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文檔簡介

1、空白合并報表工作底稿合并抵銷合并數(shù)AA編制單位:母公司BB簡單加總借方貸方資產(chǎn)行次期末數(shù)期末數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn):貨幣資金1短期投資2應收票據(jù)3應收股利4應收利息5應收賬款6其他應收款7預付賬款8應收補貼款9存貨10待攤費用11一年內(nèi)到期的長期債權21投資其它流動資產(chǎn)24流動資產(chǎn)合計31長期投資:長期股權投資32*合并價差34長期投資合計38固定資產(chǎn):固定資產(chǎn)原價39減:累計折舊40固定資產(chǎn)凈值41減:固定資產(chǎn)減值準42備固定資產(chǎn)凈額43工程物資44在建工程45固定資產(chǎn)清理46固定資產(chǎn)合計50無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn):無形資產(chǎn)51長期待攤費用52其他長期資產(chǎn)53無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合60計遞延稅項:遞延稅

2、款借項61資產(chǎn)總計67合并抵銷合并數(shù)母公司BB簡單加總借方貸方（負債和所有者權益或股行次年初數(shù)期末數(shù)期末數(shù)）東權益流動負債:短期借款68應付票據(jù)69應付賬款70預收賬款71應付工資72應付福利費73應付股利74應交稅金75其他應交款80其他應付款81預提費用82預計負債83一年內(nèi)到期的長期負86債其它流動負債90流動負債合計100長期負債:長期借款101應付債券102長期應付款103專項應付款106其他長期負債108長期負債合計110遞延稅項:遞延稅款貸項111負債合計114少數(shù)股東權益所有者權益（或股東權）益:實收資本（或股本）115減:已歸還投資116實收資本（或股本）凈117額資本公積118盈余公積119其中:法定公益金120未分配利潤121所有者權

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