不合格判定及處理基準(zhǔn)

1、章節(jié)數(shù)對照上版修訂內(nèi)容初版發(fā)行正本持有人DCC受控副本品技部IQC,生產(chǎn)部,倉庫,采購部制訂：職務(wù)：日期：審核：職務(wù)：日期：生產(chǎn)審核： 日期： 工程審核： 日期 倉庫審核： 日期： 核準(zhǔn)： 1.0 目的:加強(qiáng)倉庫LOT不合格物料的管制,完善公司物料管制流程,降低公司物料損失，保證LOT不合格物料出入庫及存庫期間的安全與準(zhǔn)確。2.0 范圍: 所有泰州市順和機(jī)械制造有限公司物料。3.0 定義: 1. LOT不合格物料: 不能直接用于生產(chǎn)使用的物料,包括來料不合格品,加工不合格品 2. 來料不合格: 來料時就已經(jīng)不能直接生產(chǎn)使用物料,包括來料時由IQC進(jìn)料檢驗(yàn)出的不合格品,在生產(chǎn)過程及最終檢驗(yàn)挑選出

2、未使用的不合格品,生產(chǎn)過程返修時由供應(yīng)商認(rèn)可的加工不合格品,出廠檢驗(yàn)等檢驗(yàn)工作中發(fā)現(xiàn)之不合格品。 3. 加工不合格: 生產(chǎn)過程中因在制造、加工、裝配不合格操作將良品物料損壞,不能再用于生產(chǎn)使用的,責(zé)任屬于生車間.4. 技術(shù)、品質(zhì)等單位用于試驗(yàn)、測試等工作之良品，試驗(yàn)、測試后產(chǎn)生缺陷或瑕疵而成為不合格品。5. 倉庫盤點(diǎn)等作業(yè)中發(fā)現(xiàn)之不合格品, 存貨因擠壓、摔跌、潮濕、日曬或其他原因而成為不合格品。6. 客戶退貨重檢、拆解、處理等作業(yè)中產(chǎn)生不合格品。7. 其他原因發(fā)現(xiàn)或產(chǎn)生之不合格品。8采購部物控員負(fù)責(zé)定期召開會議處理倉庫不合格品(呆料)。 9. 報(bào)廢物料: 加工不合格品,已經(jīng)沒有使用價值并且不能

3、退回給供應(yīng)商,副總確認(rèn)可以報(bào)廢處理,經(jīng)部門會簽報(bào)廢處理的物料 3.1 不合格品判定依據(jù)品質(zhì)部判定不合格品的依據(jù)，有：1) 設(shè)計(jì)指標(biāo)、技術(shù)參數(shù)。2) 國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3) 客戶提供之檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或樣品。 4) 品質(zhì)歷史資料。5) 同行業(yè)或同類型產(chǎn)品樣品。6) 不可簡單修復(fù)及其他可供參考之依據(jù)。4.0 權(quán)責(zé):生 產(chǎn): 1. 嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書來生產(chǎn)產(chǎn)品2. 將不合格物料分類整理,交巡檢和IQC確認(rèn)物料狀態(tài)后退不合格倉庫巡檢: 1. 生產(chǎn)的首件確認(rèn).2. LOT不合格物料確認(rèn),嚴(yán)格確認(rèn)來料不合格及加工不合格品,在確認(rèn)的不合格品中簽名核實(shí) 3. 批量性不合格材料開出加工異常處置單,協(xié)助

4、車間將不合格品退給不合格倉庫工 程: 1. 按生產(chǎn)要求寫出作業(yè)指導(dǎo)書 2. 對于生產(chǎn)異常的分析和給出改善措施,協(xié)助巡檢確認(rèn)不合格材料的狀態(tài).不合格倉庫: 1. 確認(rèn)車間退給不合格倉庫的物料,嚴(yán)格區(qū)分來料不合格和加工不合格 2. 將LOT不合格物料分類整理,提交不合格物料清單 3. 主導(dǎo)不合格品退給供應(yīng)商，確保公司利益. 4. 不合格倉庫由品技部IQC主導(dǎo)管理5.0 不合格倉庫作業(yè)流程 1. 對于來料不合格,經(jīng)不合格處置單判斷為退供應(yīng)商物料 1.1 由供應(yīng)商直接送貨到順和機(jī)械物料,經(jīng)IQC檢驗(yàn)不合格, 不合格處置單判定為退貨.倉庫以轉(zhuǎn)移單將此批物料由良品倉庫轉(zhuǎn)移到不合格倉庫,不合格倉庫收到不合格

5、處置單后,立即以傳真、mail或電話通知供應(yīng)商和相關(guān)采購員 1.2 由IQC主管與供應(yīng)商協(xié)商什么時間和什么方式退回供應(yīng)商. 1.3 退貨時,由不合格倉庫開出退貨單及開出放行條,經(jīng)公司正常手續(xù)完成退貨 1.4 若供應(yīng)商直接送貨到順和機(jī)械物料,經(jīng)IQC檢驗(yàn)不合格, 不合格處置單判定結(jié)果為挑選,由倉庫開出轉(zhuǎn)移單,將此批產(chǎn)品由良品倉庫轉(zhuǎn)移到不合格品倉庫,IQC在主導(dǎo)完成挑選動作后,再用轉(zhuǎn)移單將良品轉(zhuǎn)移給良品倉庫,不合格品暫存不合格倉庫,由IQC主管與供應(yīng)商,客戶協(xié)商退貨的日期及方法. 2. 對于生產(chǎn)過程中的不合格品 2.1 巡檢確認(rèn)車間的不合格材料狀態(tài),在每個材料上標(biāo)示清楚不合格原因是來料還是加工不合

6、格 2.2 生產(chǎn)部物料組將巡檢確認(rèn)好的物料按巡檢確認(rèn)的狀態(tài)（區(qū)分好供應(yīng)商），填寫不合格物料處置單于當(dāng)日4:00pm之前退給不合格倉庫，晚班的不合格物料于10:30am之前退給不合格倉庫 2.3 生產(chǎn)車間物料組在退料過程中,部分特殊的物料雖然是加工造成,但是供應(yīng)商同意以來料不合格退給供應(yīng)商的，必須附上（有供應(yīng)商確認(rèn)）加工異常處置票，以便在退料時有依據(jù).若沒有加工異常處置票的，必須以加工不合格來區(qū)分. 2.4 不合格倉庫確認(rèn)不合格物料的狀況，嚴(yán)格分清加工不合格和來料不合格,理清物料的狀態(tài)與數(shù)量 2.5 在確認(rèn)過程中有不同的意見,由IQC主管、工藝工程師、巡檢,生產(chǎn)主管協(xié)商處理 2.6 每周四不合格

7、倉庫盤點(diǎn),當(dāng)天不合格物料計(jì)入下周盤點(diǎn)的報(bào)表中。將不合格材料清單分發(fā)以下部門: 倉庫，采購,品技,抄送生產(chǎn)主管，報(bào)告不合格材料處理的進(jìn)度及遇到的困難,報(bào)告必須有不合格產(chǎn)生的原因和預(yù)計(jì)的處理方法和時間. 3. 完成確認(rèn)動作的不合格物料的處理 3.1 將清理的LOT不合格材料做出材料清單,分發(fā)倉庫,品技部,采購部。 3.2 由IQC主管與客戶（供應(yīng)商）協(xié)商LOT不合格材料的處理方法及時間,原則上一個星期必須將物料處理在本周內(nèi)退走,或者是客戶(供應(yīng)商)確認(rèn)好,簽名暫放在不合格倉庫.此類物料計(jì)為已經(jīng)退走處理. 3.2 若與客戶不能達(dá)成一致，并且客戶確認(rèn)不能夠退供應(yīng)商的材料,則由IQC寫出不能處理的報(bào)告,

8、確認(rèn)清楚原因及客戶意見，每周報(bào)告一次,經(jīng)副總確認(rèn),由來料不合格轉(zhuǎn)為加工不合格 3.3 每周確認(rèn)加工物料中沒有可能退供應(yīng)商，并且沒有再次使用價值的,由IQC提出報(bào)廢,經(jīng)生產(chǎn)審核,經(jīng)副總批準(zhǔn),轉(zhuǎn)到報(bào)廢倉庫,定期報(bào)廢處理. 3.4 不合格材料的退料作為IQC的月度考核內(nèi)容之一.4. 在下列情況下,不合格倉庫有權(quán)拒收不合格物料:4.1 單據(jù)確認(rèn)流程未完成4.2 LOT不合格物料區(qū)分有誤,來料不合格與加工不合格未分清楚4.3 物料編號/供應(yīng)商與實(shí)物不一致4.4 物料無巡檢確認(rèn)的不合格標(biāo)簽5. 來料不合格判別標(biāo)準(zhǔn)： 5.1 車間未使用,功能或者外觀LOT不合格的物料5.2物料一定在裝配過程才出現(xiàn)的不合格，

9、因而返修拆下，但無造成二次破壞的不合格物料 (如：導(dǎo)軌滾輪,前提是沒有導(dǎo)軌滾輪測試夾具，在裝配過程中發(fā)現(xiàn)無顯示，換另外1個導(dǎo)軌滾輪,但拆下的過程中將導(dǎo)軌滾輪弄破裂了，這就是二次破壞)5.3 由客戶確認(rèn)可判為來料不合格的物料,并且附有客戶認(rèn)可簽名的不合格物料5.4IQC抽檢或檢驗(yàn)損耗的不合格物料(經(jīng)客戶認(rèn)可的檢驗(yàn)方法)5.5挑選出的未使用的物料5.6 除以上5項(xiàng)外，其余判為加工不合格6. IQC對來料不合格物料確認(rèn)流程和要求6.1 物料有否不合格標(biāo)簽，標(biāo)簽是否清晰，填寫是否完整6.2 供應(yīng)商（客戶）/物料編號/實(shí)物是否一致，并分開擺放6.3 物料退倉庫包裝是否按照或接近原包裝方式6.4 對功能不合格的物料，IQC有權(quán)要求退料部門重裝（重焊）不合格品，以再次確認(rèn)不合格現(xiàn)象。抽檢數(shù)量一般不超過20，接收標(biāo)準(zhǔn)為0收1退7. 原料倉庫與不合格品倉庫走帳規(guī)定：7.1 各部門退料（批退、維修退料、車間退料）由各部門填寫物料轉(zhuǎn)移單,將物料轉(zhuǎn)移到不合格倉庫7.2挑選物料由不合格品倉庫填寫物料轉(zhuǎn)移單,首先由倉庫將來料批轉(zhuǎn)移到不合格倉庫,IQC主