8501持續(xù)改進(jìn)控制程序

1、1 范圍 本文件規(guī)定了持續(xù)改進(jìn)的管理、方法和要求。本文件適用于質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2 規(guī)范性引用文件無3 術(shù)語和定義本文件采用GB/T19000和GB/T 18305-2003/ISO/TS16949中的術(shù)語和定義。在GB/T19000和GB/T 18305-2003/ISO/TS16949中沒規(guī)定的, 采用QS9000中的術(shù)語和定義。4 目的為不斷地提高質(zhì)量管理體系過程的有效性和效率，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，保證顧客滿意。5 職責(zé)5.1 質(zhì)量評審委員會(huì)負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)策劃，保證資源需求。5.2 綜合管理部負(fù)責(zé)整理匯總“合理化建議表”（UCR-8.5-01-01），并負(fù)責(zé)改進(jìn)項(xiàng)目的跟蹤實(shí)施。5

2、.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目，評估改進(jìn)效果。5.4 各職能部門負(fù)責(zé)本部門持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施，并填寫“合理化建議表”（UCR-8.5-01-01）。6 程序流程程 序 流 程職 責(zé)相關(guān)文件/記錄1.0持續(xù)改進(jìn)的信息來源持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目確定 2.0確定持續(xù)改進(jìn)過程3.0實(shí)施持續(xù)改進(jìn)4.0驗(yàn)證及效果評估5.0各職能部門質(zhì)量改進(jìn)評審小組質(zhì)量改進(jìn)評審小組負(fù)責(zé)部門綜合管理部“合理化建議表”“持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃” “持續(xù)改進(jìn)報(bào)告”7 工作內(nèi)容7.1 持續(xù)改進(jìn)信息來源 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施與評價(jià)； 顧客滿意度測量評價(jià)結(jié)果； 市場分析報(bào)告； 內(nèi)外部審核結(jié)果； 產(chǎn)品過程失效模式和后果分析（PFMEA）； 公司級

3、數(shù)據(jù)分析結(jié)果； 糾正與預(yù)防措施； 管理評審報(bào)告。7.2 確定持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目 公司各部門應(yīng)貫徹持續(xù)改進(jìn)的理念，根據(jù)本部門職責(zé)，結(jié)合持續(xù)改進(jìn)信息來源，提出合理化建議，并填寫“合理化建議表”（UCR-8.5-01-01），報(bào)綜合管理部。 合理化建議應(yīng)對產(chǎn)品及過程特性的控制和變差的減小給予特別的關(guān)注，同時(shí)應(yīng)延伸到產(chǎn)品的特殊特性上。 持續(xù)改進(jìn)應(yīng)確定質(zhì)量和生產(chǎn)率的改進(jìn)需要，并實(shí)施其合理化建議。 綜合管理部總結(jié)、整理“合理化建議表”（UCR-8.5-01-01），并填寫“持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃”（UCR-8.5-01-02），提交質(zhì)量評審委員會(huì)審核。7.3 確定持續(xù)改進(jìn)過程 成立質(zhì)量評審委員會(huì)，管理者代表任主任，各

4、部門領(lǐng)導(dǎo)任成員。 持續(xù)改進(jìn)的途徑可以是日常漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，通過對合理化建議的實(shí)施予以實(shí)現(xiàn)；持續(xù)改進(jìn)也可以是突破性的改進(jìn)項(xiàng)目，通常涉及對現(xiàn)有過程和現(xiàn)有產(chǎn)品的更改以及對資源需求的策劃，可通過QC小組活動(dòng)予以實(shí)現(xiàn)。 持續(xù)改進(jìn)過程可包括：.1 分析和評價(jià)現(xiàn)狀，評價(jià)現(xiàn)有過程的有效性和效率，識別過程中存在的問題，找出產(chǎn)生問題的根本原因，發(fā)現(xiàn)哪類問題最常發(fā)生；.2 確立改進(jìn)目標(biāo)；.3 確定可解決問題的辦法，評價(jià)并選擇解決問題的辦法；.4 實(shí)施所選定的解決問題辦法；.5 評價(jià)效果，測量、驗(yàn)證分析實(shí)施結(jié)果；.6 實(shí)施新的解決辦法并規(guī)范化，納入文件的永久更改；.7 評價(jià)過程的效率和改進(jìn)措施的有效性。注 當(dāng)持續(xù)

5、改進(jìn)內(nèi)容涉及產(chǎn)品過程更改、材料更改時(shí)，需經(jīng)技術(shù)部、制造部確認(rèn),必要時(shí)經(jīng)顧客確認(rèn)。 持續(xù)改進(jìn)過程可采用適當(dāng)?shù)某掷m(xù)改進(jìn)技術(shù)，常用的方法如：.1 控制圖.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì).3 PPM分析.4 設(shè)備總效率.5 基準(zhǔn)確定.6 動(dòng)作/人機(jī)工程分析.7 防錯(cuò)7.3.5 質(zhì)量評審委員會(huì)對“持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃”（UCR-8.5-01-02）中的合理化建議逐項(xiàng)審核評價(jià)，經(jīng)審核確認(rèn)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目，由管理者代表批準(zhǔn)。7.4 實(shí)施持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)審核批準(zhǔn)后，由負(fù)責(zé)單位通過考察作業(yè)現(xiàn)場、搜集原始數(shù)據(jù)等方式識別并驗(yàn)證產(chǎn)生問題的根本原因。 負(fù)責(zé)單位按照“持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃”（UCR-8.5-01-02）組織實(shí)施，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。7.5 驗(yàn)證及效果評估 綜合管理部應(yīng)跟蹤持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的執(zhí)行情況，確認(rèn)問題及其產(chǎn)生根源已經(jīng)消除或其影響已經(jīng)減少，解決辦法已經(jīng)產(chǎn)生作用，實(shí)現(xiàn)了改進(jìn)的目標(biāo)后，將跟蹤結(jié)果記錄在“合理化建議表”（UCR-8.5-01-01）上。 總經(jīng)理針對每項(xiàng)合理化建議的完成情況，按照“合理化建議表”（UCR-8.5-01-01）的規(guī)定進(jìn)行評價(jià)，確定獎(jiǎng)勵(lì)等級。 綜合管理部每半年應(yīng)將改進(jìn)成果進(jìn)行總結(jié)，并形成“持續(xù)改進(jìn)報(bào)告”（UCR-8.5-01-03）。報(bào)告應(yīng)包括對合理化建議的完成情況、實(shí)施的有效性和效果進(jìn)行評價(jià)，同時(shí)考慮在公司的其它地方使用這種合理化建議的可行性。8 相關(guān)記錄UCR8.5-01