ISO90012015內(nèi)審檢查表過(guò)程方法

1、C1訂單評(píng)審輸入：1)顧客交付訂單2)顧客規(guī)范要求3)法律法規(guī)要求4)庫(kù)存狀況5)生產(chǎn)能力6)供方信息。輸出： 1)合同評(píng)審記錄2)生產(chǎn)計(jì)劃3)交付計(jì)劃4)采購(gòu)需求合同評(píng)審率顧客溝通控制程序產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審控制程序8.2經(jīng)查客戶的訂單，常規(guī)訂單公司由市場(chǎng)部人員簽字確認(rèn)或者回復(fù)郵件告知客戶，可達(dá)成。特殊訂單 按照新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程，評(píng)審，打樣等保留評(píng)審記錄。符合COP2過(guò)程開(kāi)發(fā)過(guò)程輸入：1)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)協(xié)議2)產(chǎn)品圖紙和技術(shù)規(guī)范3)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果4)法律法規(guī)要求5)行業(yè)信息6)顧客開(kāi)發(fā)周期輸出：1)圖紙2)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)3)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)4)BOM清單送樣一次合格率產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)按照，客戶的

2、技術(shù)要求進(jìn)行策劃過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，輸出設(shè)備臺(tái)賬、工裝臺(tái)賬、加工指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、包裝指導(dǎo)書(shū)等過(guò)程指標(biāo)一樣送樣合格率達(dá)到目標(biāo)值，符合OKCOP3制造過(guò)程輸入：1) 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；2) 產(chǎn)品特性信息；3) QC工程圖；4) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；5) 人員/設(shè)備/工裝/監(jiān)視裝置信息；6) 質(zhì)量信息反饋。7) 過(guò)程環(huán)境輸出：1) 準(zhǔn)時(shí)按量生產(chǎn)的合格產(chǎn)品；2) 產(chǎn)品和過(guò)程記錄。3)5S生產(chǎn)計(jì)劃完成率過(guò)程合格率生產(chǎn)過(guò)程控制程序現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行環(huán)境符合要求，有燈光、通風(fēng)、穿防靜電服等；有制訂生產(chǎn)計(jì)劃、依照生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)；計(jì)劃達(dá)成率等符合；過(guò)程合格率也達(dá)成預(yù)期目標(biāo)；過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或者加工圖紙，有首巡末檢驗(yàn)；區(qū)域劃分清楚

3、，有標(biāo)識(shí)等符合COP4交付和顧客反饋過(guò)程輸入：1) 顧客訂單；2) 生產(chǎn)計(jì)劃；3) 出庫(kù)單；4) 承運(yùn)供方信息。5) 付款周期/方式6) 交付產(chǎn)品的質(zhì)量信息；7) 顧客拜訪、市場(chǎng)調(diào)研信息；8) 顧客投訴、咨詢和反饋。9) 承運(yùn)供方發(fā)運(yùn)安排；輸出：1) 產(chǎn)品交付確認(rèn)；2) 交付業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表；3) 顧客滿意報(bào)告；4) 對(duì)制造過(guò)程的反饋；5) 及時(shí)正確收到貨款。6) 產(chǎn)品和過(guò)程改進(jìn)信息；7) 顧客反饋信息評(píng)審表；8) 顧客滿意交付及時(shí)率顧客滿意度產(chǎn)品防護(hù)控制程序顧客滿意度控制程序抽查公司的顧客滿意度，一年調(diào)查一次，得分98%；產(chǎn)品交付及時(shí)率100%；顧客投訴1-6月共計(jì)0次，均有整改報(bào)告及整改措施，O

4、K符合M1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程輸入：1)最高管理者的期望；2)質(zhì)量管理體系要求（包括變更要求）3)顧客的期望和滿意度；4)相關(guān)方的期望或要求；5)公司產(chǎn)品特點(diǎn)；6)公司的資源需求7)內(nèi)外部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇輸出：1）公司的質(zhì)量管理體系及文件；2）公司質(zhì)量方針/目標(biāo)；3）公司組織機(jī)構(gòu)、崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)；4）需要的資源。5）相關(guān)方需求、內(nèi)外部環(huán)境分析、風(fēng)險(xiǎn)分析管控指標(biāo)總的達(dá)成率質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針目標(biāo)公司環(huán)境分析控制程序公司有制定環(huán)境分析控制程序予以規(guī)定公司的內(nèi)外部環(huán)境識(shí)別、相關(guān)方需求識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析及控制；抽查內(nèi)外部環(huán)境分析采用SWOT進(jìn)行分析；相關(guān)方有顧客、供方、內(nèi)部員工、銀行、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等，有識(shí)別需求，并

5、制訂了管控方法；風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)清單，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類低中高，中和高有制定管控方案。符合M2內(nèi)部審核過(guò)程輸入：1) ISO9001:2015要求2) 適用的法律法規(guī)3) 體系文件4) 年度質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃5) 顧客特殊要求6) 以往審核的結(jié)果輸出：1) 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告2)不符合項(xiàng)報(bào)告。內(nèi)審計(jì)劃完成率內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序9.2公司有制定內(nèi)審控制程序規(guī)定每年至少一次內(nèi)審，本次為公司新版體系運(yùn)行的第一次內(nèi)審。文件有規(guī)定要制定內(nèi)審年度計(jì)劃、內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃、編制過(guò)程方法的內(nèi)審檢查表、內(nèi)審首末次會(huì)議簽到、不符合項(xiàng)，形成內(nèi)審報(bào)告等。內(nèi)審員至少兩名以上，不審核自己工作。符合M3管理評(píng)審過(guò)程輸入：）

6、以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況；b）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c）有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括下列趨勢(shì)性信息：1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋；2）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；3）過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；4）不合格以及糾正措施；5）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；6）審核結(jié)果；7）外部供方的績(jī)效。d）資源的充分性；e）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性（見(jiàn)6.1）；f）改進(jìn)的機(jī)會(huì)。輸出：1)管理評(píng)審報(bào)告2)改進(jìn)計(jì)劃改進(jìn)項(xiàng)目完成率管理評(píng)審控制程序9.3公司制訂了管評(píng)控制程序，規(guī)定每年至少一次管評(píng)。體系剛運(yùn)行，尚未開(kāi)始管評(píng)，但是文件有規(guī)定的管評(píng)的輸出項(xiàng)及輸出項(xiàng)等要求，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。符合S1文件和

7、記錄管理過(guò)程輸入：新文件和文件版次的需求；員工能力水平；過(guò)程控制的要求；顧客要求；外來(lái)的文件 ISO9001：2015要求；法律法規(guī)要求；過(guò)程控制要求；外來(lái)的記錄輸出：1)有效的文件2)文件清單3)文件分發(fā)記錄4)記錄格式5)存檔的記錄文件抽查受控率文件和資料控制程序質(zhì)量記錄控制程序公司有文件和記錄控制程序，有編制文件的受控清單，對(duì)文件進(jìn)行發(fā)放回收的記錄；電子文件程序文件有規(guī)定要進(jìn)行備份，防病毒。記錄清單有規(guī)定記錄的保存期限等外來(lái)文件有識(shí)別和評(píng)審記錄符合S2人力資源管理過(guò)程輸入：1)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2)員工知識(shí)和技能狀況3)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃要求輸出：1)培訓(xùn)計(jì)劃2)培訓(xùn)記錄3)資格證書(shū)4)已培訓(xùn)的員工培訓(xùn)

8、計(jì)劃完成率人力資源控制程序公司有制定人力資源控制程序，規(guī)定了各崗位人員要制定崗位任職要求，基于任職要求需要，各部門提出培訓(xùn)申請(qǐng)，匯總管理部匯編年度的培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄，考核等培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率100%內(nèi)審員等有資格證書(shū)。組織的知識(shí)來(lái)源于內(nèi)部失敗的案例分析報(bào)告等，定期進(jìn)行培訓(xùn)。符合S3采購(gòu)過(guò)程輸入：1) 供方信息；2) 供方調(diào)查評(píng)價(jià)表；3) 采購(gòu)信息；4) 法律法規(guī)要求；5) 生產(chǎn)計(jì)劃；6) 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃；7) 原輔材料消耗定額；8) 關(guān)鍵設(shè)備/工裝/備件采購(gòu)信息；9) 顧客指定的供貨源10) 經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方名單；輸出：a) 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)b) 滿足生產(chǎn)需要的物資采購(gòu)計(jì)劃；c) 采購(gòu)合同、訂單d)

9、 符合法規(guī)、采購(gòu)物資規(guī)范要求的合格物資采購(gòu)產(chǎn)品交付及時(shí)率采購(gòu)產(chǎn)品批次合格率采購(gòu)控制程序公司有制定供方的選擇和評(píng)價(jià)、采購(gòu)計(jì)劃等控制程序。有合格供方名錄，抽查合格供方名錄的供方有調(diào)查表，評(píng)審記錄，收集了相應(yīng)的資質(zhì) 如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、認(rèn)證證書(shū)等；采購(gòu)計(jì)劃 執(zhí)行情況，采購(gòu)產(chǎn)品交付及時(shí)率100%，采購(gòu)產(chǎn)品合格率等有統(tǒng)計(jì) 達(dá)成預(yù)期。符合S4檢驗(yàn)過(guò)程輸入：1) 顧客要求；2) 控制計(jì)劃；3) 產(chǎn)品規(guī)范；4) 監(jiān)視和測(cè)量規(guī)范；5) 出貨通知；6) 進(jìn)料檢驗(yàn)通知；7) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的規(guī)定要求輸出：a) 監(jiān)視和測(cè)量記錄；b) 監(jiān)視和測(cè)量報(bào)告；c) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡。市場(chǎng)退貨率客戶投訴次數(shù)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和測(cè)試控制程序8.6進(jìn)貨檢驗(yàn)/過(guò)

10、程檢驗(yàn)/成品檢驗(yàn)等有相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，抽查相應(yīng)的記錄，完善，符合要求?？蛻敉对V次數(shù)、市場(chǎng)退貨率等指標(biāo)管控良好。符合S5設(shè)備工裝管理過(guò)程輸入：1)被管理的設(shè)備和工裝2)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃3)維護(hù)目標(biāo)輸出：1)完好的設(shè)備和工裝2)維護(hù)計(jì)劃3)維護(hù)記錄4)應(yīng)急計(jì)劃設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃完成率工裝完好率設(shè)備設(shè)施和保養(yǎng)控制程序公司有建立設(shè)備臺(tái)賬，制定設(shè)備的保養(yǎng)計(jì)劃，有執(zhí)行保養(yǎng)的記錄，設(shè)備維修記錄等工裝有編制了工裝臺(tái)賬，工裝的使用記錄等，維護(hù)等記錄。相應(yīng)的管控指標(biāo)均達(dá)成。抽查一臺(tái)焊接設(shè)備無(wú)法提供日常保養(yǎng)記錄。不符合S6檢驗(yàn)設(shè)備管理過(guò)程輸入：1) 計(jì)量法規(guī)；2) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備清單、臺(tái)帳；3) 產(chǎn)品和過(guò)程要求；4) 監(jiān)視和測(cè)量

11、設(shè)備校正計(jì)劃、維護(hù)計(jì)劃、更新計(jì)劃；輸出：1) 適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；2) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校正報(bào)告、維護(hù)記錄；3) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定記錄；4) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備分類表校準(zhǔn)計(jì)劃完成率監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序有建立計(jì)量設(shè)備臺(tái)賬，有校準(zhǔn)計(jì)劃及相應(yīng)的校準(zhǔn)報(bào)告。抽查量具的現(xiàn)場(chǎng)，均有標(biāo)識(shí)，能夠追溯校準(zhǔn)報(bào)告。量具處于良好的受控。相應(yīng)的指標(biāo)均達(dá)成。符合S7物流管理過(guò)程輸入：1) 庫(kù)存信息；2) 入庫(kù)單；3) 出庫(kù)單；4) 產(chǎn)品貯存及包裝要求。5) 顧客和供方財(cái)產(chǎn)收貨記錄表輸出：1) 倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出臺(tái)賬，先進(jìn)先出執(zhí)行記錄2）產(chǎn)品儲(chǔ)存盤點(diǎn)記錄3）保存完好的原材料、半成品、成品4）符合要求的標(biāo)識(shí)5）顧客/供方財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬，異常

12、記錄盤點(diǎn)差錯(cuò)率產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)控制程序產(chǎn)品防護(hù)控制程序產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)齊全，有批次號(hào) 可以追溯；有客戶圖紙，有登記。無(wú)供方財(cái)產(chǎn)；產(chǎn)品的有包裝方案等，倉(cāng)庫(kù)有倉(cāng)庫(kù)管理制定，規(guī)定產(chǎn)品的保質(zhì)期，定期盤點(diǎn)等。相應(yīng)的管控指標(biāo) 均達(dá)成。符合S8不合格管理過(guò)程輸入：1) 內(nèi)、外部不合格信息；2) 顧客抱怨信息；3) 供方質(zhì)量信息4) 解決問(wèn)題的方法，如8D、5W；5) 同類產(chǎn)品改進(jìn)信息輸出：a) 不合格品評(píng)審記錄；b) 不合格品返工單；c) 報(bào)廢單；d) 糾正和預(yù)防措施記錄.廢品率不合格品控制程序8.7公司的不合格品有統(tǒng)計(jì)匯總；針對(duì)不合格品有評(píng)審記錄，評(píng)審結(jié)果有返工、返修、報(bào)廢、降級(jí)使用等；返工有制定返工的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并規(guī)定重新檢驗(yàn)的要求。符合S9 改