)。10.3 文件作廢與回收(1) 作廢文件由責(zé)任部門按文件發(fā)放記錄回收并作好記錄，同時(shí)填寫“文 件銷毀清單”，經(jīng)文件主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀 ;(2) 需作資料保留的作廢文件，必須做出適當(dāng)標(biāo)識(shí)，如蓋“作廢”印章。 當(dāng)業(yè)主有特殊要求時(shí)，應(yīng)列出業(yè)主對(duì)文件或資料控制清單。11 質(zhì)量記錄控制(1) 質(zhì)量記錄要求 1