422記錄控制程序

1、分 發(fā) 號： 編號：EST/QP4.2（2）2010受 控 狀 態(tài)： 版本：C質(zhì)量管理體系程序文件記錄控制程序 編制_審核_批準_2011-04-10發(fā)布 2011-04-10實施愛思特水務(wù)科技有限公司質(zhì)量管理體系程序文件版 本： CEST/QP4.2（2）2010標題：記錄控制程序共 3 頁修改狀態(tài)： 01. 目的對記錄進行控制和管理，為證實產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運行提供客觀證據(jù)，為實施質(zhì)量改進提供依據(jù)。2. 適用范圍適用于本公司產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系中所規(guī)定的各種質(zhì)量記錄。3. 職責3.1 質(zhì)量管理部負責各種質(zhì)量記錄的歸口管理。3.2 各部門按要求做好本部門的質(zhì)量記錄的表樣設(shè)

2、計、申請和保管控制。3.3 記錄人員應(yīng)認真填寫質(zhì)量記錄的各項內(nèi)容。4. 程序4.1 流程圖4.2 程序說明名稱節(jié)點程序相關(guān)文件、記錄記錄設(shè)計B2各部門按過程需求設(shè)定記錄，在考慮可操作、便于填寫和可追溯性基礎(chǔ)上規(guī)定表樣格式，并報質(zhì)量管理部。記錄編號C3質(zhì)管部統(tǒng)一編號，作為記錄標識標注在記錄表式的右上角。編號方法按文件控制程序執(zhí)行。文件控制程序記錄填寫B(tài)5要求：1) 記錄必須由操作者或活動的實施單位填寫，必要時由主管確認簽字；2) 所有記錄應(yīng)在活動進行同時或完成之時填寫，以力求準確；3) 記錄填寫應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整、正確，手續(xù)齊全，填寫人簽名；4) 記錄應(yīng)用鋼筆或圓珠筆填寫，不允許用鉛筆填寫；5

3、) 記錄不允許隨意更改，必要時可采用劃改?？刂品秶鶦6C7質(zhì)管部確定質(zhì)量記錄的控制范圍，編制記錄清單明確記錄的收集和保管部門、保存期以及記錄的編號。記錄清單收集編目B6B7各部門指定專人收集記錄，一般可按月、季度或項目收集整理、裝訂成冊，并根據(jù)編號和記錄時間編制目錄，以便檢索。貯存保護B8各部門記錄由專人保管，保存在專用柜或適宜的地方，采取防火、防蟲蛀、防鼠咬、防潮、防光等措施，以防止變質(zhì)、損壞，并應(yīng)注意防潮、防壓、防光和磁等。記錄查閱B91）合同有規(guī)定，顧客或其代表經(jīng)總經(jīng)理同意后，可在商定期內(nèi)查閱相關(guān)記錄。2） 公司人員查閱應(yīng)得到該記錄所在部門領(lǐng)導的同意。3）記錄僅供查閱，不外借。檢查B10對保存文件進行定期檢查，超期記錄進行評價是否再保存，不需保存的申請銷毀，如未批準繼續(xù)保存。保存期限、處置C10C11質(zhì)量管理體系記錄保存期為三年；產(chǎn)品質(zhì)量記錄中工序流轉(zhuǎn)記錄一年，其余三年；設(shè)備、儀表、人員培訓檔案應(yīng)長期保存。對長期保存的質(zhì)量記錄歸檔到公司檔案室。超過保存期或無參考價值的記錄，由部門填寫記錄清單送綜合部統(tǒng)一處理。記錄處置記錄5. 相關(guān)文件EST/QP