[整理]倉庫管理操作流程

1、倉庫管理控制程序1、目的2、適用范圍3、職責(zé)4、定義5、相關(guān)文件6、流程圖7、流程圖說明8、相關(guān)表單9、附件1、目的：使公司倉儲(chǔ)收發(fā)、存放等作業(yè)明確，以使帳物相符，并有效予以控制，優(yōu)化庫存，防止倉儲(chǔ)物變異，進(jìn)而維護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量。2、適用范圍：本程序適用于公司所有倉儲(chǔ)物品的貯存管理。3、職責(zé)：3.1 原材料及配件倉庫負(fù)責(zé)原材料及配件的儲(chǔ)存管理及料號(hào)編制。3.2 半成品倉庫負(fù)責(zé)對(duì)已檢驗(yàn)合格的半成品進(jìn)行儲(chǔ)存管理。3.3 成品倉庫負(fù)責(zé)對(duì)已檢驗(yàn)合格的成品進(jìn)行儲(chǔ)存管理。4、定義：4.1 原材料：各類化工原料4.2 配件：各類五金材料，機(jī)器配件，包裝材料及雜物。4.3 半成品：已加工成型，但未完成所有工序的產(chǎn)品

2、。4.4 成品：已加工好的各種產(chǎn)品。5. 相關(guān)文件：搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝與防護(hù)的控制程序服務(wù)控制程序不合格品的控制倉儲(chǔ)管理制度總則原材料安全庫存表配件安全庫存表6、流程圖：6.1倉儲(chǔ)作業(yè)流程總圖:- 123銷售1.成品檢驗(yàn)單2.成品包裝記錄表3.入庫單4.出庫單5.出貨通知單1.半成品檢驗(yàn)單2.入庫單3.領(lǐng)料單4.出庫單進(jìn)料檢驗(yàn)原材料及倉庫配件1 .送貨單2 .入庫單3 .報(bào)檢單4 .請(qǐng)購單5 .出庫單6 .領(lǐng)料單7 .驗(yàn)收單1:生產(chǎn)過程及控制半成品倉庫不合格品穿制生產(chǎn)過程及控制不合格品控制程序成品倉庫6.2原材料倉庫作業(yè)流程圖6.3配件倉庫作業(yè)流程圖：采購部質(zhì)檢部生產(chǎn)部備注1退貨、補(bǔ)貨、歸檔2O

3、KOK- 3接收緊急放行4庫存控制堆放控制有效期14成偉簽 Him7 一8 禺 1;1.送貨單：2報(bào)檢單W«8- - H發(fā)料上 w OK-A審批 .產(chǎn)生采購請(qǐng)求一 I.請(qǐng)購單L計(jì)劃和盤占八定義物料65屬性實(shí)物盤點(diǎn)周期盤點(diǎn)入 庫ABC評(píng)估NO1.入庫單R1.原材料 安全庫存 表生產(chǎn)計(jì)劃- n 九領(lǐng)料單: 2H匪里） n n n ri H F1 n H ri n H ,r ri H r n n H門 步蛾、采購部設(shè)備部(備注 -r1I 二1.請(qǐng)購單1米購要求-2供應(yīng)商1Jr3接受1.送貨單,4:i1"L檢驗(yàn)>NO上更換、補(bǔ)貨51.入庫單 r入庫JL6土弟卸件庫存控制1.配

4、件安全庫存;表71f實(shí)物盤點(diǎn)1*-生成貨簽-F計(jì)劃和盤點(diǎn)一周期盤點(diǎn)*AB0析法81r二1 .領(lǐng)料單:2 .出庫單|-出庫1T91卜，序L r- r f,二 二 :6.4半成品倉庫作業(yè)流程圖生產(chǎn)部備注1.1.半成品檢 驗(yàn)單2.1.入庫單3.4.1.半成品安 全庫存表5.1 .申請(qǐng)單2 .出庫單6.5成品倉庫作業(yè)流程圖:一生產(chǎn)部 步驟2.出庫單7、流程圖說明：7.1 倉儲(chǔ)作業(yè)流程總圖說明： 無7.2 原材料倉庫作業(yè)流程圖說明：作業(yè)流程作業(yè)流程說明1.廣生米購請(qǐng)求由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及原材料的現(xiàn)有庫存量，填寫請(qǐng)購單中 報(bào)給米購部，安排供應(yīng)商及時(shí)出貨。2.供應(yīng)商米購部根據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)運(yùn)資訊通知倉管員

5、準(zhǔn)備好堆放場(chǎng)地。3.接收原材料進(jìn)廠后，驗(yàn)收員應(yīng)核對(duì)供方交付單證，并負(fù)責(zé)查驗(yàn)到貨的包 裝、標(biāo)記、規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量。填寫報(bào)檢單，通知質(zhì)檢部門進(jìn) 行檢驗(yàn)。對(duì)未檢原材料加以醒目的標(biāo)識(shí)，并合理堆放。4.入庫1 .經(jīng)質(zhì)檢合格的原材料應(yīng)更換合格標(biāo)識(shí)，并填寫入庫單。2 .如因生產(chǎn)急需或特殊情況，原材料來不及檢驗(yàn)或驗(yàn)證而放行時(shí)， 應(yīng)對(duì)該項(xiàng)物資予以明確標(biāo)識(shí)并做好記錄，且留有f數(shù)量的樣品， 一旦對(duì)留樣檢驗(yàn)或驗(yàn)證/、符合要求時(shí)，應(yīng)立即追回。3 .對(duì)質(zhì)檢不合格但經(jīng)評(píng)估后仍可使用的原材料，需肩關(guān)部門出具的相關(guān)證明，再入庫。5.定義物料按照物品的特性，在適當(dāng)?shù)臏貪穸鹊沫h(huán)境中進(jìn)行合理堆放。有些物 資應(yīng)適當(dāng)進(jìn)行庫存控制，使其在

6、有效期內(nèi)使用完畢。如在平時(shí)發(fā)現(xiàn) 已超過有效期的物資，應(yīng)按相關(guān)法規(guī)或條例處理。詳見 <<危險(xiǎn)化學(xué) 物品安全技術(shù)說明書 >> 對(duì)原材料進(jìn)行庫存控制，以節(jié)約資源，詳 見附錄1<<原材料安全庫存表>>。6.計(jì)劃和盤點(diǎn)1 .對(duì)庫存卡上記錄的物資數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、品名加以核查。2 .用ABC分析法對(duì)所有的原材料進(jìn)行分析，確認(rèn)。在周期盤點(diǎn)中， 計(jì)算原材料的庫存周轉(zhuǎn)率，以便各部門做分析檢討。7.SM1 .生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，通知原材料倉庫準(zhǔn)備發(fā)料。2 .由需料部門填寫領(lǐng)料單向倉管員辦理領(lǐng)料手續(xù)，倉管員應(yīng)根 據(jù)核準(zhǔn)的申請(qǐng)單進(jìn)行送料作業(yè)，并填寫出庫單。實(shí)行先進(jìn)先出

7、的作業(yè)流程。8.配料無9.卜予無7.3配件倉庫作業(yè)流程圖說明:作業(yè)流程作業(yè)流程說明1.米購請(qǐng)求由設(shè)備部根據(jù)實(shí)際需求，向米購部提交申購單，由米購部安司卜 進(jìn)行采購。2.供應(yīng)商無3.接收倉管員依據(jù)送貨單，對(duì)配件名稱、數(shù)量、規(guī)格、外觀質(zhì)量進(jìn)行核 查并進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后簽字確認(rèn)并留存。4.驗(yàn)收進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，看后無破損、殘缺，如有/、合格品，要求經(jīng)辦人 員更換，并補(bǔ)貨。5.入庫經(jīng)檢驗(yàn)合格后的配件填寫入庫單，并登記入冊(cè)。并按各類用途 分類堆放，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便存取。6.主要配件對(duì)價(jià)值貴重的配件進(jìn)行庫存控制，以節(jié)約資源。詳見附錄2配件安全庫存表。7.計(jì)劃和盤點(diǎn)1 .對(duì)庫存卡上記錄的配件數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、

8、品名加以核查。2 .用ABC分析法對(duì)所有的配件進(jìn)行分類。在周期盤點(diǎn)中，計(jì)算配 件的庫存周轉(zhuǎn)率，以便各部門做分析檢討。8.出庫由設(shè)備部填寫領(lǐng)料單向倉管員辦理領(lǐng)料手續(xù)，倉管員應(yīng)根據(jù) 核準(zhǔn)的領(lǐng)料單發(fā)放配件，并進(jìn)行登記。實(shí)行先進(jìn)先出的作業(yè) 流程。9.卜予無7.4半成品倉庫作業(yè)流程圖說明:作業(yè)流程作業(yè)流程說明1.接收半成品入庫，需后質(zhì)檢部出具的半成品檢驗(yàn)單 ,并由質(zhì)檢部加蓋 合格章，并在檢驗(yàn)單上注明品名、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量， 由專人送交倉庫，并與倉管員核對(duì)無誤后，進(jìn)行接收。2.入庫根據(jù)核實(shí)后數(shù)據(jù)如實(shí)填寫入庫單，并加以標(biāo)識(shí)，分類堆放，保持 干凈、整潔的儲(chǔ)存環(huán)境。3.特殊半成 品加以明顯的標(biāo)識(shí)，

9、并在指定區(qū)域內(nèi)整齊堆放，在登記本上及庫存卡中 進(jìn)行記錄。4.盤點(diǎn)1 .對(duì)庫存半成品定期進(jìn)行盤點(diǎn)。2 .對(duì)半成品庫存的控制應(yīng)參照半成品安全庫存表，詳見附錄3。3 .應(yīng)在周期盤點(diǎn)時(shí)，計(jì)算半成品的庫存周轉(zhuǎn)率，以便各部門做分析 檢討。5.出庫生產(chǎn)部填寫領(lǐng)料單向倉管員辦理領(lǐng)貨手續(xù)，倉管員根據(jù)核準(zhǔn)的領(lǐng) 料單發(fā)放半成品，并開具出庫單。實(shí)行先進(jìn)先出的作業(yè)流程。特殊說明：特殊半成品：1.緊急放行后的原材料，仍未取得檢驗(yàn)結(jié)果時(shí)所制成的 半成品.2.新材質(zhì)的半成品（試驗(yàn)中或初次生產(chǎn)的產(chǎn)品）.7.5成品倉庫作業(yè)流程圖說明:作業(yè)流程作業(yè)流程說明1.上工序無2.接收成品倉庫根據(jù)質(zhì)檢部出具的成品檢驗(yàn)單，并在單據(jù)上加蓋合 格章，并根據(jù)包裝車間填寫的成品包裝記錄表核對(duì)成品的 規(guī)格、材質(zhì)、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量，進(jìn)行接收。3.入庫根據(jù)核實(shí)后的數(shù)據(jù)如實(shí)填寫 入庫單，并加以標(biāo)識(shí)，分類堆放， 保持干凈、整潔的儲(chǔ)存環(huán)境。4.特殊成品加以明顯的標(biāo)識(shí)，并在指定的區(qū)域內(nèi)堆放，在登記本上及庫存 卡上進(jìn)行記錄。5.盤點(diǎn)對(duì)庫存成品應(yīng)定期進(jìn)行盤點(diǎn)，并計(jì)算成品的庫存周轉(zhuǎn)率，以便 各部門做數(shù)字統(tǒng)計(jì)。6.