49倉儲管理細則

1、倉 儲 管 理 細 則依據(jù)GB/T19001：2000 idt ISO9001標準編制文件編號: ZC11-49編制: 日期：審核: 日期：批準: 日期： 受控狀態(tài)：分發(fā)號： 2008-08-25發(fā)布 2008-09-01 實施 聊城市萬通軸承配件有限公司發(fā)布聊城市萬通軸承配件有限公司質(zhì)量管理體系支持性文件倉儲管理細則文件編號ZC11-49修改碼A/0頁碼1/31 目的規(guī)范倉庫管理，保證存貯期間產(chǎn)品質(zhì)量，及時為正常生產(chǎn)和顧客提供合格的產(chǎn)品。2 適用范圍適用于采購物資、半成品、成品的入庫和貯存控制。3 職責3.1 綜合部負責倉庫產(chǎn)品的存貯控制。3.2 質(zhì)保部負責產(chǎn)品的檢驗。4 工作程序4.1出入

2、庫手續(xù)4.1.1 采購物資到企業(yè)，先放置于待驗區(qū)或做待檢標識，由采購員根據(jù)供方送貨單據(jù)，清點數(shù)量核實其包裝無損，產(chǎn)品標識清晰無誤后，開具報檢單通知質(zhì)檢員進行檢驗。需要入庫的半成品、成品由生產(chǎn)車間做待檢標識，通知質(zhì)檢員進行檢驗，在清點采購物資數(shù)量時，必須全數(shù)清點。入庫時應填寫入庫單4.1.2 倉管員根據(jù)合格的進貨驗貨報告單辦理入庫手續(xù),及時登帳.4.1.3 倉庫根據(jù)相關(guān)部門的領(lǐng)料單辦理產(chǎn)品的出庫手續(xù)，核對品名，型號（規(guī)格）數(shù)量等無誤后在單上簽字，及時銷帳銷卡。4.1.4 倉庫應先核實待發(fā)產(chǎn)品，標識清楚后，才能發(fā)放，必要時補充產(chǎn)品標識。4.1.5 倉庫發(fā)貨應遵循先進先出的原則4.1.6 凡因錯領(lǐng)、

3、錯發(fā)、工藝更改、顧客要求等原因退庫時，領(lǐng)料人通知質(zhì)檢員重新檢驗開進貨驗貨報告單重新辦理入庫。倉庫核實其重新檢驗合格單據(jù)，辦理退庫手續(xù)。因生產(chǎn)計劃變動或其他原造成的原存材料、零部件、外協(xié)件是多余的，由領(lǐng)用單位自行保管。領(lǐng)用單位場地緊張或一時難以消化時，可按本條規(guī)定辦理退庫手續(xù)，退回倉庫保管。4.1.7 因抽檢風險的存在，在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)采購物資的質(zhì)量缺陷或材質(zhì)不符合時，領(lǐng)料人通知質(zhì)檢員，辦理退庫手續(xù)，這些不合格品設(shè)專區(qū)擺放。倉管員每月盤點時，統(tǒng)計數(shù)量與品種，通知采購部門向供方索賠并追究責任。4.1.8 每一筆出入庫的數(shù)量都要即時在卡上予以記錄，每天下班前統(tǒng)一進行帳務清理，做到日清月結(jié)。4.1.

4、9 對于在生產(chǎn)和維修過程中需領(lǐng)用或更換價值在50元以上的物資領(lǐng)用時必須用原件以舊換新。4.2貯存物品的堆放要求：倉庫主管負責所有貯存區(qū)域的劃分,制定“倉庫區(qū)域規(guī)劃圖”。庫存物資應按用途、性能、規(guī)格，盡可能利用立體貯存方法確定位置，實行定置管理。物品分區(qū)分類排放整齊，標識清晰可見。當實際存放物品為規(guī)劃圖不一致時，需掛牌明示。庫存物資盡量上架存放，上輕下重，保持貨架穩(wěn)固，存取方便；不能上架的物品在無包裝聊城市萬通軸承配件有限公司質(zhì)量管理體系支持性文件倉儲管理細則文件編號ZC11-49修改碼A/0頁碼2/3或裝盛容器時,應鋪墊底物(如地臺板)后，落地堆放。易損物品、危險物品、顧客提供的產(chǎn)品設(shè)專區(qū)存放

5、，并給予醒目的標識。堆放位置或使用的容器，應符合產(chǎn)品的特點，或其本身的標識的要求。4.3存量的控制：為保證生產(chǎn)需要又不積壓資金，倉庫中各類物質(zhì)應預先設(shè)定上下限，保證合理庫存，上下限的設(shè)定應考慮物資使用的頻繁程度，物資的有效期，或貯存期限、采購難易、采購周期、車間用量及流動資金等因素.當庫存物資發(fā)到下限存量時，倉庫負責人應提出補充采購到上限的要求（注：本條款應視資金而定，當流動資金等條件不具備時，可以不執(zhí)行。）4.4存期控制：不同批號要予區(qū)分，防止混放，要先入先出，對存放期有要求的物資，需在產(chǎn)品標識上注明有效日期。4.5存放物品的環(huán)境要求：4.5.1 倉庫門窗防暴曬和風雨襲擊，屋頂不漏雨，墻面不

6、滲水，地面不冒水，做到防潮、防濕、干燥通風。4.5.2 倉庫內(nèi)不得使用電爐、電烙鐵、大功率白熾燈等過分發(fā)熱電器，配備足夠的消防器材與設(shè)備，保持防火通道暢通。4.5.3 倉庫配置適當設(shè)備以保持適宜的貯存條件與環(huán)境。4.5.4 對有特殊存貯環(huán)境要求的物品，倉庫配備相當資源以予滿足。4.6定期盤點和巡查制度：貯存物品需建臺帳，每月定期盤點，做好帳務清理（發(fā)生盈虧應列在表上，經(jīng)報主管領(lǐng)導簽批后，進行帳務處理）。保持帳卡一致，倉管員每日查看一次庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時處理，在盤點或日常巡查中發(fā)現(xiàn)超過貯存期的或變質(zhì)的物品，應及時通知質(zhì)檢員檢驗，根據(jù)結(jié)果作出相應的處理措施。4.7倉庫管理人員交換手續(xù)：倉庫管理換任時，應辦交接手續(xù)。原管理員應對經(jīng)手的帳本簽字，新任管理員在部門負責人與財務人員見證下，辦理交接手續(xù)。5 相關(guān)記錄：進貨驗貨報告單領(lǐng)料單物資入庫單成品入庫單出庫