三體系認(rèn)證全套表格

1、文件發(fā)放（回收）登記表MZFL /JL 01序 號文件 名稱編號受 控 號版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)日期份數(shù)文件借閱（復(fù)制）登記表MZFL /JL 02序號文件名稱借閱人批準(zhǔn)人經(jīng)手人借閱時間歸還時間受控文件清單MZFL /JL 03序號文件名稱編號版本備注文件更改申請單MZFL /JL 04文件名稱及編號申請更改（作廢）部門更改（作廢）原因：文件原內(nèi)容：更改后內(nèi)容與替代文件：更改（作廢）部門意見：負(fù)責(zé)人：年月日原審核部門意見：簽字：年月日原審批領(lǐng)導(dǎo)審批意見：簽字；年月日式兩份，一份申請部門留存，一份報審核部門.文件銷毀申請單MZFL /JL 05文件名稱：文件編號：發(fā)文時間：印數(shù)：實

2、發(fā)數(shù)：未發(fā)數(shù)：收回數(shù)：申請單位主管領(lǐng)導(dǎo)銷毀及監(jiān)督人銷毀數(shù)量作 廢 及 銷 毀 理 由備注記錄清單MZFL /JL 06序號記錄編號記錄名稱主管部門保存期填表人：年 月 日管理評審計劃MZFL /JL 07評審目的評審依據(jù)評審時間評審組長評審組成員評 審 應(yīng) 保 留 的 資 料 及 信 息序號資料及信息名稱提供單位及部門評審內(nèi)容:審核（管理者代表）：批準(zhǔn):管理評審記錄MZFL /JL 08主持人：時間：參加人：記錄人：管理評審報告MZFL /JL 09管理評審目的管理評審時間管理評審依據(jù)評審組成員管理評審結(jié)論及糾正與改進(jìn)指令（可另附頁）:審核（管理者代表）：批準(zhǔn):年度培訓(xùn)計劃序號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時間

3、培訓(xùn)對象培訓(xùn)要求培訓(xùn)方式組織單位備注編制；日期:審核:日期:批準(zhǔn):日期:10 / 69培訓(xùn)記錄表MZFL /JL 11培訓(xùn)時間培訓(xùn)教師培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)人姓名成績培訓(xùn)人姓名成績設(shè)備臺帳MZFL /JL 12序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量設(shè)備位置技術(shù)狀況備注12345678910111213141516171819202122232425262728293031設(shè)備維修記錄表維修時間維修項目維修結(jié)果維修人員驗收日期車間:MZFL /JL 13設(shè)施報廢單MZFL /JL 14設(shè)備名稱設(shè)備編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因：申請人：日期：審批意見：批準(zhǔn)人：日期：備注:合同要求評審表MZFL

4、 /JL 15信息來源電話記錄合同草案產(chǎn)品名稱及規(guī)格顧客單位名稱顧客對產(chǎn)品明示與潛在要求法律依據(jù)技術(shù)質(zhì)量要求評審生產(chǎn)能力評審質(zhì)量體系評審顧客提供產(chǎn)品評審其他評審評審人員評審日期評審結(jié)論批準(zhǔn):年 月 日定單確認(rèn)表MZFL /JL 16顧客名稱定貨日期交貨日期顧客對產(chǎn)品型號技術(shù)質(zhì)量數(shù)量及其他要求：記錄人：年 月日評審結(jié)論：記錄人：年 月日顧客確認(rèn)：聯(lián)系人：電話：傳真：地址：郵編：合同登記臺帳MZFL /JL 18序號合同名稱合同價簽定日期合同編號備注供方評定記錄表MZFL /JL 19供方名稱地址電話/傳真聯(lián)系人公司主要采購的產(chǎn)品：供方企業(yè)簡介及質(zhì)量保證能力評價（供方資質(zhì)、質(zhì)量管理體系/產(chǎn)品認(rèn)證情

5、況；產(chǎn)品質(zhì)量、價格、供貨期、售后服務(wù)等）：綜合評審結(jié)論:參加評審部門/人員:總經(jīng)理審批意見合格供方名錄序號供方名稱產(chǎn)品地址評定時間電話傳真聯(lián)系人采購計劃產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量技術(shù)要求供方進(jìn)廠日期備注生產(chǎn)計劃序號產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量完成日期生產(chǎn)車間備注監(jiān)視測量設(shè)備臺帳序 號名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家啟用日期使用 場所首校日期校準(zhǔn) 周期校準(zhǔn) 機(jī)構(gòu)12345編制:日期:監(jiān)視測量設(shè)備周期檢定記錄表序 號設(shè)備名稱規(guī)格型號使用部門校準(zhǔn) 日期校準(zhǔn) 周期校準(zhǔn) 機(jī)構(gòu)備注12345編制:日期:顧客滿意度調(diào)查表顧客名稱地址電話傳真聯(lián)系人對本公司產(chǎn)品的滿意程度:質(zhì) 量：口很滿意口般口不滿意價格：口很滿意口般口不滿意交貨期：口很滿

6、意口一般 口不滿意請分別說明原因：對本公司服務(wù)的滿意程度:售后服務(wù)：口很滿意口般口不滿意咨詢服務(wù)：口很滿意口般口不滿意培訓(xùn)服務(wù)：口很滿意口般口不滿意請分別說明原因：其他意見.建議和要求:填表人:年 月曰年度內(nèi)審計劃時間單位123456789101112編制:年月日質(zhì)管部門負(fù)責(zé)人審定:年月日管理者代表批準(zhǔn):年月日審核實施計劃審核目的審核范圍審核依據(jù)審核時間自年月日至年 月日審核組成員審核日程安排日期1受審部門人員日期/受審部門人員時間-一1審核條款編號時間一審核條款編號審核組長年 月日管理者代表年 月曰內(nèi)審檢查表序號對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查主要內(nèi)容方法記錄不符合報告受審核部門部門負(fù)責(zé)人不合格事實描述：結(jié)

7、論不符合： GB/T19001 2008中第條款的規(guī)定。不符合：GB/T24001 2004中第條款的規(guī)定。不符合：GB/T28001 2001中第條款的規(guī)定。不合格類a.（體系性）b.（實施性）c .（效果性）型（程度）嚴(yán)重（）一般（）審核員日期部門負(fù)責(zé)人日期原因分析：采取的糾正措施：管理者代表審批：年 月 日部門負(fù)責(zé)人：年 月曰審核員認(rèn)可：年 月曰糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人：年 月曰糾正措施的驗證：審核組長：審核員：年 月曰年 月曰內(nèi)審不符合項分布表MZFL /JL 33部門標(biāo)準(zhǔn)條款 合計般 不 符 合嚴(yán)重不符合合 計一般不符合嚴(yán)重不符合內(nèi)審報告MZFL /JL 34受審核部門審核組成員

8、審核日期審核目的審核范圍審核依據(jù)審核內(nèi)容及結(jié)論:管理者代表審核組成員報告分發(fā)范圍內(nèi)審首（末）次會議簽到表時間：MZFL /JL 35姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)33 / 69進(jìn)貨物資驗證單日期目名稱、合格證a材質(zhì)證明b檢驗報告c外觀質(zhì)量d檢測質(zhì)量e數(shù)量f驗證結(jié)果g檢驗人備注說明：1、本表適用于公司所有進(jìn)貨物資驗證記錄。2、 g項（驗證結(jié)果）應(yīng)填寫“合格”或“不合格”，其余各項合格者劃符號，否則X。3、 企業(yè)能出具檢測結(jié)果者，驗證d.、e、f項合格，則g項填合格，否填不合格。4、 如供方（或委托方）提供 a、b、c項之一者，并經(jīng)企業(yè)驗證 d、f項通過，即視為合格。5、不合格品應(yīng)在“備注”欄中注明拒收

9、或退回。不合格品報告單來源：口 原材料口工序產(chǎn)品口 成品名稱型號規(guī)格項目檢杳數(shù)要求檢查結(jié)果不合格數(shù)檢杳時間檢驗員處置項目數(shù)量重新檢驗1.返工項目檢杳數(shù)檢查 結(jié)果2.返修不合格數(shù)3讓步接收4拒收5.報廢6回用檢杳時間年月日檢驗員評審結(jié)論及意見：審批人：年月日審批部門糾正預(yù)防措施表通知單位不合格情況及改進(jìn)措施建議：質(zhì)管部門負(fù)責(zé)人：年 月日管理者代表審批意見簽字：年 月日原因分析：擬采取措施：計劃完成時間：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：年 月日統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用記錄資料來源使用統(tǒng)計計算方法應(yīng)用人闡述技術(shù)方法應(yīng)用成果：簽名：日期：成果審批意見：簽名：日期：糾正或預(yù)防措施：簽名：日期：負(fù)責(zé)人意見：簽名：日期：結(jié)果驗證：簽名

10、：日期：附件：外部投訴處理報告表投訴單位所在地聯(lián)系人投訴日期聯(lián)系電話或傳真投訴問題描述：接待或接收人：日期：發(fā)生原因調(diào)查：調(diào)查人：日期：改進(jìn)對策或處理意見：對策或意 見編制審核批準(zhǔn)日期回復(fù)意見：回復(fù)人：日期：環(huán)境適用法律法規(guī)和其他要求清單序號法律法規(guī)及其它要求發(fā)布日期實施日期修訂日期適用內(nèi)容摘要職業(yè)健康安全適用法律法規(guī)和其他要求清單序號法律法規(guī)及其它要求頒布機(jī)構(gòu)實施日期修訂日期來源獲取單位適用內(nèi)容摘要環(huán)境因素清單序 號活動、區(qū)域和 產(chǎn)品、服務(wù)過程環(huán)境因素環(huán)境影響狀態(tài)時態(tài)編制:審核:批準(zhǔn):環(huán)境因素評價表序號活動、區(qū)域 和產(chǎn)品、服務(wù)過程環(huán)境因素評價因子分類評價 得分是否重 要環(huán)境 因素備注污染類資源類A發(fā)生頻次B規(guī)模（數(shù)量）C管理狀況D危害影響E消耗利用頻次B規(guī)模（數(shù)量）C管理狀況共頁第頁重大環(huán)境因素清單編制:審核:年 月曰年 月曰批準(zhǔn):年 月曰類別序號重大環(huán)境因素可望施加影響的環(huán)境因素清單MZFL /JL 48序 號環(huán)境因素環(huán)境影響相關(guān)方名稱控制措施說明：第7項、第10項經(jīng)評價為重要環(huán)境因素，不另列文編制：審核：批準(zhǔn)：危險源辨識評價表序 號活動/產(chǎn)品/服務(wù)/場 所危險因素可能導(dǎo)致的事故暴露頻度風(fēng)險評價現(xiàn)有控制措施LECD風(fēng)險程度1辨識人：年 月曰重大危險源清單序號部門工作場所危 險源風(fēng)險程度控制方法備注編制